| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE EMISSAO DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 1.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE EMISSAO DE EXTRATO E AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2005 | 2.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS E EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2005 | 60.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK-83 - PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2005 | 38.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECAR-REGAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2005 | 3385.52 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NAS DE-MAIS SECRETARIAS, EXCETO SAUDE E EDUCACAO,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2005 | 2273.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA COTA DO FPM DE 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 12406.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2005 | 5169.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2005 | 2664.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2005 | 3101.72 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2005 | 7397.88 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2005 | 959.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2005 | 400.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04,DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2005 | 320.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO E GRAMPOS PARA ORNAMENTACAO DOPAVILHAO DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2005 | 3000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO EVENTO DESAO SEBASTIAO ~PADROEIRO~ DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 14 A 19 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2005 | 323.38 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2005 | 2307.72 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DURANTE O MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2005 | 1573.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2005 | 186.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES, DO PESSOALDA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2005 | 180.00 | 01966722000168 | LIVRO ESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/01/2005 | 10223.74 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO F.G.T.S, EM FAVORSERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2005 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA LEXMARK-83 DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2005 | 1287.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2005 | 1800.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICI-PAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2005 | 100.00 | 01277403000145 | FLORICULTURA CENTER FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO PAVILHAODE SAO SEBASTIAO ~PADROEIRO~ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2005 | 1820.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2005 | 6706.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI- FAS D`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2005 | 1290.33 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO - JANEIRO/2005 - EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2005 | 60.58 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2005 | 15633.63 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/01/2005 | 158.44 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAADMINISTRATIVA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2005 | 8989.37 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ADMI-NISTRATIVA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2005 | 45.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARREGAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LWXMARK-83 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2005 | 5527.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/01/2005 | 393.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2005 | 573.18 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2005 | 950.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2005 | 55320.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/01/2005 | 38146.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/01/2005 | 111.95 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/01/2005 | 6448.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/01/2005 | 42.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DO PESSOAL DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2005 | 714.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUESDOS SERVIDORES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2005 | 3762.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2005 | 363.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2005 | 13836.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/01/2005 | 90.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2005 | 186.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUESDOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2005 | 438.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/01/2005 | 41.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEVA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2005 | 21563.83 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2005 | 1612.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) DA SECRETARIA DESAUDE - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/01/2005 | 111.26 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/01/2005 | 4840.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2005 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2005 | 4533.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL DESTA SECRETARIA - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2005 | 65.24 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2005 | 4665.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR -DESTE MUNICIPIO - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2005 | 865.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP (FPM) DE 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/01/2005 | 682.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2005 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAO DOPASEP (ITR) DE 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2005 | 49.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP (F.E.) DE 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/01/2005 | 2.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP (D.N.P.M.) DE 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/01/2005 | 217.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/01/2005 | 939.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2005 | 492.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2005 | 10.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2005 | 167.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2005 | 129.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2005 | 160.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/01/2005 | 90.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE IMPRESSAO DE TALONARIOS DE RECEITA PA-RA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/01/2005 | 93.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE SUELI MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/01/2005 | 57.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/01/2005 | 33.63 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE SERTRA DOS BRANDOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/01/2005 | 11072.45 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE AHIS RELAIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/01/2005 | 218.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME PATOLOGICO EM FAVOR DO SR. FRANCISCO SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/01/2005 | 3179.50 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADERELATIVO A 2¦ QUINZENA DE JANIERO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/01/2005 | 2320.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS E-VENTOS DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/01/2005 | 60.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE ESPERAIS PARA ENCARNACAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/01/2005 | 847.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP (FPM) DA COTA DE 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/01/2005 | 60.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/01/2005 | 126.00 | 04364131000109 | HARLEY K DIVERSEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2005 | 68.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA ADMINITRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2005 | 2.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2005 | 345.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP (ICMS/DEXO) DA COTA DE 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP (FEX) DA COTA DE 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2005 | 113.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETECAODO PASEP (CIDE), DA COTA DE 12/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2005 | 458.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2005 | 21.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2005 | 179.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2005 | 4.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2005 | 11440.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2005 | 840.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2005 | 50000.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PSF - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2005 | 6.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2005 | 278.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2005 | 244.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2005 | 300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE COLETORES DE LIXO E CAVALE-TES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/02/2005 | 250.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS PARA MANUTENCAO DE COLETORES DELIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/02/2005 | 200.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2005 | 250.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2005 | 200.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE COLETORES DE LIXO A CARROS DE MAO, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2005 | 270.00 | 00095143610400 | JOSEILTON SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAL PARA O PAVILHAODE SAO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2005 | 3.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2005 | 260.40 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2005 | 360.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SEIS VENTILADORES (BRITANIA), DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/02/2005 | 29.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/02/2005 | 40.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DA CASA ONDE FUNICIONA OS SERVICOS DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/02/2005 | 4914.75 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIHS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/02/2005 | 596.83 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIHS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/02/2005 | 101.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/02/2005 | 2000.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE,RELATIVO A 1¦ PARCELA - JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/02/2005 | 4100.00 | 00005860334400 | FENELON LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DASBANDAS MUSICAIS, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/02/2005 | 870.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE DESMONTAGEM DO PAVILHAO DESAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/02/2005 | 290.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS FESTI-VIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/02/2005 | 1020.00 | 00002663819441 | PIERRE PESSOA GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PRA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/02/2005 | 1130.00 | 00003332944401 | JOSE ADOMARIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, COMO AGENTE DE SEGURANCA, DAS FESTIVIDA-DES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/02/2005 | 4000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS QUATROAPRESENTACOES DA BANDA MUSICAL ~CORACOES APAIXONADOS~ NOS DIAS 14, 16, 17 E 18 DE JANEIROPROXIMO PASSADO, DURANTE AS FESTIVIDADES DOPADROEIRO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/02/2005 | 5000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDSA MUSICAIS ~ASA DO DESTINO EDEJINHA DE MONTEIRO~ DURANTE AS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/02/2005 | 1100.00 | 00005492011499 | VALERIA REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM SOM PRA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/02/2005 | 186.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/02/2005 | 908.69 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA,DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/02/2005 | 4000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS, PARAFAZER FACE AS DESPESAS DE CUSTEIO DA REFERIDAASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/02/2005 | 45.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F.1000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/02/2005 | 1723.84 | 00518303000109 | FRANCISCA MALBA CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO ALMOCO OFERE-CIDO PELO GABINETE DO PREFEITO, AO GOVERNADORDO ESTADO E SUA COMITIVA, DURANTE SUA VISITAA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/02/2005 | 480.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PARA PREPARACAO DO COQUI-TEL OFERECIDO PELO GABINETE DO PREFEITO, AOGOVERNADOR DO ESTADO E SUA COMITIVA, DURANTESUA VISITA A CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/02/2005 | 3.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS LOCALIZADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DACIA SOUSA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | RIVAILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/02/2005 | 340.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO NO TRATOR VALMET, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/02/2005 | 1581.03 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/02/2005 | 600.00 | 00004874822479 | JOSE DINART AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA GESTAOPLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/02/2005 | 1100.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES,DURANTE A REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, COM A PARTICIPACAO DE QUINZE PREFEITOS E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/02/2005 | 700.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FERETEDO VEICULO GOL, PARA CONDUZIR EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/02/2005 | 700.00 | 00092698719591 | WALTTERDAN GLEBSON CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO GOL, PARA CONDUZIR EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/02/2005 | 7800.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/02/2005 | 1000.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONTA F4000 DE PLACA MMX-1676 -PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA=ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRU€AO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001554 | 09/02/2005 | 29997.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMAMEDICAO DO CONVENIO FUNASA/PMP, PARA CONSTRU-CAO DE PRIVADAS HIGIENICAS. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/02/2005 | 894.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DE BANDASMUSICAIAS QUE ABRILHATARAM AS FESTIVIDADES DESAO SEBASTIAO -PADROEIRO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/02/2005 | 1110.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/02/2005 | 190.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADAS A LI-GA PICUIENSE DE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/02/2005 | 6380.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DE VIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/02/2005 | 856.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/02/2005 | 4810.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NAS DE-MAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/02/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS PROGRAMAS CONTABEIS, FOLHAS DE PAGAMENTO,HOME-PAGE E LICITACAO PUBLICA - JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/02/2005 | 2161.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/02/2005 | 15313.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/02/2005 | 1140.74 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DE CAMISAS, DES-TINADAS A I COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/02/2005 | 330.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DE GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/02/2005 | 3828.30 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/02/2005 | 970.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHOES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/02/2005 | 8710.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/02/2005 | 1513.00 | 06160285000104 | GUSTAVO NERY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCOES PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/02/2005 | 1800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DO MES DE JANEIRO/2005, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/02/2005 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO PARA AQUISICAO DE UM APARELHO ELETRO-ENCEFALOGRAFO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/02/2005 | 980.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/02/2005 | 500.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE A VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO E SUA COMITIVA, A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/02/2005 | 190.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA F.1000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/02/2005 | 498.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS, DISQUESTES E OUTROS, DESTI-NADA A SALA DE COMPUTACAO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/02/2005 | 220.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/02/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS LOCA- COES DE IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI RA, DESTA CIDADE, EM FAVOR DE CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/02/2005 | 878.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIAIPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/02/2005 | 108.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, DESTA CIDADEPARA JOAO PESSOA, EM FAVOR DE PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/02/2005 | 168.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE PACINETES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/02/2005 | 1952.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO MOTOR DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/02/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA FAMUP - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/02/2005 | 32.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS EM FAVOR DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/02/2005 | 947.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/02/2005 | 726.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/02/2005 | 220.00 | 09370248000119 | ESPEDITO GONZAGA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO COMPRESSOR (MINERACAO),PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/02/2005 | 2.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/02/2005 | 2158.60 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA OS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/02/2005 | 634.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/02/2005 | 195.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO, DESTINADO A SERVICOS GERAISDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/02/2005 | 17.61 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CERAMICA, DESTINADA A SERVICOS GERAISDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/02/2005 | 70.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM CUPOM, DESTINA-DOS A SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/02/2005 | 208.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TERIFASTELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/02/2005 | 273.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/02/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA D`AGUA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/02/2005 | 32.34 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE LUZ DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/02/2005 | 1010.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/02/2005 | 170.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS (DAM E NOTA FISCAL AVULSA),PARA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/02/2005 | 1715.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA DAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/02/2005 | 628.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/02/2005 | 900.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/02/2005 | 523.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - FPM - NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/02/2005 | 85.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEICULO KOMBI, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/02/2005 | 3600.00 | 00018099017749 | ARMANDO CAMPELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EARQUITETURA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINI-CAS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/02/2005 | 1150.00 | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ATENCAO BASICADE SAUDE - JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/02/2005 | 1000.00 | 00003177998868 | LUIZ CARLOS SANNAZZARO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSULTORIA NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/02/2005 | 1500.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AUDITORIA, EFETUADA NA AREA DE SAUDE.RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/02/2005 | 1000.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO (CAMINHAO) PARA OS SERVICOS DE CO-LETA DE LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/02/2005 | 1867.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/02/2005 | 2800.00 | 00031308910487 | CICERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VINTE MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELE-PIPEDOS, DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA JO-SE LEAL, NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/02/2005 | 1000.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCA-MENTO DA RUA JOSE LEAL, NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/02/2005 | 15.43 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/02/2005 | 220.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/02/2005 | 325.10 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS XERO-GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/02/2005 | 85.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/02/2005 | 12.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/02/2005 | 101.10 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS, DESTINADAS - A SERVICOS GERAISDA SECRTETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/02/2005 | 300.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM DOZE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/02/2005 | 1000.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA, DE SETENTA PLACAS INDICATIVASE QUINZE CAVALETES DE SINALIZACAO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/02/2005 | 74.00 | 00002439171476 | WAGNER AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO MERCADO P[UBLICO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/02/2005 | 423.00 | 00004546238444 | JOSICLEIDE MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA I COLONIA DE FERIAS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/02/2005 | 292.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTAMPARIA EM CAMISAS DE MALHAS, PARAA I COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/02/2005 | 474.00 | 00042232805468 | EDMILSON DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA CRECHEQUERUBIM, LOCALIZADA A RUA 18 DE MARCO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/02/2005 | 253.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NA MANUTENCAO DA CAMIONETA F.1000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/02/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/02/2005 | 44.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/02/2005 | 10.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/02/2005 | 21.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITAS PARA IMPRESSORA LX 300 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/02/2005 | 2240.00 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/02/2005 | 2568.00 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/02/2005 | 162.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PRA MANUTENCAO DA CAMIONETA FORD1000 PERTCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/02/2005 | 800.00 | 00004485087450 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA KOMBI DE PLACA MMY 2452 - A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/02/2005 | 17484.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/02/2005 | 1085.00 | 00056860781149 | JOSE LINDERCILIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA RECUPERACAO DO TANQUEDE PEDRA DO SITIO TANQUE DE AREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/02/2005 | 1085.00 | 00003508673642 | INACIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE UM TAN-QUE DE PEDRA, LOCALIZADO NO SITIO TANQUE DEAREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/02/2005 | 27.00 | 00023667397453 | MARIA DAS GRACAS CUNHA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/02/2005 | 31.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/02/2005 | 300.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SEIS FAIXAS ALUSIVAS, DESTINADAS A I COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE MATA-BURROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/02/2005 | 1085.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MULHADA NA COMUNIDADE RURAL LAGEDO GRANDEDESTE MUNICIPIO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/02/2005 | 640.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE QUATRO COLETORES DE LI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/02/2005 | 276.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO TRATORVALMET E DOS REBOQUES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/02/2005 | 750.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE UMA UNIDADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/02/2005 | 1480.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO, LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/02/2005 | 15633.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/02/2005 | 54368.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO PESSOAL DO PSF RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/02/2005 | 11593.89 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS PELO PESSOAL DA GESTAO PLENA/SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/02/2005 | 4493.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS PELO PESSOAL DA SECRETARIA/PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/02/2005 | 15122.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS PELOS AGENTES COMUNITARIO DO PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/02/2005 | 53889.63 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/02/2005 | 442.81 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/02/2005 | 41.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PEVA), DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/02/2005 | 22135.81 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA-UDE - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/02/2005 | 860.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PACS), DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/02/2005 | 11700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS), LOTADO NESTA SECRE-TARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/02/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PSF), DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/02/2005 | 1612.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA), LOTADO NESTA SECRE-TARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/02/2005 | 50000.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NESTA SECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/02/2005 | 111.26 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/02/2005 | 4840.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/02/2005 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/02/2005 | 4533.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL DESTA SECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/02/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/02/2005 | 383.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/02/2005 | 14764.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/02/2005 | 65.24 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FMAS), DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/02/2005 | 5561.98 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMAS), LOTADO NESTA SECRE-TARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/02/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADONESTA SECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/02/2005 | 108.18 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,LOTADO NESTA SECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/02/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/02/2005 | 3874.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/02/2005 | 573.18 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FUNDEF-60%) LOTADO NESTA SECRE-TARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/02/2005 | 946.18 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FUNDEF-40%) LOTADO NESTA SECRE-TARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/02/2005 | 70333.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTASECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/02/2005 | 48624.23 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTASECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/02/2005 | 111.95 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (MDE), DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/02/2005 | 6959.67 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA (MDE), LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/02/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/02/2005 | 6172.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/02/2005 | 1.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/02/2005 | 172.42 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/02/2005 | 11159.35 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ADMI-NISTRATIVA - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/02/2005 | 46.60 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/02/2005 | 14380.97 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. -FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/02/2005 | 90.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCAS DE MOLAS DA CAMIONETA F1000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/02/2005 | 480.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRES CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/02/2005 | 255.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOTAS, DESTINADOS AS GARIS DA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/02/2005 | 5780.00 | 04394825000199 | GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/02/2005 | 430.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (TROCA DE ROLAMENTOS, MOLASBUCHAS E OUTROS), DOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA E FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/02/2005 | 161.36 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/02/2005 | 2648.04 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/02/2005 | 1090.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOIS ABULANCIA E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/02/2005 | 350.00 | 00005160259457 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM SOM DURANTES AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/02/2005 | 1148.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE (765) CAMISAS DE MALHAS, DESTINADAS A 1¦ COLONIA DE FE-RIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/02/2005 | 2300.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/02/2005 | 1100.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIADO SOCORRO, PEDRO HENRIQUES E TIO FELIPE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/02/2005 | 1100.00 | 00000072723408 | PEDRO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS PEDRO HENRIQUES, TIO FELIPE A PASSA-GENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/02/2005 | 1100.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE DUZENTAS CARTEIRAS ESCOLA-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/02/2005 | 71.20 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/02/2005 | 40.00 | 00050417371420 | DILSOMAR GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE ENTRE-GA DE DOCUMENTOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/02/2005 | 370.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COOF MBREACK, DURANTE PALESTRAS REALI-ZADAS POE ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/02/2005 | 1550.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS E CAMARAS, PARA O CAMINHAO PIPAPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/02/2005 | 1344.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE REFEICOES, DURANTE O SEMINARIO REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DESTE MES, NA CIDADE DEJOAO PESSOA, COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/02/2005 | 4860.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/02/2005 | 80.00 | 05807339000118 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO (GASOLIA) DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2005 | 338.47 | 08569105000178 | RESTAURANTE FLASH-CENTRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DURANTE O SEMINARIO REALI-ZADO NOS DIAS 26 E 27 DESTE, NA CIDADE DE JO-AO PESSOA, COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2005 | 1172.00 | 04619994000180 | CONSERGE ADM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM, DURANTE O SEMINARIO REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DESTE, NA CIDADE DE JO-AO PESSOA, COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/02/2005 | 77.30 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/02/2005 | 520.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/02/2005 | 944.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/02/2005 | 805.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/02/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PESEP (ICMS-EXONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/02/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA CEX - 9518-4, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/02/2005 | 459.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNAS DEMAIS SECRETARIA, EXCETO EDUCACAO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/02/2005 | 792.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/02/2005 | 440.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENROLAMENTOS, TROCAS DE VENTILADORES ESELOS MECANICOS DAS BOMBAS ELETRICAS DOS PO-COS ARTESIANOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO E DO SITIO MALHADA DA CAATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/02/2005 | 198.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/02/2005 | 42.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTDOS NESTA SECRETARIA. (GESTAO PLENA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/02/2005 | 1800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/02/2005 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO PARA AQUISICAO DE UM APARELHO ENCEFA-LOGRAFO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/03/2005 | 95.00 | 11715174000157 | SARAIVA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA-PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2005 | 13.20 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA-AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2005 | 69.87 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA-DE LUZ DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/03/2005 | 71.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRROLIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/03/2005 | 12.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA BAIXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/03/2005 | 563.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/03/2005 | 7500.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM PALCO E SOM, PARA ANIMACAO DAS FESTIVI-DADES DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO NO PERIO-DO DE 15 A 19 DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/03/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2005 | 285.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CARCACA DA CAIXA DE CAMBIO DA CAMIONETA F.1000 PERTENCENTE A SECERATRIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/03/2005 | 1148.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS PLACAMMO-1999-PB., PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2005 | 1200.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DATADO DE 01/03/2005 FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, PARA OS SERVICOS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/03/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/03/2005 | 220.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/03/2005 | 50.00 | 00044147163491 | JOSEFA DE FATIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PICOLES, DISTRIBUIDOS AO POVO, DU-RANTE O EVENTO ESPOTIVO ENVOLVENDO A EQUIPELOCAL E O CAMPINENSE CLUBE DE C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/03/2005 | 260.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PREATDOS - COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FU-TEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/03/2005 | 720.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE SEIS CANETAS ODONTOLOGICASE TROCA DE ROLAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDA-DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/03/2005 | 344.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE K-OTHRINE PARA DEDETIZACAO DE UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/03/2005 | 16.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PRA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/03/2005 | 200.00 | 00096406895487 | GENAURA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DURANTE O ATENDIMENTODA EQUIPE III DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/03/2005 | 300.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE I DO PSF, DURANTE O ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA ESITIO MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/03/2005 | 680.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO GOL PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PSF,DURANTE O ATENDIMENTO MEDICO NOS DISTRITOS DESANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/03/2005 | 460.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO J. K. DES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/03/2005 | 108.00 | 00001920989420 | JOSE GERLANO DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, DESTA CIDADE AJOAO PESSOA, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/03/2005 | 300.00 | 00005820375491 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/03/2005 | 2000.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAO DE PROGRAMAS RADIOFONICOS DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/03/2005 | 740.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, DE PICUI PARACAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES,DURANTE A REALIZACAO DE EXAMES PATOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/03/2005 | 382.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS E PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/03/2005 | 240.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VASSOURAS, DESTINADA A LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/03/2005 | 880.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA DOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/03/2005 | 490.00 | 00037665502415 | JOSE ODICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00020675313449 | JANUNCIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS CO-MUNIDADES RURAIS SACO DO JIRAU, PONTAL E MATOGROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/03/2005 | 16.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE ENTRE-GA DE CONVITES DE POSSE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/03/2005 | 250.00 | 00006629474368 | IZAIAS RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO PRA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PICUI, DU-RANTE AS SOLENIDADES DE POSSE DO SECRETARIODA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/03/2005 | 4480.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI, PARA PARTICIPACAO DA OITAVA MARCHA DOS PREFEITO NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/03/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/03/2005 | 1002.75 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATEIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN-CAO DA REDE ELETRICA DO COMPLEXO EDUCACIONALCONEGO JOSE DE BARROS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/03/2005 | 168.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NA KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AUDITORIA - EXERCICIO/2004, EFETUADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/03/2005 | 2100.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHA PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIAZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/03/2005 | 1050.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHA PIPAR, PRA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/03/2005 | 800.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, COMO OPERADOR DE COMPRES-SOR NA RECUPERACAO DE TANQUES DE PEDRAS, LOCALIZADOS NOS SITIOS CANOA DO COSTA E TANQUE DEAREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/03/2005 | 1020.00 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS (MAO-DE-OBRA), DE CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO NA RUA JOSE LEAL, NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/03/2005 | 1050.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS (MAO-DE-OBRA) DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTONA RUA JOSE LEAL, DESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/03/2005 | 600.00 | 00004874822479 | JOSE DINART AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/03/2005 | 444.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/03/2005 | 900.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FUNERARIO PARA TRASLADACAO DE CADAVERES, DAS CIDADES DE RECIFE E CAMPINA GRANDEPARA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/03/2005 | 400.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/03/2005 | 480.00 | 00003602187411 | FLAILMA CLAINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CMENTO (MAO-DE-OBRA) DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA I COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/03/2005 | 140.00 | 00004931957420 | JOSE EUDES DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE DANCA, DURANTE A I COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/03/2005 | 402.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA OS PARTICIPANTES DA I COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/03/2005 | 480.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO ORGANIZADOR, DA I COLO-NIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEUSA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEMPARA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/03/2005 | 1500.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDEMARIA JOSE MARCAL, LOCALIZADO NO BAIRRO CENE-CISTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/03/2005 | 5700.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTA-CAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: JOSE LEAL E DR.CARLOS MACIEIRA DO BAIRRO J. K. DESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/03/2005 | 8000.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS: MACARIO ZULMIRO DA SILVA E JOAO BELOALVES. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/03/2005 | 150.00 | 00091108616453 | LUCIA MARIA GONCALVES "NININHA FLORES"A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DOSEPULTAMENTO DE LUIZ BATISTA GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/03/2005 | 4376.62 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/03/2005 | 400.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO MICRO-ONIBUS, PARA CONDUZIR OS SECRETARIOSMUNICIPAIS, DESTA CIDADE PRA JOAO PESSOA, DU-RANTE A REALIZACAO DE UM SEMINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/03/2005 | 7.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/03/2005 | 32.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/03/2005 | 2114.03 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH,S DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/03/2005 | 1686.97 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/03/2005 | 92.00 | 00020633815420 | JOAO BERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA TRABALHARORES BRA-CAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/03/2005 | 458.90 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS E SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOSAS COMEMORACOES DO ~DIA INTERNACIONAL DA MU-LHER~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/03/2005 | 383.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/03/2005 | 498.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ADUBOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMAURISALES DE MELO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/03/2005 | 30.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR ADUBOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/03/2005 | 7034.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/03/2005 | 856.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/03/2005 | 4810.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIA, EXCETO EDUCACAOE SAUDE - FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/03/2005 | 1714.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FPM DE 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/03/2005 | 16883.93 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMIAS SECRETARIA, EXCETO EDUCACAOE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/03/2005 | 997.95 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO PA-VILHAO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/03/2005 | 4220.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/03/2005 | 200.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FIO 4.0 E GRANITO, DESTINADOS AO LABO-RATORIO DE ANALISE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/03/2005 | 8710.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004031 | 11/03/2005 | 37000.00 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM ANALISADOR HEMOTOLOGICO, DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/03/2005 | 7400.00 | 00085442623415 | VALDENOR LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, NA RECUPERACAO DOS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTA, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO E SITIO MATOGROSSO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/03/2005 | 20.00 | 06108167000157 | SILVANI SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CAMARA DE AR PARA MOTO HONDA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/03/2005 | 40.00 | 00050415581400 | HELIANDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TATAME DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/03/2005 | 18.25 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/03/2005 | 3189.00 | 00003287046446 | JAILSON DE LIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, PRESTADOSPOR DIARISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/03/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEIRADESTA CIDADE, DESTINADOS A ABRIGAR - POR DE-TERMINACAO DA JUSTICA, PESSOAS CARENTES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/03/2005 | 10.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - DNPM DE 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/03/2005 | 11.08 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/03/2005 | 640.00 | 00000873973402 | IVONERO ELOI CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS (MAO-DE-OBRA) DE RECUPERACAO DO TANQUE DEPEDRA DO SITIO ATANASIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/03/2005 | 1160.00 | 00056860781149 | JOSE LINDERCILIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS (MAO-DE-OBRA) DE RECUPERACAO DO TANQUE DOSITIO CANOA DO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/03/2005 | 90.00 | 00217046000167 | BELOPETRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA DA AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/03/2005 | 1105.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESQUADRIA DE FERRO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/03/2005 | 30.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/03/2005 | 480.00 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE FANTOCHES, DURANTE A I COLONIA DE FERIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LEONILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/03/2005 | 72.00 | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE A I COLONIA DE FE-RIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/03/2005 | 647.60 | 09114141000100 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MADEIRA, PARA OS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO AL-VES MELO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/03/2005 | 1418.50 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTECAO DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/03/2005 | 158.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/03/2005 | 1165.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTECAO DA CAMIONETA F.1000 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/03/2005 | 710.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS: CAMIONETA F.1000E ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/03/2005 | 318.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS DOS VEICULOS CAMIONETA F.1000 E ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/03/2005 | 1170.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESQUADRIA DE FERRO (PORTAS E JANELAS),DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/03/2005 | 400.00 | 00006639212447 | AURELIO DEUSOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPZA DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/03/2005 | 754.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/03/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/03/2005 | 510.00 | 00027438570487 | LAUDELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO CAMINHAO, PARA O TRANSPORTE DE PE-DRAS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/03/2005 | 407.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR(MINERACAO), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/03/2005 | 1200.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA O TRASLADO DO CORPO DO FALECIDO EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA, DE FEIRA DESANTA-BA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE MARIA FIRMINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/03/2005 | 975.00 | 00045129320468 | SANDERLY DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TIJOLOS E TELHAS, DESTINADOS A SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/03/2005 | 250.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS DA RUA PORFIRIOFELIX DO BAIRRO J. K., DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/03/2005 | 21881.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/03/2005 | 30.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA PARATIPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/03/2005 | 30.00 | 02151289000175 | CARUATAMA COMERCIO DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PARATI,PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/03/2005 | 2033.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MADEIRAS DE APROVEITAMENTO, DESTINADASAOS CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/03/2005 | 1040.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DEREAUNIOES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/03/2005 | 70.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004456 | 16/03/2005 | 11000.00 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM FOTOMETRO BIOQUIMICO/ELISA BIO 2000TL PARA O LABORATORIO DE ANALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/03/2005 | 620.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MOTOCLETA HONDA A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/03/2005 | 650.00 | 00022528792468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A-REIA E MASSAME PRA ESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/03/2005 | 14.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/03/2005 | 286.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 16/03/2005 | 632.18 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/03/2005 | 132.75 | 05359129000104 | DALVA MACEDO ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MUSSARELA, APRESUNTADOS, BOLOS, COPOS,E GUARDANAPOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OSTRABALHOS DE PREPARACAO DO INICIO DO PERIODOLETIVO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/03/2005 | 5351.42 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SE-MANA PEDAGOGICA, COM A PARTICIPACAO DE 106PROFESSORES, BEM COMO, DE PRODUTOS DE LIMEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/03/2005 | 200.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS DE RADIADORES E ESCAPE DA CAMI-ONETA F.1000 E ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/03/2005 | 1800.00 | 00002122859474 | LUIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADASNA ZONA RURAL E NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/03/2005 | 800.00 | 00004485087450 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO KOMBI - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/03/2005 | 341.74 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISI-CAO DE TROFEUS, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPOR-TIVOS REALIZADOS PELA LIGA PICUIENSE DE DES-PORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | ConclusÆo da Aquisi‡ao de um Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/03/2005 | 12000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OITO[ULTIMAS PARCELAS, PROVENIENTE DA AQUISICAODO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/03/2005 | 500.00 | 00020441479472 | LEONIDES FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS, PARA MANUTENCAO DO CAMI-NHAO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/03/2005 | 281.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/03/2005 | 300.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PRA EQUIPE I DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/03/2005 | 1150.00 | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA ATENCAO BASICADE SAUDE - FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/03/2005 | 479.92 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/03/2005 | 270.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL, PARA CONDUZIR DOENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO PRA ESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/03/2005 | 327.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS DE PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/03/2005 | 1558.43 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, PARA DOACAO EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/03/2005 | 147.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LONAS DE FREIO PARA O CAMINHAO PIPA DEPROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/03/2005 | 1255.09 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO FGTS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/03/2005 | 560.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CCOLMEIA DE RADIADOR PARA O ONIBUSDE PL. KTW-7141 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/03/2005 | 1056.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCEODO PASEP - COTA-FPM DE 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/03/2005 | 3765.28 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO FGTS, DO PESSOAL LOTADO NAS DEMAISSECRETARIA, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/03/2005 | 949.60 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/03/2005 | 1651.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/03/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/03/2005 | 1351.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/03/2005 | 1250.00 | 70102587000125 | ALZILENE MACEDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO OFERECIDO PELO GABINETE DO PREFEITO AS AUTORIDA-DES PRESENTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO-POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/03/2005 | 1500.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/03/2005 | 2051.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/03/2005 | 300.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHAO PIPA DE PRO-PRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/03/2005 | 300.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE I DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/03/2005 | 452.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/03/2005 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME CARIOTIPO, REALIZADO NA PACIENTE CARMELITA MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/03/2005 | 485.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 21/03/2005 | 1800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL E SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/03/2005 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PARCELADO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/03/2005 | 500.00 | 00002711293440 | ISABELE ARAUJO DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/03/2005 | 130.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/03/2005 | 6685.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDAGUA DOS PREDIOS E CHAFARIZES PUBLICOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/03/2005 | 711.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DA RUA DR. CARLOS MACIEIRA NO BAIRRO, DESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/03/2005 | 428.40 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES PARA I COLONIA DE FERIAS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/03/2005 | 850.00 | 01291841000168 | IND.E COM.DE MASSAS ALIM.BEIJA FLOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICACOA DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/03/2005 | 294.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PACIENTES,DESTA CIDADE PARA AS CASAS DE SAUDE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/03/2005 | 21.22 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE LUZ DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DAGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/03/2005 | 106.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA, PERTENCENTEAO LABORATORIO DE ANALISE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/03/2005 | 440.00 | 00005256111426 | SILVIO CEZAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, EM FAVOR DE PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADES, DESTACIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/03/2005 | 2654.91 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/03/2005 | 25.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE UM VENTILADOR, PERTENCENTEA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/03/2005 | 177.08 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/03/2005 | 12014.54 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA AD-MINISTRATIVA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/03/2005 | 1810.00 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM INFORMATICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/03/2005 | 75.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSETOS DE UMA MAQUINA DE ESCREVER ETECLADO, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/03/2005 | 46.60 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEIRO - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/03/2005 | 14718.97 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/03/2005 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/03/2005 | 6495.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DAFAZENDA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/03/2005 | 498.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO ESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/03/2005 | 49.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FUNDO ESPECIAL DE 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005037 | 23/03/2005 | 86877.22 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CRECHE E DEZENOVEESCOLAS MUNICIPAIS. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/03/2005 | 1239.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONESTA SECRETARIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/03/2005 | 1122.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONESTA SECRETARIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/03/2005 | 80449.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTASECRETARIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/03/2005 | 46809.57 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTASECRETARIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/03/2005 | 111.95 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTASECRETARIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/03/2005 | 7407.53 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/03/2005 | 386.20 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/03/2005 | 954.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/03/2005 | 26.17 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA DO SITIO CARAIBEIRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/03/2005 | 370.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/03/2005 | 2062.83 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/03/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/03/2005 | 4460.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DEAGRICULTURA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/03/2005 | 466.11 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO N/SECRETARIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/03/2005 | 32944.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SA-UDE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/03/2005 | 45.00 | 01777673000115 | ASMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGULHAS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/03/2005 | 36.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LAMINAS DE BISTURI PARA POSTOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/03/2005 | 600.00 | 00004874822479 | JOSE DINART AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORESDA GESTAO PLENA DE SAUDE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/03/2005 | 474.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDOES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/03/2005 | 860.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/03/2005 | 13500.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/03/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PSF - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/03/2005 | 3059.68 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/03/2005 | 48500.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/03/2005 | 74.89 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/03/2005 | 6689.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/03/2005 | 8574.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/03/2005 | 5133.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL LOTADO N/ SECRETARIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/03/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FA MILIA DOS APOSENTADOS - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/03/2005 | 453.38 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/03/2005 | 21576.17 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/03/2005 | 69.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIAS - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/03/2005 | 7215.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/03/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL-C. TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONCELHO TUTELAR - MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/03/2005 | 80.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL-C. TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR -MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/03/2005 | 1122.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS IMPRESSOS (DAM/NOTA FISCAL AVULSA), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/03/2005 | 30.00 | 08581225000190 | A CASA DOS CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/03/2005 | 3275.00 | 01291841000168 | IND.E COM.DE MASSAS ALIM.BEIJA FLOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MASSAS ALIMENTICIAS PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/03/2005 | 1200.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CAMIONETA F.4000 PARA SECRETARIADE EDUCACAO - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/03/2005 | 504.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/03/2005 | 370.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DURANTE AS FESTIVIDADESDE INAUGURACAO DA PROCURADORIA DE JUSTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/03/2005 | 425.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COOF BREACK, DURANTE AS FESTIVIDADESDE INAUFURACAO DA PROCURADORIA DE JUSTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/03/2005 | 85.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NO FARDAMENTO DOS GARIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/03/2005 | 240.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PARATI - A SERVICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/03/2005 | 130.00 | 00075214881487 | WEBER CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO GOL - A SERVICO DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/03/2005 | 19.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTOS E LEGUMES PARA APAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/03/2005 | 31.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/03/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/03/2005 | 1909.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO) E AREIA, PARACONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: JOSE LEALE DR. CARLOS MACIEIRA, NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/03/2005 | 60.00 | 00080157076849 | MARIA SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CACHORROS-QUENTES PARA OS DETENTOSDA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE AS COMEMORACOES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/03/2005 | 260.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/03/2005 | 60.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA ALUSIVAS, DURANTEAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/03/2005 | 700.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/03/2005 | 300.00 | 00069123160420 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EAMNCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/03/2005 | 420.00 | 00006002022406 | JOSE ALDENOR DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/03/2005 | 300.00 | 00006027429437 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/03/2005 | 300.00 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/03/2005 | 300.00 | 00089714580463 | JOSE ALBERANI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/03/2005 | 300.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/03/2005 | 700.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/03/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/03/2005 | 6.32 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/03/2005 | 900.00 | 00056860781149 | JOSE LINDERCILIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TANQUE CANOA DO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/03/2005 | 1240.00 | 00000873973402 | IVONERO ELOI CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TANQUE DOSITIO ATANASIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2005 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2005 | 575.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FPM DE 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/03/2005 | 294.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CANTINA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2005 | 171.90 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS, COPOS (PLASTICOS), E OUTROS,PARA COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/03/2005 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00030079187404 | JOSE GLACIANDO DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/03/2005 | 300.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS (COMPRAS/CONSERTOS), ATRA-VES DO SEU VEICULO (TAXI ALTERNATIVO), NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/03/2005 | 58.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ESPALDEIRA, EM FAVOR DO MENOR JOSE RO-DRIGO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2005 | 172.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE K-OTHRINE PARA DEDETIZACAO DE UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2005 | 1800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DO MES DE MARCO DO CONSORCIO ITERMUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2005 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAPARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2005 | 295.54 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005843 | 31/03/2005 | 29350.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CINCO MOTOCICLETAS PARA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/03/2005 | 180.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/03/2005 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/03/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-ICMS/EXO DE 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/03/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA-FEX DE 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005771 | 31/03/2005 | 17610.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TRES MOTOCICLETAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/04/2005 | 310.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/04/2005 | 310.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FORMULARIOS CONTINUOS, PARA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/04/2005 | 467.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS, FITAS E CABOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/04/2005 | 7.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/04/2005 | 558.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/04/2005 | 3500.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ~PALOV~, DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 04/04/2005 | 220.00 | 00096406895487 | GENAURA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE III DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/04/2005 | 840.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/04/2005 | 160.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARAFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/04/2005 | 265.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARAFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/04/2005 | 1211.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ASSES-SORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/04/2005 | 950.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS PRA IDENTITIFICACAODE ESCOLAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/04/2005 | 1067.45 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS, DESTINADA A CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/04/2005 | 2800.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/04/2005 | 1200.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/04/2005 | 600.00 | 00003467896480 | CAROLINE DE MEDEIROS LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, PARA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/04/2005 | 260.00 | 00004708472471 | LUIS CARLOS BENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SAUDE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/04/2005 | 313.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE MATA-BURROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/04/2005 | 5501.45 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONTSRUCAO, DESTINADA AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE QUATRO PASSAGENSMOLHAS E CINCO MATA-BURROS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/04/2005 | 4312.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/04/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A "BOLSACIDADA" DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/04/2005 | 270.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/04/2005 | 47.80 | 69943686000312 | CEMOPEL - COM PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PARATI,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/04/2005 | 140.00 | 03181061000190 | HOTEL PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/04/2005 | 22.54 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/04/2005 | 84.54 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/04/2005 | 2500.00 | 00000003391485 | EMMY KAROL MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA, NA EQUIPE DOPSF - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/04/2005 | 1718.94 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€AO E MANUTEN€AO CISTERNAS, PO€OS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0006122 | 06/04/2005 | 94055.40 | 05336226000181 | D.M.W.-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS, LOCALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/04/2005 | 516.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/04/2005 | 676.29 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM EMPLACAMENTOS DE TRES MOTOCICLETAS,PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/04/2005 | 23.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILME FUJI, DESTINADO DESTA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/04/2005 | 36.00 | 05996953000175 | VIWAN FOTO E STUDIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA O PROGRAMA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/04/2005 | 901.72 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM EMPLACAMENTOS DE QUATRO MOTOCICLETAS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/04/2005 | 140.75 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/04/2005 | 5615.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/04/2005 | 429.40 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/04/2005 | 180.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMECARIOTIPO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE CANDOIAFERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/04/2005 | 3695.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/04/2005 | 21462.06 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIH,SDOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/04/2005 | 8710.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/04/2005 | 3976.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, PRA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/04/2005 | 360.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS DE TRES COLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/04/2005 | 6158.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INNS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/04/2005 | 856.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/04/2005 | 270.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO - MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/04/2005 | 930.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/04/2005 | 4810.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NAS DE-MAIS SECRETARIA, EXCETO, EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/04/2005 | 125.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO P.P.A. DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/04/2005 | 1998.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA FPM DE 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/04/2005 | 14780.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DEVIDO AO INSS, DO PESSOAL LOTADO NASDEMAIS SECRETARIAS, EXCETO, EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/04/2005 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/04/2005 | 400.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAPACETES PARA OS MOTOQUEIROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/04/2005 | 2193.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTECAO DOS VEICULOS CAMIONETA E KOMBI, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/04/2005 | 1900.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA RUA JOSE LE-AL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/04/2005 | 5070.00 | 00032760280420 | ANTONIO DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO, EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/04/2005 | 214.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA O PROGRAMA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/04/2005 | 560.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TRES CAPACETES PARA OS MOTOQUEIROS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/04/2005 | 33.58 | 00000000000000 | NATALINA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/04/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/04/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/04/2005 | 49.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/04/2005 | 52.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS, EM FAVOR DA MENOR WELVES SAN-TOS DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/04/2005 | 67.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/04/2005 | 16.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIDA D`AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 12/04/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/04/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/04/2005 | 107.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - COTA CIDE DE 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/04/2005 | 1262.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/04/2005 | 130.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PASTAS PARA AQUIVO DESTA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/04/2005 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS (GLP), PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/04/2005 | 420.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/04/2005 | 1960.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/04/2005 | 2310.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS EM DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/04/2005 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TAXA DECONVENIO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/04/2005 | 665.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D`AGUAEM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/04/2005 | 900.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/04/2005 | 900.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/04/2005 | 70.00 | 03402648000182 | AGROPOSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA PARATI,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/04/2005 | 225.43 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/04/2005 | 695.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTECAO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006882 | 14/04/2005 | 4700.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006726 | 14/04/2005 | 21578.68 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/04/2005 | 2170.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/04/2005 | 1120.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/04/2005 | 2030.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/04/2005 | 800.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/04/2005 | 180.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/04/2005 | 1875.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/04/2005 | 1120.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/04/2005 | 640.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 14/04/2005 | 960.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/04/2005 | 1100.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DURANTE O ENCONTRO DOSPROFESSORES E DIRETORES, RELAIZADO NO DIA 24DE MARCO DE 2005, PELA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/04/2005 | 5.71 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/04/2005 | 1875.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/04/2005 | 935.38 | 00000000000000 | PASEP | 0ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/04/2005 | 755.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENMTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS COMPONENTES DABANDA DE MUSICA DA CNEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/04/2005 | 129.00 | 00050415360404 | MARIA LIGIA QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-MENTO DE REFEICOES, PARA OS PARTICIPANTES DAREUNIAO DO P.P.A., REALIZADO NO 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/04/2005 | 300.00 | 00003936870403 | EMERSON DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS EM ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/04/2005 | 100.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FAIXAS PARA O COVENIO CELEBRADO ENTREESTA EDILIDADE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 15/04/2005 | 96.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MOTOCICLETA PARA O CVAMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/04/2005 | 546.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/JOAO PESSOA), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/04/2005 | 247.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/04/2005 | 480.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/04/2005 | 1190.02 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PANELAS, BACIAS, CACAROLAS, CAIXAS PLASTICAS E OUTROS, DESTINADAS A COZINHA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007102 | 18/04/2005 | 23993.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/04/2005 | 150.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE IV DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/04/2005 | 408.02 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/04/2005 | 974.40 | 35587971000164 | COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS (LATOES DE PLASTICO), DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/04/2005 | 1650.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/04/2005 | 630.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/04/2005 | 1875.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/04/2005 | 1050.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/04/2005 | 1470.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/04/2005 | 1040.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/04/2005 | 1470.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 18/04/2005 | 1470.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/04/2005 | 673.40 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/04/2005 | 90.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE PLACAS DE ALUMINIO, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/04/2005 | 1470.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/04/2005 | 1725.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - FEV/MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 18/04/2005 | 626.25 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/04/2005 | 1834.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/04/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/04/2005 | 9.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/04/2005 | 1088.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 19/04/2005 | 253.01 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONARAO AS SECRETA-RIAS DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 19/04/2005 | 270.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS (TALONARIOS), PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/04/2005 | 1567.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/04/2005 | 2763.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ACOES EDUCATIVASDO P.T.A., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/04/2005 | 28.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TOUCAS, DESTINADAS AS COZINHEIRAS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | UNDIME-DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEINSCRICAO NO 10§ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADOEM BRASILIA, DE 04 A 06 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/04/2005 | 1560.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/04/2005 | 622.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/04/2005 | 395.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOPITALARES, PARA POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/04/2005 | 13.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DA CASA DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/04/2005 | 440.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/04/2005 | 294.00 | 09217464000129 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-COA DE PECAS, PENEUS E OUTROS, DESTINADAS ASMOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/04/2005 | 350.00 | 00099681617487 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONARURAL PARA OS HOSPITAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/04/2005 | 630.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RURAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/04/2005 | 196.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/04/2005 | 16883.56 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/04/2005 | 130.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS SA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/04/2005 | 490.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE COLETORES DE LIXO E CARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/04/2005 | 460.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA E VIDRACARIA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/04/2005 | 6188.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/04/2005 | 224.00 | 00096406895487 | GENAURA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE III DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/04/2005 | 340.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS, PRESTADOS NAS AMBULANCI-AS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/04/2005 | 80.00 | 00001979989419 | EZEQUIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/NATAL),COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/04/2005 | 162.00 | 00001920989420 | JOSE GERLANO DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, DOS SERVIDORESDA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/04/2005 | 368.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/04/2005 | 240.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VAICULO (CAMIONETA), PARA A DISTRIBUICAODA MERENDA ESCOLAR NOS NUCLEOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/04/2005 | 1261.45 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/04/2005 | 110.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/04/2005 | 326.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/04/2005 | 603.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/04/2005 | 240.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/04/2005 | 800.00 | 00004485087450 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO KOMBI - A SERVICO, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/04/2005 | 260.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/04/2005 | 315.00 | 00057039143453 | SANGIORGI DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO DE TIJOLOS, DESTINADOS PARACRECHE COMUNITARIA MARTA MEDEIROS CASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/04/2005 | 210.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/04/2005 | 605.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/04/2005 | 144.00 | 40980187000151 | KALCULU`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CADEIRA C/BRACO-CAVALETTI PARA SE-CRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/04/2005 | 687.93 | 00000000000000 | PASEP | 0ALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/04/2005 | 42.00 | 00000000000000 | PASEP | 0ALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/04/2005 | 3784.30 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/04/2005 | 10.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/04/2005 | 13.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTETICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/04/2005 | 681.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHA PIPA,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/04/2005 | 2452.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0007633 | 22/04/2005 | 46680.00 | 04311199000120 | JBN CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E GRADAGEM DE TERRA, BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/04/2005 | 63.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ETIQUETAS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/04/2005 | 30.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/04/2005 | 6000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO FORD RANGER, PARA O GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 22/04/2005 | 150.00 | 00001873205430 | FRANCISCA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/04/2005 | 400.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A APAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/04/2005 | 40.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/04/2005 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSE GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO, DA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/04/2005 | 300.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOOES PARA EQUIPE I DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/04/2005 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSE DANIEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/04/2005 | 300.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE I DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/04/2005 | 37.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, CONDUZINDO DOENTE DO SITIO FEIJAOPARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/04/2005 | 17.66 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA BAIXADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 22/04/2005 | 759.85 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/04/2005 | 325.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENCAOBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 25/04/2005 | 50.00 | 05807339000460 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMUSTIVEL NA AMBULANCIA PARATI DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 25/04/2005 | 26.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DE COPIAS HELIOGRAFICAS, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, DO LABORATORIO DE ANALISES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 25/04/2005 | 43.16 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/04/2005 | 118.44 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/04/2005 | 2870.19 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 25/04/2005 | 501.20 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA APAMIP - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/04/2005 | 11966.56 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA APAMIP, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/04/2005 | 1404.78 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA APAMIP, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/04/2005 | 19825.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMADO PETI ~CRIANCA CIDADA~, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/04/2005 | 28.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/04/2005 | 16.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 25/04/2005 | 374.40 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 25/04/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - BARIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 25/04/2005 | 153.99 | 00539559000194 | NOVITEX - COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TERCIDO, DESTINADO A CONFECCAO DE FAR-DAMENTO (INFANTIL) ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 25/04/2005 | 774.52 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS, DESTINADA A CONFECCAO DO FARDAMENTO (INFANTIL) ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/04/2005 | 260.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS - COMO ZELADOR, DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0008044 | 26/04/2005 | 5490.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/04/2005 | 1269.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/04/2005 | 1104.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/04/2005 | 103555.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/04/2005 | 48690.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 26/04/2005 | 945.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 26/04/2005 | 111.95 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/04/2005 | 8763.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 26/04/2005 | 138.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 26/04/2005 | 120.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 26/04/2005 | 2493.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 26/04/2005 | 46.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FA-ZENDA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 26/04/2005 | 7820.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 26/04/2005 | 390.05 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CANTINA DASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 26/04/2005 | 525.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAISDAS DEMAIS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 26/04/2005 | 177.08 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 26/04/2005 | 13637.03 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/04/2005 | 46.60 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/04/2005 | 14792.97 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/04/2005 | 409.68 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CANTINA DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 26/04/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 26/04/2005 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINA-TURA SEMESTRAL ~JORNAL DA PARAIBA~ PARA O GA-BINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 26DE ABRIL A 23 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/04/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/04/2005 | 5210.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/04/2005 | 93.31 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO FMAS - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 26/04/2005 | 9520.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FMAS - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 26/04/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL-C. TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR -ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 26/04/2005 | 80.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL-C. TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 26/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ROSENILDA CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/04/2005 | 7320.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 26/04/2005 | 481.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/04/2005 | 120.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), DA SECRE-TARIA DE SAUDE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/04/2005 | 35432.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/04/2005 | 570.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 26/04/2005 | 860.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), DA SECRETARIADE SAUDE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 26/04/2005 | 16860.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/04/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF), A SECRETARIADE SAUDE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 26/04/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 26/04/2005 | 50133.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DA SECRETARIA DE SAU-DE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 26/04/2005 | 88.87 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/04/2005 | 930.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, PARA RECEM NASCIDOS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/04/2005 | 9780.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/04/2005 | 8274.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/04/2005 | 4833.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 26/04/2005 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/04/2005 | 466.11 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/04/2005 | 24000.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/04/2005 | 745.15 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/04/2005 | 22.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ADUBO E REFIL, PARA ARBORIZACAO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/04/2005 | 53.00 | 00002151100480 | NARDJACKSON HELON OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LUVAS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/04/2005 | 600.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO (CAMIONETA), PARA CONDUZIR PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/04/2005 | 2400.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS, DURANTE OS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/04/2005 | 230.42 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/04/2005 | 11.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DA CASA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/04/2005 | 8193.78 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIH,SDOS MESES DE JANIERO, FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/04/2005 | 583.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/04/2005 | 1575.08 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACINETES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/04/2005 | 50.00 | 00056897847453 | EDCARLOS RIBEIRO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA DE POLICIAIS MILITARES, DU-RANTE O PAGAMENTO DO PETI-BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/04/2005 | 125.00 | 00000000000000 | MARILUCE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/04/2005 | 220.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA E MANU-TENCAO DE RAMAIS, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/04/2005 | 6.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/04/2005 | 777.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SALA DECOMPUTACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/04/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/04/2005 | 110.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDIZIR PESSOAL DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/04/2005 | 695.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/04/2005 | 1575.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - MAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/04/2005 | 56.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/04/2005 | 247.79 | 00000000000000 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANUIDA-DE DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DA REPETIDO-RA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/04/2005 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS, DAS ACOES ADMINISTRATIVASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/04/2005 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PECAS PARA OS CATA-VENTOS DO DISTRITO DESANTA LUZIA E SITIO MATO GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/04/2005 | 105.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ROTORES DOS DESSALINIZA-DOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICO, AO LABORATO-RIO DE ANALISES - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/04/2005 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/04/2005 | 140.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/04/2005 | 300.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/04/2005 | 208.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/04/2005 | 5741.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DEVIDAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/04/2005 | 947.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/04/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/04/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/04/2005 | 2063.71 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0008711 | 29/04/2005 | 7993.84 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00018099017749 | ARMANDO CAMPELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DE PROJETOS DEARQUITETURA, NA COZINHA INDUSRIAL DA SECRATA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/04/2005 | 6952.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/04/2005 | 365.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DA CRECHE TIA ZEFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 29/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MANUEL SEVERINO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/04/2005 | 56.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/04/2005 | 70.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NA AMBULANCIA PARATI,DA SECRATRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA MONTAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/04/2005 | 53.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPRESSOR, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/04/2005 | 720.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/04/2005 | 69.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2005 | 1500.00 | 04764019000165 | INDUSTRIA COM. DE URNAS M. CRISTAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0008877 | 30/04/2005 | 801.00 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0008885 | 30/04/2005 | 5636.60 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AAPAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0008893 | 30/04/2005 | 6600.55 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO EM FA-VOR DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/05/2005 | 1344.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/05/2005 | 600.06 | 05359129000104 | DALVA MACEDO ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MONITORES DO PROJETOACOES EDUCATIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/05/2005 | 76.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SER-VICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/05/2005 | 250.00 | 00093004567415 | MARIA DALVA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA OS MONITORES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0008940 | 02/05/2005 | 32500.00 | 41212937000108 | JOSE BARBOZA SENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/05/2005 | 160.00 | 00005185902400 | HUXLEY RAGNE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ANIMAIS PARA PAR-TICIPAR DE CORRIDA DE JEGUE NA CIDADE DE ZABELE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/05/2005 | 130.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA O PROGRAMA BEBE DO FU-TURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 02/05/2005 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 02/05/2005 | 1614.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0008991 | 02/05/2005 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/05/2005 | 90.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SERRAS DE ACO PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/05/2005 | 4312.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/05/2005 | 33.26 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES PARA SER DISTRIBUIDOS DURANTEAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/05/2005 | 400.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - MAR/ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/05/2005 | 1009.53 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS, DESTINADA A CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/05/2005 | 600.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DOPROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 03/05/2005 | 650.00 | 00003936870403 | EMERSON DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS EM ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/05/2005 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS PRA IDENTITIFICACAODE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/05/2005 | 297.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA GIRLANE GERMANA DE LUCENA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/05/2005 | 510.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/05/2005 | 918.63 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA PARABRASILIA, DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/05/2005 | 442.80 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/05/2005 | 210.00 | 00006639212447 | AURELIO DEUSOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURISALES DE MELO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/05/2005 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO ASSESSOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/05/2005 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/05/2005 | 1127.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTERGRANTES DOSTRABALHOS DE REVISAO DO PPA 2005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 03/05/2005 | 101.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/05/2005 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS SANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE. - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/05/2005 | 460.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIODO PSF - MAR/ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/05/2005 | 50.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS TOCA-TAS DE SAFONA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACADO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/05/2005 | 833.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRAUDAS, MEIAS E OUTROS, PARA O MATER-NO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/05/2005 | 1490.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS PARA CRIANCAS DA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/05/2005 | 112.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 04/05/2005 | 5500.00 | 00020415273404 | JOSE AIRAMIR PADILHA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 04/05/2005 | 299.39 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CANTINA DASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/05/2005 | 900.00 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CAMIONETA F.1000 PARA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 04/05/2005 | 228.48 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CANECAS COM MENSAGENS, PARA OS DIA DASMAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 04/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CLEONICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/05/2005 | 182.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM KIT CAMISETA PARA O PROGRAMA ~BEBEDO FUTURO~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/05/2005 | 199.51 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA POUSADO DO IDOSO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0009318 | 05/05/2005 | 6500.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 05/05/2005 | 10.61 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PASSAGEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 05/05/2005 | 2375.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PARASECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 05/05/2005 | 840.00 | 00060337087415 | ADRIANO SERGIO AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA COPIADORA SHARP2114 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 05/05/2005 | 140.00 | 00004874822479 | JOSE DINART AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 05/05/2005 | 455.00 | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CABOS DE REDE, DESTINADO A GESTAO PLE-NA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/05/2005 | 49.41 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/05/2005 | 10.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/05/2005 | 1580.00 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 06/05/2005 | 100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS (ELETRODO ECG, LUVA, GASE),PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 06/05/2005 | 709.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 06/05/2005 | 256.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO - ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 06/05/2005 | 511.56 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA FUN-DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OPAGAMENTO DO PETI-BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/05/2005 | 749.65 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/05/2005 | 300.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/05/2005 | 162.23 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, PARA DISTRIBUICAO DURANTE ASFESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/05/2005 | 72.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA TRENA METRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 09/05/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 09/05/2005 | 672.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 09/05/2005 | 40.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE MERCADORIAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 09/05/2005 | 1810.00 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA, DURANTE OS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 09/05/2005 | 610.00 | 06959442000146 | INFO HARDWARE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA DASECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 09/05/2005 | 270.00 | 00002439171476 | WAGNER AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/05/2005 | 1148.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA, DO FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/05/2005 | 110.00 | 00007097520400 | CARLOS ANDRE PINHEIRO DANTAS | VALOR WUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTA DA TURMACONCLUINTE DO 3§ ANO DA ESCOLA ESTADUAL DESTACIDADE PROFESSOR LORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/05/2005 | 432.59 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/05/2005 | 8710.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/05/2005 | 16.50 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/05/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/05/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/05/2005 | 3543.72 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADDO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/05/2005 | 856.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INNS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/05/2005 | 5906.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/05/2005 | 1206.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/05/2005 | 981.16 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS, DESTINADA A CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/05/2005 | 600.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/05/2005 | 1875.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/05/2005 | 1250.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/05/2005 | 1125.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/05/2005 | 1625.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/05/2005 | 400.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/05/2005 | 310.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICAO EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/05/2005 | 14174.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DEVIDAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/05/2005 | 2535.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/05/2005 | 11637.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTR-BUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO, EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/05/2005 | 72.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/05/2005 | 767.90 | 70102587000125 | ALZILENE MACEDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/05/2005 | 49.13 | 00000000000000 | OTILIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 11/05/2005 | 3435.00 | 00003287046446 | JAILSON DE LIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO - COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 11/05/2005 | 300.00 | 00019096232453 | FRANCISCO TAVARES DE AZEVEDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMPLIACAO E RECUPERACAO DOS CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 11/05/2005 | 130.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAODO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 11/05/2005 | 5348.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 11/05/2005 | 2740.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, PARA REALIZACAO DO CENSO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 11/05/2005 | 455.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO D1AGUANAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 11/05/2005 | 775.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 11/05/2005 | 1400.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 11/05/2005 | 1950.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 11/05/2005 | 1500.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/05/2005 | 1950.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 11/05/2005 | 1950.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 11/05/2005 | 1875.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/05/2005 | 1960.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 11/05/2005 | 1960.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 11/05/2005 | 1400.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 11/05/2005 | 1950.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 11/05/2005 | 36.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ELETRODO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 11/05/2005 | 5000.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 11/05/2005 | 695.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A U-NIDADE MATERNO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 11/05/2005 | 1130.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO PIPA E COMPRESSOR,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 12/05/2005 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRENDEDOR UMBILICAL ESTERIL PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 12/05/2005 | 2214.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 12/05/2005 | 160.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES PRA CAM-PANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/05/2005 | 275.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LIQUIDIFICADORES, PARA SEREM SORTEADOSDURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/05/2005 | 177.72 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENCAOBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/05/2005 | 4887.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CONGELADORES PARA O LABORATORIO DE ANALISES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 12/05/2005 | 230.00 | 00045129320468 | SANDERLY DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE TELHAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA AGESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 12/05/2005 | 1225.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/05/2005 | 100.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 12/05/2005 | 120.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS DOS PROFESSORESMUNICIPAIS, DESTA CIDADE PRA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/05/2005 | 1625.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/05/2005 | 240.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL CONTINUO, PARA SECRETARIA DA FA-ZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/05/2005 | 24.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 12/05/2005 | 940.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA ZONA URBANA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/05/2005 | 800.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE COMPRESSOR,NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA RUA JOSE LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/05/2005 | 183.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERROS E RECUPERACAO DECOLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 12/05/2005 | 980.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DI-VERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/05/2005 | 301.18 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, USADOS DURANTEAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/05/2005 | 50.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PRA O PROGRAMA ~AGENTEJOVEM~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/05/2005 | 62.70 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 12/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 12/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 13/05/2005 | 2026.20 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA (EDUCACAO INFANTIL), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 13/05/2005 | 1155.43 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TRAJES DOSCOMPONENTES DE QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 13/05/2005 | 188.90 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA VESTIMENTAS DOS COMPO-NENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/05/2005 | 279.10 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA VESTIMENTAS DOS COMPO-NENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/05/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 13/05/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMADO PETI ~CRIANCA CIDADA~, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 13/05/2005 | 7189.75 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE MATA-BURROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 13/05/2005 | 4220.00 | 00031308910487 | CICERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEMMOLHADA NO SITIO BARRA DO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE MATA-BURROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 13/05/2005 | 2200.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO SALGADINO DESTEMUNICIPIO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 13/05/2005 | 333.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 13/05/2005 | 420.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO NARCI-SO, DESTE MUNICIPIO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 13/05/2005 | 300.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE I DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010324 | 13/05/2005 | 13902.30 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0010332 | 13/05/2005 | 29828.72 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AAPAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0010341 | 13/05/2005 | 14176.45 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0010359 | 13/05/2005 | 39211.52 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 14/05/2005 | 235.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PECAS PARA OS CATA-VENTOS DO DISTRITO DESANTA LUZIA E SITIO MATO GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 15/05/2005 | 55.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/05/2005 | 1215.75 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CAMPA-NHA DA VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/05/2005 | 60.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 16/05/2005 | 25.00 | 00064336182191 | FRANCIMARIO SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/05/2005 | 350.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E ALUGUEL DO BUFFET PARA RE-ALIZACOES DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/05/2005 | 244.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/05/2005 | 70.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, CONDUZINDO DOENTE DO SITIO FEIJAOPARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 16/05/2005 | 132.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0010502 | 16/05/2005 | 7102.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 16/05/2005 | 644.10 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 16/05/2005 | 250.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 16/05/2005 | 600.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAR/ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 16/05/2005 | 510.92 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA DISTRIBUI-CAO COM AS AGREMIACOES ESPORTIVAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/05/2005 | 941.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 16/05/2005 | 19.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 16/05/2005 | 2240.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 16/05/2005 | 626.25 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/05/2005 | 2200.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE COLETORES DE LIXO E DEPIQUETES PARA SINALIZACAO DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 16/05/2005 | 4800.00 | 00045129320468 | SANDERLY DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS (HORAS-MAQUINA), DE TERRA PLANAGEM PARAAMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/05/2005 | 235.07 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HIGIENICOS PARA O PROGAMA BE-BE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 17/05/2005 | 842.90 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM KIT PENTE/ESCOVA, BANHEIRA, FRALDASE OUTROS, PARA O PROGRAMA BEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 17/05/2005 | 410.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 17/05/2005 | 300.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DE MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/05/2005 | 17856.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/05/2005 | 589.99 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/05/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/05/2005 | 198.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI CAO DE UM GRAVADOR PANASONIC PARA O GABUNETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/05/2005 | 56.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/05/2005 | 20.97 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/05/2005 | 400.00 | 00020644850400 | DARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NO PREDIO ONDE FUNCIONAROA AS SECRETARIAS DE PROMOCAO SO-CIAL E GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/05/2005 | 350.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/05/2005 | 1426.00 | 07252911000155 | CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CAPACI-TACAO DOS MONITORES DO PROJETO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, CONFORME CONVENIO DE N§804671/2004 FIRMADO COM MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/05/2005 | 215.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/05/2005 | 350.60 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADE DE SAU-DE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/05/2005 | 585.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 17/05/2005 | 200.00 | 09217464000129 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-COA DE PECAS, PENEUS E OUTROS, DESTINADAS ASMOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 17/05/2005 | 300.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 17/05/2005 | 300.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO PRE-DIO DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 17/05/2005 | 600.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA GESTAO PLENA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 17/05/2005 | 550.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM COLETE MILWAUKEE, DOADO A LUANA DASILVA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 17/05/2005 | 350.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEDE PCI EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 18/05/2005 | 112.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 18/05/2005 | 120.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ABAS-TECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 18/05/2005 | 635.00 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/05/2005 | 600.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RURAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/05/2005 | 330.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 18/05/2005 | 1350.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 18/05/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS MONITORES DO PROJETO DE ACOES EDUCATIVASCOMPLEMENTARES - CONVENIO N§ 804671/2004 FIR-MADO COM O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 18/05/2005 | 560.06 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 18/05/2005 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 18/05/2005 | 160.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM ESTABILIZADOR DE CORRENTE ELETRICA,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 18/05/2005 | 490.85 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 18/05/2005 | 579.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 19/05/2005 | 1500.00 | 00018099017749 | ARMANDO CAMPELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DO MEMORIAL CULTURAL FELIPE TIAGO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 19/05/2005 | 130.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRILHOS EM FERRO GALVANI-ZADO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE MATA-BURROSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 19/05/2005 | 82.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS OBRAS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 19/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LAURITA AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/05/2005 | 20.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO DE LINHA PRA SECRETARIA DA FA-ZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/05/2005 | 1686.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/05/2005 | 1341.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2005 | 270.00 | 00001920989420 | JOSE GERLANO DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/05/2005 | 56.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS, ASERVIKCO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/05/2005 | 946.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 19/05/2005 | 522.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 19/05/2005 | 297.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 19/05/2005 | 1950.00 | 05079554000140 | ROSSENI WILKIE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO ONIBUS, PARA CONDUZIR ESTUDANTES,DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 19/05/2005 | 1747.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 19/05/2005 | 18.03 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MINADOR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 19/05/2005 | 420.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/05/2005 | 520.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 19/05/2005 | 30.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTE DA ZONA RU-RAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/05/2005 | 420.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOOES PARA EQUIPE I DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 19/05/2005 | 25.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RU-RAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 19/05/2005 | 284.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CESTAS BASICAS (ALIMENTOS), DESTI-NADAS AO SORTEIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 19/05/2005 | 577.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 19/05/2005 | 584.35 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 19/05/2005 | 935.91 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 19/05/2005 | 620.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/JOAO PESSOA), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 19/05/2005 | 140.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR PESSSOAS DOENTES DAZONA RURAL PARA CASAS DE SAUDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 19/05/2005 | 2119.02 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/05/2005 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/05/2005 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/05/2005 | 5925.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/05/2005 | 452.13 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/05/2005 | 120.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE (PEVA) - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/05/2005 | 34726.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 20/05/2005 | 489.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/05/2005 | 2340.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/05/2005 | 4670.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/05/2005 | 100.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 20/05/2005 | 1267.36 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/05/2005 | 1269.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/05/2005 | 1099.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/05/2005 | 92605.93 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/05/2005 | 47155.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/05/2005 | 111.95 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/05/2005 | 8528.68 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/05/2005 | 312.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/05/2005 | 800.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO PARA CIDADE DENOVA FLORESTA-PB. - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/05/2005 | 55.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPEIS & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PRA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/05/2005 | 936.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/05/2005 | 172.42 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/05/2005 | 13491.98 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/05/2005 | 46.60 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/05/2005 | 14852.98 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/05/2005 | 46.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FA-ZENDA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/05/2005 | 7495.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/05/2005 | 597.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAISDAS DEMAIS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/05/2005 | 747.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/05/2005 | 60.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/05/2005 | 3802.07 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/05/2005 | 83.99 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/05/2005 | 9880.00 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - MAI/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/05/2005 | 80.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/05/2005 | 440.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/05/2005 | 461.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/05/2005 | 23774.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/05/2005 | 8964.23 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/05/2005 | 4833.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/05/2005 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 23/05/2005 | 1600.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPARACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DODISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRU€AO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/05/2005 | 23293.76 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE DEZESSEIS MODULOS SANITARIOS, CONFORMETERMO ADITIVO N§ 001/2005 DO CONVENIO FUNASA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 23/05/2005 | 7950.00 | 00013199676472 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS (HORAS-MAQUINA), COM O TRATOR DE ESTEIRA-MF 400 - PARA AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 23/05/2005 | 45.35 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS, PARA CONFECCAO DE TRAJESDOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 23/05/2005 | 343.75 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TRAJES DOSCOMPONENTES DE QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 23/05/2005 | 65.72 | 00000000000000 | ODACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 23/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DANIEL MARLON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 23/05/2005 | 7530.00 | 99999999999999 | FMAS - MONITORES DO PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/05/2005 | 221.70 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TRES VENTILADORES, DESTINADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011681 | 23/05/2005 | 20135.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/05/2005 | 572.70 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 23/05/2005 | 750.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS PRA IDENTITIFICACAODE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 23/05/2005 | 550.00 | 00003936870403 | EMERSON DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS EM ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 23/05/2005 | 120.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 23/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 23/05/2005 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSE DANIEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 23/05/2005 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSE GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO, DA SE-CRETARIA DE SAUDE - ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 23/05/2005 | 40.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEDE LARINGOSCOPIA NO PACIENTE ENILSON FERREIRADA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 23/05/2005 | 860.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), DA SECRETARIADE SAUDE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 23/05/2005 | 17010.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 23/05/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF), A SECRETARIADE SAUDE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 23/05/2005 | 7404.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011819 | 23/05/2005 | 9875.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 23/05/2005 | 53500.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DA SECRETARIA DE SAU-DE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 23/05/2005 | 88.87 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 23/05/2005 | 4751.86 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 23/05/2005 | 507.63 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 23/05/2005 | 539.10 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA RECEM NASCIDOS -ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 23/05/2005 | 9880.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 23/05/2005 | 300.00 | 00096406933400 | LENIVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPAPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 24/05/2005 | 140.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, PARA REALIZACAO DO CENSO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 25/05/2005 | 132.05 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 25/05/2005 | 82.60 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGM DO SECRETARIO DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 25/05/2005 | 20.00 | 00035914688434 | JOSE FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012009 | 25/05/2005 | 2173.70 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012017 | 25/05/2005 | 9268.71 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0012025 | 26/05/2005 | 13798.02 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 27/05/2005 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (CAMIONETA), PARA CONDUZIR PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 27/05/2005 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 27/05/2005 | 1100.00 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICO, NO LABORATO-RIO DE ANALISES, DESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 27/05/2005 | 22.85 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DA CASA DE APOIO DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 27/05/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 27/05/2005 | 1800.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO MICRO ONIBUS PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 27/05/2005 | 1440.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA - MAR/ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/05/2005 | 513.68 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 27/05/2005 | 55.50 | 00005355019439 | WILLIAN DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA POTAVEL NO CENTRODE EDUCACAO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/05/2005 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO OIRENTADORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/05/2005 | 300.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO INSTRUTORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - MAI/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ENILSON SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/05/2005 | 57.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DA CRECHE TIA ZEFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/05/2005 | 420.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/05/2005 | 818.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/05/2005 | 84.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/05/2005 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/05/2005 | 56.00 | 00086259091168 | CLICIE GABRIELE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, LOTADA NESTASECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/05/2005 | 56.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/05/2005 | 420.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/05/2005 | 1228.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ASSES-SORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2005 | 240.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/05/2005 | 320.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TONER PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIADE FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/05/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/05/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/05/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/05/2005 | 100.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/05/2005 | 823.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA APAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/05/2005 | 277.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS EXAMESRADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/06/2005 | 84.00 | 00000895197448 | LUCIANA DANTAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/06/2005 | 84.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/06/2005 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/06/2005 | 168.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/06/2005 | 168.00 | 00050415034434 | CICERA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2005 | 56.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2005 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2005 | 32.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-ZAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS DE PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/06/2005 | 36.24 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/06/2005 | 13.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/06/2005 | 1254.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/06/2005 | 67.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE UMA FONTE ATX 450W, PARA SECRETARIA DA FA-ZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DE COMPRAS E OUTROS, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/06/2005 | 240.00 | 03102177000197 | ACO NOBRE COMERCIO DE FERRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOBINAS, DESTINADAS A COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/06/2005 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS - COMO ZELADOR, DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/06/2005 | 113.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/06/2005 | 1422.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CHAPEUS, CARTUCHEIRAS, BOTAS DE COUROE OUTROS, DESTINADOS AS VESTIMENTAS DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/06/2005 | 162.40 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, DESTINADOS AS COMEMORACOES DODIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/06/2005 | 550.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE O LANCAMENTO DO PRO-GRAMA ~BEBE DO FUTURO~ E EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0012483 | 01/06/2005 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2005 | 2200.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM PARA APLIACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/06/2005 | 1600.00 | 00013173855191 | MANOEL FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM PARA APLIACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/06/2005 | 320.00 | 00013955594491 | FRANCISCO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/06/2005 | 2205.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/06/2005 | 279.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ESPINGARDAS E FACAS - ARTESANAIS, DES-TINADAS AS QUADRILHAS JUNINAS DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/06/2005 | 137.50 | 00003602549429 | JOANNE CASSIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS PARA O PROGRAMA DO ~BEBE DOFUTURO~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/06/2005 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0012726 | 02/06/2005 | 15088.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/06/2005 | 1008.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/06/2005 | 336.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/06/2005 | 2275.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/06/2005 | 2975.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/06/2005 | 600.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/06/2005 | 200.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDIZIR PESSOAL DESTA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/06/2005 | 6480.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI-COS DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/06/2005 | 450.00 | 00028795970487 | SEBASTIAO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/06/2005 | 450.00 | 00007349264488 | PAULO DE ASSIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0012645 | 02/06/2005 | 137396.75 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/06/2005 | 597.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/06/2005 | 22.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA BAIXADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/06/2005 | 2500.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVADA UNIDADE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0012785 | 03/06/2005 | 19980.50 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/06/2005 | 218.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/06/2005 | 1917.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX 890 PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/06/2005 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/06/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/06/2005 | 4000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES DE BANDA MUSICAL PARA ANIMACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/06/2005 | 4000.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRESENTACOES DE BANDA MUSICAL PARA ANIMACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/06/2005 | 5670.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 04/06/2005 | 46.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 05/06/2005 | 69.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 06/06/2005 | 6462.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 06/06/2005 | 1491.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/06/2005 | 16981.49 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS DEMAIS SECRETA-RIAS - EXCETO EDUCACAO E SAUDE - RELATIVO APRIMEIRA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/06/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/06/2005 | 130.00 | 00002439171476 | WAGNER AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 06/06/2005 | 26914.86 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 06/06/2005 | 1100.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA TRANSPORTAR AREIA, DESTINADAA DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 06/06/2005 | 9500.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES DE BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 06/06/2005 | 1100.00 | 00028826248400 | FRANCISCO LUCAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 06/06/2005 | 300.00 | 00041248856449 | ADRIANO CRISPIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCAS, DURANTES ASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 06/06/2005 | 30.00 | 10859239000175 | PICUI CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO PICUI CLUBE PARA A REALIZACAO DE ENSAIOSDO GRUPO DE XAXADO ~AGENTE JOVEM~ DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 06/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | KRIS KRISTHOFFERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PRA LANCAMENTO DE CD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 06/06/2005 | 127.53 | 00000000000000 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 06/06/2005 | 113.38 | 00000000000000 | MARIA MACIELMA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA JULIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 07/06/2005 | 80.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA GRINALDA PARA O SEPULTAMENTO DELUIZ GONZAGA DE AZEVEDO - EX VEREADOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 07/06/2005 | 56.92 | 00000000000000 | MARISETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 07/06/2005 | 16.65 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 07/06/2005 | 4312.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 07/06/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA SOBRE DOC BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 07/06/2005 | 13.66 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 08/06/2005 | 50.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA PARA FAZER ENTREGA DE CON-TES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 08/06/2005 | 21.59 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/06/2005 | 165.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BANDEIROLASPARA ORNAMENTACOES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 08/06/2005 | 138.00 | 00007097520400 | CARLOS ANDRE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM SOM PARA COBERTURA DA 1¦ SEMANA DO MEIOAMBINENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 08/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IRINEU BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 09/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARILUCE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 09/06/2005 | 500.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 09/06/2005 | 1539.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 09/06/2005 | 37.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 09/06/2005 | 14.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 09/06/2005 | 260.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 09/06/2005 | 17263.10 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIH,SDO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 09/06/2005 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/06/2005 | 3847.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADDO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/06/2005 | 254.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013544 | 10/06/2005 | 9672.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/06/2005 | 45.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEDE AUDIOMETRIA NA PACIENTE JOSELMA DE MELO SILVA LIMA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/06/2005 | 10971.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/06/2005 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/06/2005 | 250.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PREDIO ONDE REALIZOU -SE A VISITA DO REITOR DA UFCG NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/06/2005 | 52.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/06/2005 | 310.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICAO EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/06/2005 | 1724.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/06/2005 | 15390.06 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-MENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOAL LO-TADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO, EDUCACAOE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/06/2005 | 6412.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013269 | 10/06/2005 | 17966.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013277 | 10/06/2005 | 480.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013285 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/06/2005 | 1120.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013307 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013315 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013323 | 10/06/2005 | 200.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013340 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013358 | 10/06/2005 | 800.00 | 00030120403404 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013366 | 10/06/2005 | 320.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO NARCI-SO, DESTE MUNICIPIO - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013374 | 10/06/2005 | 1120.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013382 | 10/06/2005 | 900.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013391 | 10/06/2005 | 800.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013404 | 10/06/2005 | 640.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013412 | 10/06/2005 | 720.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013421 | 10/06/2005 | 1105.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013439 | 10/06/2005 | 1120.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013447 | 10/06/2005 | 1120.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013455 | 10/06/2005 | 1040.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013463 | 10/06/2005 | 1120.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013471 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013480 | 10/06/2005 | 1330.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013498 | 10/06/2005 | 1120.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013501 | 10/06/2005 | 960.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0013510 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/06/2005 | 25.20 | 10948933000169 | LARISSA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DOS PARTICIPANTES DE QUADRILHAS DE ~SAOJOAO~ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/06/2005 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - ABR/MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOANICE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/06/2005 | 19.53 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/06/2005 | 4105.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/06/2005 | 840.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA ZONA URBANA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 11/06/2005 | 1041.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0013641 | 11/06/2005 | 20798.20 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0013650 | 11/06/2005 | 1350.00 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ESCOVAS DENTAIS, DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0013668 | 11/06/2005 | 30326.16 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/06/2005 | 35.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE IV DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 13/06/2005 | 50.00 | 04981654000102 | CLINICA DE SAUDE VIRGILIO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSUL-TA MEDICA DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DONASCIMENTO, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 13/06/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/06/2005 | 840.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 13/06/2005 | 350.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES PRA CAM-PANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 13/06/2005 | 801.03 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO EM GESSO DO PREDIO ONDE IRA FUN-CIONAR O PREDIO DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 13/06/2005 | 355.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMARIOS PARA O LABORATO-RIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/06/2005 | 1085.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D`AGUAEM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 13/06/2005 | 100.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PA-RA COZINHA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/06/2005 | 540.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS EMAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/06/2005 | 1925.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE MATA-BURROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 13/06/2005 | 1100.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MATA-BURRO NO SITIOBARRA DO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DE MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/06/2005 | 1185.00 | 00020441231420 | JOSE RONALDO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRANSPORTAR ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 13/06/2005 | 800.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE COMPRESSOR,NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 13/06/2005 | 166.95 | 00081330375491 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 13/06/2005 | 209.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS DE TRES COLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 13/06/2005 | 110.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS EM MAQUINA QUE ESTA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 13/06/2005 | 98.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTOS DE FERROS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONSTRUCAO E REFORMA EM CASAS POPULARES - ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0013889 | 13/06/2005 | 137770.92 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 18 (DEZOITO), UNIDADESHABITACIONAIS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 13/06/2005 | 350.00 | 11975943000156 | BRAZ DE ARAUJO DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 13/06/2005 | 44.00 | 00000000000000 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TRAJES JUNI-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 13/06/2005 | 1100.00 | 00002468317408 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 13/06/2005 | 130.00 | 00007279224407 | VITORIO DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PENDOES PARA ARMACAO DE BARRACASJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 13/06/2005 | 300.00 | 00091767601468 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 13/06/2005 | 36.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CORDA DE NILON, PARA ORNAMENTACAOJUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 13/06/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMADO PETI ~CRIANCA CIDADA~, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0013960 | 13/06/2005 | 5150.10 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 13/06/2005 | 4875.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 13/06/2005 | 85.00 | 00000000000000 | EMANUEL ADAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 14/06/2005 | 971.10 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM KIT PENTE/ESCOVA, BANHEIRA, FRALDASE OUTROS, PARA O PROGRAMA BEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 14/06/2005 | 175.11 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HIGIENICOS PARA O PROGAMA BE-BE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 14/06/2005 | 302.62 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTNADOS AS MAES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/06/2005 | 1461.24 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/06/2005 | 507.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/06/2005 | 250.00 | 00032361955415 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 14/06/2005 | 1007.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 14/06/2005 | 23.23 | 00057042560400 | IDALIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ESCRITURA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 14/06/2005 | 109.70 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 14/06/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 14/06/2005 | 487.49 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 14/06/2005 | 300.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE I DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 14/06/2005 | 60.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 14/06/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 14/06/2005 | 265.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 14/06/2005 | 95.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA RECEITUARIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 14/06/2005 | 6881.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 14/06/2005 | 405.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA AGENTES DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 14/06/2005 | 395.43 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA VACINACAO CONTA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 14/06/2005 | 455.00 | 00099681617487 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONARURAL PARA OS HOSPITAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 14/06/2005 | 522.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 14/06/2005 | 900.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA GESTAO PLENA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 15/06/2005 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE OS MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 15/06/2005 | 267.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 15/06/2005 | 651.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/JOAO PESSOA), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 15/06/2005 | 210.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0014222 | 15/06/2005 | 4355.70 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 15/06/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS MONITORES DO PROJETO DE ACOES EDUCATIVASCOMPLEMENTARES - CONVENIO N§ 804671/2004 FIR-MADO COM O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 15/06/2005 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS PRA IDENTITIFICACAODE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 15/06/2005 | 83.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CORDAS E LUVAS PARA OS SERVICOS DEORNAMENTACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 15/06/2005 | 650.00 | 00003936870403 | EMERSON DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO PARA O CADASTRAMENTO IMOBILIA-RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 16/06/2005 | 180.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 16/06/2005 | 1620.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 16/06/2005 | 325.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 16/06/2005 | 626.25 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 16/06/2005 | 160.00 | 00004437546407 | ANTONILSON DE SOUTO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DAS INSTALACOES HIDRAULICASDO POSTO DE SAUDE JOSE ELISIO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 16/06/2005 | 475.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOOES PARA EQUIPE I DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 16/06/2005 | 100.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOOES PARA EQUIPE DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 16/06/2005 | 411.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 16/06/2005 | 120.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPADESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 17/06/2005 | 530.00 | 00020441479472 | LEONIDES FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS, DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 17/06/2005 | 70.00 | 03402648000182 | AGROPOSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA PARATI,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 17/06/2005 | 520.00 | 00046730192453 | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 17/06/2005 | 190.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 17/06/2005 | 60.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 17/06/2005 | 30.00 | 00005528393450 | LUCEMAR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE DA ZONA RURALPARA CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 17/06/2005 | 251.40 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BRINDES PARA OS PARTICIPANTES DACAMPNHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 17/06/2005 | 24.21 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 17/06/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 17/06/2005 | 443.72 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA GESTAOPLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 17/06/2005 | 570.00 | 05564402000132 | HOTEL BRISA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DOS MONITO-RES DA AABB COMUNIDADES DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 17/06/2005 | 202.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/06/2005 | 800.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE COLETORES DE LIXO E OU-TROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 17/06/2005 | 300.00 | 00005477167459 | ERIVELTON MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 17/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCILIO ROMAO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 18/06/2005 | 260.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/06/2005 | 70.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/06/2005 | 30.01 | 12906590000286 | COMERCIAL O ESPIGAL LTDA | VA;OR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/06/2005 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA PONTO DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/06/2005 | 720.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/06/2005 | 80.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DASREUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/06/2005 | 60.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RURALPARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/06/2005 | 2340.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/06/2005 | 151.00 | 00000000000000 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAOREALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/06/2005 | 570.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RURAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/06/2005 | 1527.50 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DASEMANA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/06/2005 | 1672.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/06/2005 | 60.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/06/2005 | 3820.80 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/06/2005 | 1273.61 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/06/2005 | 1211.50 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DOS TREINAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTODA COZINHA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/06/2005 | 300.00 | 00068688253749 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/06/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/06/2005 | 230.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA O MECANISMODO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 21/06/2005 | 507.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 21/06/2005 | 23404.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/06/2005 | 17897.43 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 21/06/2005 | 130.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS SA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 21/06/2005 | 8518.05 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 21/06/2005 | 5733.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 21/06/2005 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 21/06/2005 | 129.86 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 21/06/2005 | 9800.00 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 21/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/06/2005 | 85.08 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/06/2005 | 7327.62 | 99999999999999 | FMAS - MONITORES DO PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 21/06/2005 | 1247.13 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 21/06/2005 | 1133.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 21/06/2005 | 90112.89 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 21/06/2005 | 47310.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 21/06/2005 | 167.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 21/06/2005 | 8649.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 21/06/2005 | 417.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 21/06/2005 | 933.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 21/06/2005 | 121.55 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FA-ZENDA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 21/06/2005 | 7575.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 21/06/2005 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 21/06/2005 | 172.42 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 21/06/2005 | 13436.98 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 21/06/2005 | 307.40 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 21/06/2005 | 1689.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 21/06/2005 | 694.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORAS DE LISTAS E GUIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSERCAO DE LISTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 21/06/2005 | 76.58 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 21/06/2005 | 14852.98 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/06/2005 | 204.01 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 21/06/2005 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 21/06/2005 | 1714.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 21/06/2005 | 448.37 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 21/06/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE (PEVA) - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 21/06/2005 | 34741.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 21/06/2005 | 489.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 21/06/2005 | 893.34 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), DA SECRETARIADE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 21/06/2005 | 438.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 21/06/2005 | 16470.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 21/06/2005 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF), A SECRETARIADE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 21/06/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 21/06/2005 | 55416.69 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DA SECRETARIA DE SAU-DE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 21/06/2005 | 91.57 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 21/06/2005 | 9880.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/06/2005 | 67.26 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/06/2005 | 5675.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€AO E MANUTEN€AO CISTERNAS, PO€OS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0014885 | 21/06/2005 | 65479.97 | 05336226000181 | D.M.W.-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS, LOCALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.-2¦ MEDICAO. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 22/06/2005 | 580.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA PLACA INDICATIVA, PARA O LABORATO-RIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 22/06/2005 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 22/06/2005 | 228.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 22/06/2005 | 961.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 22/06/2005 | 37.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 22/06/2005 | 0.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 22/06/2005 | 570.56 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 22/06/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 22/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 22/06/2005 | 467.98 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA DISTRIBUI-CAO COM AS AGREMIACOES ESPORTIVAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/06/2005 | 350.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO PARA TRANSLADACAO DE CA-DAVERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/06/2005 | 200.00 | 00027411885487 | JOSE QUILIDORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NO NUCLEO DO PETI DO SITIO PE-DREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 23/06/2005 | 4200.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ~CASCA DE COCO~ DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 23/06/2005 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI-COS DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 23/06/2005 | 105.00 | 41209032000189 | DR4 COMBUSTIVEL DAMIAO D. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 23/06/2005 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 24/06/2005 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/06/2005 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 26/06/2005 | 110.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/06/2005 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSE DANIEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/06/2005 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/06/2005 | 300.00 | 00003253418421 | ROSECLEIA DE SOUZA MACHADO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADEDE SAUDE MATERONO INFANTIL - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 27/06/2005 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSE GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 27/06/2005 | 1100.00 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICO, NO LABORATO-RIO DE ANALISES, DESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 27/06/2005 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRA APAMIP - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 27/06/2005 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (CAMIONETA), PARA CONDUZIR PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 27/06/2005 | 747.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 27/06/2005 | 787.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/06/2005 | 13.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DA CASA DE APOIO DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/06/2005 | 397.00 | 00067382762491 | ERIVONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECAO DE UMA PLACA COM MOLDURA DEMADEIRA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/06/2005 | 56.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/06/2005 | 69.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS DE ESCRITURA PUBLICA, DE DOACAO DE TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0015431 | 27/06/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0015440 | 27/06/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/06/2005 | 1800.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO MICRO ONIBUS PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/06/2005 | 990.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/06/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PASSAGEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/06/2005 | 160.60 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/06/2005 | 53.20 | 00000000000000 | DEPT. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MULTADO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00076806316468 | JOSEMARIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL - ANO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/06/2005 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS - COMO ZELADOR, DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/06/2005 | 550.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ANIMACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/06/2005 | 840.00 | 00008705291453 | JOSE GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/06/2005 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO OIRENTADORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 27/06/2005 | 300.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO INSTRUTORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - JUN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 27/06/2005 | 1350.00 | 01559108000181 | A. A. DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BONES PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/06/2005 | 7277.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/06/2005 | 2000.00 | 00018099017749 | ARMANDO CAMPELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DO MEMORIAL CULTURAL FELIPE TIAGO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/06/2005 | 300.00 | 00028826248400 | FRANCISCO LUCAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINASDOS DISTRITOS E COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 28/06/2005 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/06/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 28/06/2005 | 940.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-CACOES DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 28/06/2005 | 1965.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 28/06/2005 | 5919.76 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/06/2005 | 890.42 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/06/2005 | 185.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA RECEM NASCIDOS -MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/06/2005 | 2500.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVADA UNIDADE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/06/2005 | 1385.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/06/2005 | 600.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM TANQUE DE PEDRA, LO-CALIZADO NO SITIO COBERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/06/2005 | 9178.67 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIH,SDO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/06/2005 | 2240.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/06/2005 | 572.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PARTICI-PANTES DA I SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/06/2005 | 286.15 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/06/2005 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/06/2005 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/06/2005 | 290.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DE COMPRAS E OUTROS, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/06/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/06/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/06/2005 | 576.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0015903 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO PARA CIDADE DENOVA FLORESTA-PB. - MAI/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00068688253749 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/06/2005 | 963.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E BAR-RACAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/06/2005 | 210.00 | 00055466494453 | HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR ~LIMA O BOM DO BREGA~ DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/06/2005 | 280.00 | 00007097520400 | CARLOS ANDRE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JU-NINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO CICERO DA COSTA, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/06/2005 | 900.00 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ~PINTO DO ACORDEON~ NODIA 28/06/2005 NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/06/2005 | 2500.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ~FILHOS DO FORRO~ DU-RANTA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/06/2005 | 5000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ~DEJINHA DE MONTEIRO~-DURANTA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0016128 | 01/07/2005 | 14958.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/07/2005 | 7500.00 | 00030838037453 | ANTONIO HAROLDO DA COSTA MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0016144 | 01/07/2005 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/07/2005 | 225.28 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS, RELATIVO A AQUISICAO DE IMO-VEIS QUE PERTENCERAM A CNEC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/07/2005 | 2500.00 | 00096476753487 | JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO (LIVROS), PARA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00037453181453 | JOAO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES COM SANFONA, DURANTE AS FESTAS JUNINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00005748083450 | JOSE RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE PREDIO PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/07/2005 | 56000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/07/2005 | 1800.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICCIPAIS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/07/2005 | 290.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/07/2005 | 45.00 | 03349763000130 | POSTO LOURIVAL PASSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NA AMBULANCIA PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0016110 | 01/07/2005 | 3072.00 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/07/2005 | 184.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE & VASCONCELOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AZULEJO E REJUNTE, DESTINADA A AGROIN-DUSTRIA DO SITIO MARI PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/07/2005 | 55.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 04/07/2005 | 70.00 | 05537467000199 | R. J. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DA AMBULAN-CIA PERTECNENTE A ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 04/07/2005 | 59.01 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAD`AGUA DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 04/07/2005 | 1558.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 04/07/2005 | 41.50 | 00539559000194 | NOVITEX - COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GOLAS PARA CONFECCAO DE CAMISAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 05/07/2005 | 68.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRA SECRETARIA DE PROMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 05/07/2005 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 05/07/2005 | 453.64 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS PARA CRECHE COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 05/07/2005 | 221.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LAMPADAS E VASSOURAS, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 05/07/2005 | 40.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA MANU-TENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 05/07/2005 | 4312.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 05/07/2005 | 41.88 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 05/07/2005 | 30.22 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 05/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAD`AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 05/07/2005 | 18.71 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 05/07/2005 | 140.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TESTE LABIRINTICO NA PACIENTE MARINA MARTINS DEQUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 05/07/2005 | 114.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 06/07/2005 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 06/07/2005 | 1491.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS - DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 06/07/2005 | 16981.49 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS DEMAIS SECRETA-RIAS - EXCETO EDUCACAO E SAUDE - DEZ/2004 2§.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 06/07/2005 | 5328.50 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS, PLASTICOS, COLAS E GRAMPOS,DESTINADOS AOS SERVICOS DAS ORNAMENTACOES JUNI-NAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 06/07/2005 | 27589.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 06/07/2005 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ABAS-TECIMENTO DE GASOLINA NA AMBULANCIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 06/07/2005 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA PONTO DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 06/07/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 06/07/2005 | 6462.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 06/07/2005 | 30.00 | 00013251619420 | MARIA APARECIDA DE MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 06/07/2005 | 149.00 | 07265285000131 | PINHEIRO E LINS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHOES PARA O PROGRAMA ~BEBE DO FUTURO~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 06/07/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 06/07/2005 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0016748 | 07/07/2005 | 5150.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS TOYOTA HILUX 3.0 - A DIESEL, EUMA PARATY - A GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016756 | 07/07/2005 | 9411.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0016471 | 07/07/2005 | 6500.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016489 | 07/07/2005 | 14116.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016497 | 07/07/2005 | 2240.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 07/07/2005 | 450.00 | 00006027429437 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL PARA ANIMACAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 07/07/2005 | 928.00 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DASBANDAS MUSICAIS, QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 07/07/2005 | 735.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DASFESTAS JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 07/07/2005 | 983.00 | 00002663819441 | PIERRE PESSOA GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SEGURAN-CA DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016543 | 07/07/2005 | 1040.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016551 | 07/07/2005 | 960.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016560 | 07/07/2005 | 1330.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016578 | 07/07/2005 | 2550.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016586 | 07/07/2005 | 720.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016594 | 07/07/2005 | 2400.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016608 | 07/07/2005 | 1200.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016616 | 07/07/2005 | 1040.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016624 | 07/07/2005 | 1120.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016632 | 07/07/2005 | 800.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016641 | 07/07/2005 | 800.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016659 | 07/07/2005 | 1120.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016667 | 07/07/2005 | 1275.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016675 | 07/07/2005 | 480.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016683 | 07/07/2005 | 640.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO NARCI-SO, DESTE MUNICIPIO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016691 | 07/07/2005 | 1875.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016705 | 07/07/2005 | 1120.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016713 | 07/07/2005 | 1480.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016721 | 07/07/2005 | 200.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0016730 | 07/07/2005 | 1120.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 07/07/2005 | 1255.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ASSES-SORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 07/07/2005 | 56.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/07/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 08/07/2005 | 4273.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DEVIDAS AO INSS DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIA - EXCETO, EDUCA-CAO E SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 08/07/2005 | 1940.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 08/07/2005 | 17371.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-MENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOAL LO-TADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO, EDUCACAOE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 08/07/2005 | 7237.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 08/07/2005 | 1525.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DEVIDAS AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 08/07/2005 | 400.00 | 00032761341449 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO COMPLE-XO EDUCACIONAL DO SITIO PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 08/07/2005 | 117.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 08/07/2005 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E ORGANIZACAO DO BUFFET PARA RECEPCAODO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 08/07/2005 | 525.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA, DE VESTIMENTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 08/07/2005 | 800.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE A ENTREGADO FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 08/07/2005 | 4342.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADDO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 08/07/2005 | 4833.49 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 08/07/2005 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 08/07/2005 | 4680.00 | 00044149140430 | MARIO SILVA LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS DA SECTRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-(LIMPEZA PUBLICA), DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/07/2005 | 63.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/07/2005 | 50.04 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/07/2005 | 50.04 | 01067590000132 | P & A EMPREEND. COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/07/2005 | 30.00 | 40783698000183 | VIPCAR AGENCIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/07/2005 | 41.60 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 11/07/2005 | 650.00 | 00003936870403 | EMERSON DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO MAPA PREDIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 11/07/2005 | 792.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 11/07/2005 | 1505.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 11/07/2005 | 1440.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA - MAI/JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/07/2005 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS, FAIXAS E BANDEIRAS,PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/07/2005 | 304.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO EM GESSO DO PREDIO ONDE IRA FUN-CIONAR O PREDIO DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0017035 | 11/07/2005 | 2832.00 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 11/07/2005 | 1085.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D`AGUAEM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0017078 | 11/07/2005 | 15159.49 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS AOSDIVERSOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0017086 | 11/07/2005 | 7000.25 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MADEIRAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS SER-VICOS DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/07/2005 | 516.00 | 00081330375491 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DOIS ABRIGOS DE PASSA-GEIROS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DEMASSAPE E PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/07/2005 | 300.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DE MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/07/2005 | 110.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM PARA APLIACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00013173855191 | MANOEL FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM PARA APLIACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 11/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PATRICIO RAFAEL HELLEY SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IRINEU BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/07/2005 | 53.22 | 00000000000000 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 12/07/2005 | 200.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, TESOURA E TRENA METRICA, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONSTRUCAO E REFORMA EM CASAS POPULARES - ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 12/07/2005 | 3000.00 | 00057039143453 | SANGIORGI DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 12/07/2005 | 260.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 12/07/2005 | 70.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NA AMBULANCIA PARATI,DA SECRATRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 12/07/2005 | 370.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 12/07/2005 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 12/07/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 12/07/2005 | 80.15 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 12/07/2005 | 445.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 12/07/2005 | 486.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/JOAO PESSOA), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 12/07/2005 | 80.00 | 00001979989419 | EZEQUIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/NATAL),COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 12/07/2005 | 168.00 | 00047265361415 | ROSINETE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 12/07/2005 | 880.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DACOZINHA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 12/07/2005 | 150.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA SEDE DOMUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 12/07/2005 | 500.00 | 00093004567415 | MARIA DALVA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS SOLENIDA-DES DA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 12/07/2005 | 500.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS EXTRA-JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 12/07/2005 | 696.95 | 70102587000125 | ALZILENE MACEDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 12/07/2005 | 113.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/07/2005 | 852.32 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0017361 | 13/07/2005 | 5778.20 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/07/2005 | 7800.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE DIARIOS DE CLASSE DA 5¦ A8¦ SERIES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/07/2005 | 422.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/07/2005 | 660.91 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ORNAMENTACOESJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/07/2005 | 207.79 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANDEJAS, BALDES E OUTROS, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/07/2005 | 455.00 | 00099681617487 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONARURAL PARA OS HOSPITAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/07/2005 | 70.00 | 00082932883453 | VALDECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 13/07/2005 | 22.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA ANTENA PARA O CAMINHAO PIPA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/07/2005 | 443.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAS DE GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/07/2005 | 21.00 | 00000000000000 | SONIA ARAUJO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 14/07/2005 | 172.52 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 14/07/2005 | 1150.00 | 00025090321434 | HARTT HINDEMBURG MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OBSTETRA, NA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 14/07/2005 | 20.00 | 00002484225458 | CICERO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/07/2005 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE OS MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 14/07/2005 | 150.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 14/07/2005 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFICO NO PACEINTE JOSEVITORINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/07/2005 | 480.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDASMUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/07/2005 | 135.00 | 00015739171415 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 14/07/2005 | 905.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 14/07/2005 | 395.50 | 00003264258455 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E COPOSDESCATAVEIS, DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDOAO GOVERNADOR DO ESTADO E SUA COMITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 14/07/2005 | 155.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, OFERECIDADURANTE O JANTAR DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 14/07/2005 | 760.00 | 02134620000149 | S/C F.ARAUJO SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS INSCRICOES DO CURSO DE ~CERIMONIAL PUBLICO OFICIAL~DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS GILMA VASCONCELOSDA SILVA GERMANO E TAYANA VITORIA MACEDO CA-VALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 14/07/2005 | 74.97 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 15/07/2005 | 4000.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DO CENSO MUNICIPAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 15/07/2005 | 331.70 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS COM REGISTROS DE ATAS,TERMOS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 15/07/2005 | 510.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARACOMEMORACAO DURANTE A VISITA DO GOVERNADOR DO0STADO E SUA COMITIVA, A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 15/07/2005 | 11.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 15/07/2005 | 19.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 15/07/2005 | 260.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 15/07/2005 | 320.00 | 00032361955415 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 15/07/2005 | 260.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO NO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 15/07/2005 | 280.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PA-RA COZINHA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 15/07/2005 | 20.00 | 00036168491449 | SEVERINO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE UMA MOTOCICLETA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 15/07/2005 | 3540.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DASBANDAS MUSICAIS QUE ABRILHATARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 15/07/2005 | 75.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 15/07/2005 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 15/07/2005 | 205.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 15/07/2005 | 480.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOOES PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 15/07/2005 | 50.00 | 00072705230459 | ANDRE BRASILEIRO CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE EMILTON CRUZ DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 15/07/2005 | 372.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/07/2005 | 27.76 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 15/07/2005 | 3650.24 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. CONFORME CONVENIOCELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O BANCO DOBRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 15/07/2005 | 3826.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PATI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 15/07/2005 | 384.45 | 70102587000125 | ALZILENE MACEDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 15/07/2005 | 800.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE COMPRESSOR,NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 16/07/2005 | 653.09 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS PROGRAMAS: AGENTE JOVEM, PETI, BEM COMO,AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 16/07/2005 | 36.50 | 01789786000130 | LUBCENTER COM. SERVICOS E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 16/07/2005 | 242.64 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 16/07/2005 | 60.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 18/07/2005 | 900.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017868 | 18/07/2005 | 1242.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 18/07/2005 | 300.00 | 00005178936493 | EDUARDO KENNEDY ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 18/07/2005 | 300.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 18/07/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DA CRECHE TIA ZEFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 18/07/2005 | 482.50 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 18/07/2005 | 325.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 18/07/2005 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 18/07/2005 | 56.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 18/07/2005 | 86.00 | 02988528000227 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 18/07/2005 | 70.00 | 03402648000182 | AGROPOSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA PARATI,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 18/07/2005 | 105.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DASMOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 18/07/2005 | 70.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, CONDUZINDO DOENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 18/07/2005 | 140.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RURALPARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 18/07/2005 | 76.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE UMA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 18/07/2005 | 600.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RURAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 18/07/2005 | 140.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 19/07/2005 | 654.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 19/07/2005 | 100.00 | 00003289757455 | MARIA RISONEIDE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO PARA CUSTEAR DE PESAS DE TRANSPORTE DASERVIDORA (AGENTE COMUNITARIO) DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 19/07/2005 | 376.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 19/07/2005 | 1740.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 19/07/2005 | 100.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DURANTE A REUNI-AO DE REDIRECIONAMENTO DO PACTO DO SERIDO ECURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 19/07/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 19/07/2005 | 1865.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 19/07/2005 | 85.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP JATODE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 19/07/2005 | 1040.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 19/07/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS MONITORES DO PROJETO DE ACOES EDUCATIVASCOMPLEMENTARES - CONVENIO N§ 804671/2004 FIR-MADO COM O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 19/07/2005 | 610.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 19/07/2005 | 338.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 19/07/2005 | 1554.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM KIT DE CAMISETAS, FRALDAS E OUTROS,PARA O PROGRAMA BEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 19/07/2005 | 166.80 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TOALHAS DE BANHO PARA CRECHE COMUNITA-RIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 19/07/2005 | 18160.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/07/2005 | 113.00 | 09217464000129 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEU E PECAS PARA MOTOCICLETA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/07/2005 | 600.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DAS PORTAS DO MERCADO PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/07/2005 | 1884.90 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/07/2005 | 1280.50 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/07/2005 | 9.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DEMELO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/07/2005 | 110.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CORDAS, MANGUEIRAS E OUTROS, DESTINADAA ORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/07/2005 | 544.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/07/2005 | 138.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/07/2005 | 3841.48 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JURICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/07/2005 | 3662.67 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MANDA-TO JUDICIAL DE BLOQUEIO EM FAVOR DO I.N.S.S.,CONFORME PROCESSO N§ 00274.2004.013.13.-6 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/07/2005 | 56.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/07/2005 | 30.01 | 00289351000164 | REVENDA DE COMB. BEZERRA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/07/2005 | 800.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/07/2005 | 657.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/07/2005 | 2340.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/07/2005 | 160.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENOS DE PORTAS E JANELAS DA U-NIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CENECISTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/07/2005 | 100.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM EMISSOR DE IMPULSO, PARA O CAMINHAOPIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 21/07/2005 | 62.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 21/07/2005 | 5070.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 21/07/2005 | 471.67 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE (PEVA) - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 21/07/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), DA SECRE-TARIA DE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 21/07/2005 | 36706.85 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 21/07/2005 | 501.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 21/07/2005 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE HOLTER, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALETEDINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 21/07/2005 | 914.61 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), DA SECRETARIADE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 21/07/2005 | 17070.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 21/07/2005 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF), A SECRETARIADE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 21/07/2005 | 7642.55 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 21/07/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 21/07/2005 | 50500.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DA SECRETARIA DE SAU-DE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 21/07/2005 | 91.57 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 21/07/2005 | 9990.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 21/07/2005 | 153.78 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 21/07/2005 | 14970.31 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 21/07/2005 | 85.90 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 21/07/2005 | 15689.65 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 21/07/2005 | 121.55 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FA-ZENDA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 21/07/2005 | 6965.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 21/07/2005 | 597.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 21/07/2005 | 1139.95 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 21/07/2005 | 1134.55 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 21/07/2005 | 83467.63 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 21/07/2005 | 54022.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 21/07/2005 | 185.78 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 21/07/2005 | 9749.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0018473 | 21/07/2005 | 1948.94 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 21/07/2005 | 921.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 21/07/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 21/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 21/07/2005 | 580.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 21/07/2005 | 23994.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 21/07/2005 | 8522.71 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 21/07/2005 | 5133.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 21/07/2005 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 21/07/2005 | 125.20 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 21/07/2005 | 8645.00 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - JUL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0018694 | 21/07/2005 | 579.66 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 21/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 21/07/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0018724 | 21/07/2005 | 1543.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PATI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 21/07/2005 | 31.00 | 00000000000000 | GISLEINE DA CONCEICAO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 21/07/2005 | 7327.62 | 99999999999999 | FMAS - MONITORES DO PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 22/07/2005 | 300.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 22/07/2005 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO OIRENTADORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 22/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA LICIONE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 22/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 22/07/2005 | 30.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 22/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 22/07/2005 | 568.56 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0018856 | 22/07/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 22/07/2005 | 295.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE A VISITA DO REITORTOPSON MARIZ E O DESFILE DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 22/07/2005 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS EXAMESRADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 25/07/2005 | 56.00 | 00001995630470 | LIDIANE MARIA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DIARIAS SA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 25/07/2005 | 56.00 | 00075212331404 | VITORIA REGIA DOS REIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 25/07/2005 | 1362.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 25/07/2005 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (CAMIONETA), PARA CONDUZIR PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 25/07/2005 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRA APAMIP - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 25/07/2005 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 25/07/2005 | 2500.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVADA UNIDADE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 25/07/2005 | 1620.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AAGRO-INDUSTRIA DO SITIO MARI PRETO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 25/07/2005 | 190.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/07/2005 | 72.00 | 40951394000188 | JOSE ARISTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA DEDETIZACAO DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0018902 | 25/07/2005 | 600.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 25/07/2005 | 50.00 | 00005845230411 | AERTON FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOS PLASTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 25/07/2005 | 223.20 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 25/07/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 25/07/2005 | 555.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 25/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 26/07/2005 | 200.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 26/07/2005 | 840.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019127 | 26/07/2005 | 2668.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 26/07/2005 | 27.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 26/07/2005 | 122.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA LONA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 26/07/2005 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI-COS DE PICUI - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 26/07/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 26/07/2005 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS - COMO ZELADOR, DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 26/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA DO GINASIO DE ESPORTE ~FELIPAO~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 26/07/2005 | 140.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR PESSOAL DA AABB CO-MUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 26/07/2005 | 686.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0019160 | 26/07/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 26/07/2005 | 336.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 26/07/2005 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSE DANIEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 26/07/2005 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSE GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODO UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 26/07/2005 | 1100.00 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICO, NO LABORATO-RIO DE ANALISES, DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 27/07/2005 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 27/07/2005 | 168.00 | 00044226179404 | ELISVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 27/07/2005 | 40.00 | 00044226179404 | ELISVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM INSCRICAO NO IV ENCONTRO PARAIBANO DEEDUCACAO MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 27/07/2005 | 600.00 | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 27/07/2005 | 5000.55 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 27/07/2005 | 60.51 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 27/07/2005 | 12.50 | 00000000000000 | NARIA DAS VITORIAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/07/2005 | 310.00 | 00093705352415 | GENIVAL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TIJOLOS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVICOS NO DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/07/2005 | 494.00 | 05359129000104 | DALVA MACEDO ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO PARA PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/07/2005 | 56.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/07/2005 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/07/2005 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CADEIRA DE RODA, EM FAVOR DE ARNORANTERO DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0019429 | 29/07/2005 | 25920.15 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/07/2005 | 212.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/07/2005 | 425.25 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 29/07/2005 | 3360.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/07/2005 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/07/2005 | 420.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/07/2005 | 778.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/07/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/07/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0019411 | 29/07/2005 | 14955.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/07/2005 | 15.00 | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE O PAGAMENTO DE PETI-BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/07/2005 | 438.90 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOPROGRAMA ~BEBE DO FUTURO~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/08/2005 | 673.40 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS, PARA PROGRAMA DE ERRADICAODO RABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/08/2005 | 149.90 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/08/2005 | 86.80 | 00093705352415 | GENIVAL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TELHAS, DESTINADOS A DIVERSOS SER-VICOS NO DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/08/2005 | 56.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/08/2005 | 1344.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/08/2005 | 50.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS DE FOGAO PARA COZINHA INDUSTRIALPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/08/2005 | 7200.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, CON-FORME CONTRATO DATADO DE 01/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/08/2005 | 4000.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE COMPRESSOR,CONFORME CONTRATO DATADO DE 01/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/08/2005 | 95.01 | 00289351000164 | REVENDA DE COMB. BEZERRA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/08/2005 | 63.60 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ABAS-TECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/08/2005 | 2700.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DATADO DE 01/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/08/2005 | 807.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/08/2005 | 14000.00 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO IMOVEL E DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/08/2005 | 19.60 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BATERIAS PARA O TELEFONE DA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/08/2005 | 1149.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/08/2005 | 318.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/08/2005 | 450.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0019615 | 02/08/2005 | 333.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/08/2005 | 240.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DE COMPRAS E OUTROS, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/08/2005 | 4312.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0019801 | 03/08/2005 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 03/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 03/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 03/08/2005 | 100.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO DO CURSO DE EXTENSAO DE TEORIA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 03/08/2005 | 56.00 | 00057039879468 | ZENOBIA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 03/08/2005 | 160.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA ~HIGIENECAPILAR NA ESCOLA~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 03/08/2005 | 160.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO NO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 03/08/2005 | 160.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0019721 | 03/08/2005 | 9390.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COM. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CINCO MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 03/08/2005 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ABAS-TECIMENTO DE GASOLINA NA AMBULANCIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 03/08/2005 | 100.07 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 03/08/2005 | 110.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, EM FAVOR DE MARIAELISSA DANTAS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 03/08/2005 | 9073.54 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0019771 | 03/08/2005 | 14289.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COM. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, CAMERA DI-GITAL E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€AO E MANUTEN€AO CISTERNAS, PO€OS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0019674 | 03/08/2005 | 47260.70 | 05336226000181 | D.M.W.-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS, LOCA-ZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 04/08/2005 | 747.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0019844 | 04/08/2005 | 5150.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS TOYOTA HILUX 3.0 - A DIESEL, EUMA PARATY - A GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 04/08/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS EXAMESRADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 04/08/2005 | 660.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 04/08/2005 | 700.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS INSTA-LACOES DE DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET NASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 04/08/2005 | 95.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ALUGUELDE VESTIMENTAS, PARA OS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 04/08/2005 | 191.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 04/08/2005 | 350.30 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE CONZINHA PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019895 | 04/08/2005 | 11085.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 04/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019917 | 04/08/2005 | 2033.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 05/08/2005 | 112.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 05/08/2005 | 112.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 05/08/2005 | 224.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 05/08/2005 | 112.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0019992 | 05/08/2005 | 2800.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020001 | 05/08/2005 | 1200.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020010 | 05/08/2005 | 600.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020028 | 05/08/2005 | 1575.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020036 | 05/08/2005 | 1610.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020044 | 05/08/2005 | 200.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020052 | 05/08/2005 | 1300.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020061 | 05/08/2005 | 1300.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020079 | 05/08/2005 | 1400.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020087 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020095 | 05/08/2005 | 945.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 05/08/2005 | 560.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003882285478 | JUSSARA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DOS QUESTIONARIOS DO SENSO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 05/08/2005 | 66.34 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0020117 | 05/08/2005 | 13593.90 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0020125 | 05/08/2005 | 3369.95 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0020133 | 05/08/2005 | 1769.68 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0020141 | 05/08/2005 | 167.53 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TENSIOMETROS E TERMOMETROS PARA POSTOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 05/08/2005 | 5798.76 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0020168 | 05/08/2005 | 6256.70 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 05/08/2005 | 320.00 | 00047224703400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO COMPRES-SOR XA76 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 08/08/2005 | 70.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 08/08/2005 | 45.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEDE AUDIOMETRIA NA PACIENTE MARIA DO CEU GOMESRESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 08/08/2005 | 335.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 08/08/2005 | 1269.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 08/08/2005 | 411.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA E OUTROS, EM FAVORDE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 08/08/2005 | 640.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DAPREFEITURA ITINERANTE, REALIZADA NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020184 | 08/08/2005 | 1875.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020192 | 08/08/2005 | 3750.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020206 | 08/08/2005 | 1680.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 08/08/2005 | 95.00 | 00000000000000 | FATIMA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 08/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 08/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 08/08/2005 | 3965.00 | 00003287046446 | JAILSON DE LIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO - COMO DIARISTAS, NA LIMPEZA PU-BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 09/08/2005 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 09/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 09/08/2005 | 168.00 | 00075212331404 | VITORIA REGIA DOS REIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 09/08/2005 | 280.00 | 00050415034434 | CICERA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 09/08/2005 | 280.00 | 00001995630470 | LIDIANE MARIA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DIARIAS SA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0020338 | 09/08/2005 | 991.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 09/08/2005 | 20.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PRA SEDE DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 09/08/2005 | 45.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEDE AUDIOMETRIA NA PACIENTE FABIANA SOARES DELIMA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 09/08/2005 | 1208.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 09/08/2005 | 1824.71 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/08/2005 | 4207.45 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADDO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/08/2005 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020575 | 10/08/2005 | 13309.91 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000797064443 | KAROLINE MICHELY CABRAL LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS DE INSCRICOES NA VI JORNADA PARAIBANA DE PSI-QUIATRIA, DE SERVIDORAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/08/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/08/2005 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA PONTO DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/08/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/08/2005 | 5316.83 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/08/2005 | 215.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS - EM MADEIRA, PARAAGROINDUSTRIA DO SITIO MARI PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/08/2005 | 3030.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO COMPRESSOR, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/08/2005 | 7012.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/08/2005 | 1525.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DEVIDAS AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020494 | 10/08/2005 | 13322.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020508 | 10/08/2005 | 1360.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020516 | 10/08/2005 | 1400.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020524 | 10/08/2005 | 1575.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020532 | 10/08/2005 | 3000.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020541 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/08/2005 | 316.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/08/2005 | 310.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/08/2005 | 4273.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DEVIDAS AO INSS DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIA - EXCETO, EDUCA-CAO E SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/08/2005 | 1913.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/08/2005 | 16829.82 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-MENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOAL LO-TADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO, EDUCACAOE SAUDE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/08/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0020656 | 10/08/2005 | 3060.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/08/2005 | 280.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/08/2005 | 19.64 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/08/2005 | 25.85 | 00000000000000 | JOSE CASSIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/08/2005 | 4580.40 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO - BAIXA TENSAO, DO CEMI-TERIO PUBLICO DO BAIRRO SAO JOSE, DESTA CIDA-DE, CONFORME CONTRATO DATADO DE 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/08/2005 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETRAS DE PLACASINDICATIVAS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/08/2005 | 875.00 | 00081330375491 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/08/2005 | 316.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DE MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 11/08/2005 | 500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM CAIXAO FUNEBRE, DESTINADO AO SEPUL-TAMENTO DE JOSE LUCAS DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0020800 | 11/08/2005 | 743.97 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS NUCLEOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 11/08/2005 | 56.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0020745 | 11/08/2005 | 472.72 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0020761 | 11/08/2005 | 19241.25 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 11/08/2005 | 100.00 | 00004470117404 | AGENOR CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR COMPRESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0020770 | 11/08/2005 | 928.80 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 11/08/2005 | 10719.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - MATERNO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 12/08/2005 | 32.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CLORO PARA A UNIDADE DE SAUDE MATERNO-INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 12/08/2005 | 60.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 12/08/2005 | 7561.31 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 12/08/2005 | 193.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0020851 | 12/08/2005 | 1220.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO NARCI-SO, DESTE MUNICIPIO - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 12/08/2005 | 11.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PEDREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 12/08/2005 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 12/08/2005 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 12/08/2005 | 456.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE HORTELARIA DO TOPOGRAFO JOSE CARLOS DEARAUJO ALMEIDA, ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 12/08/2005 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 12/08/2005 | 180.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ALUGUELDE VESTIMANTAS PARA OS COMPONENTES DA QUADRI-LHA JUNINA DA AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 15/08/2005 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 15/08/2005 | 1411.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 15/08/2005 | 112.00 | 00027251667487 | MARIA VERONICA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 15/08/2005 | 444.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 15/08/2005 | 454.66 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA DISTRIBUI-CAO COM AS AGREMIACOES ESPORTIVAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 15/08/2005 | 420.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 15/08/2005 | 2400.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 15/08/2005 | 250.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOOES PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 15/08/2005 | 516.34 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0021016 | 15/08/2005 | 497.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 15/08/2005 | 1725.46 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 15/08/2005 | 1161.40 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA RECEM NASCIDOS -JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 15/08/2005 | 726.00 | 00025090321434 | HARTT HINDEMBURG MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OBSTETRA, NA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - JUN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 16/08/2005 | 390.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 16/08/2005 | 320.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS, PRESTADOS NAS AMBULANCI-AS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 16/08/2005 | 235.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 16/08/2005 | 484.00 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 16/08/2005 | 235.57 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 16/08/2005 | 568.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 16/08/2005 | 200.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 16/08/2005 | 336.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 16/08/2005 | 190.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PI-PA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 16/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JANIO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR JANIO SARAIVA, RELATIVOAOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 16/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | RAFAELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA,RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JU-NHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 16/08/2005 | 1500.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 16/08/2005 | 23.94 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 16/08/2005 | 900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOTIJOES DE GAS PRA COZINHA INDUSTRIALDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 16/08/2005 | 255.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 16/08/2005 | 3200.00 | 00011030984468 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIDE ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 16/08/2005 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 16/08/2005 | 1252.50 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 16/08/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 16/08/2005 | 295.79 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS PROGRAMAS: AGENTE JOVEM, PETI, BEM COMO,AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 16/08/2005 | 140.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 16/08/2005 | 1200.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 16/08/2005 | 61.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PARAFUSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET PERTECNENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 16/08/2005 | 18630.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 16/08/2005 | 7099.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0021318 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 17/08/2005 | 1021.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 17/08/2005 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 17/08/2005 | 1296.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 17/08/2005 | 42.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO POCO DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 17/08/2005 | 101.43 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 17/08/2005 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE OS MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0021385 | 17/08/2005 | 3278.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 18/08/2005 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE CHEQUE DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 18/08/2005 | 450.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RURAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 18/08/2005 | 18.02 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0021423 | 18/08/2005 | 2501.25 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0021431 | 18/08/2005 | 2185.85 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 18/08/2005 | 376.02 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 18/08/2005 | 8.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 18/08/2005 | 11.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 18/08/2005 | 68.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 18/08/2005 | 45.16 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHA PARA O PROGRAMA ~BEBE DO FUTURO~DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 18/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 19/08/2005 | 30.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 19/08/2005 | 150.00 | 00004766894499 | JOSE AMANCIO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA COBERTURA DE PALESTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 19/08/2005 | 1399.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 19/08/2005 | 295.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 19/08/2005 | 394.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 19/08/2005 | 733.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 19/08/2005 | 3861.89 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 19/08/2005 | 1287.30 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 19/08/2005 | 197.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 19/08/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS MONITORES DO PROJETO DE ACOES EDUCATIVASCOMPLEMENTARES - CONVENIO N§ 804671/2004 FIR-MADO COM O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO MICRO ONIBUS PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 19/08/2005 | 442.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 19/08/2005 | 30.00 | 00005480723456 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 19/08/2005 | 40.00 | 00008686637434 | NILTON ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO - A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 19/08/2005 | 81.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES - (PICUI/JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 19/08/2005 | 105.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RURALPARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 19/08/2005 | 920.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 19/08/2005 | 637.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 19/08/2005 | 2340.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 19/08/2005 | 351.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/JOAO PESSOA), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 19/08/2005 | 6120.86 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/08/2005 | 81.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ABAS-TECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 21/08/2005 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 22/08/2005 | 549.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE (FUS) - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 22/08/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), DA SECRE-TARIA DE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 22/08/2005 | 38392.19 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 22/08/2005 | 56.00 | 00001995630470 | LIDIANE MARIA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DIARIAS SA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 22/08/2005 | 140.00 | 00087295237453 | ROCK HUDSON SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 22/08/2005 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 22/08/2005 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 22/08/2005 | 887.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), DA SECRETARIADE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 22/08/2005 | 15755.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 22/08/2005 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF), A SECRETARIADE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 22/08/2005 | 4521.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 22/08/2005 | 90.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A POLIO-MIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 22/08/2005 | 85.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 22/08/2005 | 53000.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DA SECRETARIA DE SAU-DE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 22/08/2005 | 77.59 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 22/08/2005 | 605.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, NA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 22/08/2005 | 560.00 | 00099681617487 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONARURAL PARA OS HOSPITAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 22/08/2005 | 2187.26 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 22/08/2005 | 806.10 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA RECEM NASCIDOS -JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 22/08/2005 | 296.52 | 00025090321434 | HARTT HINDEMBURG MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OBSTETRA, NA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL, DESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 22/08/2005 | 9910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 22/08/2005 | 62.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 22/08/2005 | 5045.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 22/08/2005 | 1785.96 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 22/08/2005 | 922.99 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 22/08/2005 | 1111.25 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 22/08/2005 | 83827.13 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 22/08/2005 | 53704.64 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 22/08/2005 | 167.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 22/08/2005 | 9294.10 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 22/08/2005 | 720.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 22/08/2005 | 500.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 22/08/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 22/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 22/08/2005 | 116.89 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FA-ZENDA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 22/08/2005 | 7085.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 22/08/2005 | 594.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 22/08/2005 | 39.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 22/08/2005 | 172.42 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 22/08/2005 | 15306.98 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 22/08/2005 | 85.90 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 22/08/2005 | 15607.98 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 22/08/2005 | 120.54 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 22/08/2005 | 8265.00 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - AGO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 22/08/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 22/08/2005 | 11.00 | 00000000000000 | ADRIANO FELINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 22/08/2005 | 57.50 | 00000000000000 | MARIZETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 22/08/2005 | 7327.62 | 99999999999999 | FMAS - MONITORES DO PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 22/08/2005 | 521.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 22/08/2005 | 23671.65 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 22/08/2005 | 8518.05 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 22/08/2005 | 5133.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 22/08/2005 | 44.57 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 23/08/2005 | 7650.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DASRUAS: SAO SEBASTIAO E FERREIRA DE MACEDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 23/08/2005 | 675.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS - PICUI/J. PES-SOA J. PESSOA/PICUI - CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0022446 | 23/08/2005 | 2505.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 23/08/2005 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO OIRENTADORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 23/08/2005 | 33.87 | 00000000000000 | ALEXANDRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 23/08/2005 | 33.63 | 00000000000000 | MARIZARDO FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0022284 | 23/08/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/08/2005 | 0.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 23/08/2005 | 630.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PARA-BRISA E LANTERNAS, PARA MANUTEN-CAO DO VEICULOS ONIBUS, PERTECENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 23/08/2005 | 200.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CAMIONETA F.1000 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 23/08/2005 | 912.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 23/08/2005 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS - COMO ZELADOR, DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 23/08/2005 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI-COS DE PICUI - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 23/08/2005 | 1000.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0022365 | 23/08/2005 | 1811.68 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 23/08/2005 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 23/08/2005 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (CAMIONETA), PARA CONDUZIR PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 23/08/2005 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRA APAMIP - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 23/08/2005 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 23/08/2005 | 1100.00 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICO, NO LABORATO-RIO DE ANALISES, DESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/08/2005 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS EXAMESRADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 24/08/2005 | 140.00 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE SERVIDOR DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 24/08/2005 | 35.49 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 24/08/2005 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 24/08/2005 | 390.00 | 00082932883453 | VALDECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 24/08/2005 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 24/08/2005 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PECAS PARA OS CATA-VENTOS DO DISTRITO DESANTA LUZIA E SITIO MATO GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 24/08/2005 | 56.00 | 00067057888449 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 24/08/2005 | 300.00 | 00005178936493 | EDUARDO KENNEDY ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 24/08/2005 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, DO COMPLEXO E-DUCACIONAL CONEGO JOSE DE BARROS - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 24/08/2005 | 300.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 24/08/2005 | 10.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 24/08/2005 | 35.96 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 24/08/2005 | 112.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 24/08/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO SITIO MARI PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 24/08/2005 | 1101.90 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACRECHE COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 24/08/2005 | 109.50 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, TESOURA E TRENA METRICA, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0022659 | 25/08/2005 | 687.99 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 25/08/2005 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DUAS ESCADAS DE 7 DEGRAUS, DESTINADASAO CVANS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 25/08/2005 | 132.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA, PARA PACI-ENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 26/08/2005 | 105.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PAJERO, LO-CADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0022691 | 26/08/2005 | 60.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0022705 | 26/08/2005 | 222.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0022713 | 26/08/2005 | 871.20 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0022721 | 26/08/2005 | 336.06 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE - GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 26/08/2005 | 1640.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA UNIDADE DA SAUDE MATERNO`INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 26/08/2005 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVADA UNIDADE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0022756 | 26/08/2005 | 328.60 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0022764 | 26/08/2005 | 431.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 29/08/2005 | 60.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 29/08/2005 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 29/08/2005 | 50.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/08/2005 | 140.00 | 00002303906415 | JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 29/08/2005 | 104.99 | 04907385000126 | AUTO POSTO JURITY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0022799 | 29/08/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 29/08/2005 | 203.80 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DAS REDE E-LETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0022900 | 30/08/2005 | 7105.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/08/2005 | 900.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA COZINHAINDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/08/2005 | 600.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/08/2005 | 600.00 | 00050415557453 | AGUINALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/08/2005 | 600.00 | 00015129705491 | JOSE NILSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/08/2005 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/08/2005 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/08/2005 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/08/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/08/2005 | 710.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/08/2005 | 83.50 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/08/2005 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/08/2005 | 28.00 | 00004451589487 | VALDENOR BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/08/2005 | 11.97 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PILHAS PARA SERVICOS DE TOP[OGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/08/2005 | 1520.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM PARA APLIACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00013173855191 | MANOEL FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM PARA APLIACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/08/2005 | 374.70 | 70102587000125 | ALZILENE MACEDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA REUNIAO DE REDIRECIONAMENTODO PACTO DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 31/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIVALDA DE QUEIROZ PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A DEPOSITO EM CONTA-POUPANCA DA MENOR CAMILA DA LUZ MEDEIROS, ATRA-VES DO PROGRAMA ~BEBE DO FUTURO~ DA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 31/08/2005 | 243.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 31/08/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 31/08/2005 | 143.05 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 31/08/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 31/08/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023094 | 01/09/2005 | 7153.70 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0023108 | 01/09/2005 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS TOYOTA HILUX 3.0 - A DIESEL, EUMA PARATY - A GASOLINA E UM UNO MILLE - A GASOLINA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE -AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0023116 | 01/09/2005 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSE DANIEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0023124 | 01/09/2005 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSE GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODO UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/09/2005 | 647.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/09/2005 | 1429.10 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/09/2005 | 88.07 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM COMB DER PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/09/2005 | 70.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/09/2005 | 1698.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/09/2005 | 300.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/09/2005 | 185.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/09/2005 | 27.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTOS DE PICARETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/09/2005 | 300.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/09/2005 | 47.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHA PIPA,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/09/2005 | 140.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 02/09/2005 | 140.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DE COMPRAS E OUTROS, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/09/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE CHEQUE DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/09/2005 | 308.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 02/09/2005 | 340.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/09/2005 | 2760.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONALI-ZADAS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 04/09/2005 | 81.00 | 41209032000189 | DR4 COMBUSTIVEL DAMIAO D. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 05/09/2005 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 05/09/2005 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA PONTO DE APOIO DO PSF - AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 05/09/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 05/09/2005 | 930.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 05/09/2005 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 05/09/2005 | 800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANDEIRAS (BRASIL - PARAIBA - PICUI),DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 05/09/2005 | 210.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS PARA AS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 05/09/2005 | 2170.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CENSO DE-MOGRAFICO DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 05/09/2005 | 5428.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 05/09/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 05/09/2005 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACOES PARA REALIZACAO DE EVEN-TOS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 05/09/2005 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 05/09/2005 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 06/09/2005 | 300.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DONUCLEO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 06/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 06/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 06/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0023523 | 06/09/2005 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 06/09/2005 | 4312.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0023540 | 06/09/2005 | 21440.00 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSELEAL, DESTA CIDADE. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 06/09/2005 | 5.49 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 06/09/2005 | 600.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA UNIDADEMATERNO INFATIL - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 06/09/2005 | 2500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA CHEFE DA UNIDADE MATERNO INFANTIL - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 06/09/2005 | 1325.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 06/09/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0023477 | 06/09/2005 | 3769.79 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 08/09/2005 | 84.00 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SEVIDORA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 08/09/2005 | 84.00 | 00000895197448 | LUCIANA DANTAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 08/09/2005 | 600.00 | 00057039259400 | JOSE LUZIMAR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS, COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICODO SITIO MALHADA VERMELHA - JUL/AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 08/09/2005 | 24.56 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 08/09/2005 | 2500.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVADA UNIDADE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 08/09/2005 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS INSCRICOES NA CARAVANA ~FRUTAL/2005~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 08/09/2005 | 19700.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~PETI-BOLSAS~ DESTE MUNICIPIO.RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0023621 | 08/09/2005 | 5109.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 08/09/2005 | 23.10 | 00000000000000 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 08/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 09/09/2005 | 61.90 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSEVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMO-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 09/09/2005 | 318.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 09/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 09/09/2005 | 4450.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, PRA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 09/09/2005 | 1025.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 09/09/2005 | 4273.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DEVIDAS AO INSS DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIA - EXCETO, EDUCA-CAO E SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 09/09/2005 | 1491.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS - DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 09/09/2005 | 1965.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 09/09/2005 | 13820.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-MENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOAL LO-TADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO, EDUCACAOE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 09/09/2005 | 23841.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NAS DEMAIS SECRETA-RIAS - EXCETO EDUCACAO E SAUDE - DEZ/2004 3§.E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 09/09/2005 | 5758.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 09/09/2005 | 1525.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DEVIDAS AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 09/09/2005 | 32.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE SAFONEIRO, DURANTE A 1¦ GINCANA ESTUDANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023779 | 09/09/2005 | 1610.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023787 | 09/09/2005 | 920.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023795 | 09/09/2005 | 1540.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023809 | 09/09/2005 | 200.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 09/09/2005 | 3450.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023825 | 09/09/2005 | 1610.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023833 | 09/09/2005 | 3450.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023841 | 09/09/2005 | 1725.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023850 | 09/09/2005 | 1495.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023868 | 09/09/2005 | 1495.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023876 | 09/09/2005 | 1035.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023884 | 09/09/2005 | 1610.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023892 | 09/09/2005 | 690.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023906 | 09/09/2005 | 3220.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023914 | 09/09/2005 | 1445.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023922 | 09/09/2005 | 1725.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023931 | 09/09/2005 | 1150.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023949 | 09/09/2005 | 1800.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023957 | 09/09/2005 | 1610.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0023965 | 09/09/2005 | 1420.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO NARCI-SO, DESTE MUNICIPIO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 09/09/2005 | 40740.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO, RELATIVO A 3¦ E ULTIMA PARCELA DO MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 09/09/2005 | 3455.01 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADDO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 09/09/2005 | 65.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 09/09/2005 | 4560.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 09/09/2005 | 9844.21 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 3¦ E ULTIMA PARCELA DO MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 09/09/2005 | 333.00 | 00005830249472 | PAULO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 09/09/2005 | 1008.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 09/09/2005 | 108.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESI-ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024091 | 12/09/2005 | 14207.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 12/09/2005 | 70.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, CONDUZINDO DOENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 12/09/2005 | 490.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF E SERVIDORES A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 12/09/2005 | 650.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0024066 | 12/09/2005 | 5994.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024074 | 12/09/2005 | 15995.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0024082 | 12/09/2005 | 1910.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0024139 | 12/09/2005 | 2700.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 13/09/2005 | 330.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARQUE INFANTIL DO CRE-CHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 13/09/2005 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PINTURA DE BIROS E CADEIRAS DO NUCLEO DOPETI DO SITIO PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 13/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 13/09/2005 | 310.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS EM LIXEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 13/09/2005 | 270.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR VELMET ID/85 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 13/09/2005 | 515.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 13/09/2005 | 316.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PINTOR NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 13/09/2005 | 895.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 13/09/2005 | 400.00 | 00032361955415 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 13/09/2005 | 650.70 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA DISTRIBUI-CAO COM AS AGREMIACOES ESPORTIVAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 13/09/2005 | 150.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO DO CURSO DE EXTENSAO DE TEORIA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 13/09/2005 | 316.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 13/09/2005 | 504.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE HORTELARIA DO TOPOGRAFO JOSE CARLOS DEARAUJO ALMEIDA, ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0024147 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 13/09/2005 | 56.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 13/09/2005 | 56.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 13/09/2005 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 13/09/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 13/09/2005 | 8715.64 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 13/09/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-CACOES DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 13/09/2005 | 490.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 13/09/2005 | 80.01 | 00289351000164 | REVENDA DE COMB. BEZERRA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 13/09/2005 | 190.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS DE TRATOR E REBOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 14/09/2005 | 269.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 14/09/2005 | 345.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 14/09/2005 | 340.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOA PARA IMPRESSORAS, PERTENCEN-TES A GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 14/09/2005 | 650.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA O PACIENTE SEVERINO GRE-GORIO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 14/09/2005 | 185.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES DEURGENCIAS TRANSFERIDOS PARA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0024503 | 14/09/2005 | 526.80 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AGESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 14/09/2005 | 110.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MESAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 14/09/2005 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 14/09/2005 | 100.00 | 08859704000126 | POSTO B. VISTA E. LEITE E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 14/09/2005 | 105.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 14/09/2005 | 24.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITAS OLIVETTE PARA MAQUINA DE ESCRE-VER DO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0024392 | 14/09/2005 | 114.85 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0024406 | 14/09/2005 | 223.05 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 14/09/2005 | 11.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 14/09/2005 | 205.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 14/09/2005 | 1106.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 14/09/2005 | 130.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE ACESSO A INTERNET, NA SEDE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0024520 | 14/09/2005 | 2504.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0024538 | 14/09/2005 | 2714.70 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 14/09/2005 | 240.00 | 00002921496461 | LUIS ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 14/09/2005 | 85.00 | 00000000000000 | CRYSTHINA JOICY DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 14/09/2005 | 18.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 14/09/2005 | 12.96 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0024601 | 14/09/2005 | 415.95 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 15/09/2005 | 900.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO PARA TRANSLADACAO DE CA-DAVERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 15/09/2005 | 280.00 | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0024651 | 15/09/2005 | 460.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 15/09/2005 | 900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOTIJOES DE GAS PRA COZINHA INDUSTRIALDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 15/09/2005 | 325.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 15/09/2005 | 10.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 15/09/2005 | 30.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARACOMEMORACAO DURANTE A VISITA DO SENADOR AFRA-IM MORAIS A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 15/09/2005 | 415.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF E SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0024694 | 15/09/2005 | 2240.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 15/09/2005 | 93.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0024716 | 15/09/2005 | 3951.66 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0024724 | 15/09/2005 | 1382.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0024732 | 15/09/2005 | 873.51 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0024741 | 15/09/2005 | 7425.09 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, PARA O POSTODE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0024759 | 15/09/2005 | 14148.37 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A UNIDADE DESAUDE MATERNO INFATIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0024635 | 15/09/2005 | 1450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEU PARA O TRATOR NEW HOLLAND-2000 DEPROPRIEDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 16/09/2005 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE OS MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 16/09/2005 | 8102.27 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - MATERNO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 16/09/2005 | 689.10 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA RECEM NASCIDOS -AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 16/09/2005 | 242.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO, NA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL DESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 16/09/2005 | 718.60 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 16/09/2005 | 5846.74 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 16/09/2005 | 200.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS, PRESTADOS NAS AMBULANCI-AS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 16/09/2005 | 440.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 16/09/2005 | 293.20 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 16/09/2005 | 45.00 | 00055466494453 | HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/09/2005 | 113.60 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 16/09/2005 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024805 | 16/09/2005 | 1296.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 16/09/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS MONITORES DO PROJETO DE ACOES EDUCATIVASCOMPLEMENTARES - CONVENIO N§ 804671/2004 FIR-MADO COM O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 16/09/2005 | 150.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA ~HIGIENECAPILAR NA ESCOLA~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 16/09/2005 | 150.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 16/09/2005 | 150.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO NO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 16/09/2005 | 1500.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 19/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 19/09/2005 | 140.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DE SEBASTI-AO BERNARDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 19/09/2005 | 150.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS NO TRATOR E REBOQUE, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 19/09/2005 | 30.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 19/09/2005 | 1660.20 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA UNIDADE DA SAUDE MATERNO`INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 19/09/2005 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA ABASTECER AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 19/09/2005 | 12.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MANGUEIRA PARA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 19/09/2005 | 657.00 | 40980187000151 | KALCULU`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ARMARIOS, CADEIRAS E ESTANTES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 20/09/2005 | 104.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CLORO PARA A UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/09/2005 | 56.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PRA SEDE DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0025089 | 20/09/2005 | 840.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 20/09/2005 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PELO CIMSC - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/09/2005 | 324.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES - (PICUI/JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 20/09/2005 | 726.00 | 00004274474453 | JOSE EDWARDO NUNES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH`S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 20/09/2005 | 2000.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ARQUITETO, NO PROJETO DEREFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE SEVERI-NA FARIAS DANTAS, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEI-RA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 20/09/2005 | 490.00 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/09/2005 | 736.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 20/09/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 20/09/2005 | 140.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 20/09/2005 | 100.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BALANCA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/09/2005 | 17968.66 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/09/2005 | 250.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 20/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 21/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | WASHINGTON FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 21/09/2005 | 42.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 21/09/2005 | 690.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RURAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 21/09/2005 | 140.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RURALPARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 21/09/2005 | 1947.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MESAS E MOTORES PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 22/09/2005 | 28.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 22/09/2005 | 28.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 22/09/2005 | 10.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SOLUCAO DE CRIOLINA E OUTROS, DESTINA-DA A UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 22/09/2005 | 200.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTALACAO DE GABINETE-ODONTOLOGICO EM POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 22/09/2005 | 723.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 22/09/2005 | 11.45 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 22/09/2005 | 185.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CADEIRA DE RODA EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA DALVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 22/09/2005 | 374.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 22/09/2005 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 22/09/2005 | 1177.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 22/09/2005 | 167.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 22/09/2005 | 80.00 | 06933561000120 | ACEPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE INGRESSOS PARA ACESSO A PALESTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 22/09/2005 | 924.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 22/09/2005 | 55.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O FUNDO MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 22/09/2005 | 100.00 | 06125693000125 | APTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRINALDA PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 22/09/2005 | 11.92 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 23/09/2005 | 65.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 23/09/2005 | 20.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0025402 | 23/09/2005 | 1417.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 23/09/2005 | 104.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 23/09/2005 | 11.45 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA CASA DE APOIO DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0025437 | 23/09/2005 | 494.90 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNI-DADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 26/09/2005 | 544.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 26/09/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), DA SECRE-TARIA DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 26/09/2005 | 37530.17 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 26/09/2005 | 501.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 26/09/2005 | 935.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), DA SECRETARIADE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 26/09/2005 | 16245.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 26/09/2005 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 26/09/2005 | 4424.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 26/09/2005 | 1134.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 26/09/2005 | 46833.26 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DA SECRETARIA DE SAU-DE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 26/09/2005 | 77.59 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 26/09/2005 | 9810.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 26/09/2005 | 62.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 26/09/2005 | 4945.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 26/09/2005 | 1100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA COLMEIA DE RADIADOR, PARA O TRATORNEW HOLLAND 2000 PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 26/09/2005 | 186.40 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 26/09/2005 | 16066.98 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 26/09/2005 | 71.92 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 26/09/2005 | 15277.98 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 26/09/2005 | 3360.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 26/09/2005 | 107.57 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FA-ZENDA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 26/09/2005 | 6635.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0025526 | 26/09/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 26/09/2005 | 588.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 26/09/2005 | 1800.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 26/09/2005 | 909.01 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 26/09/2005 | 83699.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 26/09/2005 | 1101.93 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 26/09/2005 | 53499.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0025623 | 26/09/2005 | 2112.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 26/09/2005 | 143.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 26/09/2005 | 8572.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 26/09/2005 | 909.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 26/09/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 26/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 26/09/2005 | 130.87 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 26/09/2005 | 8103.72 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 26/09/2005 | 19225.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~PETI~ DESTE MUNICIPIO. - RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 26/09/2005 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO OIRENTADORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 26/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ DESTE MUNICIPIO. -AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 26/09/2005 | 7327.62 | 99999999999999 | FMAS - MONITORES DO PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 26/09/2005 | 521.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 26/09/2005 | 23424.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 26/09/2005 | 8501.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 26/09/2005 | 5133.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 26/09/2005 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 27/09/2005 | 50.00 | 02988520000180 | CISA-CLINICA I SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO NO FORUM DEBATES DE POLITICAS PUBLICAS DOIDOSO, DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 27/09/2005 | 796.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 27/09/2005 | 84.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 27/09/2005 | 84.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0025933 | 27/09/2005 | 791.84 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 27/09/2005 | 268.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MASCARA E SACOS PLASTICOS, DESTINADOSA AGROINDUSTRIA DO SITIO MARI PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 27/09/2005 | 300.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 27/09/2005 | 1005.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO COMPRESSOR, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 27/09/2005 | 104.64 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 27/09/2005 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO, PARA PACIENTEDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 27/09/2005 | 780.00 | 00082932883453 | VALDECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 28/09/2005 | 176.26 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 28/09/2005 | 130.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHA PIPA,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 28/09/2005 | 370.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA~AGENTE JOVEM~ - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 29/09/2005 | 25.00 | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE O PAGAMENTO DE PETI-BOLSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 29/09/2005 | 210.60 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSSERVIDORES DA SAUDE, DURANTE A CAMPNHA CONTRAA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 29/09/2005 | 416.64 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 29/09/2005 | 220.31 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADA AUNIDADE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 29/09/2005 | 112.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/09/2005 | 698.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/09/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/09/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/09/2005 | 3887.61 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/09/2005 | 1295.87 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/09/2005 | 148.90 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/09/2005 | 1.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CHEQUES DE BAIXO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/09/2005 | 218.07 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/09/2005 | 695.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/09/2005 | 241.68 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VASSOUROES PARA A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/09/2005 | 240.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 03/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/10/2005 | 17.93 | 00000000000000 | NILVA ELIAS ARECO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 03/10/2005 | 96.40 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 03/10/2005 | 110.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PAJERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/10/2005 | 86.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/10/2005 | 1787.73 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 03/10/2005 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME PATOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 03/10/2005 | 85.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE K-OTRINE DESTINADO AOS SERVICOS DE DE-DETIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005178936493 | EDUARDO KENNEDY ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 03/10/2005 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 03/10/2005 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 03/10/2005 | 240.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 04/10/2005 | 420.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 04/10/2005 | 4.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0026361 | 04/10/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 04/10/2005 | 560.65 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 04/10/2005 | 1700.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 04/10/2005 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS - COMO ZELADOR, DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0026409 | 04/10/2005 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS TOYOTA HILUX 3.0 - A DIESEL, EUMA PARATY - A GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 04/10/2005 | 301.89 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 04/10/2005 | 590.60 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0026433 | 04/10/2005 | 903.55 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE DE SAUDE~MATERNO INFANTIL~ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0026441 | 04/10/2005 | 3858.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0026450 | 04/10/2005 | 557.96 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0026468 | 04/10/2005 | 11214.77 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 04/10/2005 | 9525.77 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM FOCO DE TETO, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/10/2005 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 04/10/2005 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (CAMIONETA), PARA CONDUZIR PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 04/10/2005 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRA APAMIP - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 04/10/2005 | 6900.00 | 00003655383452 | JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MATERNO INFANTIL DESTA CIDADE - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 04/10/2005 | 2500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA CHEFE DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 04/10/2005 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 04/10/2005 | 600.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA UNIDADEDE SAUDE MATERNO INFANTIL - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 04/10/2005 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVADA UNIDADE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0026573 | 04/10/2005 | 3243.89 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 04/10/2005 | 931.50 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO BOMBONS E OUTROS, DESTINADOS AS COMEMORA-COES DO ~DIA DA CRIANCA~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 04/10/2005 | 416.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, DESTINADOS AS COMEMORACOES DODIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0026603 | 04/10/2005 | 286.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ACRECHE COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0026611 | 04/10/2005 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 04/10/2005 | 3450.22 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 05/10/2005 | 13354.97 | 00091783534168 | RIVANILDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NOS CEMITE-RIOS DO MONTE SANTO (CIDADE) E DO DISTRITO DESANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00452005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 05/10/2005 | 40.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/10/2005 | 140.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRINALDA, PARA O SEPULTA-MENTO DE EZEQUIEL HENRIQUES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 05/10/2005 | 100.00 | 00055466168491 | WEBER DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA, PERTENCENTE AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 05/10/2005 | 110.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PARA O CENTRO SOCIAL DO IDOSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 05/10/2005 | 19.60 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PRA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 05/10/2005 | 1761.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0026671 | 05/10/2005 | 826.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 05/10/2005 | 1059.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 05/10/2005 | 419.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 05/10/2005 | 120.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE MATA-BURROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 05/10/2005 | 130.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCESSAO DA INTERNET NA SECRETARIA DEEDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 06/10/2005 | 2660.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0026751 | 06/10/2005 | 1190.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 06/10/2005 | 80.00 | 00380540000148 | REDIPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 06/10/2005 | 102.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PAJERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 06/10/2005 | 108.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS CERAMICOS, DESTINADO AO CUR-SO DE MOSAICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 06/10/2005 | 3153.43 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 07/10/2005 | 45.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE & VASCONCELOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL CERAMICO, DESTINADO AO CURSODE MOSAICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 07/10/2005 | 368.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFENTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 07/10/2005 | 3000.00 | 00035754419791 | GERONIMO ALVES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DOIS CARROS FUNERARIOS - EM TUBOS GAL-VANIZADOS, DESTINADOS AOS DISTRITOS: DE SANTALUZIA DO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 07/10/2005 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 07/10/2005 | 30.00 | 00079890318415 | JOSE WANDERLEY CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE UMA EXTENSAO DE TELEFO-NICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 07/10/2005 | 454.50 | 00009834877404 | CICERO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OVOS, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 07/10/2005 | 1160.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BANNER, EM IMPRESSAO DIGITAL, DOS RES-TAURANTES QUE APOIAM ~O FESTIVAL DA CARNE DESOL~ QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30DE OUTUBRO DE 2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 07/10/2005 | 69.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA FARDAS DOS MUSICOS DAFILARMONICA CEL. ANTONIO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 07/10/2005 | 375.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO, DESTINADO A CONFECCAO DE FAR-DAS PARA OS MUSICOS DA FILARMONICA CEL. ANTO-NIO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 07/10/2005 | 44.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA FARDAS DOS MUSICOS DAFILARMONICA CEL. ANTONIO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 08/10/2005 | 100.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRINALDA, PARA O SEPULTA-MENTO DE SEVERINO GREGORIO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/10/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/10/2005 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/10/2005 | 350.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO, DURANTE AS SOLENI-DADES DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/10/2005 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/10/2005 | 30.68 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/10/2005 | 26.60 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES MAMEDIO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/10/2005 | 4559.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA), DESTE MU-NICIPIO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/10/2005 | 5924.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/10/2005 | 1525.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DEVIDAS AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/10/2005 | 102.00 | 40951394000188 | JOSE ARISTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA DEDETIZACAO DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/10/2005 | 1440.00 | 00003307207407 | EDVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027065 | 10/10/2005 | 1050.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027073 | 10/10/2005 | 1365.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027081 | 10/10/2005 | 1470.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/10/2005 | 630.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027103 | 10/10/2005 | 1575.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027111 | 10/10/2005 | 1470.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027120 | 10/10/2005 | 1575.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/10/2005 | 270.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/10/2005 | 1750.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/10/2005 | 140.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/10/2005 | 600.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DESOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/10/2005 | 100.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027197 | 10/10/2005 | 3450.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027201 | 10/10/2005 | 1260.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027219 | 10/10/2005 | 840.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO NARCI-SO, DESTE MUNICIPIO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027227 | 10/10/2005 | 3150.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027235 | 10/10/2005 | 2940.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027243 | 10/10/2005 | 990.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027251 | 10/10/2005 | 1470.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027260 | 10/10/2005 | 1470.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027278 | 10/10/2005 | 200.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027286 | 10/10/2005 | 960.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027294 | 10/10/2005 | 1575.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027308 | 10/10/2005 | 1155.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - JUL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027316 | 10/10/2005 | 1470.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027324 | 10/10/2005 | 1365.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/10/2005 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI-COS DE PICUI - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/10/2005 | 52.00 | 11975943000156 | BRAZ DE ARAUJO DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/10/2005 | 358.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/10/2005 | 700.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE HORTELARIA DO TOPOGRAFO JOSE CARLOS DEARAUJO ALMEIDA, ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/10/2005 | 1025.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/10/2005 | 4273.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DEVIDAS AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIA - EXCETO, EDUCA-CAO E SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/10/2005 | 540.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS (TALONARIOS), PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/10/2005 | 2037.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/10/2005 | 14218.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-MENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOAL LOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO, EDUCACAOE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/10/2005 | 3554.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADDO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/10/2005 | 30.00 | 69943686000312 | CEMOPEL - COM PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PARATI,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/10/2005 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/10/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0027391 | 10/10/2005 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSE GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODO UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0027405 | 10/10/2005 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSE DANIEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/10/2005 | 350.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/10/2005 | 4967.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/10/2005 | 1435.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D`AGUAEM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€AO E MANUTEN€AO CISTERNAS, PO€OS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/10/2005 | 45271.62 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERV.GEOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A PRIMEIRAMEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE OITO POCOS TUBULARES, LOCALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 11/10/2005 | 28.00 | 00050415034434 | CICERA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 11/10/2005 | 28.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DIARIA DE SERVIDORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 11/10/2005 | 48.11 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 11/10/2005 | 32.32 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 11/10/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 11/10/2005 | 3147.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0027634 | 11/10/2005 | 18472.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 11/10/2005 | 300.00 | 00043676073487 | MARIZALVA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE LENCOIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 11/10/2005 | 40.00 | 00003213014478 | VALDOMIRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR CARRO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 11/10/2005 | 112.00 | 00057039879468 | ZENOBIA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027529 | 11/10/2005 | 11133.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 11/10/2005 | 1100.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 11/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JANIO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 11/10/2005 | 58.11 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 11/10/2005 | 422.00 | 00002723861465 | MILANA SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECREACAO, DURANTE O DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 11/10/2005 | 215.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E CORDAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 11/10/2005 | 300.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 11/10/2005 | 160.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 11/10/2005 | 600.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 11/10/2005 | 420.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 11/10/2005 | 300.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 11/10/2005 | 300.00 | 00003032340675 | MARIA DE JESUS DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO CURSO DE MOSAICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 11/10/2005 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 11/10/2005 | 16.40 | 00000000000000 | ADRIANO FELINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 11/10/2005 | 65.45 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA POUSADO DO IDOSO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 12/10/2005 | 73.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PAJERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 13/10/2005 | 328.19 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 13/10/2005 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 13/10/2005 | 440.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 13/10/2005 | 300.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 13/10/2005 | 1509.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO NOVO HORI-ZONTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 13/10/2005 | 465.60 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 13/10/2005 | 56.00 | 00067057888449 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 13/10/2005 | 56.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 13/10/2005 | 300.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 13/10/2005 | 600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DIDATI-CO E MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 13/10/2005 | 150.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA ~HIGIENECAPILAR NA ESCOLA~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 13/10/2005 | 420.00 | 00032361955415 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 13/10/2005 | 610.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 13/10/2005 | 300.00 | 00050415557453 | AGUINALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 13/10/2005 | 300.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 13/10/2005 | 300.00 | 00015129705491 | JOSE NILSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 13/10/2005 | 450.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA COZINHAINDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 13/10/2005 | 150.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO NO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 13/10/2005 | 150.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 13/10/2005 | 640.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRANSPORTAR MERENDA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 13/10/2005 | 130.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 13/10/2005 | 451.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A PREMIA-CAO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 13/10/2005 | 396.40 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES PARA PREMIACAO, DURANTE AS CO-MEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 13/10/2005 | 259.25 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, DESTINADOS A PREMIACAO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 13/10/2005 | 40.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 13/10/2005 | 150.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-CAO DO CURSO DE EXTENSAO DE TEORIA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 13/10/2005 | 365.66 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 13/10/2005 | 113.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 13/10/2005 | 50.00 | 00003602997413 | MARCONI SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALGODAO DOCE, DURANTE AS COMEMORA-COES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0028053 | 13/10/2005 | 589.60 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0028061 | 13/10/2005 | 1910.30 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 14/10/2005 | 51.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SALA DE COMPUTACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 14/10/2005 | 245.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 14/10/2005 | 1006.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO PASEP - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 14/10/2005 | 220.00 | 12606745000188 | WILPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA PARA ONIBUS, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 14/10/2005 | 455.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 14/10/2005 | 545.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PENUS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 14/10/2005 | 35.00 | 00005480723456 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 14/10/2005 | 6414.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE O MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 14/10/2005 | 250.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 14/10/2005 | 6942.81 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - MATERNO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 14/10/2005 | 922.77 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 14/10/2005 | 420.00 | 00099681617487 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONARURAL PARA OS HOSPITAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 15/10/2005 | 459.99 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BATERIAIS, DESTINADAS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 15/10/2005 | 380.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 16/10/2005 | 30.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 16/10/2005 | 101.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 17/10/2005 | 60.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 17/10/2005 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 17/10/2005 | 70.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, CONDUZINDO DOENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 17/10/2005 | 200.50 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 17/10/2005 | 580.00 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 17/10/2005 | 288.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOOES PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 17/10/2005 | 235.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BARRAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 17/10/2005 | 221.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 17/10/2005 | 2975.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 17/10/2005 | 190.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 17/10/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 17/10/2005 | 1027.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO PASEP - NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 17/10/2005 | 22.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 17/10/2005 | 7291.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA E-DILIDADE E O BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 17/10/2005 | 185.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTECAO DO TRATOR ID/85 DEPROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 18/10/2005 | 344.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 18/10/2005 | 705.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 18/10/2005 | 16152.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 18/10/2005 | 316.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DI-VERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 18/10/2005 | 140.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 18/10/2005 | 280.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 18/10/2005 | 300.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PRA O PROGRAMA ~AGENTEJOVEM~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 18/10/2005 | 350.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)0O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOS-TO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 18/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARTINHO HENRIQUES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 18/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 18/10/2005 | 171.19 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 18/10/2005 | 11.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 18/10/2005 | 70.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0028398 | 18/10/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 18/10/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0028452 | 18/10/2005 | 1242.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 18/10/2005 | 2624.80 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 18/10/2005 | 185.50 | 00093005300463 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ELABORACAO DE PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 18/10/2005 | 7500.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOLDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 18/10/2005 | 150.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA BOMBA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 18/10/2005 | 200.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE MA-NUTENTACO DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 18/10/2005 | 40.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA CAMPANHA CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 18/10/2005 | 42.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO, PARA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 18/10/2005 | 1413.35 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 18/10/2005 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 18/10/2005 | 300.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 18/10/2005 | 322.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 18/10/2005 | 198.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 18/10/2005 | 381.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 19/10/2005 | 56.00 | 00097700444404 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA UNIDADE MATERNOINFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 19/10/2005 | 600.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - AGO/SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 19/10/2005 | 105.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE CAMPA-NHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 19/10/2005 | 3500.19 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM AUTOCLAVE VERTICAL, PARA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 19/10/2005 | 631.00 | 00000000000000 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 19/10/2005 | 336.14 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 19/10/2005 | 84.54 | 53078135000136 | OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, EM FAVOR DE FRANCISCO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 19/10/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE CH BX VALOR DEBITADONA CONTA DO SUS/FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 19/10/2005 | 300.00 | 00002267812401 | ANDRE LUIS SALUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRANSPORTAR BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 19/10/2005 | 212.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SELOS POSTAIS, PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0028762 | 19/10/2005 | 12002.95 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 20/10/2005 | 1064.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM KIT DE CAMISETAS, FRALDAS E OUTROS,PARA O PROGRAMA BEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 20/10/2005 | 54.58 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS, DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 20/10/2005 | 321.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 20/10/2005 | 46.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 20/10/2005 | 3902.88 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0028801 | 20/10/2005 | 7000.70 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 20/10/2005 | 1300.96 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 20/10/2005 | 30000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTURA JORNALISTICA DOEVENTO ~FESTIVAL DA CARNE DE SOL~, PROMOLVIDOPELA PREFEITURA DE PICUI, NOS DIAS 28, 29 E30 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 20/10/2005 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS MEDICOS, DURANTE O MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 20/10/2005 | 1440.00 | 08419947000143 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE MARIA ALDILENECASTRO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0028916 | 21/10/2005 | 800.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 21/10/2005 | 320.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 21/10/2005 | 1058.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/JOAO PESSOA), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 21/10/2005 | 14.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0028959 | 21/10/2005 | 4157.39 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 21/10/2005 | 46.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA PARA O CAMINHAO PIPA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 21/10/2005 | 5000.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE RESINA E OUTROS, DESTINADA AS ESCULTU-RAS DA PRACA TEMATICA JOSE LIBIO DANTAS, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 21/10/2005 | 20.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 21/10/2005 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 21/10/2005 | 49.59 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MOSAICO, PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 23/10/2005 | 104.20 | 03895826000154 | POSTO ELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 23/10/2005 | 150.80 | 41209032000189 | DR4 COMBUSTIVEL DAMIAO D. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ABAS-TECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS AMBU-LANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 24/10/2005 | 558.78 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE (FUS) - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 24/10/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), DA SECRE-TARIA DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 24/10/2005 | 38064.59 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 24/10/2005 | 507.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 24/10/2005 | 914.61 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), DA SECRETARIADE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 24/10/2005 | 16290.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 24/10/2005 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 24/10/2005 | 4608.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 24/10/2005 | 46419.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DA SECRETARIA DE SAU-DE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 24/10/2005 | 82.25 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 24/10/2005 | 9910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 24/10/2005 | 62.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 24/10/2005 | 4945.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 24/10/2005 | 186.40 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 24/10/2005 | 15731.98 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 24/10/2005 | 67.26 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 24/10/2005 | 14077.98 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 24/10/2005 | 102.91 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FA-ZENDA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 24/10/2005 | 6230.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 24/10/2005 | 591.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 24/10/2005 | 904.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 24/10/2005 | 1076.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 24/10/2005 | 84868.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 24/10/2005 | 54127.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 24/10/2005 | 148.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 24/10/2005 | 8932.91 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 24/10/2005 | 2063.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 24/10/2005 | 915.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 24/10/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 24/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 24/10/2005 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE ~SIRANO E SIRINO~ DURANTE O EVENTODO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 24/10/2005 | 12000.00 | 00802582000120 | C. F. PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DON CANTOR FLAVIO JOSE E SUA BANDA, DU-RANTE O FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 24/10/2005 | 130.87 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 24/10/2005 | 9584.98 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 24/10/2005 | 112.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 24/10/2005 | 140.00 | 00083679936400 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PROMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 24/10/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 24/10/2005 | 29.98 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 24/10/2005 | 54.00 | 00000000000000 | IRENE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 24/10/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 24/10/2005 | 7537.62 | 99999999999999 | FMAS - MONITORES DO PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 24/10/2005 | 502.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 24/10/2005 | 22534.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 24/10/2005 | 260.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 24/10/2005 | 8518.05 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 24/10/2005 | 4953.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 24/10/2005 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 25/10/2005 | 3722.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 25/10/2005 | 300.00 | 00003032340675 | MARIA DE JESUS DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO CURSO DE MOSAICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 25/10/2005 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO OIRENTADORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 25/10/2005 | 370.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA~AGENTE JOVEM~ - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 25/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | REVISAO E AVALIACAO DOS BENEFICIOS DE ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 25/10/2005 | 400.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PARQUE INFAN-TIL DA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0029661 | 25/10/2005 | 1928.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACRECHE COMUNITARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 25/10/2005 | 1095.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 25/10/2005 | 2707.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 25/10/2005 | 480.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS PLASTICOS, DESTINADOS AO EVENTO~FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 25/10/2005 | 539.29 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE ~FELI-PE TIAGO GOMES~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 25/10/2005 | 455.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 25/10/2005 | 2181.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 25/10/2005 | 112.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 25/10/2005 | 184.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 25/10/2005 | 15.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 25/10/2005 | 853.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 25/10/2005 | 12.61 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 25/10/2005 | 955.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 25/10/2005 | 352.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MESA C/CADEIRAS, PARA O POSTO DE SAUDESEVERINA FARIAS DANTAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 25/10/2005 | 895.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLTRONA, MESA E CADEIRAS, DESTINADASAO POSTO DE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 25/10/2005 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CIRURGIADE GLAUCOMA, REALIZADA NA PACIENTE CLEONICEHENRIQUES COSTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0029751 | 26/10/2005 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSE DANIEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0029769 | 26/10/2005 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSE GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODO UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 26/10/2005 | 680.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 26/10/2005 | 650.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 26/10/2005 | 1028.80 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 26/10/2005 | 300.00 | 00005178936493 | EDUARDO KENNEDY ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 26/10/2005 | 300.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 26/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JANIO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 26/10/2005 | 154.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS, DESTINADAS AOSPREMIOS DOS VII JOGOS INTERNOS DO COMPLEXO E-DUCACIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 27/10/2005 | 525.80 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 27/10/2005 | 2500.00 | 06227514000160 | RODRIGO H. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS, DOADAS A POPULACAO, DURANTE OEVENTO ~FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI~ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 27/10/2005 | 1224.16 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM TRANSFORMADOR ELETRICO, DESTINADO A RE-FORCAR A REDE DE ENERGIA DA CIDADE, DURANTE OFESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 27/10/2005 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS - COMO ZELADOR, DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 27/10/2005 | 500.00 | 00003309054497 | ROSANGELA ROSANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0029785 | 27/10/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 27/10/2005 | 110.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PAGERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 27/10/2005 | 190.00 | 00005355019439 | WILLIAN DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 27/10/2005 | 480.00 | 00007131506451 | NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE TENDAS PARA EXPOFEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO NO PARQUE DE VAQUEJADA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 28/10/2005 | 1200.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHOES PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 28/10/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0029882 | 28/10/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 28/10/2005 | 888.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 28/10/2005 | 279.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00000786044438 | FILOMENO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTAR MUSICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 28/10/2005 | 2880.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CABINES SANITARIAS, DURANTE O FESTIVAL DACARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 28/10/2005 | 700.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE UMA PLACA DE ACO INOX, DESTINADA A PRACA TEMATICA JOSE LIBIO DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 29/10/2005 | 3000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE CAPILE E SUA BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 31/10/2005 | 300.00 | 00050415557453 | AGUINALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 31/10/2005 | 300.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 31/10/2005 | 300.00 | 00015129705491 | JOSE NILSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 31/10/2005 | 450.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA COZINHAINDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 31/10/2005 | 2500.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ~OS FILHOS DO FORRO~NO DIA 30/10/2005 DURANTE O FESTIVAL DA CARNEDE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ~DEJINHA DE MONTEIRO~DURANTE O FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 31/10/2005 | 300.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO, DURANTE O FESTIVAL DA CARNEDE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 31/10/2005 | 1580.00 | 00045827559415 | ANTONIO NEVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA, PRESTADOS PELA POLICIA MILITAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA ~PALOV~ DURANTE O FESTIVAL DACARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 31/10/2005 | 4500.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA APRESENTACAO DEBANDAS MUSICAIS, DURANTE O FESTIVAL DA CARNEDE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 31/10/2005 | 5000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE ~AMAZAN E SUA BANDA~ DURANTE O FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 31/10/2005 | 4800.00 | 05916086000110 | MATUTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW HUMORISTA ~TONHO DOS COUROS~ NOFESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 31/10/2005 | 194.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 31/10/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 31/10/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA CONTA ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 31/10/2005 | 200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 31/10/2005 | 6538.27 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/11/2005 | 50.00 | 10661379000134 | POSTO JR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/11/2005 | 96.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/11/2005 | 301.90 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0030180 | 01/11/2005 | 5014.55 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0030198 | 01/11/2005 | 7734.75 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM CARRO DE EMERGENCIA E UM OXIMETROPARA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/11/2005 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (CAMIONETA), PARA CONDUZIR PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/11/2005 | 1115.76 | 00004274474453 | JOSE EDWARDO NUNES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS NA UNIDADE DE SAUDE MATER-NO INFANTIL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/11/2005 | 1678.89 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S) PRESTADOS NA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/11/2005 | 984.25 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE MA-TERNO INFANTIL - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/11/2005 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/11/2005 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/11/2005 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVADA UNIDADE MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/11/2005 | 600.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA UNIDADEDE SAUDE MATERNO INFANTIL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/11/2005 | 817.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0030317 | 01/11/2005 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS TOYOTA HILUX 3.0 - A DIESEL, EUMA PARATY - A GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/11/2005 | 220.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/11/2005 | 560.66 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/11/2005 | 36.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/11/2005 | 3450.20 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0030511 | 03/11/2005 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 03/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 03/11/2005 | 1800.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 03/11/2005 | 222.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 03/11/2005 | 200.00 | 00072706694491 | JOSE PEDRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AOS FESTEJOS DE ABERTURA DOS VII JO-GOS INTERNOS DO COMPLEXO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 03/11/2005 | 100.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 03/11/2005 | 350.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E OUTROS PARA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 03/11/2005 | 200.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS EM ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 03/11/2005 | 240.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CAMISAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 03/11/2005 | 100.00 | 00045069646400 | JOSE GILVANIO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, DURANTE OS JOGOS VII INTERNOS DO COMPLEXO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 03/11/2005 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 03/11/2005 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 03/11/2005 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 03/11/2005 | 210.00 | 00003285736470 | DALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NO PARQUE DE VAQUE-JADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 03/11/2005 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 03/11/2005 | 50.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 03/11/2005 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFICO NO PACEINTE ADRIANO DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 04/11/2005 | 2130.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 04/11/2005 | 360.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RURAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 04/11/2005 | 2500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA CHEFE DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 04/11/2005 | 1656.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO COMPRESSOR E DO MATADOUTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 04/11/2005 | 214.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA, NOBREACKE FAX, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 04/11/2005 | 7916.65 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 04/11/2005 | 250.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 04/11/2005 | 120.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 04/11/2005 | 1680.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 04/11/2005 | 2767.98 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 04/11/2005 | 4480.00 | 00003309054497 | ROSANGELA ROSANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE APOIOAO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 04/11/2005 | 1200.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 04/11/2005 | 3500.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 04/11/2005 | 2150.00 | 00001225231485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 04/11/2005 | 1000.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 04/11/2005 | 7783.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DURANTE A ABERTURA DOFESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 04/11/2005 | 920.97 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS INSTALACOES DOS PAVILHOES DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 04/11/2005 | 100.58 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 04/11/2005 | 30.00 | 00000072812427 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE PALHACO NO ~DIA DA CRIANCA~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 04/11/2005 | 242.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 04/11/2005 | 17.28 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 04/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0030741 | 04/11/2005 | 4674.95 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO,DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0030767 | 05/11/2005 | 2237.37 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DA CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 05/11/2005 | 130.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCESSAO DA INTERNET NA SECRETARIA DEEDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 07/11/2005 | 98.00 | 00002663819441 | PIERRE PESSOA GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAQUADRILHA JUNINA DA AABB E OUTROS, DURANTE OFESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 07/11/2005 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 07/11/2005 | 402.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 07/11/2005 | 90.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 07/11/2005 | 1040.00 | 00008639167400 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MELHORIA NO LEITO DO RIO PICUI, QUE DAACESSO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 07/11/2005 | 425.79 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOMBONS E OUTROS, DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DO ~DIA DA CRIANCA~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 07/11/2005 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 07/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 07/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 08/11/2005 | 160.00 | 00002544025425 | WERUSKA TEOFILO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DASECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 08/11/2005 | 26.00 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS PARA PINTURA DE MESAS DO MERCA-DO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052005 | 0030881 | 08/11/2005 | 8999.86 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALI-SES DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 08/11/2005 | 499.50 | 00009834877404 | CICERO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OVOS, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 08/11/2005 | 70.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 09/11/2005 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 09/11/2005 | 50.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOTOES PARA VESTIMENTAS DOS SERVIDORESDA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 09/11/2005 | 1042.95 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 09/11/2005 | 3300.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 09/11/2005 | 31.67 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/11/2005 | 80.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEM DO SR. FRANCISCO DE ASSIS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/11/2005 | 30.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLOS PARA CONFERENCIA SOCIAL, RE-ALIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/11/2005 | 114.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/11/2005 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/11/2005 | 310.00 | 00093004567415 | MARIA DALVA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DURANTE A POSSE DOS TITULARES DO CONSELHO TUTELAR DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/11/2005 | 50.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/11/2005 | 65.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA MESA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/11/2005 | 318.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/11/2005 | 100.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO CICERO DA COSTA, DURANTEAS FESTIVIDADESDE INAUGURACAO DO CENTRO SOCI-AL DO IDOSO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/11/2005 | 315.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DURANTE AS FESTIVIDADESDE INAUGURACAO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/11/2005 | 260.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO, DURANTE AS SOLENI-DADES DE INAUGURACAO DO CENTRO SOCIAL DO IDO-SO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/11/2005 | 5339.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA), DESTE MU-NICIPIO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 10/11/2005 | 2969.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADDO NA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 10/11/2005 | 30.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RU-RAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 10/11/2005 | 300.00 | 00057039259400 | JOSE LUZIMAR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICODO SITIO MALHADA VERMELHA - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 10/11/2005 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/11/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 10/11/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 10/11/2005 | 1465.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 10/11/2005 | 2371.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 10/11/2005 | 11876.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-MENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOAL LOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO, EDUCACAOE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 10/11/2005 | 1511.65 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DEVIDAS AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIA - EXCETO, EDUCA-CAO E SAUDE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 10/11/2005 | 30.00 | 00055466168491 | WEBER DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CADEIRAS, PERTECENTES ASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/11/2005 | 500.00 | 00007349264488 | PAULO DE ASSIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 10/11/2005 | 1025.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 10/11/2005 | 4948.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 10/11/2005 | 2526.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DEVIDAS AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 10/11/2005 | 150.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/11/2005 | 150.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA ~HIGIENECAPILAR NA ESCOLA~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/11/2005 | 150.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO NO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031089 | 10/11/2005 | 3150.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031097 | 10/11/2005 | 1960.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031101 | 10/11/2005 | 3075.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031119 | 10/11/2005 | 1140.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031127 | 10/11/2005 | 820.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO NARCI-SO, DESTE MUNICIPIO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031135 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031143 | 10/11/2005 | 1725.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031151 | 10/11/2005 | 1235.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031160 | 10/11/2005 | 1050.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031178 | 10/11/2005 | 1540.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031186 | 10/11/2005 | 1330.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031194 | 10/11/2005 | 1235.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031208 | 10/11/2005 | 540.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031216 | 10/11/2005 | 1540.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031224 | 10/11/2005 | 760.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 10/11/2005 | 450.00 | 00031308716400 | JOSE CICERO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE POCO AMAZONAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031241 | 10/11/2005 | 200.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031259 | 10/11/2005 | 1190.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031267 | 10/11/2005 | 945.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031275 | 10/11/2005 | 1650.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031283 | 10/11/2005 | 1265.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0031291 | 10/11/2005 | 2940.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTAS, DA ZONARURA PARA CIDADE - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031518 | 11/11/2005 | 9934.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 11/11/2005 | 108.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 11/11/2005 | 211.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE UMA GIRANDULA DE FOGOS, PARA ABRILHAN-TAR A INAUGURACAO DA PRACA TEMATICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DO CATOR LIMA BARROS NO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS POLICIAIS MILITARES EPESSOAL DA IMPRENSA, DURANTE AS FESTIVIDADESDO DESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 11/11/2005 | 80.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO PARA O PALCO PRINCIPAL DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 11/11/2005 | 5000.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE CARTAZES E OUTROS, PARA OFESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 11/11/2005 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI-COS DE PICUI - SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 11/11/2005 | 2365.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DO PASEP - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031593 | 11/11/2005 | 19256.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0031607 | 11/11/2005 | 40509.98 | 04966148000136 | S. J. L. - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DAS PRACAS JOAOPESSOA E JOSE LIBIO DANTAS, DESTA CIDADE. | 00522005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 14/11/2005 | 284.50 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 14/11/2005 | 416.62 | 00000000000000 | CLEVERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 14/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GILBERLANDIA DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 14/11/2005 | 20.79 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 14/11/2005 | 32.70 | 00000000000000 | CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 14/11/2005 | 150.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PARA O CENTRO SOCIAL DO IDOSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 14/11/2005 | 1008.00 | 00020633815420 | JOAO BERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 14/11/2005 | 50.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 14/11/2005 | 19.02 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 14/11/2005 | 400.00 | 00043676073487 | MARIZALVA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE JALECOS, PARA SERVIDORESDA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 14/11/2005 | 390.00 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 14/11/2005 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 14/11/2005 | 1490.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 14/11/2005 | 360.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES - (PICUI/JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 14/11/2005 | 910.00 | 00082932883453 | VALDECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 14/11/2005 | 14.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 14/11/2005 | 75.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 14/11/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0031640 | 14/11/2005 | 3806.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 14/11/2005 | 1800.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00003936870403 | EMERSON DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHOES ETENDAS DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 16/11/2005 | 709.55 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0031950 | 16/11/2005 | 4000.75 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 16/11/2005 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOTIJOES DE GAS PRA COZINHA INDUSTRIALDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031976 | 16/11/2005 | 1593.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 16/11/2005 | 2802.36 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 16/11/2005 | 11.52 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 16/11/2005 | 760.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 16/11/2005 | 720.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 16/11/2005 | 675.40 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 16/11/2005 | 950.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO PROGRAMA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 16/11/2005 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 16/11/2005 | 1508.96 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0032018 | 16/11/2005 | 4157.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0032026 | 16/11/2005 | 3999.85 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 16/11/2005 | 300.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 16/11/2005 | 698.96 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ESTETOSCOPIOS E APARELHOS DE PRESSAOPARA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 16/11/2005 | 285.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 16/11/2005 | 258.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0032077 | 16/11/2005 | 584.60 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 16/11/2005 | 234.00 | 00092679030800 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BALDES PLASTICOS PARA EXPOFEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 16/11/2005 | 400.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINAS PARA EXPOFEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 16/11/2005 | 480.00 | 00004437546407 | ANTONILSON DE SOUTO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 16/11/2005 | 316.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 16/11/2005 | 220.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPADESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 16/11/2005 | 316.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS NA EXPOFEIRA DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 16/11/2005 | 220.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TANQUE DO CAMINHAO PIPAPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 16/11/2005 | 300.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PICOLES, DURANTE AS COMEMORACOESDO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 16/11/2005 | 300.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 16/11/2005 | 24.73 | 00000000000000 | GIRLENE DE MATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 16/11/2005 | 293.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 16/11/2005 | 211.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE LUMINARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 16/11/2005 | 345.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTOS DE FERROS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 16/11/2005 | 160.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 16/11/2005 | 132.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS DE COLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 16/11/2005 | 210.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 16/11/2005 | 408.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 16/11/2005 | 17245.23 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0032212 | 17/11/2005 | 13172.90 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 17/11/2005 | 36.00 | 00000000000000 | ULYSSES GOMES CAMPELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 17/11/2005 | 240.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0032204 | 17/11/2005 | 5326.74 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALI-SES DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 18/11/2005 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS MEDICOS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 18/11/2005 | 35.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO PRA SECRETARIA DE AGRICULTURADE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 18/11/2005 | 90.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 18/11/2005 | 768.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 18/11/2005 | 121.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 18/11/2005 | 2912.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 18/11/2005 | 400.00 | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 18/11/2005 | 38850.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~CRIANCA CIDADA~ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEEMBRO E OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 18/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 18/11/2005 | 299.70 | 05823170000190 | INCOMASSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO COLA-PISO PARA SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 21/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 21/11/2005 | 87.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 21/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JANIO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 21/11/2005 | 191.13 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA PREMIACAODE GINCANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 21/11/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 21/11/2005 | 54.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 21/11/2005 | 105.00 | 00003285736470 | DALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 21/11/2005 | 200.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 21/11/2005 | 100.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PAGERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 21/11/2005 | 26.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 21/11/2005 | 1540.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 21/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | TELESITE DO BRASIL EDITORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LISTAGEM TELEFONICA PARA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 21/11/2005 | 4893.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 21/11/2005 | 620.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/JOAO PESSOA), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 21/11/2005 | 195.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEN RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 22/11/2005 | 521.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE (FUS) - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 22/11/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), DA SECRE-TARIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 22/11/2005 | 36349.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 22/11/2005 | 130.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PAGERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 22/11/2005 | 675.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), DA SECRETARIADE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 22/11/2005 | 20122.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 22/11/2005 | 51.26 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 22/11/2005 | 4644.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0032751 | 22/11/2005 | 1080.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 22/11/2005 | 42433.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DA SECRETARIA DE SAU-DE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 22/11/2005 | 86.91 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 22/11/2005 | 94.32 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 22/11/2005 | 280.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS (PICUI/CAMPINAGRANDE), COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 22/11/2005 | 9810.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0032816 | 22/11/2005 | 3917.31 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 22/11/2005 | 72.93 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 22/11/2005 | 5020.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 22/11/2005 | 102.91 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FA-ZENDA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 22/11/2005 | 6230.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 22/11/2005 | 591.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 22/11/2005 | 0.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 22/11/2005 | 67.26 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 22/11/2005 | 14177.98 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 22/11/2005 | 163.10 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 22/11/2005 | 14636.98 | 99999999999999 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 22/11/2005 | 909.01 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 22/11/2005 | 1071.34 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 22/11/2005 | 84838.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 22/11/2005 | 54787.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 22/11/2005 | 143.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 22/11/2005 | 8437.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 22/11/2005 | 918.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 22/11/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 22/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 22/11/2005 | 130.87 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 22/11/2005 | 9424.98 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 22/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 22/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 22/11/2005 | 7537.62 | 99999999999999 | FMAS - MONITORES DO PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 22/11/2005 | 520.29 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 22/11/2005 | 23404.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 22/11/2005 | 8518.05 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 22/11/2005 | 4953.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 22/11/2005 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOSNOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 23/11/2005 | 300.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 23/11/2005 | 2250.00 | 00013173855191 | MANOEL FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM PARA APLIACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 23/11/2005 | 145.40 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 23/11/2005 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 23/11/2005 | 186.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS E MAUSES, DESTINADAS A SALADE COMPUTACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 23/11/2005 | 1460.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 23/11/2005 | 501.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 23/11/2005 | 98.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 23/11/2005 | 8417.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - MATERNO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 23/11/2005 | 300.00 | 00097700720444 | EVARISTO FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 23/11/2005 | 300.00 | 00095277137491 | JOSENILDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 23/11/2005 | 300.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA, DO POSTODE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 23/11/2005 | 300.00 | 00099160579404 | MARIA ARTEMISA DOS ANJOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 23/11/2005 | 185.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 24/11/2005 | 67.00 | 00004290996493 | EDILENA BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 24/11/2005 | 843.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 24/11/2005 | 698.25 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 24/11/2005 | 325.40 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, PARA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 24/11/2005 | 773.20 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 24/11/2005 | 300.00 | 00002706923474 | MARIA JUDILENE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 24/11/2005 | 315.00 | 00099681617487 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONARURAL PARA OS HOSPITAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 24/11/2005 | 270.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RURAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 24/11/2005 | 148.68 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CESTA BASICA, PARA PARCIENTES PORTADO-RES DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 24/11/2005 | 571.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 24/11/2005 | 430.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 24/11/2005 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 24/11/2005 | 5.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 24/11/2005 | 475.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 24/11/2005 | 1849.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 24/11/2005 | 638.47 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 24/11/2005 | 96.00 | 00006497746471 | RICARDO DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 25/11/2005 | 127.12 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS, DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 25/11/2005 | 370.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA~AGENTE JOVEM~ - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 25/11/2005 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO OIRENTADORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 25/11/2005 | 300.00 | 00005178936493 | EDUARDO KENNEDY ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 25/11/2005 | 300.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 25/11/2005 | 300.00 | 00050415557453 | AGUINALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 25/11/2005 | 300.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 25/11/2005 | 300.00 | 00015129705491 | JOSE NILSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 25/11/2005 | 450.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA COZINHAINDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 25/11/2005 | 2400.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA CAPACITA-CAO DE EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0033235 | 25/11/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 25/11/2005 | 600.00 | 00007768179498 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OFICCE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - OUT/NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 25/11/2005 | 440.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS, PRESTADOS NAS AMBULANCI-AS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 25/11/2005 | 1355.89 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S) PRESTADOS NA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 25/11/2005 | 1187.08 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS NA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 25/11/2005 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVADA UNIDADE MATERNO INFANTIL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 25/11/2005 | 5292.82 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 25/11/2005 | 828.25 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE MA-TERNO INFANTIL - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 28/11/2005 | 199.99 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ABAS-TECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 28/11/2005 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0033499 | 28/11/2005 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSE DANIEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0033502 | 28/11/2005 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSE GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODO UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 28/11/2005 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS NA UNIDADE DE SAUDE MATER-NO INFANTIL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 28/11/2005 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 28/11/2005 | 1132.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ELETRODOMESTICOS E OUTROS, PARA PREMIACAO AOS MELHORES GLUTOES DE CARNE, DURANTE OFESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/11/2005 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS - COMO ZELADOR, DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0033413 | 28/11/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0033405 | 28/11/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO-OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 28/11/2005 | 465.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 28/11/2005 | 199.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/11/2005 | 112.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 29/11/2005 | 420.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFICOS EM FARDAMENTO DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/11/2005 | 233.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/11/2005 | 30.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/11/2005 | 288.55 | 05359129000104 | DALVA MACEDO ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA CANTINA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 29/11/2005 | 2880.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DE PICUI - OUTUBROE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 29/11/2005 | 32.22 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/11/2005 | 315.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AS COMEMORACOES DO FESTIVAL DA CARNEDE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 29/11/2005 | 497.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE O FESTIVAL DA CARNEDE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 29/11/2005 | 656.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS E OU-TROS, DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 29/11/2005 | 750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO DO CAMPEONADO PARAIBANODE FUTEBOL DA 2¦ DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 29/11/2005 | 200.00 | 09217464000129 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-COA DE PECAS, PENEUS E OUTROS, DESTINADAS ASMOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 29/11/2005 | 56.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 29/11/2005 | 58.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ESPALDEIRA PARA PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 29/11/2005 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 29/11/2005 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (CAMIONETA), PARA CONDUZIR PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 29/11/2005 | 1500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA CHEFE DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 29/11/2005 | 600.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA UNIDADEDE SAUDE MATERNO INFANTIL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 29/11/2005 | 505.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS EXAMESRADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/11/2005 | 1649.97 | 00013321943468 | EWERTON NORONHA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE MA-TERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 29/11/2005 | 1282.31 | 00004274474453 | JOSE EDWARDO NUNES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 29/11/2005 | 455.00 | 70133160000275 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, PARA RECEM NASCIDO, DESTINA-DOS AO PROGRAMA ~BEBE DO FUTURO~ DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 29/11/2005 | 900.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 29/11/2005 | 500.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O DIAS DA CRI-ANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/11/2005 | 131.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/11/2005 | 300.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/11/2005 | 70.64 | 00000000000000 | MARISETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/11/2005 | 43.96 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFENANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/11/2005 | 84.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/11/2005 | 48.23 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0033839 | 29/11/2005 | 725.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A CRECHECOMUNITARIA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/11/2005 | 386.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/11/2005 | 211.20 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/11/2005 | 5953.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE ABRIL E SETEMBRO DE 2005.CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E O BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0033944 | 30/11/2005 | 315.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0033952 | 30/11/2005 | 1517.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/11/2005 | 200.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/11/2005 | 198.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/11/2005 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/11/2005 | 748.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO, PARA O PACIENTE SEVERINO GREGORIO DANTAS, POR SER UM PA-CIENTE DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0033901 | 30/11/2005 | 11098.20 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 30/11/2005 | 1500.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXIBI€AO DE02 TELOES NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO NOFESTIVAL DA CARNE DE SOL REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/11/2005 | 785.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/11/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - CONTA ICMS/EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/11/2005 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0033863 | 30/11/2005 | 457.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/11/2005 | 1680.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/12/2005 | 2507.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP - CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/12/2005 | 700.00 | 00030838096700 | ANTONIO ESTEVAM FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/12/2005 | 420.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/12/2005 | 45.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A POLIO-MIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/12/2005 | 74.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/12/2005 | 294.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 02/12/2005 | 840.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 02/12/2005 | 975.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 02/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 02/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 02/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | VALDECIRA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0034207 | 02/12/2005 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0034134 | 02/12/2005 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS TOYOTA HILUX 3.0 - A DIESEL, EUMA PARATY - A GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 02/12/2005 | 888.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 02/12/2005 | 1060.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO QUIXABA EDO COMPRESSOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 02/12/2005 | 2500.00 | 02314121000133 | FELIPEIA MIDIA & COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E MIDIA DO FESTIVAL DA CAR-NE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 02/12/2005 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI-COS DE PICUI - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 02/12/2005 | 380.00 | 40980187000151 | KALCULU`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DUAS CADEIRA C/BRACO-CAVALETTI PARA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 02/12/2005 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 02/12/2005 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0034215 | 03/12/2005 | 12003.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 05/12/2005 | 150.00 | 10737971000172 | FLORICULTURA INDEPENDENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DO SERVIDORMUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 05/12/2005 | 210.00 | 00031308716400 | JOSE CICERO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUCCAO PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 05/12/2005 | 900.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO MICRO ONIBUS PARA CONDUZIR PROFES-SORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 05/12/2005 | 130.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCESSAO DA INTERNET NA SECRETARIA DEEDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 05/12/2005 | 110.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PAGERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 05/12/2005 | 130.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0034266 | 05/12/2005 | 118.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMµCIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0034274 | 05/12/2005 | 734.24 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0034282 | 05/12/2005 | 235.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0034291 | 05/12/2005 | 590.60 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 06/12/2005 | 2069.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 06/12/2005 | 900.00 | 05473056000187 | COPERNUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MULTIMISTURA, DESTINADA AO PROGRAMA DEATENCAO BASICA DO MUNICIPUIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 06/12/2005 | 448.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 06/12/2005 | 62.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 06/12/2005 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PRA O TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 06/12/2005 | 145.80 | 09252982000183 | CHANG & JI MEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 06/12/2005 | 4312.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 07/12/2005 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 07/12/2005 | 18.00 | 00003213014478 | VALDOMIRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 07/12/2005 | 1959.36 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 07/12/2005 | 31.60 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 07/12/2005 | 18.09 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARA NTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 07/12/2005 | 3405.37 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 07/12/2005 | 418.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 07/12/2005 | 11.43 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 08/12/2005 | 230.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS DE COMPRAS E OUTROS, DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 08/12/2005 | 125.00 | 00004290996493 | EDILENA BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS, PARA A CONFRATERNIZACAO DOSFUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 08/12/2005 | 994.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0034487 | 08/12/2005 | 2745.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 08/12/2005 | 640.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 08/12/2005 | 600.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 08/12/2005 | 400.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 08/12/2005 | 3798.17 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 08/12/2005 | 217.40 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E CORDAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 08/12/2005 | 3535.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 09/12/2005 | 16109.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 09/12/2005 | 111.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR VALMET ID 85 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 09/12/2005 | 8485.55 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 09/12/2005 | 4878.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 09/12/2005 | 3795.00 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 09/12/2005 | 60.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CANETAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 09/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 09/12/2005 | 5730.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 09/12/2005 | 2526.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DEVIDAS AO INSS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 09/12/2005 | 63523.37 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 09/12/2005 | 15382.76 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (FUNDEF-60%), DASECRETARIA DE EDUCACAO - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 09/12/2005 | 49881.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 09/12/2005 | 732.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 09/12/2005 | 5951.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 09/12/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 09/12/2005 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PRA O TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 09/12/2005 | 3438.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADDO NA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 09/12/2005 | 26805.74 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 09/12/2005 | 390.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 09/12/2005 | 13400.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0034797 | 09/12/2005 | 3472.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 09/12/2005 | 2910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 09/12/2005 | 4579.99 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 09/12/2005 | 3663.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DEVIDAS AO INSS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIA - EXCETO, EDUCA-CAO E SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 09/12/2005 | 3103.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 09/12/2005 | 426.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 09/12/2005 | 13753.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-MENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOAL LOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO, EDUCACAOE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 09/12/2005 | 11093.60 | 99999999999999 | ECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 09/12/2005 | 46.48 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 09/12/2005 | 1025.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 09/12/2005 | 2247.98 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/12/2005 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/12/2005 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/12/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 10/12/2005 | 300.00 | 00095277137491 | JOSENILDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/12/2005 | 300.00 | 00002706923474 | MARIA JUDILENE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/12/2005 | 300.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA, DO POSTODE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/12/2005 | 300.00 | 00099160579404 | MARIA ARTEMISA DOS ANJOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/12/2005 | 300.00 | 00097700720444 | EVARISTO FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 10/12/2005 | 1100.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 10/12/2005 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/12/2005 | 4862.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTAS, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA), DESTE MU-NICIPIO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 12/12/2005 | 200.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA TORRE DE TV DESTA CEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 12/12/2005 | 840.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 12/12/2005 | 560.00 | 00005140689499 | MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 12/12/2005 | 560.00 | 00004874822479 | JOSE DINART AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 12/12/2005 | 19450.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~CRIANCA CIDADA~ (PETI) - NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0035319 | 12/12/2005 | 8592.40 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 12/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0035017 | 12/12/2005 | 10558.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 12/12/2005 | 400.00 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA, DO PROGRAMA~BRASIL ALFABETIZADO - OUT/NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 12/12/2005 | 100.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035041 | 12/12/2005 | 1650.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035050 | 12/12/2005 | 800.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035068 | 12/12/2005 | 840.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO NARCI-SO, DESTE MUNICIPIO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035076 | 12/12/2005 | 600.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035084 | 12/12/2005 | 1235.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035092 | 12/12/2005 | 1350.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035106 | 12/12/2005 | 1260.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035114 | 12/12/2005 | 200.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035122 | 12/12/2005 | 1300.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035131 | 12/12/2005 | 1260.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035149 | 12/12/2005 | 1350.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035157 | 12/12/2005 | 1400.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035165 | 12/12/2005 | 900.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035173 | 12/12/2005 | 3075.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035181 | 12/12/2005 | 3150.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035190 | 12/12/2005 | 2660.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035203 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035211 | 12/12/2005 | 1400.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035220 | 12/12/2005 | 990.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035238 | 12/12/2005 | 1260.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 12/12/2005 | 5788.21 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0035254 | 12/12/2005 | 657.65 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0035262 | 12/12/2005 | 19433.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 12/12/2005 | 2240.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 13/12/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 13/12/2005 | 1199.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 13/12/2005 | 30.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 13/12/2005 | 15.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTE DA ZONA RU-RAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 13/12/2005 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRI- BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 13/12/2005 | 265.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 13/12/2005 | 100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, A SERVICO DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 13/12/2005 | 455.00 | 00082932883453 | VALDECI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 13/12/2005 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAME DE LABORATORIO EM FAVOR DE PACINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 13/12/2005 | 100.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA RECEITUARIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 13/12/2005 | 1362.00 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 13/12/2005 | 56.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 13/12/2005 | 180.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICI- PAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0035661 | 13/12/2005 | 1140.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0035475 | 13/12/2005 | 1200.05 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 14/12/2005 | 300.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 14/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JANIO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 14/12/2005 | 40.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSETOS DE PORTAS, JANELAS E OUTROS,DO COMPLEXO EDUCACIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 14/12/2005 | 300.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO NO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA ~HIGIENECAPILAR NA ESCOLA~. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 14/12/2005 | 300.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA ~HIGIENE CAPILAR NA ESCOLA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 14/12/2005 | 70.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, CONDUZINDO DOENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 14/12/2005 | 50.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 14/12/2005 | 178.64 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO IN-FANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 14/12/2005 | 335.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 14/12/2005 | 395.00 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 14/12/2005 | 205.10 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 14/12/2005 | 112.00 | 00086259091168 | CLICIE GABRIELE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, LOTADA NESTASECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 15/12/2005 | 63.47 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 15/12/2005 | 56.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO PARA EXAME DE LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 15/12/2005 | 1675.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 15/12/2005 | 85.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILMES, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 15/12/2005 | 375.30 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 15/12/2005 | 160.00 | 00098171399487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPA DO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 15/12/2005 | 639.00 | 00009834877404 | CICERO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OVOS, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 15/12/2005 | 355.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 15/12/2005 | 210.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NOS VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 15/12/2005 | 610.00 | 00003309054497 | ROSANGELA ROSANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, PARA AS EQUIPES DE APOIOAO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 15/12/2005 | 6915.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CESSAODA FUNCIONARIA GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO, PARA O EXERCICIO DA FUNCAO DE SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005.CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E O BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 15/12/2005 | 300.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - COMO OIRENTADORA, DO PROGRAMAAGENTE JOVEM - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 15/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 15/12/2005 | 10.00 | 00000000000000 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 15/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 15/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EMERSON DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 16/12/2005 | 324.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE COLETES PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 16/12/2005 | 300.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 16/12/2005 | 140.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA INAUGURACAO DE ELETRIFICACAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 16/12/2005 | 508.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 16/12/2005 | 350.00 | 00017665256449 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 16/12/2005 | 859.53 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE MA-TERNO INFANTIL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 16/12/2005 | 6063.26 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S), PRESTADOS PARA APAMIP-NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 16/12/2005 | 1427.21 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH`S) PRESTADOS NA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 16/12/2005 | 629.20 | 00004274474453 | JOSE EDWARDO NUNES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 16/12/2005 | 39.88 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO IDENTIFICADORA, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 16/12/2005 | 71.00 | 00042924510449 | EDILZA OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO ORNATOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 16/12/2005 | 15.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETECAODO PASEP - CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 19/12/2005 | 48.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A GRAVACAODE VINHETAS, PARA DIVULGACAO DE PAGAMENTO DOIPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 19/12/2005 | 64.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETECAODO PASEP - CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 19/12/2005 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 19/12/2005 | 7680.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - MATERNO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 19/12/2005 | 1134.32 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 19/12/2005 | 105.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PRA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RURALPARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0035921 | 19/12/2005 | 9104.10 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0035939 | 19/12/2005 | 1134.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 19/12/2005 | 80.00 | 00064073599615 | HERONIDES DA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, LOCALIZADANO SITIO CANOA DO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 19/12/2005 | 160.00 | 00092784984400 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE GERADOR DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0036005 | 19/12/2005 | 3476.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0036013 | 19/12/2005 | 908.57 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 19/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 19/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FERNANDO JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0036048 | 19/12/2005 | 398.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMABINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 20/12/2005 | 130.87 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 20/12/2005 | 9614.98 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 20/12/2005 | 800.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO PARA TRANSLADACAO DE CA-DAVERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 20/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 20/12/2005 | 42.54 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVEN TUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 20/12/2005 | 600.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA~AGENTE JOVEM~ - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 20/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | DAMIAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AOXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 20/12/2005 | 7537.62 | 99999999999999 | FMAS - MONITORES DO PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 20/12/2005 | 520.29 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 20/12/2005 | 23404.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 20/12/2005 | 17582.17 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 20/12/2005 | 8128.05 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 20/12/2005 | 4953.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 20/12/2005 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE P. SOCIAL - APOSENTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOSDEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 20/12/2005 | 757.49 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 20/12/2005 | 110491.57 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (FUNDEF-60%), DASECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 20/12/2005 | 120.54 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 20/12/2005 | 1045.41 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/12/2005 | 54047.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 20/12/2005 | 1032.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 20/12/2005 | 3591.88 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/12/2005 | 462.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 20/12/2005 | 7680.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/12/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 20/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 20/12/2005 | 120.00 | 00055466494453 | HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS DO FES-TIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 20/12/2005 | 72.93 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 20/12/2005 | 5020.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 20/12/2005 | 515.22 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE (FUS) - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 20/12/2005 | 127.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), DA SECRE-TARIA DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 20/12/2005 | 37233.93 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 20/12/2005 | 150.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO PARATI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 20/12/2005 | 995.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 20/12/2005 | 900.00 | 00057039259400 | JOSE LUZIMAR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICODO SITIO MALHADA VERMELHA - OUT/NOV/DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 20/12/2005 | 510.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 20/12/2005 | 1593.75 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 20/12/2005 | 721.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 20/12/2005 | 880.78 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), DA SECRETARIADE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 20/12/2005 | 17545.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 20/12/2005 | 51.26 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 20/12/2005 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 20/12/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 20/12/2005 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PINTOR, PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 20/12/2005 | 47750.05 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DA SECRETARIA DE SAU-DE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 20/12/2005 | 86.91 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) DA SE-CRETARIA DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 20/12/2005 | 300.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR DOENTES, DA ZONA RURAL PARA AS CASAS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 20/12/2005 | 9810.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 20/12/2005 | 116.89 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FA-ZENDA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 20/12/2005 | 6830.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 20/12/2005 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 20/12/2005 | 557.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 20/12/2005 | 2142.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETECAODO PASEP - CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/12/2005 | 153.78 | 99999999999999 | ECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 20/12/2005 | 14936.98 | 99999999999999 | ECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 20/12/2005 | 520.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/12/2005 | 67.26 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 20/12/2005 | 14077.98 | 99999999999999 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/12/2005 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/12/2005 | 1418.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0036641 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO-NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 21/12/2005 | 1000.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 21/12/2005 | 224.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 21/12/2005 | 84.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, EM FAVOR DE PACIENETES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 21/12/2005 | 210.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 21/12/2005 | 350.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS, PRESTADOS NAS AMBULANCI-AS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0036765 | 21/12/2005 | 780.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE VEICULO PRA TRANSPORTAR SERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0036773 | 21/12/2005 | 5538.21 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 21/12/2005 | 1686.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€AO E MANUTEN€AO CISTERNAS, PO€OS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0036684 | 21/12/2005 | 44328.38 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERV.GEOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SEGUNDAMEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE OITO POCOS TUBULARES, LOCALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005178936493 | EDUARDO KENNEDY ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 21/12/2005 | 1326.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 21/12/2005 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI-COS DE PICUI - NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 21/12/2005 | 273.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 21/12/2005 | 100.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 21/12/2005 | 183.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 21/12/2005 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 21/12/2005 | 280.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 21/12/2005 | 600.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AULASDE DANCA, MINISTRADAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 21/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FABIA LUCIANA DA LUZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A DEPOSITO EM CONTA-POUPANCA DA MENOR CAMILA DA LUZ MEDEIROS, ATRA-VES DO PROGRAMA ~BEBE DO FUTURO~ DA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 21/12/2005 | 139.95 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 22/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 22/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM PARA APLIACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 22/12/2005 | 150.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CACAMBEIRO NA RECUPERACAOE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 22/12/2005 | 150.00 | 00048454370404 | ANTONIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CACAMBEIRO NA RECUPERACAOE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 22/12/2005 | 3220.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 22/12/2005 | 200.00 | 00003275823400 | DAMIAO JEAN SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MIDIA- VIA INTERNET, DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 22/12/2005 | 300.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS - COMO ZELADOR, DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 22/12/2005 | 316.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE SOLO E PLANTIO DE CANTEIROS PARA O PROGRAMA ~PALMAS PARA O SEMI-ARIDO~ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 22/12/2005 | 225.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA BOMBA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 22/12/2005 | 300.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CHAFARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 22/12/2005 | 300.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVIDRACAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 22/12/2005 | 2660.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D`AGUAEM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 22/12/2005 | 200.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BOMBA DE GASOLINA, DESTINADA A AM-BULANCIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 22/12/2005 | 145.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 22/12/2005 | 280.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NOS VEICULOS AMBULAN-CIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 22/12/2005 | 300.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 22/12/2005 | 180.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PRA OS AGENTES DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 22/12/2005 | 160.00 | 00097700444404 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA UNIDADE MATERNOINFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL, DESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 22/12/2005 | 1500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA CHEFE DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS NA UNIDADE DE SAUDE MATER-NO INFANTIL - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 22/12/2005 | 300.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA, DO POSTODE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 22/12/2005 | 300.00 | 00002706923474 | MARIA JUDILENE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 22/12/2005 | 300.00 | 00095277137491 | JOSENILDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 22/12/2005 | 300.00 | 00097700720444 | EVARISTO FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 22/12/2005 | 300.00 | 00099160579404 | MARIA ARTEMISA DOS ANJOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FAXINEIRA, DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 22/12/2005 | 270.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 22/12/2005 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BIOQUIMICA DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 22/12/2005 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVADA UNIDADE MATERNO INFANTIL - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 22/12/2005 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (CAMIONETA), PARA CONDUZIR PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 22/12/2005 | 444.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 22/12/2005 | 300.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 22/12/2005 | 284.00 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CAN-TINA DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 22/12/2005 | 0.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETECAODO PASEP - CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0037231 | 23/12/2005 | 1560.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 23/12/2005 | 112.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA ASSESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 23/12/2005 | 313.00 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0037265 | 23/12/2005 | 1100.00 | 00001317531426 | JOSE DANIEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0037273 | 23/12/2005 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSE GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODO UM VEICULO FIAT UNO - A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0037281 | 23/12/2005 | 613.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 23/12/2005 | 298.55 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 23/12/2005 | 260.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 23/12/2005 | 1950.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DASBANDAS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 23/12/2005 | 185.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 23/12/2005 | 120.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 23/12/2005 | 657.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS EXTRA-JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 23/12/2005 | 175.08 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 25/12/2005 | 170.00 | 12997664000156 | POSTO LASER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 26/12/2005 | 4.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0037478 | 26/12/2005 | 860.80 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE MA-TERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0037486 | 26/12/2005 | 3291.10 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0037494 | 26/12/2005 | 768.50 | 24345886000173 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0037508 | 26/12/2005 | 2772.71 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0037516 | 26/12/2005 | 632.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 26/12/2005 | 300.00 | 00015129705491 | JOSE NILSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 26/12/2005 | 300.00 | 00050415557453 | AGUINALDO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 26/12/2005 | 400.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 26/12/2005 | 300.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 26/12/2005 | 450.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA COZINHAINDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 26/12/2005 | 305.04 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 26/12/2005 | 7.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 26/12/2005 | 30.00 | 00000072812427 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PAPAI NOEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 26/12/2005 | 960.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOSSERVIDORES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 26/12/2005 | 1020.00 | 00093004567415 | MARIA DALVA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOSSERVIDORES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0037354 | 26/12/2005 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 26/12/2005 | 227.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA AO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 26/12/2005 | 275.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 26/12/2005 | 200.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTACOS DO SANFONEIRO ~CICERO DA COSTA~ NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER CRECHES ATRAVES PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0037559 | 26/12/2005 | 2002.42 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 26/12/2005 | 80.00 | 00045069379453 | JOSE JAILTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 27/12/2005 | 100.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 27/12/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 27/12/2005 | 259.55 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM HD PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 27/12/2005 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 27/12/2005 | 140.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, PARA COMPONENTES DE BANDAMUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 27/12/2005 | 784.74 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 27/12/2005 | 180.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO PARA CONFRATERNIZACAO DE SER-VIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 27/12/2005 | 600.00 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 27/12/2005 | 900.00 | 00075214202415 | MARIA DE F. HENRIQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET E ORNAMENTACAO NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAéDE BASICA | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 27/12/2005 | 383.35 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 27/12/2005 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DESAUDE MATERNO INFANTIL - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 28/12/2005 | 15.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PRA SEDE DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 28/12/2005 | 270.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAMISAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 28/12/2005 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 28/12/2005 | 300.00 | 00011344793797 | FRANCISCO FLAVIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 28/12/2005 | 777.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 28/12/2005 | 2269.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 28/12/2005 | 600.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA UNIDADEDE SAUDE MATERNO INFANTIL - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 28/12/2005 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 28/12/2005 | 3590.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0037761 | 28/12/2005 | 25000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CAPACI-TACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 28/12/2005 | 100.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM TELAO PARA ABRILHANTAR EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 28/12/2005 | 1875.00 | 00003264258455 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINA-NADA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 28/12/2005 | 117.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 28/12/2005 | 285.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS E OUTROS PARA SALA DE COMPU-TACAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 28/12/2005 | 235.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 28/12/2005 | 610.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 28/12/2005 | 13.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 28/12/2005 | 23.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETECAODO PASEP - CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 28/12/2005 | 1460.02 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 28/12/2005 | 150.00 | 00005077599408 | ARTEMIO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 28/12/2005 | 79.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 28/12/2005 | 4225.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 29/12/2005 | 3683.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 29/12/2005 | 2525.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0038261 | 29/12/2005 | 95000.00 | 04966148000136 | S. J. L. - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRIMEI-RA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAL-CAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 29/12/2005 | 2879.99 | 99999999999999 | FMAS - PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 29/12/2005 | 245.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES PARA COMEMORACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 29/12/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FMAS - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 29/12/2005 | 5375.00 | 99999999999999 | FMAS - MONITORES DO PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 29/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 29/12/2005 | 863.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETECAODO PASEP - CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 29/12/2005 | 3.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETECAODO PASEP - CONTA ICMS/EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 29/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ECRETARIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 29/12/2005 | 31.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 29/12/2005 | 159.85 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0037907 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO-DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 29/12/2005 | 86574.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO GRATI-FICACOES DO PESSOAL CONTRATADO (FUNDEF-60%),SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 29/12/2005 | 4625.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 29/12/2005 | 1008.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 29/12/2005 | 1008.00 | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SEVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 29/12/2005 | 2880.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DE PICUI -NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 29/12/2005 | 600.00 | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO - NOV/DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 29/12/2005 | 630.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA TRRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038075 | 29/12/2005 | 400.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE - NOV/2005. OBS. COMPLEMANTACAO DE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 29/12/2005 | 414.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 29/12/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0038105 | 29/12/2005 | 4300.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 29/12/2005 | 4784.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0038121 | 29/12/2005 | 14500.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 29/12/2005 | 239.32 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 29/12/2005 | 1725.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 29/12/2005 | 2120.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 29/12/2005 | 2500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0038172 | 29/12/2005 | 6400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS TOYOTA HILUX 3.0 - A DIESEL, EUMA PARATY - A GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 29/12/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DA SECRETARIA DE SAUDE - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 29/12/2005 | 7652.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - MATERNO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 29/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE - GESTAO PLENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA), DA SECRETA-RIA DE SAUDE - 13§/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0038610 | 30/12/2005 | 20179.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/12/2005 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DO SERVI€OS PUBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/12/2005 | 875.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/12/2005 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAO CVANS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052005 | 0038661 | 30/12/2005 | 3719.74 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALI-SES DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/12/2005 | 2660.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D`AGUAEM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/12/2005 | 316.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE SOLO E PLANTIO DE CANTEIROS PARA O PROGRAMA ~PALMAS PARA O SEMI-ARIDO~ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0038318 | 30/12/2005 | 6828.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/12/2005 | 3010.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO CAMINHAO PIPA, PARA OS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D`AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/12/2005 | 450.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO MICRO ONIBUS PARA CONDUZIR PROFES-SORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/12/2005 | 480.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038351 | 30/12/2005 | 480.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038369 | 30/12/2005 | 1120.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038377 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038385 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTAR ALUNOSPARA AABB, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038393 | 30/12/2005 | 2400.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038407 | 30/12/2005 | 1120.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038415 | 30/12/2005 | 800.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ZONA URBANA - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038423 | 30/12/2005 | 1120.00 | 00007841477449 | JOSE EULAMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038431 | 30/12/2005 | 680.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE PIMENTEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO NARCI-SO, DESTE MUNICIPIO - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038440 | 30/12/2005 | 1040.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038458 | 30/12/2005 | 1105.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/12/2005 | 2200.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO KOMBI, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - NOV/DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038474 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038482 | 30/12/2005 | 200.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/12/2005 | 2186.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/12/2005 | 7200.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE KITS DE LIVROS PRA O PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038521 | 30/12/2005 | 2400.00 | 00018113028404 | JOSE CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURA PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038539 | 30/12/2005 | 1190.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038547 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038555 | 30/12/2005 | 1120.00 | 00088580822491 | JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARUAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038563 | 30/12/2005 | 720.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038571 | 30/12/2005 | 880.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038580 | 30/12/2005 | 800.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES, DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0038598 | 30/12/2005 | 2240.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/12/2005 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI-COS DE PICUI - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/12/2005 | 169.55 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SELOS POSTAIS, PARA O GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/12/2005 | 260.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DOIPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO M. ASSSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/12/2005 | 140.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS NO BAIRRO LIMEI-RA, DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/12/2005 | 200.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0038695 | 30/12/2005 | 13500.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/12/2005 | 50.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA SIMONELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CANTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/12/2005 | 1575.00 | 00008639167400 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEIDE VEICULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0038741 | 30/12/2005 | 3900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE - DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024