| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 134.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR N§9961-4526,DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DE JANEIRO/05,CONFBOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 8000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTACAO DA BANDA FLOR DA PELA, DURANTE A FESTA DE ANO NOVO E CONFRATERNIZACAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2005 | 62400.00 | 00045169780400 | FLAVIA SERRA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A REMUNERACAO DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO PE- RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 150.00 | 00078883598415 | JOSE MARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE CONFECCAO DE 06(SEIS)FAIXAS DE 5.00x0,70cm,EM POLIESTILENO COM BASTOES DE MADEIRA,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,P/REALIZA-CAO DE DIVULGACAO DE MATRICULAS ESCOLARES,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 1050.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 211.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 213.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 1770.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DAS SECs.DE CULTURA,ACAO SOCIAL,EDUCA- CAO E INFRA-ESTRUTURA,DA CRECHE CENICIA MARIAE ESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 57.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SECs DE EDUCACAO E INFRA-ESTRUTURA E DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2005 | 257.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF TEOTONIO NETO E DA POLI- CLINICA Dr.ANTONO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.BELOTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2005 | 599.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E AUDITORIA, NESTE MUNICIPIO,CONF BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 6000.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO - ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS REALI-ZADOS NA APRESENTACAO DO SHOW PIROTECNICO C/ MESA PIROTECNICA 2000 TIROS;2000 LAGRIMAS,300FOGUETES,PAINEL DE MENSAGEM C/IMAGEM DE JESUSCRISTO,REALIZADOS NA NOITE DE POSSE DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 900.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE 02(DUAS)TOCATAS NOS HORA- RIOS:AS 10:00h NA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO E AS 19:00h NA IGREJA SANTO ANTONIO,P/EVENTOSDA POSSE E COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA PAZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§01/05 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, REF. EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA C/C 8.791-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 07/01/2005 | 200.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB P/ TRANSPORTAR A ESTA CIDADE,SEMENTE DE ALGODAO,FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA DO ESTADO,P/PLANTIO NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/01/2005 | 50.00 | 00003217070445 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVICO DE VAS-CULHACAO NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C 8.339-9 - MDE, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 7¦PARCELA DO ACORDO DE DEBITO TRABALHISTA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AUTORA PROMOVEU CONTRA O MUNICIPIO,JUNTO A COMARCA,PROCESSO N§026.2002.000.066.2,EM TRAMITACAO NA 1¦ VARA DA COMARCA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2005 | 88.78 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET,DESTA PREFEITURA,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2005 | 600.00 | 00045169780400 | FLAVIA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 04 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, NOS DIAS7.8.11 E 12.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2005 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA C/C DIVERSOS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2005 | 90.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO,P/HOSPITAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2005 | 4603.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMP. 12/2004,DEBITADA NA C/C 5.749-5-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2005 | 8930.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, DE DIVERSOS SETORES, DEBITADO NA CONTA 5795-4- FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2005 | 1912.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA C/C 5.749-5-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2005 | 6750.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOFGTS S/ PARCELA DO FPM, DEBITADA NA CONTA N. 5.749-5-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2005 | 5121.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 5.749-5-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2005 | 17447.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 5.749-5-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSDEBITADA NA C/C 5.749-5-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2005 | 10155.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETO- RES, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2005 | 8173.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMP. 12/2004DEBITADA NA C/C 5.749-5-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2005 | 2810.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMP. 12/2004, DEBITADA NA C/C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2005 | 92.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DARETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DA CIDE, DE-BITADA NA C/C 11.805-2-CIDE, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2005 | 270.00 | 00026284677472 | CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 DIARIAS,CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCACAO, PARA SE DESLO-CAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2005 | 36.00 | 34028316370970 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE CORREIOS REF. A RENOVACAO DA C. POSTAL 05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO CAIXA/TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2005 | 36.75 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS COM REFEICOES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, EM VIAGEM A SERVIDO DO MUNICIPIO, CONF. NFS. 004410 ANEXA. PAGO COM RECURSOS DO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/01/2005 | 6.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 5.779-7 -DIVERSOSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2005 | 6035.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADA NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/01/2005 | 9.05 | 34028316370970 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDI- LIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PAGO COMRECURSOS DO CAIXA-TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/01/2005 | 728.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA C/C 5.749-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO P/ FAMUP, DEBITADA NA CONTA N. 9.929-5- ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/01/2005 | 59.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DE ORGAO MUNICIPAL, REF. 01/2005, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2005 | 6924.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITA-DO NA CONTA N. 9.929-5-ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/01/2005 | 9500.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. DEZ/2004,CONFORME FATURA ANEXA, PAGO ATRAVES DE DESCONTO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/01/2005 | 1200.00 | 03939268000181 | R.M. TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000342, DESTINADAS AOTRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/01/2005 | 761.78 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 001877,DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E ENFEITES P/ FOLIOES, DURANTE OS FESTEJOSCARNAVALESCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2005 | 100.00 | 00080619541415 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL N. 0244, DES-TINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2005 | 2571.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOFGTS S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 5.749-5-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2005 | 42.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBI-TADO NA C/C 8.919-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2005 | 1.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NA C/C 5.779-7 - DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2005 | 225.00 | 00037969781420 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 DIARIAS,COM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA NO PERIODO DE 24 A 28.01.2005, PARA TREI-NAMENTO E RECEBIMENTO DE CTPS JUNTO A DELEGA-CIA DO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2005 | 519.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA.-LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PLASTICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 003519, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2005 | 1700.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO TRA- TOR MF 275, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2005 | 13.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, 002643, DESTI- NADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/01/2005 | 1116.00 | 99999999999999 | IZAURA MARIA E. DE PAULO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS DE CUSTOS DESTINADAS P/ PROFESSORES DA ZONA RU- RAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA REALIZADO NO PERIODO DE25 A 27.01.2005, NO CENTRO PASTORAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2005 | 5.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DESTA EDILIDADE, REF. JAN/2005, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/01/2005 | 1330.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DO SETOR DE ADMINISTRACAO, REF. DEZ/ 2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2005 | 2391.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PONTOS DE ABAST. DE AGUA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/2004, CONF. FATURAS. PAGO C/ RECURSOS DO ICMSC/C 9929-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2005 | 838.35 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARAVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, CONFORME NFS N. 0249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2005 | 1100.00 | 00005939445420 | QUITERIA LETICIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A 220 PESSOAS NO JANTAR DE POSSE DA PREFEITA MUNICIPAL, CONF. NF. AVULSA N. 518717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/01/2005 | 637.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. DEZ/2004, CONF. FATU-RAS EM ANEXO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA C/C 9.929-5-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE R ECURSOS HIDRICOS | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/01/2005 | 8636.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DA RODOVIARIA MUNICIPAL, MERCADO PU- BLICO E PREDIO MUNICIPAL, REF. DEZ/2004, CON-FORME FATURAS EM ANEXO, PAGO C/ RECURSOS DO ICMS - C/C 9.929-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/01/2005 | 266.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAU- DE REF. DEZ/04, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BAN- CARIA DEBITADA NA C/C 58025-2-FUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/01/2005 | 200.80 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS DIDATICOS CONSTANTES NA NF. N. 000479, DESTI-NADOS AO I ENCONTRO DE CAPACITACAO E FORMACAODE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS25, 26 E 27.01.2005, NO CENTRO PASTORAL NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2005 | 786.50 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE LANCHES CONFORME NFS. AVULSA 518718,DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DO I ENCONTRO DE CAPACITACAOE FORMACAO DE PROFESSORES, REALIZADO NOS DIAS25, 26 E 27.01.2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ACD LUMINOSOS E SINALIZACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE UM BANNER E UMA FAIXA ALUSIVA AO I ENCON- TRO DE TRABALHO E PARCERIAS DOS GOVERNOS MU- NICIPAIS DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2005 | 14268.11 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNAMBUCO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 099466/ 099467, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2005 | 620.00 | 00025032712434 | MANOEL BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, RETOQUES E PINTURAS DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM, LOCA-LIZADA NO SITIO PITOMBEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/01/2005 | 666.50 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/ REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E SERVIDO-RES DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NSF. N. 005920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2005 | 666.50 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E SERVIDORES DA INTER-NET NA SEDE DA PREFEITURA E PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2005 | 3750.00 | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES E 300 CAFES DA MANHA, FORNECIDOS DURANTE O I ENCONTRO DE TRABALHO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS DA REGIAO DOVALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2005 | 5910.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA N. 5.749-5-FPMCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2005 | 712.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA C/C 5.749-5-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2005 | 2515.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOFGTS, S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA C/C 5.749-5-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/01/2005 | 750.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/01/2005 | 750.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 005910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/01/2005 | 750.00 | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ATIVIDADE CONCERNENTE A CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS. N. 005912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTE A CAPACITACAO E FORMA- CAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NES-TE MUNICIPIO, CONF. NSF. N. 005909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/01/2005 | 750.00 | 00045161950463 | REGINA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE CONCERNENTE A CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2005 | 750.00 | 00033457638420 | JORGE JOSE FEREIRA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NSF. N. 005914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/01/2005 | 666.50 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E SERVIDORES DE INTER-NET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/01/2005 | 3600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DO I ENCONTRATO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27.01.2005, NO CENTRO PASTORAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/01/2005 | 650.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NA RECUPERACAO DO TRATOR MF-265, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2005 | 244.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA HOSPEDAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. NFSN. 0198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2005 | 291.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DO PSF DR. EUDO MOURA DINIZ, REF.AOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV, DEZ/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2005 | 634.50 | 05310799000136 | PATOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NASEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MESDE JANEIRO/2005, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2005 | 8741.58 | 99999999999999 | CARMELITA TAVARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2005 | 11700.00 | 99999999999999 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2005 | 5611.21 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL N. 001288, DESTINADOS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2260MOT-2340, MON-7341, MMV-9339 E MND-1223, VIN-CULADOS A SEC. DE SAUDE D/ MUNICIPIO. - RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2005 | 3850.00 | 99999999999999 | ADAILDE TORRES MACAUBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005,CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2005 | 910.00 | 99999999999999 | GERALDA DANTAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2005 | 1690.00 | 99999999999999 | VALDOMIRO PASSOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2005 | 5370.00 | 99999999999999 | AURELIANO GARRIDO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2005 | 4125.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 000694/695, DESTINADOS AO CONSERTO DE ESGOTOS, CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE PASSAGENS NAS RUAS: ER-NESTINA DE A. SILVA, FIRMINO AYRES, MANOEL C.PEREIRA DA CRUZ, PEDRO PAULINO, ELMIR LEITE EMARIA DE LOURDES RUFINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2005 | 8010.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE FREITAS SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/ 2005, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2005 | 1925.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BENEFICIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, LANCADOS NO PERIODO DE 03 A 31.01.2005, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2005 | 32500.00 | 99999999999999 | ADAO DE CALDAS LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO -MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2005 | 1430.00 | 99999999999999 | ADENILDA ABILIO DE SOUZA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REF. JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2005 | 35606.00 | 99999999999999 | ALAIDE CASE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2005 | 3545.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 000692/000693, DESTINADOS REFORMA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2005 | 2126.83 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONFORME NF. N. 001291, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MND-1316, MND-1416, KJX- 0833 E MOG-4477, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2005 | 3.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ COTA-PARTE DO ICMS-EXP, DEBITADO NAC/C 283.144-9 - ICMS EXP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2005 | 3930.00 | 99999999999999 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2005 | 5.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ COTA-PARTE DA CEX, DEBITADA NA C/C 11.557-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2005 | 634.50 | 05310799000136 | PATOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, NA SEDE DA PREFEITURA, ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SECRETARIAS, REF. JANEIRO/2005, CONF. NFS N. 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2005 | 5150.00 | 99999999999999 | JOSE RUFINO NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO, REF. JANEIRO/2005, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2005 | 329.87 | 00000000000000 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MULTA DIA- RIA EQUIVALENTE A 10 UFIRS, DEPOSITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO MINIST. PUBLICO, CON-FORME ORDEM JUDICIAL, CONF. OFICIO 51/97 DO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA. - DESCONTO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2005 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE EDILIDADE NO FORO EM GERAL, REF. JANEIRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2005 | 1300.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ACOES NO FORO EM GERAL A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. JANEIRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2005 | 5409.89 | 99999999999999 | ERINETE LOPES BARBOSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, REF. JANEIRO/05,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ADACY TORRES MACAUBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PENSIONIS- TAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2005 | 995.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONI-CAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DESTA EDI-LIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 2866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2005 | 129.00 | 00075301610406 | LUZIA ANDRADE CAZE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DESPESAS COMREFEICOES DESTINADAS PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. DE SAUDE PARA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSO-CIAL LOCALIZADO NA RUA RUFINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPA- MENTO MEDICO ESPECIALIZADO LOCALIZADO NO CEN-TRO DE SAUDE ANTONIO QUINHO NO MES DE JANEIRODE 2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 005951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/02/2005 | 198.00 | 05806825000111 | IVANI COSTA DE ALMEIDA-POSTO N.HORIZONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DES-TINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/02/2005 | 690.00 | 00003571760492 | JOAO REMIGIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELOS SERIVI- COS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS AUTORIDADES CIVIS E PROFISSIO- NAIS LIBERAIS CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/02/2005 | 300.00 | 00045169780400 | FLAVIA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA DESTA EDILIDADE PARA SEDESLOCAR ATE JOAO PESSOA COM PERNOITE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 8.791-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2005 | 30.30 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2005 | 20.98 | 00003763948465 | DAMIANA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITACAO DE AGUA E LUZ CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/02/2005 | 24.08 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITACAO DE CONTA DE AGUA CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/02/2005 | 105.00 | 00000000000000 | MINERVINA INACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE 01 (CAIXAO), CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/02/2005 | 500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEREBOQUE DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/02/2005 | 1277.40 | 00033898049434 | JOSE GONCALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 573851 DESTINADASAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/02/2005 | 1349.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/02/2005 | 295.50 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINA- DAS AO PESSOAL PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/02/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINAINO BELARMINO DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO BRASILIANO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PELOTAO DA POLICIA MILITAR E BEM COMO A INSTALACAO DE QUALQUER ORGAO QUE EXECUTEM SERVICOS NA AREA ESPECIFICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/02/2005 | 2300.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/02/2005 | 1560.00 | 00022609482434 | JOSE HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECARPINTARIA NO CONSERTO DE CARTEIRAS E JANELAE PORTAS, RETELHAMENTO REALIZADOS DAS ESCOLASMARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 005953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/02/2005 | 1560.00 | 00022609482434 | JOSE HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS DE CARPINTA- RIA E MARCENARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO NESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO/2005, CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/02/2005 | 35400.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA-S.PROD. ARTIST | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE APRESENTA- COES DAS BANDAS SENTINELA, TERRIVEIS E ORQUESTA DE FREVO VALE DO PIANCO E MAIS SONORIZACAODURANTES OS 05 (CINCO) DIAS DE CARNAVAL COM BETO SOM DE PAULO AFONSO-BA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/02/2005 | 450.00 | 09083072000114 | VALFREDO ALVES DE OLIVERA - COMMEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DO MOTOR DE 10 CV IIPOLOS TRIFASICOS (BOMBA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/02/2005 | 15147.40 | 99999999999999 | MARILDA APARECIDA NOGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, REF. A JANEIRO/2005, CONFFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/02/2005 | 2630.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/02/2005 | 270.00 | 00042469473420 | MARIA DAS DORES CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DO STAND DA SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO PELA EQUIPE DE SAUDE PARA FINS DE PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMITIDAS DURANTE O CARNAVAL 2005, CONF, NFS N. 005954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/02/2005 | 320.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAIXAO FU-NERARIO, MORTALHA E PACOTE DE VELAS, DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N. 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/02/2005 | 1236.00 | 03078365000127 | AGUIADIESEL COM. DE PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR VINCULA-DO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 9184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/02/2005 | 298.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DO FUNDEF 40% REF. A COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/02/2005 | 7477.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. A COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/02/2005 | 10157.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RITA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NICO-LAU LOUREIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECDE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. A JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/02/2005 | 10689.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. A COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/02/2005 | 26707.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PARCELAMENTODO INSS PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA N. 5.749-5, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/02/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DEBI-TADO NA CONTA N. 5.749-5-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00004480716491 | RADIO CIDADE DE PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E DECRETOS E OUTRAS NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFAO MES DE JANEIRO/2005,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/02/2005 | 6417.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 5.749-5-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/02/2005 | 1818.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 5.749-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REPASSE DE PARCELA PARA ATENDER AS DESPESAS DA PROCURADORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADA S VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/02/2005 | 8000.00 | 00002491478404 | JACINTO BERNARDE DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEBLOCO DE MOTOR DO TRATOR D-4-E PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL AVULSA N. 518745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/02/2005 | 110.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001896 DESTINADASPARA ORNAMENTACAO DAS RUAS NESTA CIDADE E EN-FEITES PARA FOLIOES DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/02/2005 | 4272.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DO EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/02/2005 | 3173.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS E PEVA REF.A COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/02/2005 | 220.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEICOES DOS MEDI-COS DO PSF DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/02/2005 | 666.80 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS CORSA SEDAM DE PLACA MOG-4477 E PARATI DE PLACA MND-1332-PB PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 000623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | RITA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/02/2005 | 2000.00 | 00080521614449 | ANTONIO LOPES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE50 HORAS DE CORTE DE TERRAS DESTINADOS AO PLANTIO NA COMUNIDADE PINTOMBEIRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/02/2005 | 270.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CAIXOES FUNERARIOS E PACOTES DE VE- LAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/02/2005 | 150.00 | 00018177719491 | RAIMUNDO CIDELINO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO TRATORISTA NOTRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, NO CORTE DETERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/02/2005 | 1534.75 | 00046027114487 | MARLUCE PASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LANCHES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, CONFORME NF. AVULSA N. 518739, DESTINADOS AOS GRUPOS MU- SICAIS TERRIVEIS E BANDA SENTNELA, ORQUESTRA,COMISSAO DE APOIO E POLICIA MILITAR, DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL NOS DIAS 04,05,06,07 E 08.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/02/2005 | 28.80 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE JANTAS, AGUA MINERAL E SUCO, DESTINADOS AO PESSOAL A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/02/2005 | 2150.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FILMAGENS DA POSSE, ENCONTRO DOS PREFEI- TOS E FESTEJOS DE CARNAVAL NOS DIAS 0A A 08. 02.2005, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/02/2005 | 38.67 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS DO PROC. 026.2005.000111-9,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/02/2005 | 150.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO POCO TUBULAR DO SITIO JUNCO, DESTE MUNICIPIO, QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/02/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2002, PARA MOG4884, P/ FICAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO EM FAVOR DA AMVAP, DEBITADO NA CONTA N. 57495-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOA FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.RECIBO ANEXO, DEBITADO NA CONTA 9.929-5-ICMS-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/02/2005 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VEICULADOS NO JOR-NAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME NFS 049987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/02/2005 | 218.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO IDEMA, SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E INTERPA, DURANTE VISITASREALIZADAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/02/2005 | 260.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV, LOCALIZADO NA RUA VIRGILIO SILVA, N/ CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/02/2005 | 802.00 | 05806825000111 | IVANI COSTA DE ALMEIDA-POSTO N.HORIZONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA HOSPEDAGEM FOS INTEGRANTES DO BETO SOM DE PAULO AFONSO- BA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAM PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA O CARNAVAL 2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/02/2005 | 8350.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF. JAN/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO, PAGO C/ DEBITO NA CONTA 9.929-5-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/02/2005 | 260.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/02/2005 | 260.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO APREENSOR DE ANIMAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/02/2005 | 1116.50 | 00002096768411 | GUSTAVO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005942 EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDE- RIA DO BAIRRO SAO VICENTE, NESTA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/02/2005 | 780.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESTACAO RODOVIARIA, AUX. DE ELETRICISTA E ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO, REF. JANEIRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/02/2005 | 520.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DO MERCADO PU-BLICO, REF. JANEIRO/2005, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/02/2005 | 276.98 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 012288, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/02/2005 | 362.88 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 012289/290, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/02/2005 | 230.00 | 00014554704149 | LUIZ INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALACOES DE ADEQUACAO DO CENTRO DE ACOES PISSICO-SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA 180, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/02/2005 | 1164.00 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISTORIA E SUPER- VISAO OPERACIONAL E ANALISTICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/02/2005 | 390.00 | 00076000745400 | FRANCISCA ZELIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTRO, RECEBI-MENTO, PROCESSAMENTO E GERACAO DE CREDITO DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/02/2005 | 390.00 | 00087253496434 | IOLANDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO, RECEBIMENTO, PRO-CESSAMENTO E GERACAO DE CREDITO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/02/2005 | 2800.00 | 00002328075401 | ESMAILDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE LOCUCAO E DIVULGA- CAO DE CAMPANHA PREVENTIVA DE DOENCAS SEXUAL-MENTE TRANSMISSIVEIS, IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE TRANSTORNO MENTAL E ALCOOLISMO E OUTRAS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/02/2005 | 900.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E REMESSA DE DADOSDO SUS MUNICIPAL PARA O DATASUS E CONCLUSAO DE RELATORIOS DOS SERVICOS DE SAUDE D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/02/2005 | 300.00 | 00062514431468 | ANTONIO ADILTON MOURA TEODOSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TRO-CA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N. 005957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/02/2005 | 450.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/02/2005 | 1512.00 | 03939268000181 | R.M. TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000343, DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRAS D4-E, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/02/2005 | 360.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 DIARIAS,CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE,P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/02/2005 | 930.00 | 03612525000176 | JOSE ILTON COSTA-SHOPCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PNEUS CONF. NOTA FISCAL N. 000064, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/02/2005 | 1652.00 | 03939268000181 | R.M. TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 000344, DESTINADAS AOTRATOR MF 275 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/02/2005 | 1458.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA HOSPEDAGEM C/ CAFE DA MANHA DA BANDA TERRIVEIS, DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL DE 05 A 08.02.2005, CONFORME NFS N. 0204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, P/ TRATAR ASSUNTO DO SEGURO SAFRA 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/02/2005 | 66.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 003995, DESTINADO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/02/2005 | 2000.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MODELO CHEVROLET D-60 PLACA MMW-0970/PB, P/ O TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE ATE A ENTRADA DO SITIO LIBERDADE, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/02/2005 | 440.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORMEAVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/02/2005 | 1554.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DARETENCAO DO FGTS S/ PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A AMVAP, DEBITADA NA CONTA N. 5.749-5-FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/02/2005 | 1900.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - AR DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BICOS INJE- TORES DO TRATOR D4-E PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. NFS N. 0224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/02/2005 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM CAIXAO FUNERARIO CONFORME NF.DE SERVICOS N. 000635, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/02/2005 | 6300.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 005954 DESTINA- DOS AS ATIVIDADES DO PIANCO CLUBE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/02/2005 | 2000.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET DE PLACA MMW-0288-PB PA-O TRANSPORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 005959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/02/2005 | 1533.18 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO E PODAGEM DE ARVORES DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO VEICULO FORD DE PLACA LWK-8739 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE SERVICOS N. 005950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DARETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FUNDO ES-PECIAL, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/02/2005 | 600.00 | 00045169780400 | FLAVIA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 DIARIAS,CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, P/ SE DESLO-CAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/02/2005 | 3770.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS CAMA-RAS E PROTETORES CONFORME NF N. 000591, DESTINADOS AO ONIBUS E OUTRO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/02/2005 | 2000.00 | 01300642000179 | FERNANDES AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADO RELATIVO AO PROJETO DE ARQUITETURA EAMBIENTACAO DA AREA FISICA PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO DE PSICOSIAL CAPS II LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL N. 0129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/02/2005 | 2000.00 | 01300642000179 | FERNANDES AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO PROJETO DE REFORMA DE ARQUITETURA E AMBIENTACAO DA AREA FISICA PARAIMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGASCAPS - AD II, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N. 0128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/02/2005 | 554.00 | 00030903750449 | MARIA DA GUIA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONFECCAO DE 62 CAMISAS PROMOCIONAIS PARA DI-VULGACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO DE DST/AIDSPROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 005958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/02/2005 | 7849.89 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT. PROD.GER.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 073888,073896,073890,073891,073892,073893 E 073894 DESTI-NADOS PARA O CAPS E O ALMOXARIFADO DA SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/02/2005 | 9.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA COPIA DE TRES CHA- VES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/02/2005 | 32.58 | 00072666706400 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A QUITACAO DE AGUA. LUZ DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/02/2005 | 3820.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DOS ESGOTOS DAS RUAS VIRGILIO SILVA,PEDRO PAULINO E ELZIR MATOS ANTO-NIO BRASILINO E MANOEL CARLOS NESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL N. 000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/02/2005 | 44.00 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PELO SEDEX E SELOS POSTAIS CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/02/2005 | 6.40 | 09269929000195 | F. A FILHO - AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AO PESSOAL PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/02/2005 | 19.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 5.779-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/02/2005 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 5.779-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/02/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/02/2005 | 9590.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO COM EXTENSAO DE TRES SALAS DE AULAS DOIS BANHEIROS E UMA SECRETARIA CONF. NOTAS FIS- CAIS Ns 000711, 000712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/02/2005 | 11425.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO E REFORMA DO LABORA-TORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO E REFORMA E ADEQUACAO DAS INSTALCOES FISICAS DO CAPSII LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 000709, 000710EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/02/2005 | 33899.50 | 99999999999999 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFEREMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/02/2005 | 796.75 | 09148727000195 | CAPITAL DISTRIB.DE VEICULOS-FIAT CAPITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N. 0045367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/02/2005 | 330.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAIXAO FUNERARIO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/02/2005 | 300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CAIXAO FUNERARIO E MORTALHA DESTINA-DO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/02/2005 | 137.95 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 3905, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, DURANTE OS FESTE- JOS DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/02/2005 | 1300.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL TERRIVEIS E ORQUESTRA E SOM, DURANTE OS FES- TEJOS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/02/2005 | 32.70 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COM ARE SEDEX CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/02/2005 | 430.50 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEI- ROS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/02/2005 | 12682.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS N. 000763, 000762 000761 E 000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/02/2005 | 3401.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA AUX. DE ENFERMAGEM E COORDENA-DORA DAS EQUIPES DO PSF, REF. JANEIR0/05, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/02/2005 | 6163.87 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONFORME NF N. 001298, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIROS, PALIO, COSTA E AMBULANCIA,VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/02/2005 | 997.50 | 69374403000105 | JOSE CARLOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESUPINAZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NSF 085 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/02/2005 | 666.50 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS RELATIVOS A MANUTENCAO DE REDES DE SERVIDORESDE INTERNET DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS N. 005988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2005 | 634.50 | 05310799000136 | PATOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NES-TA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2005 | 11700.00 | 99999999999999 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 02/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2005 | 11462.31 | 99999999999999 | CARMELITA TAVARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS REFAO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES 02/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/02/2005 | 2391.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES,DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A AMVAP, DEBITADA NA CONTA N. 5749-5-FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/02/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2005 | 80.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO O TRIGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ADM. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/02/2005 | 6189.89 | 99999999999999 | ERINETE LOPES BARBOSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ADACY TORRES MACAUBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES DA SEC. ADM-PEN- SIONISTAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00004480716491 | RADIO CIDADE DE PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DE- CRETOS, SERVICOS E OBRAS E OUTRAS DIVULGACOESDE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N. 000817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/02/2005 | 634.00 | 05310799000136 | PATOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DES-TA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/02/2005 | 24.32 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE SEDEX E CORRESPONDEN- CIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2005 | 3930.00 | 99999999999999 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2005 | 660.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- COES EM FAVOR DA AMVAP, DEBITADAS NO MES DE JAN/2005 NA CONTA N. 5749-4-FPM, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 8a. PARCELADO ACODO TRABALHISTA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AUTORA PROMOVEU CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.026.2002.000.066.2EM TRAMITACAO NA 1a.VARA DA COMARCA DE PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/02/2005 | 319.23 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO JUDICIAL, DETERMINADO PELA JUSTICA DESTA CO- MARCA, DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/02/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MESDE FEVEREIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2005 | 3450.00 | 99999999999999 | JOSE RUFINO NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS VENCIMENTOSVINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MES 02/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/02/2005 | 6588.66 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONSTANTES NA NF. N. 001297, DESTINADOS AOS VEICULOS TOWNER PLACA MND-1316, BESTA PLACA MOG-4677 E ONBISUS DE PLACA 0833, VINCULA-DOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/02/2005 | 2056.75 | 69374403000105 | JOSE CARLOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO EM 04 ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E 37 NA ZONA RURAL CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS N. 084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2005 | 14340.00 | 99999999999999 | TOME LEITE FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 40%REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2005 | 37140.00 | 99999999999999 | ALAIDE CASE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO -FUNDF 60% REFERENTE AO MES 02/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2005 | 34700.00 | 99999999999999 | ADAO DE CALDAS LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF.AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2005 | 3850.00 | 99999999999999 | ADAILDE TORRES MACAUBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA REFERENTE AO MES DE 02/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2005 | 1035.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 00235 DE 25.02.2005, REF.AOFORNECIMENTO DE REFEICOES P/ PESSOAL DAS EQUIPES DA TV TAMBAU E HANNA GAPE, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2005 | 950.00 | 99999999999999 | GERALDA DANTAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECDO MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE FEVEREIRO/05,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/02/2005 | 201.30 | 05806825000111 | IVANI COSTA DE ALMEIDA-POSTO N.HORIZONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE POUSADA E REFEICOES PARA TOPOGRAFOS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N. 000027 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/02/2005 | 1704.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COML.DIST.PECAS RETIF.SERV.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AO MOTOR DO TRATOR DE ES- TEIRAS D4-E, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF N. 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/02/2005 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COML.DIST.PECAS RETIF.SERV.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAMBOTA, RETIFICA E EMBUCHAMENTO DAS BIELAS DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEI-RAS D4-E, CONFORME NFS N. 0408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/02/2005 | 1992.10 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VIN-CULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 001299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2005 | 6490.00 | 99999999999999 | AURELIANO GARRIDO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES TRUTURA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2005 | 1690.00 | 99999999999999 | VALDOMIRO PASSOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE AGRICUL-TURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREI- RO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/02/2005 | 677.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NACONTA N. 5.749-5-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/02/2005 | 3.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/02/2005 | 3.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO ICMS EXPORTACAO DEBITADO NA CONTA N. 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2005 | 9650.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE FREITAS SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SO-CIAL REFERENTE AO MES 02/2005, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2005 | 1.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 00242 DE 28.02.2005, REF. A RETENCAO DO PASEP, DA CONTA N. 11.557-6-CEXCONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/03/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-FUNDEF-40%, REF. FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/03/2005 | 652.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL N.005016,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/03/2005 | 3165.16 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NF 007658, DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/03/2005 | 302.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SORO GLICO-SADO CONFORME NF. 007660, DESTINADO AOS POS- TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/03/2005 | 3250.40 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME N. FISCAIS Ns: 005199, 005200 E 005201, DESTINADOS AOS POS- TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/03/2005 | 548.50 | 04981108000163 | COPIADORA PONTO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPIAS, EN-CADERNACOES E IMPRESSOES COLORIDAS, CONF.NFS N. 000317, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/03/2005 | 7654.32 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME NF 007659, DES-TINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/03/2005 | 93.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAS AMBULAN-CIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/03/2005 | 7502.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ROUPARIA, LENCOIS E TOALHAS CONFORME NF. N. 001340, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE SETORES DA SECDE SAUDE, COMO CENTRO DE DIAGNOSTICO ANTONIO QUINHO, UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA E IMPLANTACAO DAS NOVAS UNIDADES CAPS II E CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/03/2005 | 900.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 005552, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-4E, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/03/2005 | 636.56 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E ICMS, REF. JANEIRO/2005, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/03/2005 | 5600.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME N. FISCAIS Ns: 000764 E 000765, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL P/ DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | DALVANETE ALVES B AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS NA AMBULANCIA DE PLACA HYQ-0610, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/03/2005 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECDE SAUDE, CONFORME NF 002865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/03/2005 | 1702.15 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO CAR-GO-AMBULANCIA DE PLACA HYQ-0610, CONFORME NF.006238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/03/2005 | 100.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVE E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARAFINS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO FURGAO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA HYQ-0610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/03/2005 | 5673.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns:022708/022709DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/03/2005 | 12682.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000- 760 A 000763, DESTINADAS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/03/2005 | 412.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DA UNIDA-DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/03/2005 | 6000.00 | 00000738365408 | JULIO AUGUSTO DE ALMEIDA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF EUDO MOURA DINIZREF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/03/2005 | 1300.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REFAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/03/2005 | 159.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ O PAGT. DE AUTETICA-COES DE DOCUMENTOS EM COPIAS FOTOSTATICAS,PERTENCENTES AO REFERENTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/03/2005 | 9419.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIO EM FAVOR DO SR. ANDRE MACHADO CAVALCANTI, CONFORME DETERMINACAO DO JUIZ DA COMARCA DE ITA-PORANGA, DESCONTADO NA C/C 5.749-5-FPM, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/03/2005 | 1250.00 | 00045169780400 | FLAVIA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 DIARIAS C/ PERNOITE, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 07 A 11.03.2005, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/03/2005 | 270.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 DIARIAS,CONCEDIDAS AO SERVIDOR P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 A 09.03.2005, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPRECATORIO, DEBITADO NA CONTA N. 5.749-5-FPM,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO JUIZ DA COMARCA DE ITAPORANGA, DESCONTADO EM 28.02.2005, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/03/2005 | 4960.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NFs: 022710 E 022711, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/03/2005 | 854.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 03 PORTOES, 12 PORTAS DOS SANITARIOS MASCULINO E FEMININO E UMA PORTA DE 02 JANELAS DA DIRETORIA E UMA GRADE DE PROTECAO DA PISCINA DO CENTRO EDUCA-CIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/03/2005 | 7676.00 | 99999999999999 | ARINETE SOARES S. AMARO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR GARIS E SERVICOS DE PODA DE AR-VORES, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA, PARA IMPLANTACAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/03/2005 | 1440.00 | 08882615000109 | SOTAP S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DA CONFECCAO DE 16 TUBOS DE CONCRETO 080X100,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRAS NA ESTRA- DA DO ACUDE DO GOVERNO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/03/2005 | 1000.00 | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. PARCELADOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DO PROJETO P/ CONSTRUCAO DE 50 UNID.HABITACIONAIS DO PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/03/2005 | 600.00 | 00006326471400 | ANTONIO AZEVEDO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANOBRAS DE REGISTROS EM VARIAS RUAS DA CIDADE P/ ABASTECER A BICA NO CARNAVAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/03/2005 | 163.00 | 00046752943400 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS FOTOGRAFICOS EM CD, DURANTE O PERIODO DE CAR-NAVAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/03/2005 | 180.00 | 00033741360449 | MARIA DE FATIMA TOLENTINO LEITE LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 17 A 18.03.2004, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/03/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO EMFAVOR DA CEPAM, REF. A SERVICOS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 9929-5-ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/03/2005 | 29.00 | 10946069000166 | ROZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TO DE ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS A SERVI-DORES EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/03/2005 | 11.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DES DESPESA COM ALMOCO, DESTINADO A SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/03/2005 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DES-TE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/03/2005 | 115.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO-SEC.SEGURANCA PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME QUIMICO METALOGRAFICO, REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HYQ-0610, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/03/2005 | 390.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE FLOCOS CONFORME NF N. 001359, DESTINADOS P/ O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/03/2005 | 135.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DU- CATO DE PLACA HYQ-0610, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/03/2005 | 25.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2340, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/03/2005 | 5580.18 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, S/ FOLHAS DA SEC. DE SAUDE, PACS E VIG. SANITARIA, REF. A COMP. 02/2005, DEBI-TADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/03/2005 | 5956.28 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 001902 A 001905, DESTINADOS AO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/03/2005 | 45.65 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA COMREFEICAO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE EM VIA- GEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2005 | 16266.28 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 5749-5-FPM, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/03/2005 | 5972.30 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, REF. A PARTE DA EMPRESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE DIVERSOS SETORES, DEBITADONA C/C 5749-5-FPM, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/03/2005 | 5092.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA C/C 5749-5-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/03/2005 | 1299.87 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE ADM. E PLANE-JAMENTO, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMP. 02/2005, DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/03/2005 | 825.30 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE RECOLHIMENTODO INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMP. 02/2005, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/03/2005 | 1442.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DESCONTADO NA CONTA N. 5749-5-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA AMVAP, DEBITADA NA C/C 57495-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEEM FAVOR DA CONF. NAC. DOS MUNICIPIOS-CNM, DEBITADA NA CONTA 5749-5-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/03/2005 | 724.50 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, S/ FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA,REF. A COMP. 02/2005, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/03/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. SERVICOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONF. CONTRATO, PAGO C/ DEBITONA CONTA 9.929-5-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/03/2005 | 7287.00 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, S/FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETEN-CIA 02/2005, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/03/2005 | 75.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 004904, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/03/2005 | 20460.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO-COM.PRINC.ISABEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE 2.200 MOCHILAS ESCOLARES CONFORME NF. 000380,DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/03/2005 | 2026.50 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P / PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMP. 02/2005, DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/03/2005 | 808.50 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE CULTURA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMP. 02/2005DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/03/2005 | 199.50 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTERELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMP. 02/2005, PAGO C/ DESCONTO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/03/2005 | 1362.90 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMP.02/2005, DESCONTADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/03/2005 | 19095.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 002724 E002725, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RE-CURSOS DO PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/03/2005 | 30.30 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE VIA SEDEX, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/03/2005 | 255.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 125490, DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/03/2005 | 350.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE REPARO E RETIFICA DO CABECOTE DO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MND-1223, CONF. NFS. N. 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/03/2005 | 25.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOG-4477,VINCULADO AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/03/2005 | 965.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO, COLORIDO E SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM MICROCOMPU- TADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.NFS. 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/03/2005 | 120.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REBOQUE DO PALIO WEEKEND DE SAO MAMEDE A PATOS, CONF. RECIBO NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/03/2005 | 1332.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 002057 E 002058, DESTINADAS AO CORSA VINCULADO AO SE- TOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/03/2005 | 541.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO 2003 APDE PLACA MOT-2340, VINCULADO AO SETOR DE SAU-DE CONFORME NFS N. 026579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/03/2005 | 595.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CORSA DE PLA-CA MDE-4477, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NFS N. 026578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/03/2005 | 7609.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA CONFORME NF. N. 000363,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CAPS I E CAPS ADII, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/03/2005 | 1276.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000053, DESTINA-DOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, NESTA CIDADE. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/03/2005 | 567.90 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARAVALHO-EMPLAC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE,CONFORME NFS N. 0295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/03/2005 | 1236.00 | 00000000000000 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DE LABORATORIO E EN- FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NA UNIDADE PAULO MONTENEGRO, NESTA CIDADE, CONF.NFS> 006018, 006019 E 006020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DESCONTADA NA CONTA N. 9.929-5-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/03/2005 | 5813.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EQUIPAMEN- TOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADO- RES E IMPRESSORAS), CONFORME NF N. 000364, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/03/2005 | 575.10 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARAVALHO-EMPLAC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NFS N. 0296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/03/2005 | 5808.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA N. 9.929-5-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/03/2005 | 495.00 | 00002096768411 | GUSTAVO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM 99m2 DAS RUAS SEVERINO DE PAULA FARIAS, NAPOLEAO ANGELO E PRACA SALVIANO LEITE, NESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/03/2005 | 779.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS RUAS DA CIDADE, LAVANDERIAS, MATADOUROS, ACOUGUES, PRACAS E DEMAIS, P/ CONSTATACAO DO ESTADO FISICO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/03/2005 | 7934.37 | 99999999999999 | RIVALDO FAUSTINO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARISTAS PRESTANDO SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTESNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/03/2005 | 602.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 006026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/03/2005 | 1958.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, CONSERTOS E PINTURA DE MESASCADEIRAS E BIROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS N. 006027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/03/2005 | 237.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM ESCOLAS DESTE MU- NICIPIO, P/ DIAGNOSTICAR O ESTADO FISICO DAS MESMAS, CONFORME NFS N. 006021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/03/2005 | 300.00 | 00016215281468 | NICOLAU PEGADO LOUREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E CONSERTO DE PORTASDA ESCOLA MARGARIDA LOPES DE SOUZA, NO SITIO BELA VISTA D/ MUNICIPIO, CONF. NFS N.006025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/03/2005 | 230.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 FOGOES PERTENCEN-TES A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS 006028EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/03/2005 | 8185.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NOTAS FISCAIS Ns:000- 728, 000729 E 000730, DESTINADOS A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/03/2005 | 133.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/03/2005 | 1006.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CARTORIAIS REF. A ESCRITURA, CERTIDAO E REGISTROS DE 05 LOTES DE TERRENOS ADQUIRIDOS P/ CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/03/2005 | 119.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/03/2005 | 2795.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2005CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/03/2005 | 54.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA CONSTATACAO DO ESTADO FISICO DOS MESMOS, CONF.NFS006023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/03/2005 | 270.00 | 00042469473420 | MARIA DAS DORES CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LAVAGENS DEROUPAS E TOALHAS DO CONSORCIO INTERM. DE SAU-DE, NESTA CIDADE, CONF. NFS. N. 006024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/03/2005 | 6275.00 | 99999999999999 | PAULO ABEL JERONIMO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS POR PEDREIROS, SERVENTES E PINTORESNA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPSI E II, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21.02 A 08.03.2005, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/03/2005 | 17339.00 | 00000000000000 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ODONTOLOGIA E ENFERMEI- ROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM DIVERAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/03/2005 | 4532.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA BRAZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NAS DIVERSAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005, CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/03/2005 | 36000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2005, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/03/2005 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE, REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/03/2005 | 1600.00 | 05877678000170 | ELIANE MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA-FRICAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR E CONDENSADOR DO CORSA SEDAN PRETO DE PLACA MMN-4477, VINCULA-DO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/03/2005 | 100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REBOQUE DO CARRO AMBULANCIA PARATI DO SE- TOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N.002960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/03/2005 | 80.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA HOSPEDAGEM E REFEICOES P/ DENISE E WALERCIA DA SECRETA- RIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS N.0208EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/03/2005 | 60.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7341VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 002372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/03/2005 | 300.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 0207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 5.779-1-DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/03/2005 | 171.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA CONTABI-LIDADE, CONFORME NFS N. 0209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/03/2005 | 270.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E LETREIROS PARA A CHAMADA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 006031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/03/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2002 DE PLACAMOG4884, PARA FICAR A SERVICO DIARIAMENTE NOSDIAS UTEIS, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/03/2005 | 526.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTOES, PORTAS, CADEIRAS DE E FECHADURAS DE ESCOLAS E SEC. DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/03/2005 | 1120.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 005553 E 005554, DESTINADOS A TOPIC E ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/03/2005 | 2000.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MMW-0288-PB, P/ TRANSPORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE ATEA USINA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N.006058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/03/2005 | 2000.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO FORD DE PLACA LWK-8739, P/ TRANSPORTEDE LIXO DO CENTRO DA CIDADE P/ USINA DE LIXO E PODAGEM DE ARVORES, CONFORME NFS N.006051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/03/2005 | 2000.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO CAMINHAO CHEVROLET D-60, DE PLACA MMW-0970,P/TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE ATE A USINA DE LIXO, CONFORME NFS N. 006033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/03/2005 | 300.00 | 00018177719491 | RAIMUNDO CIDELINO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 006057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/03/2005 | 85.00 | 00013209213453 | JOSE CARLOS VIEIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA O PROGRAMA SA- FRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 006049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/03/2005 | 160.00 | 00097953784491 | LUZIVAN PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DESOFA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, GAVETAS E BALCAODO ALMOXARIFADO E ALISSAGEM DO AR-CONDICIONA-DO CONFORME NFS N. 006030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/03/2005 | 500.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/03/2005 | 160.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS VIAGENSCOM O CAMINHAO DE PLACA MND-0225, A CIDADE DEITAPORANGA P/ TRAZER SEMENTES DE ALGODADO P/PLANTIO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/03/2005 | 2080.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIAS DAS LAVANDE- RIAS, MERCADO PUBLICO,MATADOURO, APREENSOR DEANIMAIS E AUX. DE ELETRICISTA DA SEC. DE IN- FRA ESTRUTURA, CONF. NFS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/03/2005 | 260.00 | 00032503067468 | JOAO CAUBY LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 006066ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/03/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMI LEITE AZEVEDOCENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONA- MENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/03/2005 | 600.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/03/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE VITA, S/NNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/03/2005 | 900.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NFS N. 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/03/2005 | 1300.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/03/2005 | 300.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA KJX-0833, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/03/2005 | 888.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA CON-TA N. 5749-5-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/03/2005 | 3137.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 5749-5-FPM, CONFORME AVISOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA AMVAP, DEBITADA NA CONTA N. 5.749-5-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/03/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTO- NIO BRASILINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/03/2005 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MO- RAIS, S/N - CENTRO - PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICI- PAIS, OUVIDORIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/03/2005 | 4100.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DE PREDIOS DIVERSOS P/ FUNCIONAMENTO DO PSF, CAPS I E CAPS II, REF. AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2005, CONF., RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/03/2005 | 4377.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 022712, 022713 E 022714, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/03/2005 | 890.00 | 00000000000000 | GLORIA DE LOURDES BRASILINO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/03/2005 | 3480.00 | 00000000000000 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CAPACITACAODA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR P/ ATUACAO NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE TRANSTORNO MENTAL E ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E OUTRASDROGAS, COM CARGA HORARIA DE 22HORAS AULAS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/03/2005 | 400.00 | 00007290632400 | SEBASTIAO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM FRETE DACIDADE DE CAMPINA GRANDE A PIANCO, TRANSPOR- TANDO GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINA- DAS AO SERVICO DE JARDINAGEM DOS CAPS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO LOPES E LUIZ RUFINO FER-REIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/03/2005 | 200.00 | 24121378000101 | JOSEMAR CLEMENTINO DA SILVA-AUTO INJET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSERTO DA INJECAO ELETRONICA DO CORSA DE PLACA MOG-4477VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NFS N. 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/03/2005 | 450.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DE DIARIAS, CONCEDIDAS A FUNCIONARIA P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 20 A 24.03.2005, E TAXA DE INSCRICAO P/ O REFERIDO CURSO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 5779-7-DIVERSOSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/03/2005 | 900.00 | 02437304000146 | FABRISSIO DE SOUSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 0065, DESTI-NADOS AO SETOR DE ARRECADACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/03/2005 | 300.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO ACUDE ARAPUA, LOCA-LIZADO NO SITIO PITOMBEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/03/2005 | 4238.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 000738/739, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE E PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/03/2005 | 112.06 | 00003608886400 | MARIAMELIA BRASILINO GALDINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM COMBUSTIVEL GASTO EM VIAGEMDE JOAO PESSOA A PIANCO, PARA TRAZER O PROJE-TO DAS CASAS DO PROGRAMA PSH, CONF. RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/03/2005 | 1500.00 | 02437304000146 | FABRISSIO DE SOUSA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BLOCOS DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0061, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/03/2005 | 1350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMJPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX/ABDOMEN/PELVE,REALIZADOS NO SR. SEBASTIAO MAMEDE DA SILVA, RESIDENTE NA PRACA MARIO LEITE, NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. RECIBOE NFS N. 007107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/03/2005 | 1326.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REFEICOES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/03/2005 | 4585.60 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 03568 E 03569, DESTINADAS AO TRATOR D4-E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/03/2005 | 42.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADONA C/C 8.919-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA C/C 5779-7-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/03/2005 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO REO, RGF, CMD,CMB PPA DOS EXERCICIOS 2004/2005, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 006086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/03/2005 | 650.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/03/2005 | 39.53 | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCI- MENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DO ENGENHEIRO LUIZ TARCISIO A. BRASILINO, P/ SE DESLOCAR DEJOAO PESSOA A PIANCO, A FIM DE ACOMPANHAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DE 50 CASAS POPULARES DO PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/03/2005 | 45.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,P/ O MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MND- 1223, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/03/2005 | 861.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/03/2005 | 219.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS P/ FUNCIONA-MENTO DE ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/03/2005 | 260.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESP. TECNICO DA FARMACIA BASICA E POPULAR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDEREF. AO MES DE FEV/2005, CONF. NFS. 006084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/03/2005 | 1035.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL NO CONTRO-LE DE AGUA, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. NFS N. 006082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/03/2005 | 824.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMO VACINADORA JUNTO A SEC. MUNIC. DE SAUDE, REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/03/2005 | 2050.00 | 00002021605485 | RITA DE CASSIA ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE PATOLO-GIA CLINICA, COM A REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/03/2005 | 381.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 5779-7-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/03/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 5.779-7-DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/03/2005 | 631.37 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, CALCULADO S/ RECEITA PROPRIA E ICMS, REF. FEVEREIRO/2005, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OUTROS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/03/2005 | 2939.95 | 04915945000194 | VASCONCELOS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 001531 A 001534, DESTINADOS AOS CAPS I E II, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/03/2005 | 17310.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 000745 E 000746, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, AUDITORIO DA SEC.DE SAUDE E P/OS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/03/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 9929-5, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/03/2005 | 10600.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAC/ESTRUTURA TUBULAR COR PRETA, ASSENTO, ENCOSTO E BRACO, REVESTIDOS EM FORMICA BRANCA, CONFORME NF. 003104, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/03/2005 | 18553.48 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL N. 002755, DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/03/2005 | 14838.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS 002749, 002750 E 002751, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/03/2005 | 3339.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS ESCOLARES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 002752, 002753 E 002754, DESTINADOS AOS ALU- NOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/03/2005 | 5220.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 002756 E 002757, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/03/2005 | 520.00 | 00016193385487 | TARCISO LEITE MARIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS N. 006087, REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/03/2005 | 310.00 | 06000627000129 | MONTCAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000120, DESTINADAS AO VEICULO BESTA GS GRAND DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/03/2005 | 784.00 | 06000627000129 | MONTCAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL 000119, DESTINA-DAS AO VEICULO BESTA GS GRAND, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/03/2005 | 4879.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 002758, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 5779-7-DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/03/2005 | 763.80 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TINTAS P/ SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DOS CAPS I E II, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/03/2005 | 864.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 002070, DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MON- 7341, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/03/2005 | 2800.00 | 00020415273404 | JOSE AIRAMIR PADILHA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CIENTIFI- COS DDO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E DROGAS-CAPS, CONF. NFS 006089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/03/2005 | 2800.00 | 00020415273404 | JOSE AIRAMIR PADILHA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO TECNICO CIENTIFICO DO CENTRO DE ATENDIMENTO - CAPS TRANSTORNO MEN- TAL CONFORME NFS N. 006090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/03/2005 | 30.47 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA C/ REFEICAO DO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/03/2005 | 1340.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSO- RAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NFS N. 001505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/03/2005 | 4850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS IMPRESSOS CONFORME NF. DE SERVICOS N. 009610,DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/03/2005 | 589.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NFS N. 026681, REALIZADOS NO PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7341, VINCULA- DO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/03/2005 | 1635.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, CONFORME NF N. 005107, DES-TINADOS AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/03/2005 | 484.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DARETENCAO DO PASEP, S/ PARCELA LIBERADA DO FPMDEBITADO NA C/C 5.749-5, CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDADO N. 136/2004, DE ORDEM DO JUIZ DA COMARCA DE ITAPORANGA, DEBI-TADO NA C/C 5.749-5-FPM, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 9a. PARCELADO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 026.2002.000.066-2, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/03/2005 | 1708.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DARETENCAO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERC.AN-TERIORES, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/03/2005 | 329.87 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 5749-5-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO DA AMVAP, DEBITADO NA CONTA 5749-5-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2005 | 202.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS A SERVICO DO MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2005 | 486.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA E OUTROS, CON- FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2005 | 10.90 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ADACY TORRES MACAUBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2005 | 5949.89 | 99999999999999 | ERINETE LOPES BARBOSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTOREF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2005 | 6570.00 | 99999999999999 | JOSE RUFINO NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES E SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/03/2005 | 3.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DARETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO ICMS-EXP,C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/03/2005 | 5.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, S/ COTA-PARTE DA CEX - C/C 11.557-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2005 | 600.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2005 | 5570.00 | 99999999999999 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/03/2005 | 26.52 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DA EMBRATEL-021, DESCONTADAS NA CONTA ICMS DO BANCO REAL S/A N. 1.001115, NO MES DE JAN/05,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/03/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TED-AGENCIA, DESCONTADA NA CONTA N. 1.001115-BAN-CO REAL S/A - ICMS AG. PATOS, NO DIA 16.03.05QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/03/2005 | 650.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO/05, CONF. NFS. N. 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2005 | 170.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLA MUNICIPAL EEPG BELO HORIZONTE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2005 | 318.50 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000633, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS-KJX-0833 E A BESTA PLACA MOG-4688, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2005 | 3946.54 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONFORME NOTA FISCAL N. 001305, DESTINA-DOS AOS VEICULOS ONIBUS, BESTA E TOWNER, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2005 | 34220.00 | 99999999999999 | ADAO DE CALDAS LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT/. DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | GERALDO JOSE DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE, REF. MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2005 | 14680.00 | 99999999999999 | TOME LEITE FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF40%,REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2005 | 55880.33 | 99999999999999 | ALAIDE CASE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/03/2005 | 6490.00 | 99999999999999 | AURELIANO GARRIDO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2005 | 1604.76 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NOTA FISCAL N. 001309, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, UTILIZADO NO CORTE DE TERRASDE AGRICULTORES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/03/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | VALDOMIRO PASSOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/03/2005 | 950.00 | 99999999999999 | GERALDA DANTAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/03/2005 | 3850.00 | 99999999999999 | ADAILDE TORRES MACAUBA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA, REF.AO MESDE MARCO/2005, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/03/2005 | 26.84 | 00004199951458 | JURACI SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, P/ QUITACAO DE CONTA DE AGUA, CONF. RECIBO ANEXO, AUTORIZADOPELA LEI N. 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2005 | 27.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, P/ QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA, AUTORIZADO PELA LEI 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/03/2005 | 27.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA DE AGUA DE PESSOA CARENTE MARIA DE FATIMA VICTORCONFORME LEI 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2005 | 9109.89 | 99999999999999 | ANA MARIA DE FREITAS SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF.AOMES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/03/2005 | 1050.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS PLACASLUMINOSAS CONFORME NFS N. 000150, DESTINADAS AOS PREDIOS DOS CAPS I E II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2005 | 62.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SINDICATO RURAL DE PIANCO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 PLACAS EM BRONZE ALTO RELEVO C/PEDRA DE GRANITO, CONF. NFS 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/03/2005 | 2064.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 015408, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AM- BULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/03/2005 | 498.50 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000632, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, AMBULANCIA E COR-SA, VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2005 | 8409.77 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONFORME NF N. 001306, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIROS, PALIO, CORSAS E AMBULAN- CIAS, VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/03/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | WILLIAMIS LOPES FELIPE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/03/2005 | 9390.00 | 99999999999999 | CARMELITA TAVARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/03/2005 | 2893.30 | 99999999999999 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/03/2005 | 11700.00 | 99999999999999 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/03/2005 | 2190.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. NFS N. 000005, ATRA-VES DE RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/04/2005 | 72.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA UNIDADE CONFORME FATURA DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/04/2005 | 24.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CIDADA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/04/2005 | 1256.66 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES CONFORME NOTA FISCAL N§ 00591 DESTINADA AO ONIBUS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/04/2005 | 3946.54 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DESTA SE -CRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/04/2005 | 242.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA UNIDADE REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/04/2005 | 1236.00 | 03078365000127 | AGUIA DIESEL COM. DE PECAS E SERV. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO ONI-BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 9184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/04/2005 | 666.50 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DA REDE DE SERVIDORES DA INTERNETE CONFORME NOTAFISCAL N§ 005987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/04/2005 | 133.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA UNIDADE NO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 04/04/2005 | 2000.00 | 00004480716491 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM ATOS OFICIAIS COMO PRETACAO DE CONTAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OU-TRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO,REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 04/04/2005 | 1000.00 | 00038803208372 | FABIO CESAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA IMPLAN-TACAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GERACAO DA FO- LHA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 05/04/2005 | 2588.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE CAMISAS DO UNIFORME (FARDAS) PARA AS 400 CRIANCAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL-PETI PIANCO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 05/04/2005 | 165.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DERECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PERTENCEN-TES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 05/04/2005 | 1264.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPEASTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RE-FERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 05/04/2005 | 150.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 05 DIARIAS ATE A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CLASSIFICACAO FLEBOTOMINICA NO LABORATORIO DACIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 05/04/2005 | 5879.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUI- SICAO DE MEDICAMENTOS PARA SER DISPENSADO NA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO,A POPULACAO CA-RENTE BENEFICIADA POR ATENDIMENTO ESPECIALI- ZADO NO DE DIAGNOTICOS DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000766/000767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 07/04/2005 | 14090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-FMS DO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 07/04/2005 | 6510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 07/04/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 07/04/2005 | 230.90 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL NOTA N.000487,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 07/04/2005 | 5690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 07/04/2005 | 11858.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 07/04/2005 | 50.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRETACAO DE SERVICOS MECANICOS NA S-10 A SERVICODO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 07/04/2005 | 325.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO S-10 QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME NOTA FISCAL N§001596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 07/04/2005 | 6054.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FREEZER,AR CONDICIONADO,ESTANTES,CADE-IRA,ARMARIOS,MESAS,GAVETEIROS,CONEXAO AREDON-DADA,PORTA TECLADO,SUPORTE PARA CPU E VENTILADORES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E A ESCOLAMARIA DE LOURDES PAULINO,CONFORME NOTAS FISCAIS N.003125/003126/003127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 07/04/2005 | 57690.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO-FUNDEF 60 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 07/04/2005 | 35840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO-MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 07/04/2005 | 15020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO-FUNDEF 40 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 07/04/2005 | 588.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2005 CONFORME NOTAS FISCAIS N§006097/ 006101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 07/04/2005 | 12.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO N§00527-4 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABLHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NOTAS FISCAIS N§006097/006101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 07/04/2005 | 600.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOLDO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABLHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI- ANCO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2005,CONFORME NOTAS FISCAIS N§006100 E 006096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 07/04/2005 | 600.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NOTAS FISCAIS N§006094/006098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 07/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME N0TAS FISCAIS N§006093/006099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 07/04/2005 | 800.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME NOATS FISCAIS N§006095/006102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 07/04/2005 | 9670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LAH DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 07/04/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 07/04/2005 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 07/04/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 07/04/2005 | 6690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 08/04/2005 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI- CAO DE (01) URNA FUNERARIA PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00 0647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 08/04/2005 | 260.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI,CONFORME NOTA FISCAL N§022748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 08/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PROFESSORAS QUE PARTICIPAVAM DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 08/04/2005 | 1250.00 | 00045169780400 | FLAVIA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASDA PREFEITA MUNICIPAL DE PIANCO A BRASILIA,PARA RESOLVER CONVENIOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 08/04/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAS JURIDICA PA-RA O AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS ASACOES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 08/04/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAO AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS A-COES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 11/04/2005 | 1090.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA CELULAR AO GABINETE DA PREFEITA MUNI-CIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 11/04/2005 | 196.00 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURA E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR JOAO SILVA DE LACERDA NO SI-TIO GENIPAPEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 11/04/2005 | 4.00 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO N§00556-8 PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO GRUPO ESCOLAR JOAO SILVA DE LACERDA NO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 11/04/2005 | 3479.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES CONFORME NOTA FISCAL N§000620 DESTINADO AO ONIBUS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 11/04/2005 | 576.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTOS DE DIVERSAS CADEIRAS,MESAS,CAMAS,ETC NA CRECHE CENICIA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 11/04/2005 | 180.00 | 00080619541415 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE (01) GRINALDA DESTINADA AO SEPULTAMEN-TO DA SRA. ANTONIA GALDINO CAVALCANTI,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 11/04/2005 | 8000.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 100 HO-RAS DE TRATOR ESTEIRA,TRABALHADOS NA CONSTRU-CAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SANTUARIO DE SAN-TO ANTONIO (PROJETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 11/04/2005 | 1029.60 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2004/2005 CONFORME TERMO DEADESAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 11/04/2005 | 1240.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,NO EVENTO DE INAUGURA-CAO DOS CAPS AD E DO CAPS DE TRANSTORNOS MEN-TAIS PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§573883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 11/04/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 11/04/2005 | 165.00 | 00004013846403 | JOSEFA MARIA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE 80 (OITENTA) ALMOFADAS PARA O CAPS AD E CAPS DE TRANSTORNOS MENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 11/04/2005 | 7940.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE (01) UM ANALIZADOR DE BIOQUIMICA SE-MI-AUTOMATICO MODELO BIO 200-BIOP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/04/2005 | 3600.00 | 00002702249477 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 12/04/2005 | 1110.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 12/04/2005 | 350.00 | 00005623145477 | ELVANIA MATIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A AU-DITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,COR-RESPONDENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 12/04/2005 | 260.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 12/04/2005 | 747.80 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO E TECNICO,RESPONSAVEIS PELAS OFI-CINAS LABORATORIAIS,JUNTO AOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O APERFEICOAMENTO E DOMINIO DE TERAPIA OCUPA- CIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 12/04/2005 | 362.70 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O CURSO DE CA-PACITACAO E TREINAMENTO DOS AGENTES AMBIENTA-IS DA VIGILANCIA AMBIENTAL/VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 12/04/2005 | 4595.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 12/04/2005 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTOD DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF) EUDO MOURA DINIZ,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 12/04/2005 | 840.00 | 00069657459834 | IEDA PIRES DE SA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA 2§ ETAPA DE CAPACITACAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,PARA ATUACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE(TRANSTORNOSMENTAL CAPS II) E PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS (CAPS AD),COM CARGA HORARIA DE 14HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 12/04/2005 | 350.00 | 00005028720479 | JOSIMAR INµCIO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR BEM COMO RE-METER AS INFORMACOES PARA O DATA-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 12/04/2005 | 390.00 | 00087253496434 | IOLANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR O TRABALHO DEATUALIZACAO DE CADASTRO,RECEBIMENTO,PROCESSA-MENTO E GERACAO DE CREDITOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 12/04/2005 | 900.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ALIMENTAR O BANCO DE DADOS DO SUS MUNICIPAL,BEM COMO REMETER AS INFORMACOES PARA O DATA-SUS,ATRAVES DE PROGRAMADE INFORMATICA ALEM DE CONCLUIR RELATORIOS PARA AVALIACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 12/04/2005 | 390.00 | 00095191798449 | LUCIANA DIONISIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR O TRABALHO DEATUALIZACAO DE CADASTRO,RECEBIMENTO,PROCESSA-MENTO E GERACAO DE CREDITOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 12/04/2005 | 260.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 12/04/2005 | 840.00 | 00000000000000 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTYACAO DE SERVICOS NA 2§ ETAPA DE CAPACITACAODA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,PARA ATUACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE TRANSTORNOS MENTAIS CAPS II E PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD,COM CARGA HORARIA DE 14HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 12/04/2005 | 390.00 | 00076000745400 | FRANCISCA ZELIA LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR O TRABALHO DEATUALIZACAO DE CADASTRO,RECEBIMENTO,PROCESSA-MENTO E GERACAO DE CREDITO DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 12/04/2005 | 260.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 12/04/2005 | 1035.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 12/04/2005 | 1164.00 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENNHADO COM PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR VISTORIA E SUPERVISAO OPERACIONAL E ANALITICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 12/04/2005 | 840.00 | 00018155073491 | FREDERICO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA 2¦ ETAPA DE CAPACITACAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATUACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE(TRANSTORNO MENTAL CAPS AD II) COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR TECNICO DE LABORATORAIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLESDE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 12/04/2005 | 412.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENAHDO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 12/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CICERO LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE,JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 12/04/2005 | 260.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 12/04/2005 | 260.00 | 00016193385487 | TARCISO LEITE MARIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA COSERVACAO E LIMPEZA NO CAOUGUE PUBLICO NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 12/04/2005 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO DA CI-DADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 12/04/2005 | 260.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 12/04/2005 | 260.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 12/04/2005 | 260.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 12/04/2005 | 260.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE,JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 12/04/2005 | 380.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI- CAO DE (01) URNA FUNERARIA PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00 0646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 12/04/2005 | 360.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE EDUCACIONAL,PARALABORAR COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE MATEMATICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II,JUNTO A ESC0-LA MUNICIPAL DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAU-LINO NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 12/04/2005 | 200.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA INSTALACAO DO PROGRAMA WINDOWS XP E CONFIGURACOES DE REDE,NA SEDRETARIA DE FINANCAS REALIZANDO MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR DES-TINADO A REALIZACAO DE EMPENHOS NA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 12/04/2005 | 210.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E CAFES DA MANHA AOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 12/04/2005 | 20.00 | 05806825000111 | IVANI COSTA DE ALMEIDA-POSTO N.HORIZONTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PERNOITE NA POUSADA DO POSTO NOVO HORIZONTE DUASPESSOAS DA CONTABILIDADE,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 13/04/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 13/04/2005 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA-CIO LIBERALINO N§107 BAIRRO OURO BRANCO NESTACIDADE,DESTINADO PARA O FUNCINAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) -TEOTONIO NETO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 13/04/2005 | 300.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA N§KJX- 0833/PB DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 13/04/2005 | 800.00 | 41220427000182 | JOSE NILTON FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA REALIZADA NO PREDIO DA CASA DO POVO,COM RETELHAMENTO,LIMPEZA,PINTURA,CONSERTOS,CAPINACAO,COLOCACAO DE GES-SO E PORTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 13/04/2005 | 905.75 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A CRE- CHE CENICIA MARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§022748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 13/04/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOACLIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO,DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIODE PIANCO,BEM COMO A INSTALACAO DE QUAISQUER ORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS ARES ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 13/04/2005 | 640.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTY DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 13/04/2005 | 260.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 13/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA,NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA-PSF EUDO MOURA DINIZ,LOCALI ZADO NO MULTIRAO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 13/04/2005 | 300.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N NO BAIRRO OURO BRANCO,NESTA CIDADE DESTINADO PARA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DOS PSFs DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 14/04/2005 | 958.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DERECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 15/04/2005 | 315.20 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DES-TINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DA PREFEITA,CON- FORME NOTA FISCAL N§0360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 15/04/2005 | 148.20 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DES-TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NO-TA FISCAL N§0359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 15/04/2005 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI- CAO DE (01) URNA FUNERARIA PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00 0648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 15/04/2005 | 445.20 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DES-TINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 15/04/2005 | 2570.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 15/04/2005 | 2570.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVIVOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE NEU- ROLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 18/04/2005 | 6000.00 | 00002792296402 | MARIO DE ALMEIDA PEREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE,NA QUALIADADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AOS MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 18/04/2005 | 2050.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 18/04/2005 | 2050.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PFS) NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 18/04/2005 | 2050.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 18/04/2005 | 6000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 18/04/2005 | 2050.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 18/04/2005 | 2989.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE ENFER-MAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 18/04/2005 | 6000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDI-CO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 18/04/2005 | 2050.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 18/04/2005 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 18/04/2005 | 2050.00 | 00045169780400 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 18/04/2005 | 2050.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NES-TA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 18/04/2005 | 2050.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 18/04/2005 | 6000.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/04/2005 | 8027.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS - DIARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DE DIARIAS TRABALHADAS DOS GARIS,QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,CONFORME BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/04/2005 | 809.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,SECRETARIA DE FINANCAS,SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§s.022759/022760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/04/2005 | 3833.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§s.022764/022765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 20/04/2005 | 270.00 | 00026284677472 | CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM (03) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DI JOAO PESSOANO PERIODO 11/01 A 13/01 DO DECORRENTE ANO DE2005,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 20/04/2005 | 290.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A REPOSICAO DE PECAS NOTRATOR D-4E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO,COFORME NOTA FISCAL N§002224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/04/2005 | 260.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS,SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA E POPULAR,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 20/04/2005 | 412.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 20/04/2005 | 412.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 20/04/2005 | 412.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NO SETOR DE OFTALMOLOGIA (FABRICA DE OCULOS) NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 20/04/2005 | 412.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMCOMO VACINADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 20/04/2005 | 2050.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA,NOTADAMENTE A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS,REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 20/04/2005 | 412.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 20/04/2005 | 412.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACOA DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/04/2005 | 412.00 | 00093114915434 | MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/04/2005 | 412.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 20/04/2005 | 412.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/04/2005 | 412.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00002028874481 | GENIVAL PEREIRA DE PAULA TERCEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE ANO 1996,PLACA MMT-7384,QUE PRESTA SERVICOS DIARIAMENTE, NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/04/2005 | 412.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/04/2005 | 412.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 20/04/2005 | 1800.00 | 00020292970463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA N§196,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APO-IO PSICOSSOCIAL - CAPS AD,UNIDADE DJALMA AN- GELO DA SILVA JUNIOR,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 20/04/2005 | 325.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS DE HOTEL COM PERNOITE E CAFE DA MANHA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS,PARA 2§ ETAPA DE CAPA-CITACAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATUA-CAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DE TRANSTORNOS MENTAIS E CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 20/04/2005 | 5710.50 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DAS INSTALACO-ES DO ESPACO FISICO DO IMOVEL PARA FUNCIONA- MENTO CO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-TRASNTORNOS MENTAIS,CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA N§000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/04/2005 | 412.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE LABORATORIOJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 20/04/2005 | 1895.42 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§022761/022762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 20/04/2005 | 412.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE LABORATORIOJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTE CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 20/04/2005 | 412.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/04/2005 | 530.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM,SUBSTITUICAODA LAMPADA HALOGENA,SUBSTITUICAO DA OBJETIVA 40X,RECUPERACAO ELETRONICA,LUBRIFICACAO COM OLEO ESPECIAL,LIMPEZA,CALIBRACAO,MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE UM MICROSCOPIO PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 20/04/2005 | 410.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM,RECUPERACAO DO TRANSFORMADOR,SUBSTITUICAO COMPONENTES ELETRICOS NA FONTE,RECUPERACAO DA PLACA PRINCI- PAL,REVISAO ELETRONICA,CALIBRACAO NA PLACA E LIMPEZA DE ONDAS CURTAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 22/04/2005 | 4296.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 22/04/2005 | 272.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 22/04/2005 | 1480.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 22/04/2005 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 22/04/2005 | 2255.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 22/04/2005 | 3597.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA,OSTILIO FERREIAR NO BAIRRO FE- LIZARDO LEITE E MATERIAIS PARA ILUMINACAO PU-BLICA,CONFORME NOTA FISCAL N§000762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 22/04/2005 | 2255.00 | 00000000000000 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACAMNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 22/04/2005 | 600.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES NETO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIAZADO A RUA ELMIR LEI-TE DE AZEVEDO S/N CENTRO,NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESEE DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 22/04/2005 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 22/04/2005 | 215.10 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§573895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 22/04/2005 | 396.45 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS NA CRECHE CENICIA MARIA NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§573894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 22/04/2005 | 1530.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 45 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 22/04/2005 | 1372.30 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA MEPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§573896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 22/04/2005 | 1850.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - AR DIESEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM BOMBAS E BICOSINJETORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 22/04/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 25/04/2005 | 666.50 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A MANUTENCAO DE REDES E SERVIDORES DE INTERNET JUN-TO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§006197 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 25/04/2005 | 666.50 | 05310799000136 | PATOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A MANUTENCAO DE REDES E SERVIDORES DE INTERNET,JUN-TO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§006198 EM ANEXO,CORRENPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 25/04/2005 | 90.00 | 00076847942487 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE (03) DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A JOAO PESSOA,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 25/04/2005 | 2250.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM COMPRADE DIARIOS DE CLASSE DA 1§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1§ A 4§ SERIE E DIARIOS DE CLASSEDA 2§ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 5§ A 8§ SERIE,CONFORME NOATA FISCAL N§001312 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 25/04/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 25/04/2005 | 243.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CONSERTO DE CADEIRAS,GRADES E PORTAS DE FERRO DO GRUPO ESCOLAR LU-CIANO FREIRE E NA EXTENSAO DO GRUPO MARIA DE LOURDES PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 25/04/2005 | 246.50 | 00018280889191 | LUIZ PEDRO TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PECAS DO VEICU-LO BESTA,PLACA MOG-467,PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 25/04/2005 | 174.00 | 00000000000000 | RITA MATIAS | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO REALIZADO DE(20) DIAS DE FEVEREIRO/2005 NA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOU-REIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAVA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 25/04/2005 | 125.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CONSER-TOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS,BESTA E TOW-NER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 25/04/2005 | 25.33 | 00000000000000 | LUCINEIDE LEITE FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 25/04/2005 | 273.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CONSERTO DE PORTAS DOMATADOURO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 25/04/2005 | 360.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR OARA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CONFECCAO DE FAIXAS PARA BARRADA DA SECRETARIA DE SAUDE,BARRACAS DA SEGURANCA PUBLICA,CULTU-RA E COMERCIAIS DURANTE O PERIODO CARNAVALES-CO E 01 FAIXA PARA HOMENAGEAR A CHEGADA DO VIGARIO PADRE FLAVIO EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 25/04/2005 | 450.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A GRA-TIFICACAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 25/04/2005 | 600.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A GRA-TIFICAO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 25/04/2005 | 634.50 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME NOAT FISCAL N§006195 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 25/04/2005 | 634.50 | 05310799000136 | PATOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME NOTA FISCAL N§006196 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 25/04/2005 | 334.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 JANELA,01 GRELHA 25x250,01 PROTE-CAO DE AR E 03 PORTAS FECHADAS DE FERRO DESTINADOS AOS CAPS DE TRANSTORNOS MENTAIS E FORRODE GRADE DA FRENTE DE FERRO DO CAPS AD E 01 CAIXA DE AR CONDICIONADO A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 25/04/2005 | 640.00 | 00020687664420 | ISMAEL DA SILVA FONSECA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE (16) HORAS AULAS MINISTRADAS DE CURSO TECNICO DE CE-RAMICA NO CAPS DE TRANSTORNOS METAIS E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 25/04/2005 | 2570.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 25/04/2005 | 523.75 | 00030870380400 | ADEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM (07) BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 26/04/2005 | 724.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA A. PEC | VALO ORA EMPENHADO COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO,JUNTA HOMOCINETICA,KIT DE EMBREAGEMJOGO DE JUNTAS,AMORTECEDOR,KIT BOMBA,ANEL DE SEGMENTO,PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§008063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 26/04/2005 | 644.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA A. PEC | VALO ORA EMPENHADO COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO,RETENTOR,ROLAMENTO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,JOGO DE CABO DE VELA,JUNTA DESLIZANTE, PASTILHA DE FREIO,PIVO,FAROL,LAMTERNA,JUNTA DE ESCAPE,CORREIA,PARA O VEICULO PARATI AMBU-LANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008064 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 26/04/2005 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM EXA-ME DE ERRED/(RX CONTRASTADO DE ESOFAGO,ESTOMAGO E DUODENO DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE BAR-ROS),CONFORME NOTA FISCAL N§27996,NA QUALIDA-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 26/04/2005 | 3226.66 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS,CABO FLEX,LUMINARIA,TUBO ELETRODUTO,FIO FLEX,FITA ISOLANTE,DISJUNTOR MONOFIO RIGIDO,RELE FOTOELETRICO,LAMPADA LUZ MIS-TA 250W,LAMPADA INC.150W,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§s.012519/012520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 26/04/2005 | 1824.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAS,CARRO DE MAO,BOTA DE SEGURAN-CA,VASSOURAO,ENXADA NORTE,PA QUADR.,DESTINA- DOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§012521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 27/04/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS - DIARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DE DIARIAS TRABALHADAS DOS GARIS,QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 27/04/2005 | 2900.00 | 00000434558400 | OTAVIO PIRES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1§ PAR-CELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO NOS SITIOS JENIPAPEIRO,MUZELO,VARZEA DE CACHOEIRA E OU- TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 27/04/2005 | 360.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIO CANTI- NHO PARA A CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 27/04/2005 | 2000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL-0444/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 27/04/2005 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB,DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 27/04/2005 | 1000.00 | 00086987801134 | ASSUELIO INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA,PLACA MMO-0486/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CI-DADE PARA OS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 27/04/2005 | 1100.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS ACUDE NOVOVARGINHA E SAO MARCOS PARA A CIDADE DE PIANCOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 27/04/2005 | 268.00 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNN-5560,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR(a) DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO TAN- QUE SECO NO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 27/04/2005 | 268.00 | 00061780944420 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNX-1191 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PRO-FESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO GRA-VATA DE CIMA NO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 27/04/2005 | 800.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 27/04/2005 | 1300.00 | 00004178823434 | VALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CI-MA E MACAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 27/04/2005 | 1200.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR OAR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO,PLACABQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 27/04/2005 | 1250.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PI-TOMBEIRA,MUCURI,FERRAO E TRIANGULO DE COREMASPARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 27/04/2005 | 1300.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHO E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 27/04/2005 | 1200.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA JTE-7864 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 27/04/2005 | 1100.00 | 00021566690404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO VOLTA PARA ACIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 27/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | DIONISIO CLAUDINO DE MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS MUNDO NOVO,PEIXOTO I E II,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 27/04/2005 | 120.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (04) DIARIAS ATE A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO PREPARATORIO PARA A FUNCAO DE SECRETARIA DE JUNTA DE SER- VICO MILITAR NO PERIODO DE 08 A 10/03/05 E EXPEDIENTE PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTA-MENTO MILITAR NO PERIODO 28/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 28/04/2005 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A RE- CARGA DE TONER 2612A DA MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 28/04/2005 | 50.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FOTOCOPIAS DA DOCUMENTACAO DO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§0007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 28/04/2005 | 10.90 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOTOCO-PIAS DA DOCUMENTACAO DO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§0052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 28/04/2005 | 168.75 | 04981108000163 | SMART - COPIADORA PONTO COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOTOCO-PIAS REFERENTE A DOCUMENTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 28/04/2005 | 160.00 | 00004753989470 | JOSENILDO AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 28/04/2005 | 900.00 | 00061780758472 | EURIDES LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMQ-9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRACURRAL VELHO,BARRA,SERROTE E CABELUDO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 28/04/2005 | 214.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIAR DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC,PLACA MOG-4777/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE PARA A ESCOLA ANTONIO REMIGIO NO SITIO SABOEIRO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 28/04/2005 | 160.00 | 00098150839453 | JOSE JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 28/04/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 28/04/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 28/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 28/04/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO -PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 28/04/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 28/04/2005 | 370.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REFE- RENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA-DA DO ABDOMEN TOTAL,REALIZADO NA Sra. JACILEIDE FERREIRA DE SOUZA PEREIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 28/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,DE CUNHO EXCLUSIVO JURIDICO-ADMINISTRATIVO JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 29/04/2005 | 200.00 | 24121378000101 | JOSEMAR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA EM UMCARRO CORSA DE PLACA MOG-4477 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 29/04/2005 | 350.00 | 00005623145477 | ELVANIA MATIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A AU-DITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 29/04/2005 | 3600.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE BUSCATIVA DURANTE A TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DE FORMA IMPACTANTI PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REALIZADO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/04/2005 | 20449.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBREORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/04/2005 | 21207.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBREORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/04/2005 | 1653.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL INSS-EMPREGADO | PARA PAGAMENTO POR JUSOS E MULTA SOBRE GPS, ORA DEBIRADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/04/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DE 58049-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/04/2005 | 12718.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CORRESPONDENTES AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 29/04/2005 | 270.00 | 00033741360449 | MARIA DE FATIMA TOLENTINO LEITE LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JO-AO PESSOA,NO PERIODO DE 06 A 08/04/05,A TRABALHO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/04/2005 | 29325.00 | 00000000000000 | FOLHA DO PETI - BOLSAS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI, ORA DEBITADO DA CONTA 12.325-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/04/2005 | 8369.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASTRABALHADAS NOS SERVICOS DE CAPINACAO,SERVEN-TE,PEDREIRO,SERVENTE DE PEDREIRO ESGOTO E GA-LERIA,PODADOR DE ARVORES,CARPINTEIRO E MARCE-NEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/04/2005 | 6509.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ORA DESTINADA AO CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 29/04/2005 | 678.49 | 00030075750449 | DINARCISIO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DO SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,DESPACHO,BOMBEIROS DO EXERCICIO 2005,DO ONIBUS ES-COLAR,DIESEL,VOLVO/B10M ANO 90,COR BRANCA,CHASSI 9BV1MKC10LE311123 DE PLACA KJX-0833 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 29/04/2005 | 160.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS PEIXOTO E POCINHO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 29/04/2005 | 13890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DIARIAS DA EDUC.CRECHE E PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARIAS TRABALHADAS DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO,DA CRECHE E DO PETI,PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/04/2005 | 21207.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL INSS-EMPREGADO | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/04/2005 | 1652.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL INSS-EMPREGADO | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE GPS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 29/04/2005 | 85.65 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 29/04/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 12374-9 CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/04/2005 | 2260.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASAP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRAO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/04/2005 | 7977.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARA PAGAMENTO POR DEBITO EM CONTA REFERENTE AO FGTS, SOBRE A CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/04/2005 | 5276.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICOS ANTERIORES, ORA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/04/2005 | 20723.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICOS ANTERIORES, ORA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/04/2005 | 796.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASAP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRAO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/04/2005 | 2812.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARA PAGAMENTO POR DEBITO EM CONTA REFERENTE AO FGTS, SOBRE A CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 5779-7 CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/04/2005 | 280.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 5779-7 CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASAP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FE, CONFORME EXTRAO BA NCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/04/2005 | 3.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASAP, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 29/04/2005 | 12330.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 29/04/2005 | 8.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TARIFA EMBRATEL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCREAL NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 29/04/2005 | 86.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA CIDE NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 29/04/2005 | 5.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA FEX NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/04/2005 | 2844.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 5749-5 CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/04/2005 | 6210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - ALUGUEL | PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRIMEIRO ANDAR DAS INSTALACOES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/04/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO REFERENTE AO CORRENTE MES, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/04/2005 | 1807.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 5749-5 CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/04/2005 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 9929-5 CON- FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 29/04/2005 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO CORRENTE MES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 10§ PARCELA DO ACORDO DE DEBITO TRABALHISTA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AU-TORIA PROMOVEU CONTRA O MUNICIPIO,JUNTO A CO-MARCA PROCESSO N§026.2002.000.066.2 EM TRAMI TACAO NA VARA DA COMARCA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/04/2005 | 660.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 29/04/2005 | 319.23 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | PARA PAGAMENTO POR MULTA FRUTO DO PROCESSO 026970002635 DO OFICIO 511/97, CONFORME COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/05/2005 | 16594.00 | 09148727000195 | FOLHA PAGTO. FUNDEF 60-CONTRATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO FUNDEF 60-CONTRATO NO MES DE ABRILDE 2005 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/05/2005 | 2000.00 | 00004480716491 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS COMO, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OUTRAS DIVULGACOES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/05/2005 | 198.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 22809/22810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/05/2005 | 681.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ES-TA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFOR-ME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/05/2005 | 180.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRES CAIXAS PARA AR CONDICIONADO DESTINADO A UNIDADE DO PSF DO FERNANDO VIEIRACONFORME NOTA FISCAL N§00059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 02/05/2005 | 60.50 | 00023690674468 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA INAUGURACAO DOS CAPS, CASA DO POVO, MONUMENTOSANTO ANTONIO E CENTRO EDUCACIONAL PIANCO CLUBE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/05/2005 | 32764.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-FMS DO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES AMBIENTAIS,PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE - AUDITORIA,PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 02/05/2005 | 189.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DA RE-DE DE ESGOTO E DO LIXO DE PIANCO, COMO TAMBEMDAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DOS CAPS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 02/05/2005 | 2870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHADE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 02/05/2005 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/05/2005 | 6550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 02/05/2005 | 5.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PARA RECUPERACAO DE ESGOTOSDAS RUAS ARISTANA GOMES FERREIRA E FIRMINO AIRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS /N§S 00063 E 00064. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§00783-8. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 02/05/2005 | 1295.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PARA RECUPERACAO DAS RUAS ARISTANIA GOMES FERREIRA E FIRMINO AIRES NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME NOTAS FISCAIS N§00063 E 00064. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/05/2005 | 450.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA INTERPA DOS MESES DE JANEIRO, FEVE -REIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/05/2005 | 2290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABR-IL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 02/05/2005 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UM CAIXAO FUNERARIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 02/05/2005 | 100.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM MOTOR BOMBA QUE SERVE PARA ABASTECER A CRECHEMUNICIPAL DO SITIO PITOMBEIRA NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 02/05/2005 | 80.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AO TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE JUNCO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 02/05/2005 | 9230.00 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-A€AO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 02/05/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DO PETI NO MES DE ABRILDE 2005 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/05/2005 | 41730.27 | 09148727000195 | FOLHA DE PGTO. FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DO MESDE ABRIL DE 2005 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/05/2005 | 300.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PGTO. FUNDEF 40 - CONTRATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 40% CONTRA-TO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/05/2005 | 13220.00 | 09148727000195 | FOLHA PGTO. FUNDEF 40% COMISSIONADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO FUNDEF 40% COMISSIONADO NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/05/2005 | 1580.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGTO. FUNDEF 60% COMISSIONADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% COMISSIONADO NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 02/05/2005 | 26605.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO-MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO-FUNDEF 40 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 02/05/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTA DA CRECHE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DA CRECHE NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 02/05/2005 | 18355.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DIARISTAS DA EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARIAS TRABALHADAS DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 02/05/2005 | 290.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBOGOS E UM ANEL PARA POCO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO CONFORME NOTAFISCAL N§ 00058 E 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 02/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO PARA A ZONA URBANA NO MES DE ABRIL -DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 006416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 02/05/2005 | 11598.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/05/2005 | 181.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CINLINDROS NESTA PREFEITURA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 006254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 02/05/2005 | 5870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/05/2005 | 4630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 03/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LINDALVA LUCAS BARROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ASSUERO AZEVEDO XAVIERS FALECIDO EM 03 DE ABRIL/2005 ORA RECEBIDO PELA VIUVA O MES DE MARCO DE 2005 CONFORFORME ALVARA DE AUTOZICAO EXPEDIDO PELO PODERJUDICIARIO, COMARCA DE PIANCO NA PESSOA DO EXC. JUIZ DR. JOSE MILTON BARROS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 03/05/2005 | 192.00 | 00002867830451 | CLAUDIO BARBOSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO CAIBRAS A RIACHO DOS CARNEIROS CORREPON -DENTE AO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 006255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/05/2005 | 2209.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 04/05/2005 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA POPULACAO DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 04/05/2005 | 464.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ES-TA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2005 CONFOR-ME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 04/05/2005 | 666.50 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME NOAT FISCAL N§006258 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 04/05/2005 | 634.50 | 05310799000136 | PATOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME NOTA FISCAL N§006261 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 04/05/2005 | 666.50 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE REDES E SERVIDORES DA INTER -NETE VIA RADIO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 04/05/2005 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAOTILIA DE FIGUEIREDO COSTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 04/05/2005 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAOTILIA DE FIGUEIREDO COSTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 04/05/2005 | 300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 003027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 04/05/2005 | 390.00 | 07171145000102 | POSTO BRASILIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§00005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 04/05/2005 | 90.00 | 00025841801899 | GILVAN PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE CARTEIRAS E MESAS DAESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 04/05/2005 | 2350.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LANTERNAGEM COM REPURACAO DO ONI -BUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 03026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 04/05/2005 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM S10 CABINE - DUPLA ANO 2004 PLACA MNF-7637-PB A DISPOSICAODO GABINETE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 06256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 04/05/2005 | 634.50 | 05310799000136 | PATOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 006260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 04/05/2005 | 900.00 | 03612525000176 | JOSE ILTON COSTA-SHOPCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO A VIATURA DO PELOTAO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO N§ 01/2002 E NOTA FISCAL N§00068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 04/05/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAO AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS A-COES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA E-DILIDADE NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 04/05/2005 | 676.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOSAOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA CORRESPON-DENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005 CON-FORME NOTA FISCAL N§ 574053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 05/05/2005 | 120.00 | 00002867830451 | CLAUDIO BARBOSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANS- PORTE DOS CONSELHEIROS QUE PARTICIPAM DO CON-SELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA- VEL,QUE MORAM NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 05/05/2005 | 400.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVERA - COMMEAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA BOMBA TRIFASICA DO POCO DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 00589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 05/05/2005 | 260.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO COMO SERVIDOR DESTA SECRETARIA NA FUNCAO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA DOS BENS PUBLICOS NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 05/05/2005 | 260.00 | 00046770305453 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE UMA CAMIONETA PARA TRANSPORTAR PNEUS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 05/05/2005 | 1200.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVADESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 05/05/2005 | 822.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESATELEFONICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFE-RENTE O MES DE MARCO DE 2005 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 05/05/2005 | 678.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESATELEFONICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFE-RENTE O MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 05/05/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAS JURIDICA PA-RA O AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS ASACOES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 05/05/2005 | 787.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESATELEFONICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFE-RENTE O MES DE MARCO DE 2005 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 05/05/2005 | 2000.00 | 70105424000104 | IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA PARA CHAMADA ESCOLAR2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 05/05/2005 | 780.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§0002241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 05/05/2005 | 501.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 574076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 05/05/2005 | 501.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 574076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 05/05/2005 | 120.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O CARTAO NACIONAL DE SAUDE EM JOAO PES-SOA NO CEFOR, SITUADO A RUA D. PEDRO II 1826 TORRE NO DIA 06 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 05/05/2005 | 540.00 | 04976104000197 | JONAS VALDEVINO DE LACERDA-JONAS SAT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA ANTENA PARABOLICA COM RECEP -TOR DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIALCAPS, UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 05/05/2005 | 1000.00 | 70105424000104 | IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE PECAS PUBLICI-TARIAS PARA O ENCONTRO INTER-MUNICIPAL DE PREFEITOS REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 05/05/2005 | 925.00 | 02437304000146 | GRAFICA SOUSA BANDEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS, PRONTUARIOS DE PACIEN-TE ETC, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CON -FORME NOTA FISCAL N§ 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 05/05/2005 | 1136.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS CAPS CONFORME NOTA FISCAL N§ 574076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 05/05/2005 | 4905.00 | 00005183857440 | KARLA ANISIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DOS JARDINS DOS CAPS DJALMA ANGELO JUNIOR E CAPS JOAO GALDINO DA COSTA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 597946 E 597947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 05/05/2005 | 10080.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0097 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 06/05/2005 | 1958.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0005175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 06/05/2005 | 340.21 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPA -CHANTE PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE EMPLACA- MENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 06/05/2005 | 1164.00 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENNHADO COM PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR VISTORIA E SUPERVISAO OPERACIONAL E ANALITICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 06/05/2005 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA POPULACAO DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 06/05/2005 | 600.00 | 00005183857440 | KARLA ANISIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM JARDINAGEM NOS CAPS CONFORME NOTA FISCAL N§ 06280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 06/05/2005 | 4970.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM TRES TRANSDUTORES MAIS UM VIDEO PRINTER DESTINADO A POLICLINICA ANTONIO QUINHO CORRESPON -DENTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 06/05/2005 | 372.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ESTADIAE ALIMENTACAO DE 04 FUNCIONARIOS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SALA DE VACINA NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 06/05/2005 | 260.00 | 00075301121472 | MARIA VERONICA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICO NO POSTO DE SAUDE DE BROTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 06/05/2005 | 900.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ALIMENTAR O BANCO DE DADOS DO SUS MUNICIPAL,BEM COMO REMETER AS INFORMACOES PARA O DATA-SUS,ATRAVES DE PROGRAMADE INFORMATICA ALEM DE CONCLUIR RELATORIOS PARA AVALIACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 06/05/2005 | 390.00 | 00087253496434 | IOLANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR O TRABALHO DEATUALIZACAO DE CADASTRO,RECEBIMENTO,PROCESSA-MENTO E GERACAO DE CREDITOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 06/05/2005 | 390.00 | 00076000745400 | FRANCISCA ZELIA LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR O TRABALHO DEATUALIZACAO DE CADASTRO,RECEBIMENTO,PROCESSA-MENTO E GERACAO DE CREDITO DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 06/05/2005 | 350.00 | 00005028720479 | JOSIMAR INµCIO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR BEM COMO RE-METER AS INFORMACOES PARA O DATA-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 06/05/2005 | 1164.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ACOES DE MANUTENCAO DE ASSISTENCIA NAS DIVERSAS AREAS ESPECIALIZADASPARA SAUDE,BEM COMO ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE MEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 06/05/2005 | 225.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS DE 03 (TRES) PESSOAS,PROFISSIONAIS LIBERA-IS A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 06/05/2005 | 350.00 | 00005623145477 | ELVANIA MATIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A AU-DITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 06/05/2005 | 220.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 06/05/2005 | 358.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS E JANTAR DE 08 (OITO) PESSOAS PROFISSIONA-IS LIBERAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 06/05/2005 | 329.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX 0833 E BES-TA PLACA MOG 4677,TOWNER MND 1316,VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 06/05/2005 | 1300.00 | 41220427000182 | JOSE NILTON FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADO COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ARISTANA GOMESDE MEDEIROS E FIRMINO AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 06/05/2005 | 307.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, MANUTENCAO DOS CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICACOMO TAMBEM DAS LAVAGENS DOS MESMOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 06/05/2005 | 1529.20 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR D-4E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 03914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 06/05/2005 | 3831.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 02841 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 06/05/2005 | 2616.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 07/05/2005 | 10017.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE (02) MICROCOMPUTADORES,(01) UMA IM- PRESSORA HP-3745,(02) GRAVADORES 52X,(01) UM GRAVADOR DE DVD E ACESSORIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 000444/000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 09/05/2005 | 390.00 | 00095191798449 | LUCIANA DIONISIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR O TRABALHO DEATUALIZACAO DE CADASTRO,RECEBIMENTO,PROCESSA-MENTO E GERACAO DE CREDITOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 09/05/2005 | 996.79 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 3149/3150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 09/05/2005 | 344.00 | 00000000000000 | HOTEL E RESTAURANTE POUSADA DO VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASCOM CAFES DA MANHA,ALMOCO E JANTAR DE 04 (QUATRO) PESSOAS QUE PARTICIPAVAM DE UM TREINAMENTO EM SALA DE VACINA,NOS DIAS 09 A 13 DE MAIODE 2005 NA CIDADE DE CONCEICAO,CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 09/05/2005 | 22105.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA COM A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLARDESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 09/05/2005 | 1190.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO,SECRETARIA DE CULTURA,SECRETARIA DEFINANCAS,SECRETARIA DE EDUCACAO,GABINETE E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000032/000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 09/05/2005 | 3000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 10/05/2005 | 1027.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA MUNI-CIPAL DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§015632EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 10/05/2005 | 300.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DE IM-PRESSORAS HP-1300 E HP-1000/1200 E TROCA DE CILINDRO DAS IMPRESSORAS HP-1000/1200,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 025121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 10/05/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE,DURANTE O MES DE MAIO/2005 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/05/2005 | 3739.10 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSTOWNER SDX,PLACA MND-1316/PB,BESTA PLACA MOG-4477/PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/05/2005 | 60.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE (01) UMFITILHO PLASTICO IGUAL,DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI,PARA AS AULAS DE ARTESANATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 10/05/2005 | 10675.00 | 00000000000000 | FOLHA DO PETI - BOLSAS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETIORA DEBITADO DA CONTA 12.325-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 10/05/2005 | 1029.60 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2004/2005 CONFORME TERMO DEADESAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 10/05/2005 | 684.56 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOM VEICU-LO TRATOR DE PNEU,JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 10/05/2005 | 442.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SER DISPENSADO NA FARMARCIA CENTRAL DO MUNICIPIO,A POPULACAO CARENTE BENEFICIADA POR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.ANTONIO QUINHODE ARAUJO,UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,CON-FORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000769/000770 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 10/05/2005 | 794.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0005231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 10/05/2005 | 2191.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 015631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 10/05/2005 | 6734.84 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS SAVEIROMOT-2260,SAVEIRO MOT-2340,PALIO WEEKEND MON- 7341,CORSA SEDAN MMV-9339,CORSA MILENIUM MOG-4477,PARATI CL AMBULANCIA MOT-1223 E AMBULAN-CIA HYQ-0610,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 10/05/2005 | 21834.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 0005229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 11/05/2005 | 10500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | VALOR ORA EMEPENHADO PARA PAGAMENTO COM A VEICULACAO DE ANUNCIOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N§ 013083 DURANTE O ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 11/05/2005 | 1918.82 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIS TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POPELINE LISA,REPS ESTAMPADO,POPELINE ESTAMPADA,PERCAL ESTAMPADO,DESTINADO A SECRE-TARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 003650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 11/05/2005 | 1036.23 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIS TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PLASTICO LISO,PARA AS AULAS DE ARTESA-NATO DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 11/05/2005 | 600.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIS TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POPELINE LISA E ESTAMPADA PARA AS AU- LAS DE DANCA DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTAN§ 003649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 11/05/2005 | 731.50 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§004387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 11/05/2005 | 731.50 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE CARNE BOVINA,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004387EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 12/05/2005 | 231.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA EDILIDA-DE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 12/05/2005 | 227.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA EDILIDA-DE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 12/05/2005 | 1400.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHE CENICIA MARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§022814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 12/05/2005 | 260.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 12/05/2005 | 260.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE,JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 12/05/2005 | 260.00 | 00016193385487 | TARCISO LEITE MARIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA COSERVACAO E LIMPEZA NO ACOUGUE PUBLICO NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 12/05/2005 | 260.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 12/05/2005 | 260.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 12/05/2005 | 260.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 12/05/2005 | 320.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 12/05/2005 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO DA CI-DADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 12/05/2005 | 260.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 12/05/2005 | 260.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 12/05/2005 | 72.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A ESTE ESTABELECIMENTO,DE ACORDO COM FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 12/05/2005 | 260.00 | 00003741091413 | DAMIANA FAUSTINO CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEF,JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOG-4884,PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMEN-TE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDU- CACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 12/05/2005 | 360.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A ESCOLA MU-NICIPAL DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 12/05/2005 | 300.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA N§KJX- 0833/PB DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 12/05/2005 | 44.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA EDILIDA-DE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00002028874481 | GENIVAL PEREIRA DE PAULA TERCEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE ANO 1996,PLACA MMT-7384,QUE PRESTA SERVICOS DIARIAMENTE, NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABR-IL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA,NOTADAMENTE A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS,REFERENTE AO MES DE ABR-IL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 12/05/2005 | 260.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS,SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA E POPULAR,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 12/05/2005 | 2989.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE ENFER-MAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 12/05/2005 | 1035.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DECONTROLE DE AGUAS,DIAGNOSTICANDO A PARTE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA,DAS AMOSTRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS 18 MUNICIPIOS REFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE DE MODULO,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 12/05/2005 | 413.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 12/05/2005 | 413.00 | 00093114915434 | MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 12/05/2005 | 413.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 12/05/2005 | 413.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENAHDO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 12/05/2005 | 413.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 12/05/2005 | 413.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 12/05/2005 | 413.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 12/05/2005 | 1053.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NES-TA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PFS) NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00045169780400 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 12/05/2005 | 6000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDI-CO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 12/05/2005 | 6000.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 12/05/2005 | 413.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACOA DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 12/05/2005 | 260.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 12/05/2005 | 413.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 12/05/2005 | 413.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NO SETOR DE OFTALMOLOGIA (FABRICA DE OCULOS) NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 12/05/2005 | 413.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 12/05/2005 | 413.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 12/05/2005 | 413.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMCOMO VACINADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 12/05/2005 | 260.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 12/05/2005 | 413.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 12/05/2005 | 260.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR TECNICO DE LABO-RATORIO,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 12/05/2005 | 6000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 12/05/2005 | 2050.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 12/05/2005 | 413.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 12/05/2005 | 225.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ES-TA SECRETARIA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 12/05/2005 | 6000.00 | 00002792296402 | MARIA DE ALMEIDA PEREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DEMEDICA-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 12/05/2005 | 123.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM EXA-ME DE EREED(RX CONTRASTADO DE ESOFAGO,ESTOMA-GO E DUODENO) DA PACIENTE LUCIANA ALVES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 12/05/2005 | 200.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS ESTERIL 810 ML,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 13/05/2005 | 196.50 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE QUENTINHAS AOS PACIENTES DO CAPSAD,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 006338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 13/05/2005 | 260.00 | 00007225460412 | CLEONICE GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 13/05/2005 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO,DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 13/05/2005 | 330.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA UNIDADE NOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL DE 2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 13/05/2005 | 378.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DERECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 13/05/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 13/05/2005 | 93.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA UNIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 13/05/2005 | 159.60 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR MF-275 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA N§ 004980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 13/05/2005 | 1200.00 | 00060165405449 | JOSE EDVALDO DE MACENNA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM SOM NO PE-RIODO CARNAVALESCO E EVENTOS DE INAUGURACOES DOS CAPS AD E CAPS DE TRANSTORNOS MENTAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 13/05/2005 | 24011.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTAS FISCA-IS Ns§ 002869/002870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 16/05/2005 | 24.19 | 00003218069483 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 16/05/2005 | 12.94 | 00003218069483 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ENERGIA NA QUALI-DADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 16/05/2005 | 25.29 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 16/05/2005 | 10166.50 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTA DA CRECHE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASTRABALHADAS NOS SERVICOS DE GARI,SERVENTE DE DE PEDREIRO,PODADOR DE ARVORE,PEDREIRO E CAPINACAO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 16/05/2005 | 799.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR D-4E VIN-CULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA N§ 004983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 16/05/2005 | 924.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR MF-275 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 16/05/2005 | 111.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA UNIDADE NO MES DE ABRIL/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 16/05/2005 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N,CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 16/05/2005 | 5020.40 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SER DISPENSADO NA FARMARCIA CENTRAL DO MUNICIPIO,A POPULACAO CARENTE BENEFICIADA POR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.ANTONIO QUINHODE ARAUJO,UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,CON-FORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000772/000773 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 16/05/2005 | 5055.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SER DISPENSADO NA FARMARCIA CENTRAL DO MUNICIPIO,A POPULACAO CARENTE BENEFICIADA POR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.ANTONIO QUINHODE ARAUJO,UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,CON-FORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 16/05/2005 | 6000.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 16/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO - MUTIRAO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 16/05/2005 | 1080.00 | 05336492000104 | MEDTEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAOA DE SERVICOS EXECUTADOS NA CUPULA EMIS-SORA DE RAIO X VMI,COMO VERIFICACAO DO DEFEI-TO SUBSTITUICAO DOS ORINGS DE VEDACAO E OLEO ISOLANTE,FECHAMENTO A TERMO-VACUO E TESTES DEFUNCIONAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0031 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 16/05/2005 | 413.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 17/05/2005 | 31.36 | 00003380326496 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME NOAT FISCAL N§ 006261 EM ANEXO,CORREPONDENTE AO MES ABRIL/2005.(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 17/05/2005 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 17/05/2005 | 189.15 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2§ OFIC.EDVALDO L. DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REGISTROS DE DOCUMENTOSNO CARTORIO DE 2§ OFICIO,TITULOS E DOCUMENTOSDESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 17/05/2005 | 240.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 17/05/2005 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A RECARGA DE UM TONER 2612 A,PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 17/05/2005 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM S10 COLINA ANO ANO 2004 PLACA MNF-7637-PB,PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 17/05/2005 | 9200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 002869/002870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 17/05/2005 | 495.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 17/05/2005 | 75.00 | 00000000000000 | LANCHONETE GONZAGAO | VALOR ORA EMEPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) LANCHES PARA OS CONSELHEIROS DO COSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,EM REUNIAO REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 17/05/2005 | 1200.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 18/05/2005 | 284.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 18/05/2005 | 245.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 18/05/2005 | 630.20 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRA-DOS NO PRGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 18/05/2005 | 680.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE SOPAO,SERVIDOS EM DOIS DIAS (AL-MOCO E JANTA) A 85 MAES CARENTES INVASORAS E SEUS FILHOS,ALOJADOS NO PREDIO DA FUDAC DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 18/05/2005 | 1143.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA UNIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 18/05/2005 | 832.80 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA OS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004387 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 18/05/2005 | 283.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 18/05/2005 | 1244.15 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005.(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 991-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 18/05/2005 | 2400.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVIVOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE NEU- ROLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 18/05/2005 | 4714.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS AO LABORATORIO E PSF,PARA ATENDER USUARIOS DO SUS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOATA FISCAL N§ 0005367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 18/05/2005 | 200.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES FORNECI-DAS AOS CLIENTES DO CAPS AD E 05 (CINCO) VACINADORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 18/05/2005 | 3039.99 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM DESCREVEA NOTAS FISCAIS Ns§ 0005373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 18/05/2005 | 672.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM DESCREVEA NOTA FISCAL N§ 0005368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 18/05/2005 | 2586.39 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMO DESCRE-VE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0005360/0005374/0005372/0005375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 18/05/2005 | 1110.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 18/05/2005 | 1300.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 18/05/2005 | 2400.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 18/05/2005 | 6000.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 18/05/2005 | 2400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DEAUDITORIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 18/05/2005 | 5035.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E PEQUENAS CIRURGIAS,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 18/05/2005 | 4016.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 19/05/2005 | 260.00 | 00004440118461 | MARIA ELUIZA BADU LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 19/05/2005 | 260.00 | 00006342932492 | DAURA LIMA PEREIRA FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 19/05/2005 | 260.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 19/05/2005 | 260.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO L. DE SOUSA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 19/05/2005 | 260.00 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 19/05/2005 | 260.00 | 00006705937459 | MARIA DE FATIMA CLARO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 19/05/2005 | 260.00 | 00006705937459 | MARIA DE FATIMA CLARO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 19/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 19/05/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 19/05/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 19/05/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO,DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO,BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 19/05/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 19/05/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 19/05/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO -PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 19/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 19/05/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 19/05/2005 | 260.00 | 00007035628436 | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 19/05/2005 | 260.00 | 00004440735401 | ROBERLANDIA FARIAS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 19/05/2005 | 260.00 | 00079026974434 | JUNIA MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 19/05/2005 | 260.00 | 00055995357468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 19/05/2005 | 260.00 | 00007209718451 | ANA LUCIA LACERDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 19/05/2005 | 260.00 | 00004513109424 | MARIA ROSEANE GOMES DA SILVA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 19/05/2005 | 260.00 | 00002034233484 | MARIA ELIZA EVANGELISTA L. DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERNTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 19/05/2005 | 260.00 | 00093147589404 | REJANE MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 19/05/2005 | 260.00 | 00003218121400 | MARIA ELIZA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 19/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVANETE AZEVEDO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 19/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVANETE AZEVEDO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 19/05/2005 | 260.00 | 00007035628436 | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 19/05/2005 | 260.00 | 00003216719456 | GERLANDIA VICENTE DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR AM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 19/05/2005 | 260.00 | 00002034233484 | MARIA ELIZA EVANGELISTA L. DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERNTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 19/05/2005 | 1000.00 | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2§ PAR-CELA DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 20/05/2005 | 1200.00 | 00054151082468 | GERALDO ERISMA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO,PLACA MXV- 9550/PB PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOSDIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 20/05/2005 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 20/05/2005 | 2255.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 20/05/2005 | 2255.00 | 00000000000000 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACAMNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 20/05/2005 | 2900.00 | 00000434558400 | OTAVIO PIRES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO NOS SITIOS JENIPAPEIRO,MUZELO,VARZEA DE CACHOEIRA E OU- TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/05/2005 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 20/05/2005 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES NETO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIAZADO A RUA ELMIR LEI-TE DE AZEVEDO S/N CENTRO,NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/05/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 20/05/2005 | 2104.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA CELULAR AO GABINETE DA PREFEITA MUNI-CIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 20/05/2005 | 1027.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA MUNI-CIPAL DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§015632EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/05/2005 | 282.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A ESTA EDILIDADE,REFERENTES AOS MESES DE MAR-CO E ABRIL/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 20/05/2005 | 1409.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 20/05/2005 | 585.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS COMO AR CONDICIONADO,BEBEDOURO E GELA-DEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 20/05/2005 | 2804.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DESTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 022829 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 20/05/2005 | 1196.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 022830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 20/05/2005 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 20/05/2005 | 2808.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 20/05/2005 | 300.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL A RUA LEANDRO LEONARDO N§ 40 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PA - PONTODE APOIO AS SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 20/05/2005 | 528.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A ESTA EDILIDADE,REFERENTES AOS MESES DE MAR-CO/ABRIL E MAIO/2005,CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 20/05/2005 | 1114.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMO DES- CREVE A NOTA FISCAL N§ 0005406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 20/05/2005 | 300.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 20/05/2005 | 2485.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM TRES TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz,OUTRO DE6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz,MAIS VIDEO PRINTERPARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,REALIZANDO EXAMES DE ME-DIA COMPLEXIDADE PARA USUARIOS DO SUS,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 20/05/2005 | 817.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMO AR CONDICIONADO,BEBEDOURO E GELADEI-RA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 20/05/2005 | 1100.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DE FILMAGEMNOS EVENTOS,REUNIAO DO PPA (AABB),REUNIAO DASMAES PETI (PIANCO CLUBE),FILMAGENS DOS PSFs (SITUACAO),FILMAGEM DO CENTRO DA JUVENTUDE (SITUACAO),INAUGURACAO DOS CAPS I E II,CASA DO POVO,REFORMA DO PIANCO CLUBE E SANTUARIO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 20/05/2005 | 260.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 20/05/2005 | 4015.85 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 20/05/2005 | 800.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOFERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS DE TRANSTORNOS MENTAIS - TM DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 20/05/2005 | 6000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRICAO NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 022827/022828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 20/05/2005 | 300.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO - PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JO-AO LEITE N§ 92 CENTRO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,CORRESPONDENTE AO MESABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/05/2005 | 605.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE) BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 20/05/2005 | 810.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,11 ONZE CALCAS CAQUI,11 (ONZE) CINTOS,11 (ONZE) BONES CAQUI,11 (ONZE) BANDEIRAS E 05 (CINCO) CAMISAS MANGA LONGA CAQUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 20/05/2005 | 2191.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB E AMBULANCIA PLACA HYQ-0610,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 015631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 21/05/2005 | 389.40 | 01113425000170 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES FRANCESES,DESTINADOS AO PE-TI,CAPS E A 85 MAES CARENTES INVASORES E SEUSFILHOS ALOJADOS NO PREDIO DA FUNDAC DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 21/05/2005 | 507.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIS TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PLATISCO,DESTINADO AS AULAS DE ARTESA-TO DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§003674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 21/05/2005 | 378.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIS TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE JUTA COLORIDA E REPS ESTAMPADO,DESTINADO PARA AS AULAS DE ARTESANATO DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 21/05/2005 | 1242.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIS TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POPELINE TEAR,DESTINADO PARA AS AULAS DE DANCA DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 21/05/2005 | 1180.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIS TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POPELINE LISA,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 003676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 23/05/2005 | 5135.35 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NASNOTAS FICAIS N§ 000787/000788/000789,DESTINA-DOS AOS ESGOTOS DAS RUAS MASCARENHAS DE MORA-IS,ARISTANIA GOMES FERREIRA,TRAVESSA FRANCIS-CO XAVIER COSTA E RUA PEDRO ANGELO,MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REDE PUBLICA,E CONSER-TOS DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 23/05/2005 | 4000.00 | 00045169780400 | RIENDYS ALEXANDER ALENCAR GALVAO | VALOR ORA EMEPENHADO PARA PAGAMENTO COM 1§ PARCELA NA PERFURACAO DE 04 (QUATRO) POCOS,OSSERVICOS OBJETO DESTE INSTRUMENTO ESPECIFICA-NA CLAUSULA PRIMEIRA SERAO EXECUTADOS NA AREAURBANA NAS LAVANDERIAS DO BELO HORIZONTE,FELIZARDO LEITE E CONJUNTO MARIZ SOCORRO BRASILI-NO (02),CONFORME CONTRATO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00086987801134 | ASSUELIO INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA,PLACA MMO-0486/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CI-DADE PARA OS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 23/05/2005 | 1100.00 | 00021566690404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO VOLTA PARA ACIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 23/05/2005 | 160.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS PEIXOTO E POCINHO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 23/05/2005 | 160.00 | 00098150839453 | JOSE JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 23/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 23/05/2005 | 268.00 | 00061780944420 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNX-1191 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PRO-FESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO GRA-VATA DE CIMA NO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 23/05/2005 | 330.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAM MOJ4014/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIRETORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO CABELUDO E SERROTA DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 23/05/2005 | 900.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A SEDE MUNICIPIO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 23/05/2005 | 160.00 | 00004753989470 | JOSENILDO AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 23/05/2005 | 214.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 cc,PLACA MOG-4777 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA A ESCOLA ANTO-NIO REMIGIO NO SITIO SABOEIRO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 23/05/2005 | 1300.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHO E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR OAR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO,PLACABQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB,DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 23/05/2005 | 360.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIO CANTI- NHO PARA A CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE,CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 23/05/2005 | 700.00 | 00023690496420 | MARIA ROSA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMW-0650/PB,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNADAMENTAL DO SITIO TANQUE SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL-0444/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 23/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | DIONISIO CLAUDINO DE MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS MUNDO NOVO,PEIXOTO I E II,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 23/05/2005 | 192.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS A RIACHO DOS CARNEIROS,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 23/05/2005 | 900.00 | 00061780758472 | EURIDES LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMQ-9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRACURRAL VELHO,BARRA,SERROTE E CABELUDO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 23/05/2005 | 1300.00 | 00004178823434 | VALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CI-MA E MACAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 23/05/2005 | 800.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO GROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 23/05/2005 | 1250.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PI-TOMBEIRA,MUCURI,FERRAO E TRIANGULO DE COREMASPARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 23/05/2005 | 1100.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS ACUDE NOVOVARGINHA E SAO MARCOS PARA A CIDADE DE PIANCOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 23/05/2005 | 268.00 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNN-5560,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR(a) DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO TAN- QUE SECO NO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA JTE-7864 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 23/05/2005 | 187.05 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DES-TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NO-TA FISCAL N§0364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 23/05/2005 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0093 80 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 23/05/2005 | 112.05 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DES-TINADAS SECRETARIA DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,GABINETE DA PREFEITA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 23/05/2005 | 450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM SOFTWER DE FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2005,PERTENCENTE A ESTAEDLIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000696 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 23/05/2005 | 13448.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMO DESCRE-VEM AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0005459/0005460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 23/05/2005 | 458.55 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DES-TINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 24/05/2005 | 3149.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES AMBIENTAIS,PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 24/05/2005 | 28.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,COM DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 004115 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 24/05/2005 | 479.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES,CERTIDOES,RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES AO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 24/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA,NA CAS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 24/05/2005 | 260.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DO IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 25/05/2005 | 300.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAOTILIA DE FIGUEIREDO COSTA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 25/05/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 25/05/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 25/05/2005 | 200.00 | 02437304000146 | FABRISSIO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 1000 (UM MIL) ALVARAS DESTINADOS A VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 0067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 27/05/2005 | 520.00 | 00005793590420 | ANTONIO GONCALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES- SOA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CO-RRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 27/05/2005 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNIPALDE SAUDE REFERNTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 27/05/2005 | 272.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 27/05/2005 | 200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNOS,COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO,CONFORME DESCRICAO DA NOTA FISCAL N§ 001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 27/05/2005 | 1054.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO,PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 27/05/2005 | 340.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 10 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,FINANCAS E OUTRAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 27/05/2005 | 30.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (01) DIARIA ATE A CIDADE DE PA TOS PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO PREPARATORIO PARA A FUNCAO DE SECRETARIA DE JUNTA DE SER- VICO MILITAR NO DIA 28/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 27/05/2005 | 30.00 | 00003872903462 | MARIA NAZARE FARIAS QUIDUTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE VIAGEM E REFEICOES NA CIDADE DE PATOS,PARA CONSULTA MEDICA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/05/2005 | 400.00 | 00005824220433 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORREPONDENTE AO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/05/2005 | 260.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO G. GON€ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ELETRICIS-TA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDE,PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 30/05/2005 | 260.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 30/05/2005 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PAULINO DOSSANTOS S /N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERPA,CO-RRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 11§ PARCELA DO ACORDO DE DEBITO TRABALHISTA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AU-TORIA PROMOVEU CONTRA O MUNICIPIO,JUNTO A CO-MARCA PROCESSO N§026.2002.000.066.2 EM TRAMI TACAO NA VARA DA COMARCA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 30/05/2005 | 72.60 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX,QUE TRANSPORTAM DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA DESTE EDILIDADE,CON- FORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/05/2005 | 116.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESATELEFONICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFE-RENTE O MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 30/05/2005 | 200.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA LOCACAO DO PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO,DEVIDO A UM ERRO DE DIGITACAO,COR-RRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 30/05/2005 | 713.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALU-NOS DA CRECHE CENICIA MARIA PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 30/05/2005 | 600.00 | 41220427000182 | JOSE NILTON FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE COMBONGOIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL LUCIANO FREIRE PERTENCENTE A ESTA MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/05/2005 | 70.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO A. DAMASCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA NAZARE FARIAS NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N§ 002877 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 30/05/2005 | 7660.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO DE ARAUJO QUINHO CONFORME CON- TRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006436 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 31/05/2005 | 2125.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS E EMFERMEIRAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 31/05/2005 | 5758.15 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS SAVEIROMOT-2260,SAVEIRO MOT-2340,PALIO WEEKEND MON- 7341,CORSA SEDAN MMV-9339,CORSA MILENIUM MOG-4477,PARATI CL AMBULANCIA MOT-1223 E AMBULAN-CIA HYQ-0610,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 31/05/2005 | 9937.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC./RET NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 31/05/2005 | 2664.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 31/05/2005 | 1755.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE DESCONTO DO INSS/PARCELA-MENTO DO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATODO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 31/05/2005 | 21207.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBREORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 31/05/2005 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DOACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A ESTA SE -CRETARIA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 31/05/2005 | 4295.98 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSTOWNER SDX,PLACA MND-1316/PB,BESTA PLACA MOG-4477/PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 31/05/2005 | 1256.68 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES CONFORME NOTA FISCAL N§000620 DESTINADO AO ONIBUS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO COM -PLEMENTO DO EMPENHO N§ 00209-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 31/05/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 31/05/2005 | 283.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 31/05/2005 | 9937.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC./RET. NO MES DE MAIODE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 31/05/2005 | 2664.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 31/05/2005 | 1755.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOBRE DESCONTO DO INSS/PARCELAMENTO NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 31/05/2005 | 21207.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO NO FPM DO INSS PARTE EMPRESA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 31/05/2005 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 31/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME DES-CONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE MAIO E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 31/05/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DA CMV CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 31/05/2005 | 690.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - ALUGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 31/05/2005 | 3450.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 31/05/2005 | 440.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME DES- CONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE MAIO E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 31/05/2005 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DAADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORMENOTA FISCAL N§ 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 31/05/2005 | 41.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUSTE DO SALDO BANCARIO NO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 31/05/2005 | 5.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA CEX NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 31/05/2005 | 96.55 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX,QUE TRANSPORTAM DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA DESTE EDILIDADE,CON- FORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 31/05/2005 | 52.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA FE -NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 31/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 31/05/2005 | 3.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA ICMS DESON. NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 31/05/2005 | 12178.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 31/05/2005 | 5456.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FPM DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 31/05/2005 | 805.38 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS OUTROS QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 31/05/2005 | 329.87 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | PARA PAGAMENTO POR MULTA FRUTO DO PROCESSO 026970002635 DO OFICIO 511/97, NO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 31/05/2005 | 7360.00 | 00000000000000 | CONTEL CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM ACUDE COMUNITARIO NA LOCA-LIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL SOCORRO BRASILINO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/06/2005 | 7900.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM APRE- SENTACOES MUSICAIS DOS ARTISTAS ABAIXO RELA- CIONADOS/PAGODAO SA,FOGO NO FORRO E O CANTOR AMADO DO AGUIAR,NO PERIODO DE 01 A 12 DE JU- NHO DE 2005,EM VIA PUBLICA NA CIDADE DE PIAN-CO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/06/2005 | 3203.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/06/2005 | 2187.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/06/2005 | 101.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL,REREREN-TE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRILE MAIO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/06/2005 | 7427.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/06/2005 | 65.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEI-RO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/06/2005 | 995.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/06/2005 | 75.00 | 00018280889191 | LUIS PEDRO TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) LANCHES DESTINA- DOS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICI- PAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/06/2005 | 2835.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/06/2005 | 263.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/06/2005 | 59.21 | 00005079449411 | SUELANA S. DO NASCIMENTO CELESTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/06/2005 | 260.00 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TR-ES FRETES) EM UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON,PLACA HVC-2846/PB,TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATE ACIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO ATLETAS AMADO- RES ATE A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICI- PAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL E ATE O DISTRITODE PITOMBEIRA MUNICIPIO DE SANT. DOS GARROTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/06/2005 | 10449.05 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS A€AO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/06/2005 | 11981.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/06/2005 | 14836.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/06/2005 | 78.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS E VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME EXTRA-TO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/06/2005 | 6652.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/06/2005 | 62049.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60%,DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/06/2005 | 15830.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 40% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40%,DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/06/2005 | 30125.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/06/2005 | 14811.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 002869/002870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/06/2005 | 345.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A ESTA EDILIDADE,REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/06/2005 | 676.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ES-TA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/06/2005 | 37556.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/06/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE - AUDITORIA,PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/06/2005 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/06/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES AMBIENTAIS,PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/06/2005 | 9250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DOS CAPS AD E TRANS. MENT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS CAPS AD E TRANSTORNOS MENTAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/06/2005 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA N§196,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APO-IO PSICOSSOCIAL - CAPS AD,UNIDADE DJALMA AN- GELO DA SILVA JUNIOR,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/06/2005 | 225.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MARMITAS AOS PACIENTES DO CAPS AD,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,NOS DIAS 06,09,10,11,12 E 13 DE MAIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 006467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 02/06/2005 | 2125.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 02/06/2005 | 980.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PAPEL RIPAX A4,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/06/2005 | 900.00 | 00001277144486 | ANTONIO LEITE JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995,PLACA MND- 1320/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE,NOS DIASUTEIS,JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 02/06/2005 | 81.39 | 00010893296449 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO ORACADASTRADOS NESTA PREFEITURA,CONFORME COMPRO-VANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 02/06/2005 | 900.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 02/06/2005 | 800.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE A 1§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/06/2005 | 13.97 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ENERGIA,NA QUALI-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/06/2005 | 100.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANTO A MUDANCA DE UMA PESSOA CA-RENTE ATE A CIDADE DE COREMAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/06/2005 | 600.00 | 41220427000182 | JOSE NILTON FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 200 (DUZENTOS) COMBOGOIS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRE,CORFOME NOTA FISCAL N§ 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 03/06/2005 | 50.00 | 00071418741434 | FRANCISCA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01COM AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 03/06/2005 | 262.71 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TECIDO TNT,DESTINADO AS AULAS DE ARTE-SANATO DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 001963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 03/06/2005 | 75.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE ELETRODOS PARA A SOLDAGEM DA SAPATA DOTRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 025779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 03/06/2005 | 260.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 03/06/2005 | 260.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 03/06/2005 | 260.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 03/06/2005 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO DA CI-DADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 03/06/2005 | 260.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE,JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 03/06/2005 | 260.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 03/06/2005 | 320.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 03/06/2005 | 260.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 03/06/2005 | 260.00 | 00016193385487 | TARCISO LEITE MARIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA COSERVACAO E LIMPEZA NO ACOUGUE PUBLICO NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 03/06/2005 | 260.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 03/06/2005 | 111.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA UNIDADE NO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 03/06/2005 | 3500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROJETO ES-COLA PROMOTORA DE SAUDE E FICHAS DE PLANEJA- MENTO E AVALIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 03/06/2005 | 260.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 03/06/2005 | 700.00 | 00005028720479 | JOSIMAR INµCIO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR BEM COMO RE-METER AS INFORMACOES PARA O DATA-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 04/06/2005 | 8282.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRICAO DASNOTAS FISCAIS Ns§ 0005684/0005685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 04/06/2005 | 971.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA ATENDER U-SUARIOS DO SUS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DES- CREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0005687/0005678 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 04/06/2005 | 9412.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE UTILIZA-CAO AOS USUARIOS DOS SUS DAS UNIDADES DE SAU-DE DO PSF E PARA REFERENCIA DE ATENDIMENTO O-DONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0005683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 06/06/2005 | 3555.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO DEDUAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E MATERIAL GRA-FICO PARA O REMAPEAMENTO DO PSF,CONFORME NOTAFISCAL N§ 009796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 06/06/2005 | 400.00 | 00006640859467 | CELANDIA FABIO ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO JUNCO NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 06/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE,DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF EUDO MOURA DINIZ,LOCALI ZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO - MULTIRAO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 06/06/2005 | 260.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/20 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 06/06/2005 | 228.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCOCONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 015770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 06/06/2005 | 260.00 | 00007225460412 | CLEONICE GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 06/06/2005 | 3544.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PARATI CL 1.6 PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ0610/PB,PALIO PLACA MON-7341/PB E SAVEIRO PLACA MON-2260/PB,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA G. TRANSPORTAR A COORDENAD.DO PACS/PSF E VIAGENS DE RETORNO DA CAPITAL DO ESTADO,N.F N§015769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 06/06/2005 | 350.00 | 00002174333406 | ALBANI FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF,NO PERIODO 07,08,09 E 10/06/05,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 06/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | GLORIA DE LOURDES BRASILINO MONTENEGRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AMPLIACAO DO PNASS (PRO-GRAMA NACIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 06/06/2005 | 748.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB,PARA REALIZACAO DE 08 (OITO) VIAGENS NO TRANSPORTE DE 16 (DESESEIS) ESTUDANTES PA-RA PATOS,EM VIRTUDE DO ONIBUS ESCOLAR ESTA EMPERICIA,POR TER SOFRIDO UM ABALROAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 06/06/2005 | 300.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA N§KJX- 0833/PB DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 06/06/2005 | 260.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAREPETIDORA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 06/06/2005 | 1497.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 015768 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 06/06/2005 | 1000.00 | 00045169780400 | FLAVIA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASDA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PIATE A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 06/06/2005 | 367.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 06/06/2005 | 7520.00 | 00000000000000 | CONTEL CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA ESTRADA QUE LIGA O ACUDE DO GOVERNO A BR-361 NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 06/06/2005 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM ATOS OFICIAIS PRESTACAO DE CONTAS E DE ATOS ADMINISTRATIVOSAVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 06/06/2005 | 12995.84 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PRETADORES DE SERVICOS DE CAPINACAO,MEIO FIO,PODA DE ARVORES,SERVENTE DE PEDREIRO( ESGOTO E GALERIA),PEDREIROS,SERVENTES E GARISREFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 06/06/2005 | 17.69 | 00003216607496 | FRANCISCA MARIA BATISTA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATACAO DE AGUA,NA QUALIDA-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 06/06/2005 | 180.00 | 00033741360449 | MARIA DE FATIMA TOLENTINO LEITE LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JO-AO PESSOA,NO PERIODO DE 08 A 09/06/05,O I EN-CONTRO ESTADUAL QUE DISCUTIRA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUA EFETIVACAO NOS MUNI-CIPIOS PARAIBANOS.ESTE EVENTO TEM COMO PUBLI-CO PRIORITARIO GESTORES E GESTORAS DA ASSIS- TENCIA SOCIAL-SUAS E ACOES DO GOVERNO NA AREA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 07/06/2005 | 2918.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 07/06/2005 | 260.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DO IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 07/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA,NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 07/06/2005 | 179.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 179 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINA-DOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 574137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 07/06/2005 | 900.00 | 41220427000182 | JOSE NILTON FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) TUBOS DESTINADOS AO ESGOTO DARUA MASCARENHAS DE MORAIS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 07/06/2005 | 25.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) LUVA COBERTURA C.,DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 07/06/2005 | 38.00 | 03534555000101 | RESTAURANTE E LANCHONETE CRUZ DA MENINA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA EDI-LIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS NA CIDADE DE PATOS,CONFORME COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 07/06/2005 | 180.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASDO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEI- TOS REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2005 NO ESPACO CULTURAL,JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 07/06/2005 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A RECARGA DE UM TONER DA COPIADORA HP LASERJET-3002,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 07/06/2005 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A RECARGA DE UM TONER DA COPIADORA HP LASERJET-3002,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 07/06/2005 | 898.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO MES MAIO/2005,CONFORME EXTARTO BANCARIO DO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 07/06/2005 | 692.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIOS,CONTADORE ASSESSORES JURIDICOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 07/06/2005 | 491.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIOS,CONTADORE ASSESSORES JURIDICOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 07/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EULALIA IZABEL DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 07/06/2005 | 724.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 724 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINA-DOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 07/06/2005 | 2509.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 07/06/2005 | 458.00 | 00003608886400 | MARIAMELIA BRASILINO CAVALCANTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DA ATUALIZACAODE DADOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA,COM CADAS- TRO DE 2.070 (DOIS MIL E SETENTA) ALUNOS DE TODO O MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 07/06/2005 | 413.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 07/06/2005 | 300.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 07/06/2005 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTOD DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF) EUDO MOURA DINIZ,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 07/06/2005 | 350.00 | 00005623145477 | ELVANIA MATIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA JUNTO A AU-DITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 07/06/2005 | 320.00 | 00072669675468 | MARIA NEUSA DE JESUS ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BROTAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 07/06/2005 | 2664.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1§ PAR-CELA COM AQUISICAO DE BILHETES COM 02 (DUAS) PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA NO DIA 07/06/05 COM RETORNO DIA 10/06/05 PARA DESLOCAMENTO DEJ.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA PARA CELEBRACAO DECONVENIOS E INSCRICAO DO MUNICIPIO DE PIANCO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 07/06/2005 | 387.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,A PROFISSIONAIS DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 574133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 08/06/2005 | 650.00 | 00000000000000 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO JUNTO SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 08/06/2005 | 413.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 08/06/2005 | 413.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMO VACINADORA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 08/06/2005 | 409.00 | 00030870380400 | ADEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM (04) BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 08/06/2005 | 1053.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VETERINARIOJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 08/06/2005 | 2050.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA NOTADAMENTE A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS,REFERNTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 08/06/2005 | 260.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS,SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA E POPULAR,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 08/06/2005 | 1035.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DECONTROLE DE AGUAS,DIAGNOSTICANDO A PARTE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AMOSTRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS 18 (DEZOITO) MUNICIPIOS REFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE DE MODULOREFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 08/06/2005 | 413.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 08/06/2005 | 260.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MA-IO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 08/06/2005 | 413.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 08/06/2005 | 413.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENAHDO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 08/06/2005 | 260.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTRO-LE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 08/06/2005 | 260.00 | 00003216719456 | GERLANDIA VICENTE DE O. QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 08/06/2005 | 260.00 | 00055995357468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PRODESSORA,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 08/06/2005 | 1753.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS Ns§ 022860/022861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 08/06/2005 | 260.00 | 00004440735401 | ROBERLANDIA FARIAS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 08/06/2005 | 260.00 | 00007209718451 | ANA LUCIA LACERDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 08/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVANETE AZEVEDO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 08/06/2005 | 260.00 | 00079026974434 | JUNIA MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFOR-CONTRATO,REFERENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 08/06/2005 | 260.00 | 00002034233484 | MARIA ELIZA EVANGELISTA L. DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 08/06/2005 | 260.00 | 00003218121400 | MARIA ELIZA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 08/06/2005 | 260.00 | 00004513109424 | MARIA ROSEANE GOMES DA SILVA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 08/06/2005 | 260.00 | 00093147589404 | REJANE MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 08/06/2005 | 260.00 | 00007035628436 | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 08/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 08/06/2005 | 260.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 08/06/2005 | 260.00 | 00006705937459 | MARIA DE FATIMA CLARO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 08/06/2005 | 260.00 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 08/06/2005 | 260.00 | 00006342932492 | DAURA LIMA PEREIRA FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 08/06/2005 | 260.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO L. DE SOUSA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 08/06/2005 | 169715.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.-FUNDEF 60% (ABONO E 13§) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF - 60%,REFRENTE AO MES DE JUNHO/2005,MAIS ABONO SALARIAL E A 1§ PARCELA (50%) DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 08/06/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS - CRECHE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE DIARISTAS - CRECHE,REFERENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 08/06/2005 | 17915.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS - EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE DIARISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 08/06/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 08/06/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 08/06/2005 | 104.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE BALOES DE SAO JOAO,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 08/06/2005 | 1449.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA E ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DACIDADE DE PIANCO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 08/06/2005 | 1330.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PE-TI,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 022862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 08/06/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 08/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 08/06/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 08/06/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO -PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 08/06/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 08/06/2005 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 08/06/2005 | 62.81 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 08/06/2005 | 49.88 | 00021884366449 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 08/06/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE DIARISTAS - PETI,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 08/06/2005 | 361.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PE-TI,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 022863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 09/06/2005 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES NETO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO,NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 09/06/2005 | 120.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C. SOUSA - FLORICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FLORES NATURAIS,DESTINADOS A ORNAMENTATACAO DA IGREJA EM HOMENAGEM AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 09/06/2005 | 113.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 09/06/2005 | 630.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO D-20 CABINE DUPLA,PLACA ZKZ - 9036,PARA REALIZAR 08 (OITO) VIAGENS PARA PA-TOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES,SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR QUE SOFREU ABALROAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 09/06/2005 | 558.40 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PNEUS E CAMARAS, AO VEICULO BESTA VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 09/06/2005 | 260.00 | 00075301121472 | MARIA VERONICA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICO NO POSTO DE SAUDE DE BROTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 09/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVON PASSOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 09/06/2005 | 600.00 | 00005183857440 | KARLA ANISIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2§ PAR-CELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINA- GEM NOS CAPS AD E CAPS DE TRANSTORNOS MENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 10/06/2005 | 2989.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE ENFER-MAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/06/2005 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2005,DE A- CORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/06/2005 | 70.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A TROCA DE UM CILINDRO 1010 HP PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PASSOS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS NA CONFECCAO DE UMA MAQUETE DA IGREJA DE SANTO ANTONIO,PARA ORNAMENTACAO NA PRACA SAL-VIANO LEITE,ONDE SERA REALIZADA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/06/2005 | 78500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1§ PAR-CELA,COM APRESENTACAO DAS BANDAS REQUEBRANCA,CHEIRO DE MENINA,MULHERES APAIXONADAS,CANARI-OS DO REINO,CIRCUITO MUSICAL,RITA DE CASSIA REDONDO E BANDA SOM DO NORTE,EM PRACA PUBLICANO PERIODO DA FESTA DE SANTO ANTONIO,NOS DIAS10,11 E 12 DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO N§001/05 E NOTA FISCAL N§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 10/06/2005 | 90.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES DESTINADOSPARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,EM UMA REU-NIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 11/06/2005 | 11900.00 | 00702550000152 | MAQU. E EQUIP. COMERCIAL LTDA - MAQUIP | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) COPIADORA DIGITAL/IMPRESSO-RA IR-1310 E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL MFC-8840DBR,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS E AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 064968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 11/06/2005 | 530.00 | 00702550000152 | MAQU. E EQUIP. COMERCIAL LTDA - MAQUIP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER BROTHER TN-570 P. E 01 (UM) TONER CANON IR-1310,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 064968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 13/06/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE,DURANTE O MES DE JUNHO/05 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 14/06/2005 | 2576.10 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT. PROD.GER.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DESTINADOS AO USO DO GABINETE,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,SECRETARIA DE FINANCAS/OUTRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0780 92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 14/06/2005 | 6976.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT. PROD.GER.LTDA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCA-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 078094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MOG-4884,PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMEN-TE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDU- CACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 14/06/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 14/06/2005 | 1029.60 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2004/2005 CONFORME TERMO DEADESAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 14/06/2005 | 6000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDI-CO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 14/06/2005 | 6000.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 14/06/2005 | 6000.00 | 00002792296402 | MARIO DE ALMEIDA PEREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DEMEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AOS MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 14/06/2005 | 8161.71 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT. PROD.GER.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DES-TINADO AO USO DAS UNIDADES DE SAUDE CAPS AD ECAPS TRANSTORNOS METAIS,NAS ATIVIDADES DIAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS E ORGANIZACAO DE REGISTROS DAS DEMAIS ATIVIDADES E PRONTUARIOS DOS PACIENTES CADASTRADOS,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 078093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 14/06/2005 | 6000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 14/06/2005 | 6000.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 14/06/2005 | 2050.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 14/06/2005 | 2050.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PFS) NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 14/06/2005 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 14/06/2005 | 2050.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 14/06/2005 | 2050.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 14/06/2005 | 2050.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 14/06/2005 | 2050.00 | 00045169780400 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 14/06/2005 | 413.00 | 00093114915434 | MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 14/06/2005 | 413.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 14/06/2005 | 413.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DES SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NO SETOR DE OFTA-MOLOGIA (FABRICA DE OCULOS) NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 14/06/2005 | 413.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 14/06/2005 | 413.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 14/06/2005 | 413.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 14/06/2005 | 413.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 14/06/2005 | 413.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 14/06/2005 | 413.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACOA DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 14/06/2005 | 2050.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 14/06/2005 | 413.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 14/06/2005 | 6000.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 14/06/2005 | 413.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 14/06/2005 | 2246.00 | 00046712844487 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 14/06/2005 | 2050.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NES-TA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 15/06/2005 | 2050.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 15/06/2005 | 2400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DEAUDITORIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 15/06/2005 | 8000.00 | 00098151746491 | MANOEL MESSIAS BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1§ PAR-CELA COM EXECUCAO DE SERVICOS NA REFORMA DO ESPACO FISICO NO CENTRO DE SAUDE DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO ITEM I-528,30 M DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO SENDO 53,30 M DE REVESTI-MENTO E 475 M DE PISO SENTADO EM CONTRA PISO ITEM 2- 351 M DE REVESTIMENTO EM MASSA FINA, COM 51 PONTOS DE ENERGIA E 13 DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 15/06/2005 | 2300.00 | 00045169780400 | ADRIANA PIRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA, CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 15/06/2005 | 3848.05 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA,CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 15/06/2005 | 1000.00 | 00002028874481 | GENIVAL PEREIRA DE PAULA TERCEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 1996, PLACA MMT-7384,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIA- MENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 15/06/2005 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991,PLACA HVJ-0423,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTENOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 15/06/2005 | 500.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAS DE RAIO X,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0002614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 15/06/2005 | 2000.00 | 00045169780400 | RIENDYS ALEXANDER ALENCAR GALVAO | VALOR ORA EMEPENHADO PARA PAGAMENTO COM 2§ PARCELA NA PERFURACAO DE 04 (QUATRO) POCOS,OSSERVICOS OBJETO DESTE INSTRUMENTO ESPECIFICA-NA CLAUSULA PRIMEIRA SERAO EXECUTADOS NA AREAURBANA NAS LAVANDERIAS DO BELO HORIZONTE,FELIZARDO LEITE E CONJUNTO MARIZ SOCORRO BRASILI-NO (02),CONFORME CONTRATO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 15/06/2005 | 81.39 | 00010893296449 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA,JUNTO AO IPC/PB,PARA ENTREGA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO ORA CADASTRADOS NESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES DE DESPE-SAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 16/06/2005 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM SOFTWER DE FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 16/06/2005 | 108.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 16/06/2005 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 16/06/2005 | 3400.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 (TRES) TORNEIRAS COM REVESTIMENTO EM INOX PAGELAR,DESTINADO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES PAULINO E ESCOLA LUCIANO FREIRE,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 16/06/2005 | 694.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A HOS-PEDAGEM COM CAFE DA MANHA,DA BANDA PAGODAO SA22 COMPONENTES,NO DIA 01/06/05,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 16/06/2005 | 98.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 98 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 574150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 16/06/2005 | 300.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 16/06/2005 | 135.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 03 (TRES) TELEFONES INTELBRAS PREMIUM COM CHAVE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 16/06/2005 | 590.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 16/06/2005 | 800.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOFERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS DE TRANSTORNOS MENTAIS - TM DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 16/06/2005 | 130.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A HOS-PEDAGEM E REFEICOES DE BALDIM S. DE FARIAS, ELIEL SEBASTIANO E JOSE,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 16/06/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES AMBIENTAIS,PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 16/06/2005 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 17/06/2005 | 420.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA ICY INOX/ PRATA MASTER FRIO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 17/06/2005 | 190.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES ARNO 3VEL ALEGRO,DESTINADOS AO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 17/06/2005 | 400.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A GRA-TIFICACAO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBU- LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MESES DE A- BRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 17/06/2005 | 2400.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVIVOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE NEU- ROLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 17/06/2005 | 2400.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 17/06/2005 | 1300.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 17/06/2005 | 256.85 | 00030075750449 | DINARCISIO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,DESPACHO BOMBEIRO,DO VEICULO AMBULANCIA IMP/IVECO FIATD T-3510VB1,DIESEL,ANO 99,COR BRANCA,CHASSI 7CFC35701X5242726,DE PLACA MOG-4666,REFERENTEAO EXERCICIO 2005,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 17/06/2005 | 300.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A GRA-TIFICACAO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBU- LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 17/06/2005 | 5746.25 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 17/06/2005 | 1900.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) ESTANTES DE ACO MED 1980x960x270 C/06 BANDEJAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRE-VE A NOTA FISCAL N§ 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 17/06/2005 | 1110.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 17/06/2005 | 1160.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 17/06/2005 | 2400.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 17/06/2005 | 1620.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-CO DE 180 m,FORRO DO GESSO APLICADO EM SALAS DO CENTRO DE SAUDE DR. ANTONIO DE ARAUJO QUI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 17/06/2005 | 324.45 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DES-TINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 17/06/2005 | 509.78 | 00030075750449 | DINARCISIO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DO SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,DESPACHO,BOMBEIRO DOS VEICULOS IMP/ASIA TOWNER SDXGASOLINA,ANO 97,COR BRANCA,CHASSI KN2ANM8D1VK043843,PLACA MND-1316 E IMP/ASIA TOWNER DLX, GASOLINA,CARGA ANO 97,COR BRANCA,CHASSI KN3HNS8D1VK050220,PLACA MND-1216,REFERENTE AO EXERCICIO 2005,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 17/06/2005 | 207.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 03 (TRES) LIQUIDIFICADORES ARNO OPTI- MIX,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 003319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 17/06/2005 | 1825.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE DE 15 (QUINZE) ESTANTES EM ACO E 01 (UM) ARMARIO EM ACO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 17/06/2005 | 1475.30 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 17/06/2005 | 278.85 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DES-TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NO-TA FISCAL N§0368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 17/06/2005 | 18.80 | 04664635000144 | MANOEL DA N. EUSTAQUIO - CHUR. BOI FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A ALI-MENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATI- COS NA CIDADE DE PATOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 17/06/2005 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM S10 COLINA ANO ANO 2004 PLACA MNF-7637-PB,PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 17/06/2005 | 45.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TELEFONE INTELBRAS PREMIUM COMCHAVE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0033 22 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 17/06/2005 | 153.15 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 0369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 17/06/2005 | 90.00 | 00037969781420 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 24/05 DO CORRENTE ANO,PARA ENTREGADE FOLHA DE CONTROLE DE CTPS E RECEBIMENTO DECTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 20/06/2005 | 3550.82 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME DESCREVEAS NOTAS FISCAIS Ns§ 022871/022872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 20/06/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/06/2005 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA,LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE,DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/06/2005 | 265.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 20/06/2005 | 6111.52 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 022869/022870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 20/06/2005 | 160.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO S-10 E CONSERTOS DE PNEUS DECARRINHOS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 20/06/2005 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 20/06/2005 | 2255.00 | 00007215029468 | EDIMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PGAMENTO COM A LOCA-CAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0228/PB PARA TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRODA CIDADE PARA AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDE-TE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/06/2005 | 2255.00 | 00013156829404 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACAMNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/06/2005 | 1397.40 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 20/06/2005 | 6800.00 | 00098151746491 | MANOEL MESSIAS BRAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2§ E U-TIMA PARCELA DE SERVICOS NA REFORMA DO ESPACOFISICO NO CENTRO DE SAUDE DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO ITEM I-528,30 M DE PISO E REVESTIMEENTO CERAMICO SENDO 53,30 M DE REVESTIMENTO E475 M DE PISO SENTADO EM CONTRA PISO ITEM 2 -351 M DE REVESTIMENTO EM MASSA FINA,COM 51 PONTOS DE ENERGIA E 13 DE AGUA EMBUTIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 20/06/2005 | 18130.00 | 07096764000171 | NEUROVIRTUAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE UM APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA BRAINWAVE II EEG,DESTINADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000047EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/06/2005 | 1505.40 | 00003025484403 | JORGE LUIS VIEIRA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE FONO-AUDIOLOGO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 20/06/2005 | 1685.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - MEDEIROS REPR. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE) PLACAS E CONFECCAO DE 02 (DOIS) BALNNER,DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/06/2005 | 262.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTES AOS MESES DE MARCO E A- BRIL/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 20/06/2005 | 385.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/06/2005 | 2985.25 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 022873/022874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 21/06/2005 | 30.00 | 00069236615449 | PEDRO GONCALO JUNIOR FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM EXAME MEDICO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 21/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 21/06/2005 | 600.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO - PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JO-AO LEITE N§ 92 CENTRO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 21/06/2005 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL A RUA LEANDRO LEONARDO N§ 40 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PA - PONTODE APOIO AS SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 21/06/2005 | 1218.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE GERIATRA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 21/06/2005 | 252.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 21/06/2005 | 37636.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 21/06/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE - AUDITORIA,PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 21/06/2005 | 1551.15 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000824 EM ANEXO,DESTINADO A RECUPERACAO DO PALCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 21/06/2005 | 684.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000822 EM ANEXO,DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 21/06/2005 | 5408.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MUSEU,PINTU-RA DA PRACA,PONTE,POSTES E ILUMINACAO PUBLICAJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 000820/000821 E 000823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/06/2005 | 900.55 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS NA RECUPERACAO DOS CAVALETES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 21/06/2005 | 904.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS NA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 21/06/2005 | 7427.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 21/06/2005 | 1099.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000827 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/06/2005 | 832.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000826 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 21/06/2005 | 2553.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 21/06/2005 | 995.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 21/06/2005 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PAULINO DOSSANTOS S /N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERPA,CO-RRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 21/06/2005 | 2877.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JU- NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 21/06/2005 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 21/06/2005 | 11049.05 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS A€AO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 21/06/2005 | 438.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 21/06/2005 | 28975.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 21/06/2005 | 63652.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60%,DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 21/06/2005 | 15213.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 40% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40%,DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 21/06/2005 | 422.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 21/06/2005 | 9966.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 21/06/2005 | 11981.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 21/06/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 21/06/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO,DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO,BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 21/06/2005 | 6652.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 22/06/2005 | 800.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO,DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 22/06/2005 | 197.50 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEICOES,COM O SR. CONTADOR,SECRETARIADO EDUCACIONAL,SUPER. PEDAGOGICA,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,SECRETARIOCHEFE DE GABINETE E OUTROS SERVIDORES,EM DECODECORRENCIA DA AUDIENCIA COM TODO O CORPO DO-CENTE DESTE MUNICIPIO,NA DIVULGACAO DA IMPLANTACAO DO ABONO SALARIAL,N. FISCAL N§ 664105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 22/06/2005 | 506.50 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000644EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 22/06/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 22/06/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 22/06/2005 | 403.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEN DE FOTOS DA ORNAMENTACAO DA FESTA JUNINA (OITENTA) FOTOS,08 (OITO) FOTOS DA QUADRILHA DOS IDOSOS,05 (CIN-CO) FOTOS EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES NO LUCIANO FREIRE DE FARIAS,38 (TRINTA E OITO) FOTOS DAS MAES NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 22/06/2005 | 90.00 | 00096604204472 | FLAVIO CESAR ANGELO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS LETREIROS PARA DI-VULGACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO DO MUNICI-PIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 22/06/2005 | 471.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PORTOES TELA MOEDA DESTINADO AO MATADOURO,08 (OITO) CAVALETES DE FER-RO PARA AA SECRETARIA DE CULTURA E CONCERTO DE SOLDA DO PALANQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 22/06/2005 | 1200.00 | 00054151082468 | GERALDO ERISMA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO,PLACA MXV- 9550/PB PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOSDIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 22/06/2005 | 2000.00 | 00045169780400 | RIENDYS ALEXANDER ALENCAR GALVAO | VALOR ORA EMEPENHADO PARA PAGAMENTO COM 3§ PARCELA NA PERFURACAO DE 04 (QUATRO) POCOS,OSSERVICOS OBJETO DESTE INSTRUMENTO ESPECIFICA-NA CLAUSULA PRIMEIRA SERAO EXECUTADOS NA AREAURBANA NAS LAVANDERIAS DO BELO HORIZONTE,FELIZARDO LEITE E CONJUNTO MARIZ SOCORRO BRASILI-NO (02),CONFORME CONTRATO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 22/06/2005 | 15.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 22/06/2005 | 822.74 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 22/06/2005 | 2485.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPEMAHDO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA COM TRES TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz,OUTRO DE6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz,MAIS UM VIDEO PRINTER,PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,REALIZANDO EXAMES DEMEDIA COMPLEXIDADE PARA USUARIOS DO SUS,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 22/06/2005 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 22/06/2005 | 615.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS EXAMES DE ESPECIALIDADE NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,UNIDADE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 22/06/2005 | 532.50 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 22/06/2005 | 140.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AR E CONCERTO DEPORTAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 23/06/2005 | 1164.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ACOES DE MANUTENCAO DE ASSISTENCIA NAS DIVERSAS AREAS ESPECIALIZADASPARA SAUDE,BEM COMO ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE MEN- TAL,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 23/06/2005 | 300.00 | 00005793590420 | ANTONIO GONCALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES- SOA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CO-RRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 23/06/2005 | 350.00 | 00005028720479 | JOSIMAR INµCIO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR BEM COMO RE-METER AS INFORMACOES PARA O DATA-SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 23/06/2005 | 700.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS E PRODUTOS PARA O TRATOR D4-E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 23/06/2005 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL-0444/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 23/06/2005 | 600.00 | 00087118840700 | FRANCISCO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 23/06/2005 | 552.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM HOSPE-DAGEM 16 DIARIAS C/CAFE DA MANHA E 16 REFEICOES NO PERIODO 02/06/05 A 17/06/05 DO SR. ALORBORGES A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DO CADASTRAMENTO DO IPTU E 05 DIARIAS E 02 CAFES DA MA- NHA,PARA CANTADORES DE VIOLA,PARA ENVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 23/06/2005 | 3600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,JUN-TO A COMISSAO DE LICITACAO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 24/06/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 24/06/2005 | 442.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 24/06/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 25/06/2005 | 1250.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PI-TOMBEIRA,MUCURI,FERRAO E TRIANGULO DE COREMASPARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 25/06/2005 | 1200.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA JTE-7864 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 25/06/2005 | 1300.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHO E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 25/06/2005 | 1300.00 | 00004178823434 | VALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CI-MA E MACAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 25/06/2005 | 360.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIO CANTI- NHO PARA A CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 25/06/2005 | 900.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A SEDE MUNICIPIO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 25/06/2005 | 866.00 | 00018798216805 | RINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURICI PARA O SITIO GRAVATA TURNO TARDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPODENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 25/06/2005 | 1000.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE,CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 25/06/2005 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB,DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 25/06/2005 | 700.00 | 00023690496420 | MARIA ROZA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMVEICULO C-10 PLACA MMW-0650/PB,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUE SECO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 25/06/2005 | 900.00 | 00061780758472 | EURIDES LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMQ-9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRACURRAL VELHO,BARRA,SERROTE E CABELUDO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MA-IO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 25/06/2005 | 1100.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS ACUDE NOVOVARGINHA E SAO MARCOS PARA A CIDADE DE PIANCOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 25/06/2005 | 1100.00 | 00021566690404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO VOLTA PARA ACIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MA-IO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 25/06/2005 | 330.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAM MOJ4014/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIRETORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO CABELUDO E SERROTA DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 25/06/2005 | 800.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIOGROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 25/06/2005 | 1200.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR OAR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO,PLACABQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 25/06/2005 | 1000.00 | 00086987801134 | ASSUELIO INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA,PLACA MMO-0486/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CI-DADE PARA OS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 25/06/2005 | 214.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 cc,PLACA MOG-4777 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA A ESCOLA ANTO-NIO REMIGIO NO SITIO SABOEIRO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 25/06/2005 | 160.00 | 00098150839453 | JOSE JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 25/06/2005 | 268.00 | 00061780944420 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNX-1191 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PRO-FESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO GRA-VATA DE CIMA NO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 25/06/2005 | 268.00 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNN-5560,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR(a) DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO TAN- QUE SECO NO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 25/06/2005 | 200.00 | 00004753989470 | JOSENILDO AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 25/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 25/06/2005 | 160.00 | 00002907874403 | JUDIVAN EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO E POCINHO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 25/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | DIONISIO CLAUDINO DE MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS MUNDO NOVO,PEIXOTO I E II,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 25/06/2005 | 192.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS A RIACHO DOS CARNEIROS,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 27/06/2005 | 4985.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SER DES-TINADO AO USO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0067-73 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 27/06/2005 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 27/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE,DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF EUDO MOURA DINIZ,LOCALI ZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO - MULTIRAO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 27/06/2005 | 520.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DO POSTO DE SAUDE,BOM JESUS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 28/06/2005 | 1085.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTES AOS MESES DE MARCO E MAIO2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 28/06/2005 | 344.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 28/06/2005 | 236.52 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS NO VEICULO S-10,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCINAL DO MUNICI-PIO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 27539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 30/06/2005 | 1140.14 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS OUTROS QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 12§ PARCELA DO ACORDO DE DEBITO TRABALHISTA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AU-TORIA PROMOVEU CONTRA O MUNICIPIO,JUNTO A CO-MARCA PROCESSO N§026.2002.000.066.2 EM TRAMI TACAO NA 1§ VARA DA COMARCA DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 30/06/2005 | 547.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 015842 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/06/2005 | 319.23 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL NO MESDE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 30/06/2005 | 109.90 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX,QUE TRANSPORTAM DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA DESTE EDILIDADE,CON- FORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 30/06/2005 | 731.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/06/2005 | 51.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA FE NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/06/2005 | 3.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA ICM- DESON. NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/06/2005 | 5.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA CEX NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 30/06/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 30/06/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO REFERENTE AO CORRENTE MES, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/06/2005 | 3343.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DO FPM NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 30/06/2005 | 660.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME DES-CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/06/2005 | 1683.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE,CONFORME DESCONTO EM EXTRATOBANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/06/2005 | 1468.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL UNIAO PARA PUBLICACOESDE LEIS E DECRETOS CONFORME CONTRATO, NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/06/2005 | 11799.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS,CONFORME EXTRATO DO FPM DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 30/06/2005 | 3869.80 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSTOWNER SDX,PLACA MND-1316/PB,BESTA PLACA MOG-4477/PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 30/06/2005 | 300.00 | 00004713969400 | VERA LUCIA SOARES PEREIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETICAO DEJOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REMIGIO - SITIO SANTA CRUZ,NOMUNICIPIO DE PI-ANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 30/06/2005 | 300.00 | 00028474982812 | MARIA TERTULIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NA UNI-DADE ESCOLAR MANOEL PEREIRA TORQUATO,NO MUNI-CIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 30/06/2005 | 300.00 | 00098294962449 | WASHIGNTON GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NA UNI-DADE ESCOLAR PEDRO ANGELO DA SILVA,NO MUNICI-PIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NA UNI-DADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 30/06/2005 | 300.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 30/06/2005 | 300.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/06/2005 | 300.00 | 00007179091405 | FABIANA TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO PONTES -SITIO PITOMBEIRA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003216570479 | FRACICLEIDE VALDEVINO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR OTILIA DE FIGUE-REDO COSTA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006518616407 | ARIOSVALDO TOMAZ PARENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR JOAO SILVA DE LACERDA - SITIO GENIPAPEIRO,NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006778454482 | ERENILDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003218426421 | MARINALVA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 30/06/2005 | 300.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/06/2005 | 300.00 | 00061781975434 | ANA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006638748408 | FRANCUELIO LACERDA GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERREIRADE QUEIROGA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPON-DENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO FERREIRA BADU,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003217598423 | LUZIMAR MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 30/06/2005 | 300.00 | 00079867065115 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETICAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 30/06/2005 | 5280.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA E-DUCAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO 1§ SEGMEN-TO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB,COM CARGA HORA-RIA DE 80 HORAS AULAS,COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/06/2005 | 851.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO NO FPM DO INSS PARTE EMPRESA NO MES DE JUNHO/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 30/06/2005 | 851.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO NO FPM DO INSS PARTE EMPRESA NO MES DE JUNHO/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 30/06/2005 | 10789.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC.RET DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 30/06/2005 | 650.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PORTARIA N§ 234/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/06/2005 | 650.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PORTARIA N§ 234/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 30/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASDE CONSELHEIROS DO CONSELHO DO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/06/2005 | 56.00 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 04 (QUATRO) METROS DE TECIDOS DESTINA-DOS PARA MORTALHA DO SR. ANTONIO GONCALVES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 3824 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 30/06/2005 | 1683.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/06/2005 | 3730.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MULTAS INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOBRE DESCONTO DO INSS/PARCELAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BAN-CARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 30/06/2005 | 6217.24 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS SAVEIROMOT-2260,SAVEIRO MOT-2340,PALIO WEEKEND MON- 7341,CORSA SEDAN MMV-9339,CORSA MILENIUM MOG-4477,PARATI CL AMBULANCIA MOT-1223 E AMBULAN-CIA HYQ-0610,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 30/06/2005 | 3150.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS,AMBULANCIAS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM RETOR-NO DE VIAGENS DE CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OS PACIENTES CARENTES DONOSSO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 015841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 30/06/2005 | 24350.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSODONTOBRAS E 01 (UM) EQUIPO ODONTOLOGICO,CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO N§ 0006095 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/06/2005 | 1683.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005 CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/06/2005 | 5385.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/06/2005 | 10789.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC.-RETIDA NO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0015962 | 01/07/2005 | 1827.83 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE UTILIZA-CAO AOS USUARIOS DOS SUS DAS UNIDADES DE SAU-DE DO PSF E PARA REFERENCIA DE ATENDIMENTO O-DONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0005731 e 0005732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0015971 | 01/07/2005 | 143.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 005968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0015989 | 01/07/2005 | 9083.28 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDI -MENTO AOS USUARIOS DO SUS DAS UNIDADES DO PSFE REFERENCIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 06064,06065, 06038, 05960, 05895, 05816 E 05817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/07/2005 | 2485.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM TRES TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz,OUTRO DE6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz,MAIS VIDEO PRINTERPARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,REALIZANDO EXAMES DE ME-DIA COMPLEXIDADE PARA USUARIOS DO SUS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/07/2005 | 330.00 | 00013196669491 | SONIA CLEMIRES LEONARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E INS-TALACAO DE MESA OFTALMOLOGICA E RECUPERACAO DE DA MESMA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/07/2005 | 610.25 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PACI-ENTES DOS CAPS AD E TRANSTORNO METAL DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574167 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/07/2005 | 135.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/07/2005 | 1744.40 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE A PRODUTI-VIDADE DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 01/07/2005 | 39214.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/07/2005 | 5004.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE - AUDITORIA,PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/07/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES AMBIENTAIS,PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/07/2005 | 16835.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/07/2005 | 194.50 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-SULTA MEDICA,REMEDIOS NOTA FISCAL N§ 000022 EEXAME RADIOLOGICO,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/07/2005 | 141.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALU- NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 574167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/07/2005 | 10821.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LAH DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/07/2005 | 160.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE DE VELAS INCANDECESTES 3T-9562 DESTINADO AO TRATOR D4-E DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/07/2005 | 2877.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/07/2005 | 3203.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/07/2005 | 540.00 | 00067499279472 | RUTHLENE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS E BA-LOES PARA FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTO ANTONIO,PADROEIRO DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA N§ 027787 NO MES DE JU-NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/07/2005 | 995.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/07/2005 | 7427.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/07/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHA- MENTO DO TELECURSO 2000 NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DURANTE O MES DE JU-NHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/07/2005 | 438.25 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 574167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/07/2005 | 250.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTU- CHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/07/2005 | 604.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/07/2005 | 29245.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 01/07/2005 | 66691.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60%,DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 01/07/2005 | 15213.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 40% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40%,DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/07/2005 | 6652.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/07/2005 | 385.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,SECRETARIA DE CULTURA,SECRETARIA DE FINANCAS,GABINETE,A-CAO SOCIAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000034/000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/07/2005 | 10906.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/07/2005 | 12042.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 02/07/2005 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOMICRO COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 04/07/2005 | 400.99 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DERECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 04/07/2005 | 30.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (01) DIARIA ATE A CIDADE DE PA TOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL.JUNTA DE SERVICO MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB,NO PERIODO DE 29/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 04/07/2005 | 1021.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL N§ 000842 EM ANEXO,JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 04/07/2005 | 4514.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 04/07/2005 | 2863.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OTILIA FIGUEIRE-DO,MARIA DE LOURDES PAULINO,MUZELO,GENIPAPEI-RO E PALHA AMARELA,DESCRIMINADO EM NOTAS FIS-CAIS Ns§ 000841/000843 E 000844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 04/07/2005 | 560.00 | 00032468040449 | ONILTO DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO AS MARGENS DA RODA-GEM QUER LIGA O TRIANGULO DE IGARACY ATE O LIMITE COM O REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 04/07/2005 | 1100.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 ATAUDE REF.015,01 MORTALHA E MACOS DE VELAS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO Sr. FRANCISCO DE AS-SIS V. DA SILVA,FALECIDO EM 28/04/05 EM ACI- DENTE OCASIONADO PELO VEICULO ONIBUS DE COR BRANCA ANO 90,PLACA KJX-0833/PB,TENDO COMO PROPRIETARIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 04/07/2005 | 146.52 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIS TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POPELINE PERIPAM E TRICOLINE TEAR,DES-TINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 003753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 04/07/2005 | 120.85 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE VIAGENS DA PSICOLOGA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 04/07/2005 | 100.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO E AJUDA DE CUSTOS,PARA COMPLEMENTACAO DO TREINAMENTO DE RAIO-X,NO PERIODO DE 0405,06 E 07 DE JULHO/2005,NA QUALIDADE DE FUN-CIONARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 05/07/2005 | 720.00 | 02437304000146 | FABRISSIO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVICOS DOS CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 05/07/2005 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA N§196,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APO-IO PSICOSSOCIAL - CAPS AD,UNIDADE DJALMA AN- GELO DA SILVA JUNIOR,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 05/07/2005 | 253.63 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,DESPACHO,BOMBEIRO,DO VEICULO GM CORSA MILENIUM,GASOLI-NA,ANO 2001,COR PRATA,CHASSI 9BGSD19401C267- 129 DE PLACA MOG-4477/PB,REFERENTE AO EXERCI-CIO 2005,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 05/07/2005 | 297.00 | 09146085000195 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 1.980 PAES NO VALOR UNITARIO DE (0,15) CENTAVOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO CAPS E PETI,PELO PERIODO DE ABRILA JUNHO DO CORREBNTE ANO,SENDO EQUIVALENTE A 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE CONSUMO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 574340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 05/07/2005 | 16.00 | 00032503067468 | ELETRONICA J. CALBY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 04 (QUATRO) CHAVES LIQ.,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 05/07/2005 | 1908.00 | 09146085000195 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 12.720 PAES NO VALOR UNITARIO DE(0,15) CENTAVOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,PELO PERIODO DE MARCO A JUNHO DO CORREN-TE ANO,SENDO O EQUIVALENTE A 81 (OITENTA E UM) DIAS DE CONSUMO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 05/07/2005 | 2184.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 05/07/2005 | 1458.00 | 09146085000195 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 9.720 PAES NO VALOR UNITARIO DE (0,15) CENTAVOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CRECHE,PELO PERIODO DE MARCO A JUNHO DO COR- RENTE ANO,SENDO O EQUIVALENTE A 81 (OITENTA EUM) DIAS DE CONSUMO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 05/07/2005 | 997.65 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DO SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,DESPACHO,BOMBEIRO,MULTA FORA DO PRAZO,DOS VEICULOSIMP/ASIA TOPIC,DIESEL,ANO 98 COR PRATA,CHASSIKN2FAD2A1WC079646,PLACA MND-1416 E IMP/KIA BESTA GS GRAND,DIESEL,ANO 2001,COR VERDE,CHASSIKNHTS732207064184,PLACA MOG-4677,REFERENTE AOEXERCICIO 2005,DE PROPRIED. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 05/07/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE EDITAL DE LICITACOES DE T. PRECOS Ns§ 001/05 E 002/05 NO DIARIOOFICIAL EDICAO 22/06/05,CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 06/07/2005 | 260.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAREPETIDORA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 06/07/2005 | 500.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONCALVES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE UM SOM PARA AS AUDIENCIAS PUBLICAS NOS BAIRROS,NA REALIZACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVOE PLANO PLURI ANUAL,DE 15 A 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 06/07/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 06/07/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 06/07/2005 | 730.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO - OFIC. JOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO DIFERENCIAL,SOLDAGEM E SERVICOS NA SUSPENSAO E NAS BOLSAS DE AR DO VEICULO ONIBUS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 06/07/2005 | 130.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 06/07/2005 | 520.00 | 00000000000000 | EULALIA IZABEL DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 06/07/2005 | 300.00 | 00004094669485 | VERALUCIA DE MACENA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESFREITAS DANTAS,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 06/07/2005 | 5600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJADESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 022920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 06/07/2005 | 260.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 06/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA,NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 06/07/2005 | 150.00 | 00004520910471 | NADIR SINHORINHA PESSOA LUIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSA- GEM DE PIANCO ATE A CIDADE DE SAO PAULO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 06/07/2005 | 269.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 06/07/2005 | 260.00 | 00043729592491 | CICERO ANUCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 06/07/2005 | 260.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 06/07/2005 | 320.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 06/07/2005 | 260.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE,JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 06/07/2005 | 260.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 06/07/2005 | 260.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 06/07/2005 | 260.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 06/07/2005 | 260.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 06/07/2005 | 23.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR-CO/ABRIL E JUNHO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 06/07/2005 | 41.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 06/07/2005 | 260.00 | 00075301121472 | MARIA VERONICA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICO NO POSTO DE SAUDE DE BROTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 06/07/2005 | 2124.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS E EMFERMEIRAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 06/07/2005 | 260.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 06/07/2005 | 260.00 | 00007225460412 | CLEONICE GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 06/07/2005 | 1053.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VETERINARIOJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 06/07/2005 | 11296.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS OU ODONTOLOGICAS,GARANTINDO O PRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000775/000776 E 000777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 06/07/2005 | 1370.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORA-RIOS CONTABEIS CONFORME SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO,SIOPS,DIRF,RAIS,ASSESSORIA TECNICA NA AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 06/07/2005 | 565.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTES AOS MESES DE MARCO/MAIO EJUNHO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 06/07/2005 | 260.00 | 00006640859467 | CELANDIA FABIO ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO JUNCO NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 06/07/2005 | 3.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2005,CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 06/07/2005 | 1000.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR NO MUNICIPIO,COM VISTA A RELACIONAR CASAS DE TAIPA EXISTENTES,PARA ELABORACAO DO PROJE-TO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 07/07/2005 | 300.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 07/07/2005 | 96.51 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 07/07/2005 | 700.00 | 00002051013489 | ELIZANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AJU-DA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPA-RAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NO PERIODO DE 25/04/05 A 06/05/05,COBRINDO TODA A ZONA URBANA E RURAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 07/07/2005 | 300.00 | 00004199951458 | JURACI SILVA MATIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 07/07/2005 | 1730.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS LEX E-230 LA- SER,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 005420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 07/07/2005 | 815.40 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATICOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N§ 005420 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 07/07/2005 | 1440.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) MONITORES 1s SAMSUNG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 07/07/2005 | 5811.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES SEPRON AMD,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000496 E 000497EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 07/07/2005 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 07/07/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE DIARISTAS - PETI,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 07/07/2005 | 18305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DIARISTAS DA EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 07/07/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS - CRECHE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 08/07/2005 | 399.60 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE CARNES DESTINADOS PARA A CASA DOS IDO-SOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004551 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 08/07/2005 | 905.10 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004551 EM ANEXO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 08/07/2005 | 29.24 | 00000000000000 | SUELEIDE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,NA QUALIDA- DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 08/07/2005 | 3284.50 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PRETADORES DE SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 08/07/2005 | 9253.83 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS,QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 08/07/2005 | 1029.60 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2004/2005 CONFORME TERMO DEADESAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 08/07/2005 | 464.16 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA.- EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR D-4E,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 04467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 08/07/2005 | 1019.40 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA OS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004551 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 08/07/2005 | 260.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 08/07/2005 | 1094.50 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS AD E TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004551,CORRESPON-DENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 08/07/2005 | 483.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 08/07/2005 | 480.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - SERVICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM,MONTAGEM,CA-LIBRACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO NO APARE- DE RAIO-X ODONTOLOGICO E GABINETE ODONTOLOGI-GICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00702 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 09/07/2005 | 84.00 | 02723172000119 | FRANCISCA MARIA SILVA SA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O Sr. PEDRO VI-CENTE DE SOUZA JUNIOR,PARA TREINAMENTO DE RA-IO-X NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 09/07/2005 | 900.00 | 00001277144486 | ANTONIO LEITE JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995,PLACA MND- 1320/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE,NOS DIASUTEIS,JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 11/07/2005 | 500.00 | 02437304000146 | FABRISSIO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE 7.000 (SETE MIL) UNIDADES DE PLANI-LHA DE CADASTRAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 11/07/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 20-02 PLACA MOG-4884,PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 11/07/2005 | 928.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PRODUTOS PARA O TRATOR D4-E,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 11/07/2005 | 347.80 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS A CASA DOS IDOSOS,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 11/07/2005 | 5750.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONTRUCOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A RECUPERACAO DA CASA,DESTINADA A RESIDENCIA TERA- PEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 11/07/2005 | 180.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TAXADE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 4§ CONGRESSO ESTADUAL DE ACS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NOS DIAS 21,22,23 SE ENCERRANDONO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 11/07/2005 | 1138.50 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS AD E TRANSTOR-NO METAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000004/000005/000007/000016/000018 e000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 11/07/2005 | 150.00 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 50 (CINQUENTA) METROS DE TECIDO MORIM DESTINADO PARA DIVERSAS FAIXAS DE CAMPANHA DEVACINACAO DOS IDOSOS E HIPERTENCAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 11/07/2005 | 22022.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTEIRA ERGOMETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 0047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 11/07/2005 | 3500.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROSCOPIO BINOCULAR,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 11/07/2005 | 2800.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) DESTILADOR DE AGUA,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 11/07/2005 | 12240.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUIMICA AU-TOMATICO MD. BIO 200 BIOPLUS,DESTNADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 12/07/2005 | 2400.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE OFTA MOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 12/07/2005 | 2300.00 | 00045169780400 | ADRIANA PIRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRE TA AO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA OLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NES TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA, CONFORME CONTRATO E NOTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 12/07/2005 | 921.03 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQU SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS AD E TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000009, 000011, 000012 E 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 12/07/2005 | 413.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 12/07/2005 | 649.43 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQU SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 12/07/2005 | 378.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS - ELETR. PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA,ALTER- NADOR E NA INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 028263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 12/07/2005 | 1118.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS - ELETR. PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLVO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 12/07/2005 | 700.00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 (VINTE) DIARIAS TRA-BALHADAS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE FORCA DO MOTOR D4-E DESTE MUNICIPIO,EM RECUPERACAO NA OFICINA DO DER PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 12/07/2005 | 700.00 | 00015418243420 | JOSE GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 (VINTE) DIARIAS TRA-BALHADAS NA RECUPERACAO DO MATERIAL RODANTE (SAPATA) DE FORCA DO MOTOR DO TRATOR D4-E DESTE MUNICIPIO,EM RECUPERACAO NA OFICINA DO DERPATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 12/07/2005 | 700.00 | 00013098292172 | JOAO FRANCISCO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 (VINTE) DIARIAS TRA-BALHADAS NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO DO TRATOR D4-E DESTE MUNICIPIO,EM RECUPERACAONA OFICINA DO DER PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 12/07/2005 | 700.00 | 00012344427449 | JOAO BATISTA VILAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 (VINTE) DIARIAS TRA-BALHADAS NA RECUPERACAO DO SISTEMA HIDRAULICODO TRATOR D4-E DESTE MUNICIPIO,EM RECUPERACAONA OFICINA DO DER PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 12/07/2005 | 50.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO NA COMPRA DO ROLAMENTO PARA O AUTOMOVEL(BESTA),CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N§005455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 12/07/2005 | 990.00 | 00002072604435 | JOSE PEREIRA QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 220 REFEICOES PARA OS PROFESSO- RES E CAPACITADORES DO PROGRAMA EJA, DURANTE 10 DIAS DO CURSO DE CAPACITACAO NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§5743450 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 12/07/2005 | 231.00 | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS PAS-SAGENS DE IDA E VOLTA E 03 DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 12/07/2005 | 231.00 | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM PERNOITE EM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DEENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 13/07/2005 | 420.00 | 00022609482434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 71 (SETENTA E UMA) CARTEIRAS DAS ESCOLAS JOAO SILVA DE LACERDA,MARIEUDA SILVA DE LACERDA E ANTONIO F. DE QUEIROGA LOCALIZADAS NOS SITIOS GENIPAPEI-RO,PILOES,MUZELO E PALHA AMARELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 13/07/2005 | 800.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE A 2§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 13/07/2005 | 900.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 2§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 13/07/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE,DURANTE O MES DE JULHO/05 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 13/07/2005 | 29.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA EDILIDA-DE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 13/07/2005 | 360.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 20 A 23 JUNHO/2005PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS LOCALIZADOS NA CA-PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 13/07/2005 | 136.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA.- EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR D-4E,VIN-CULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NOTA FISCAL N§ 04506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 13/07/2005 | 38.05 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 13/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE PARA COBRIR OS CUSTOS DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA RE-GIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DI ADOLECEN-TE,REALIZADO NO DIA 16/07/05 NA CIDADE DE SAOMAMEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 13/07/2005 | 2600.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,EM ATUACAO NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DE TRANSTORNO MENTAL CAPS II E E PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS CAPSAD I,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 13/07/2005 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,DE A-CORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 13/07/2005 | 650.00 | 00000000000000 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO JUNTO SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 13/07/2005 | 220.80 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE SENSOR DO VENTILADOR,REMOCAO DA VALVULA TERMOSTATICA,LIMPEZADO SISTEMA DE REFRIGERACAO,CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,ACERTO DO PONTO DO MOTOR,TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,TROCA DE VELAS E LIMPE-ZA DE INJECAO,NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 13/07/2005 | 413.00 | 00000816466408 | ELIDIANE LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NOMUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MOTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 13/07/2005 | 2600.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,EM ATUACAO NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DE TRANSTORNO MENTAL CAPS II E E PSICOSSOCIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS CAPSAD I,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 13/07/2005 | 1110.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 13/07/2005 | 2334.78 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MINICENTRIFUGA 222H2 QUIMEXDESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 14/07/2005 | 260.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00045169780400 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 14/07/2005 | 6000.00 | 00002792296402 | MARIO DE ALMEIDA PEREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DEMEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AOS MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 14/07/2005 | 6000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PFS, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 14/07/2005 | 6000.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 14/07/2005 | 6000.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NES-TA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 14/07/2005 | 2991.64 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA NOTADAMENTE NA REALIZACAO NOS LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS,REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS MESES DE ABRIL,MAIO E JU-NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 14/07/2005 | 6000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDI-CO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 14/07/2005 | 2989.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE ENFER-MAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 14/07/2005 | 2050.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 14/07/2005 | 413.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 14/07/2005 | 413.00 | 00002051013489 | ELIZANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMO VACINADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 14/07/2005 | 260.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 14/07/2005 | 413.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 14/07/2005 | 1035.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DECONTROLE DE AGUAS,DIAGNOSTICANDO A PARTE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA,DAS AMOSTRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS 18 (DEZOITO) MUNICIPIOS REFERECIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE DE MODULO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 14/07/2005 | 260.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA E POPULAR,JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 14/07/2005 | 1300.00 | 00001992668400 | FRANCIVALDO TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO - MILLE FIRE,ANO 2004,PLACA MNB-6627/PB,COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 14/07/2005 | 413.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 14/07/2005 | 120.00 | 00055972128420 | ANTONIA MENDES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOG 4477-PB EM VIAGEM AO RECIFE-PE,TRANS- PORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA FAZER UMA CIRURGIA,CONFORME CUPONS FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 14/07/2005 | 60.00 | 08602666000121 | PROTECON - PROF. CONT. E COM. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE 04 (QUATRO) COPIAS DO MAPA DA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 14/07/2005 | 509.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AUTEN-TICACOES,CERTIDOES,RECONHECIMENTO DE FIRMA E DOCUMENTOS,PERTENCENTES AO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 14/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA SOUSA - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 75m (SETENTA E CINCO) METROS DE GESSO,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICI-PAL DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 14/07/2005 | 220.00 | 00004221126400 | DARIA REGIS VIDAL SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO CANTINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 15/07/2005 | 820.00 | 09146085000195 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 410 (QUATROCENTOS E DEZ) LANCHESDURANTE 10 (DEZ) DIAS,NO PERIODO DE CAPACITA-CAO DOS PROFESSORES DO EJA,NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 574348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 15/07/2005 | 100.00 | 00002960537408 | PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM E ALIMENTACAO A ESTUDANTE DE EXPERIENCIA POS-TULANTADO NO CONVENTO FRANCISCANO DE PESQUEI-RA-PE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 15/07/2005 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES NETO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO,NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 15/07/2005 | 800.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOFERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO ATENDIMENTO PSICISSOCIAL TM (TRASTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 15/07/2005 | 480.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE VIAGENS E HOSPEDAGEM DA BIOQUIMICA E TECNICA DE PATOLOGIA PARA TREINAMENTO DE TU- BERCULOSE NO LACEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 15/07/2005 | 413.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 15/07/2005 | 413.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 15/07/2005 | 413.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA,EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 15/07/2005 | 413.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 15/07/2005 | 413.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 15/07/2005 | 413.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 15/07/2005 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECU-TADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE RADIOLO-GIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 15/07/2005 | 590.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 15/07/2005 | 600.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA,NOTADAMENTE REALIZACAO DOS LAUDOS ULTRASSONAGRAFIA,REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 15/07/2005 | 2400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 15/07/2005 | 2400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 15/07/2005 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 15/07/2005 | 1160.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 15/07/2005 | 413.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JUNH/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 15/07/2005 | 1000.00 | 00002028874481 | GENIVAL PEREIRA DE PAULA TERCEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 1996, PLACA MMT-7384,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIA- MENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 15/07/2005 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991,PLACA HVJ-0423,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTENOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 15/07/2005 | 1450.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005577824494 | MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 15/07/2005 | 2280.00 | 00030851890415 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ESPECIA- LISTA EM ODONTOLOGIA NO SERVICO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CEO II - CENTRO DE ESPECIA-LIDADE ODONTOLOGICA EM FASE DE INSTALACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,COR-RESPODENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 15/07/2005 | 2400.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVIVOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE NEU- ROLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 15/07/2005 | 413.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 15/07/2005 | 413.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 15/07/2005 | 413.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DES SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NO SETOR DE OFTA-MOLOGIA (FABRICA DE OCULOS) NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 15/07/2005 | 413.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 15/07/2005 | 413.00 | 00093114915434 | MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 18/07/2005 | 2050.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA NOTADAMENTE A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JU- NHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 18/07/2005 | 956.62 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA NOTADAMENTE A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS,REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 18/07/2005 | 3000.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SI-TIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE ME-DICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 15 (DIAS) TRABALHADOS DO MES DE JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 18/07/2005 | 1530.00 | 00003025484403 | JORGE LUIS VIEIRA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE FONO-AUDIOLOGO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 18/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIS RUFINOS/N,BAIRRO OURO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTEMUNICIPIO DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 18/07/2005 | 780.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 18/07/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 18/07/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 18/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 18/07/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 18/07/2005 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO DE MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 18/07/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 18/07/2005 | 2028.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS,QUE PRESTAM SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 18/07/2005 | 270.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO AJUSTE DAS RO-DAS DIANTEIRA,REGULAGENS DE FREIOS,REVISAO DEINSTALACAO,CONSERTO DE CONTROLE DA CAIXA DE MARCHA,REGULAGENS DAS PORTAS,TAMPA DA MALA E SOLDA DOS BANCOS,NO VEICULO BESTA PLACA MOG- 4677,DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 18/07/2005 | 10170.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSAO CULT. DO LIVRO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIDATICOS (LIVROS),CONFORMEDESCREVE A NOTA FISCAL N§ 038609 EM ANEXO,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 18/07/2005 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS,PLACA MOR-0693/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,JUNTO A SEDE DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 18/07/2005 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWERE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 18/07/2005 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM S10 COLINA ANO ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB,PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 18/07/2005 | 3592.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA A BRASILIA,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 18/07/2005 | 78.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 19/07/2005 | 373.52 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DERECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 19/07/2005 | 319.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005,CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 19/07/2005 | 166.00 | 00098294075434 | ELIVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E CONFECCAO DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES,DESTINADAS PARA VARIOS SETORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 19/07/2005 | 282.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 19/07/2005 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA,LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE,DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 19/07/2005 | 29133.58 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPALLUCIANO FREIRE FARIAS,CONFORME CONTRATO E BO-LETIM DE MEDICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 19/07/2005 | 132.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO E JULHO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 19/07/2005 | 48.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 19/07/2005 | 200.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU- NHO E JULHO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 19/07/2005 | 118.59 | 00006849371401 | IZIDRO INACIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA AS- SISTIR O SEPULTAMENTO DE FAMILIAR RESIDENTE NA REFERIDA CIDADE,CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 19/07/2005 | 500.00 | 00016192524491 | PULCHERIA PINTO BRANDAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DO LIVRO VERBETES QUE O POVO SERTANEJO USA E ABUSA,CONFORMENOTA FISCAL N§ 574261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 19/07/2005 | 826.00 | 00004127427485 | JOSEILDA ANANIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 19/07/2005 | 644.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/20-05,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 19/07/2005 | 11.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 19/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA E LAUDOS REALIZADOS,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 19/07/2005 | 1104.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 19/07/2005 | 31250.70 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO EPINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 20/07/2005 | 4511.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMODAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVE A NOTA FISCAL N§ 006849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 20/07/2005 | 6080.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES PREVENTIVAS E CURATIVAS DA SAU-DE NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 009910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 20/07/2005 | 380.00 | 00025058878453 | MARIA LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADO ABDOME TOTAL,REALIZADO NA Sr. MARIA LEITE FERREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 20/07/2005 | 5075.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACOES DE ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 20/07/2005 | 3532.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDA- MENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 006848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE FILMAGEM DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 01 A 13/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/07/2005 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM ATOS OFICIAIS PRESTACAO DE CONTAS E DE ATOS ADMINISTRATIVOSAVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 20/07/2005 | 2255.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/07/2005 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/07/2005 | 2255.00 | 00007215029468 | EDIMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PGAMENTO COM A LOCA-CAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0228/PB PARA TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRODA CIDADE PARA AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDE-TE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 20/07/2005 | 852.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE KIT DO ALUNO E MATERIAL DIDATICO PA-RA OS PROFESSORES DO EJA,PARA SEREM UTILIZA- DOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS DE CAPACITACAO NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 0030-14/003015 E 003016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/07/2005 | 250.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTA-LACAO DE CATA-VENTO NA ESCOLA HONORINA DIAS LOCALIZADA NO SITIO JATOBA-JUNCO E CONSERTO DA BOMBA DO POSTO MEDICO JOAQUIM ESTEVAM NO /SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/07/2005 | 30.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO,PARA 03 (TRES) TECNICAS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICI-PAREM DO SEMINARIO DE ORIENTACAO SOBRE SISTE-MA DE ENSINO,CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO EDIRETRIZES DA EDUCACAO NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 20/07/2005 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A RE- CARGA DE TONER DA COPIADORA HP LASERJET 3002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/07/2005 | 1575.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACOES NAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/07/2005 | 1227.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0068-50 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 20/07/2005 | 108.00 | 35569680000143 | NERYTEC - MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIVER-SAS FOTOCOPIAS DA DOCUMENTACAO DESTINADAS PA-RA O PROJETO DAS CASAS POPULARES DO CONJUNTO MARIA DO SOCORRO BRASILINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 20/07/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORMENOTA FISCAL N§ 009639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/07/2005 | 721.30 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUICAO DE 02 (DOIS) TONER CANON IR 1310 E 01 (UM) TONER BROTHER TN 570,CONFORME DESCREVE ANOTA FISCAL N§ 002250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 20/07/2005 | 1930.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA CELULAR AO GABINETE DA PREFEITA MUNI-CIPAL DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 21/07/2005 | 1514.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA CELULAR AO GABINETE DA PREFEITA MUNI-CIPAL DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 21/07/2005 | 210.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TANQUE SECO,CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL DE 20-05,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 21/07/2005 | 260.00 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 21/07/2005 | 260.00 | 00006342932492 | DAURA LIMA PEREIRA FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 21/07/2005 | 260.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO L. DE SOUSA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 21/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 21/07/2005 | 260.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 21/07/2005 | 260.00 | 00006705937459 | MARIA DE FATIMA CLARO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 21/07/2005 | 99.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 98 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 574377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 21/07/2005 | 260.00 | 00002034233484 | MARIA ELIZA EVANGELISTA L. DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 21/07/2005 | 260.00 | 00055995357468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 21/07/2005 | 260.00 | 00003216719456 | GERLANDIA VICENTE DE O. QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR AM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 21/07/2005 | 260.00 | 00093147589404 | REJANE MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 21/07/2005 | 260.00 | 00007209718451 | ANA LUCIA LACERDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 21/07/2005 | 260.00 | 00004440735401 | ROBERLANDIA FARIAS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 21/07/2005 | 260.00 | 00079026974434 | JUNIA MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 21/07/2005 | 260.00 | 00003218121400 | MARIA ELIZA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 21/07/2005 | 260.00 | 00004513109424 | MARIA ROSEANE GOMES DA SILVA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 21/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVANETE AZEVEDO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 21/07/2005 | 260.00 | 00007035628436 | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 21/07/2005 | 1300.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 21/07/2005 | 3335.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 21/07/2005 | 300.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO - PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JO-AO LEITE N§ 92 CENTRO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 21/07/2005 | 150.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO E AJUDA DE CUSTOS,PARA UM TREINAMENTODE RAIO-X,NO PERIODO DE 20,21,22 E 23 DE JU- NHO/2005,NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 21/07/2005 | 5235.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 22/07/2005 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTOD DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF) EUDO MOURA DINIZ,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 22/07/2005 | 300.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE,S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSMEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 22/07/2005 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 22/07/2005 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 22/07/2005 | 260.00 | 00004440118461 | MARIA ELUIZA BADU LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 22/07/2005 | 18.90 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 06 (SEIS) PRANCHETAS EUCATEX OFICIO,DESTINADAS,A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME DESCREVEA O CUPOM FISCAL N§ 004711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 22/07/2005 | 54.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PRODUTOS PARA O TRATOR D4-E,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 22/07/2005 | 1138.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 22/07/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO,DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO,BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 22/07/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 25/07/2005 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA IM- PRESSORA HP-13A,DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 25/07/2005 | 400.00 | 00052704351449 | GLAUCIANO SILVA DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS E PINTURAS NASESCOLAS MUNICIPAIS PEIXOTO I,GENIPAPEIRO JOAOSILVA DE LACERDA,PALHA AMARELA MARIELDA SILVADE LACERDA,MUZELO ANTONIO FERREIRA DE QUEIRO-GA,RIACHO DOS CARNEIROS REGINA LEANDRO DE AL-MEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 25/07/2005 | 110.00 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (FRETES) DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HVC-2846/PB,TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DO SITIO TANQUE SECO PARA O SITIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 25/07/2005 | 2700.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS Ns§ 0006424/0006434 E 0006436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 25/07/2005 | 4338.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE RAIO-X ODONTOLO-GICO MODELO ION x 10 LT,DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA,PARA ATENDER USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 25/07/2005 | 12257.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS,AO PAG. COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DODO MUNICIPIO,DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAMEDICA E ODONTOLOGICA,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 0006420/0006421/0006422/0006423 E 0006426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 25/07/2005 | 1425.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) TENSIOMETROS SOLIDOR LT,DE UTILIZACAO AOS USUARIOS DO SUS DAS UNI-DADES DO PSF E PARA REFERENCIA DE ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 25/07/2005 | 5172.06 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DE MA-TERIAIS CIRURGICOS PARA ATENDER USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 26/07/2005 | 120.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS AO FUNCIONARIO JOAO GALDINO FILHO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE APRESEN-TACAO E INSTALACAO DA NOVA VERSAO 2.0 DO CNESE SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZACAO - SIHD,QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/ 07/05 NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME OFICIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 26/07/2005 | 840.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FORMICA LISA E COLA NORCOLA GL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARAAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONARA O CEO - CEN- TRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004186 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 27/07/2005 | 1611.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 0006462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 27/07/2005 | 496.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,A PROFISSIONAIS DE SAUDE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 27/07/2005 | 840.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE GERIATRA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) PLANTOES NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 27/07/2005 | 870.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 03 (TRES) URNAS FUNERARIAS PARA PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 574384/574385 E 574386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 27/07/2005 | 344.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS,REFERENTE A REUNIAO REALIZADO COM PROPOSITO DE REAJUSTE SALARIAL REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 27/07/2005 | 906.35 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA.- EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DO TRATOR D-4E,VIN-CULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NOTA FISCAL N§ 04670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 27/07/2005 | 54.35 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 27/07/2005 | 736.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIOS,CONTADORE ASSESSORES JURIDICOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 27/07/2005 | 32.70 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 28/07/2005 | 2807.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTASFISCAIS Ns§ 022945 E 022948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 28/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JUDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL,ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 28/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JACKSON DAVID MELQUIADES DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO,NO SERVICO DE REFORMA DO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL,ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 28/07/2005 | 24.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2§ OFIC.EDVALDO L. DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPO- DENTE A 01 (UMA) CERTIDAO POSITIVA DE PROTES-TO,BEM COMO,CONTRIBUICAO DO FARPEN - FUNDO DEAPOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 28/07/2005 | 150.00 | 00092737072468 | DAMIAO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO,NO SERVICO DE REFORMA DO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL,ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 28/07/2005 | 6302.60 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 0229-46 E 022947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 28/07/2005 | 680.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 28/07/2005 | 2430.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE CENICIAMARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 022942 E 022943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 28/07/2005 | 170.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 28/07/2005 | 68.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0005-85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 28/07/2005 | 3360.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 022944 E 022949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 28/07/2005 | 136.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 28/07/2005 | 2485.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - SERVICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRA-SOM NO MES DE JULHO DE 2005 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 28/07/2005 | 3360.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTIONADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NO-TA,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 022944 E 022949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 29/07/2005 | 1920.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NO CAPS AD NESTA CIDADE,NA ESPECIALI-DADE DE PSICOLOGA,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 29/07/2005 | 2000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 29/07/2005 | 2276.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS E EMFERMEIROS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 29/07/2005 | 252.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NO-TA FISCAL N§ 000876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 29/07/2005 | 175.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS,AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIACENTRAL DO MUNICIPIO,DESTINADOS AO ATENDIMEN-TO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS OU ODONTOLOGICAS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 0006491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 29/07/2005 | 13750.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CARDIOVENSOR DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 0061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 29/07/2005 | 1186.46 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA PARA FISIOTERAPIA E 02(DOIS) TENS CANAIS,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 29/07/2005 | 300.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A GRA-TIFICACAO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBU- LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MESES DE A- BRIL E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 29/07/2005 | 300.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A GRA-TIFICACAO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBU- LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 29/07/2005 | 2000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 29/07/2005 | 402.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNCIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 29/07/2005 | 32.70 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM CORREIO,DE CORRES-PONDENCIAS DE DOCUMENTOS PARA FNDE CADASTRO DAS UNIDADES EXECUTORAS DOS PDDE E ATAS DOS CONSELHOS DE 9 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3§ E U-TIMA PARCELA DE SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 29/07/2005 | 2291.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DES-CREVE A NOTA FISCAL N§ 000877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 29/07/2005 | 157.00 | 00000000000000 | ROBERTO ROZA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO MUNICIPAL SITUADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 13§ PARCELA DO ACORDO DE DEBITO TRABALHISTA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AU-TORIA PROMOVEU CONTRA O MUNICIPIO,JUNTO A CO-MARCA PROCESSO N§026.2002.000.066.2 EM TRAMI TACAO NA 1§ VARA DA COMARCA DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 29/07/2005 | 30.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (01) DIARIA ATE A CIDADE DE PA TOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL.JUNTA DE SERVICO MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB,NO PERIODO DE 29/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 29/07/2005 | 1200.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DAADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/07/2005 | 500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E ACOES INERENTES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOFINANCAS,ACAO SOCIAL E CULTURA,NO DECORRER DOPRESENTE MES,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/07/2005 | 660.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME DES-CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/07/2005 | 1455.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 DEBITADO EMCONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/07/2005 | 1612.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGUROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/07/2005 | 2745.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/07/2005 | 9689.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/07/2005 | 690.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - ALUGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 30/07/2005 | 13935.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 30/07/2005 | 2722.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME DESCRITO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/07/2005 | 540.00 | 00004713969400 | VERA LUCIA SOARES PEREIRA LIMA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DE NOVE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DURANTE OS DEZ DIAS DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA EJA, NESTE MUNICIPIO NO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 30/07/2005 | 1690.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC./RET. NO MES DE JULHDE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/07/2005 | 1321.76 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS OUTROS QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/07/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N§ / COM DESCONTO EM DEBITO EM CONTA CORRENTE CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO FPM NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/07/2005 | 7.10 | 00000000000000 | ESTADO DA PARAIBA - SEC. DA RECEITA EST. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TAXADE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 01 (UMA)CERTIDAO NEGATIVA,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/07/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE JU -LHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/07/2005 | 118.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA FE NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/07/2005 | 3.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA ICMS NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/07/2005 | 5.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA CEX NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/07/2005 | 91.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA CIDE NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/07/2005 | 844.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/07/2005 | 1455.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS NO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/07/2005 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO PRESENTE MES,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/07/2005 | 3800.85 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSTOWNER SDX,PLACA MND-1316/PB,BESTA PLACA MOG-4477/PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/07/2005 | 1455.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME DESCONTO EM CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 30/07/2005 | 310.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UM CAIXAO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA Sr. JUDITE VIEIRA NA QUALIDA-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/07/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | FOLHA DO PETI - BOLSAS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETIORA DEBITADO DA CONTA 12.325-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 30/07/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO DECORRENTE DO PRESENTE MES,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/07/2005 | 5648.63 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS SAVEIROMOT-2260,SAVEIRO MOT-2340,PALIO WEEKEND MON- 7341,CORSA SEDAN MMV-9339,CORSA MILENIUM MOG-4477,PARATI CL AMBULANCIA MOT-1223 E AMBULAN-CIA HYQ-0610,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/07/2005 | 1455.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 DEBITADO EMCONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/07/2005 | 6.12 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA REFERENTE AO EMPENHO N§ 936-9 DA NOTA FISCAL N§ 00531 DESTE FORNECEDOR CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/07/2005 | 35000.00 | 00020660219468 | FRANCISCO TEOTONIO NETO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGI-LIO SILVA, SN, OURO BRANCO, NESTA CIDADE, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/07/2005 | 13935.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 30/07/2005 | 2722.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/07/2005 | 1690.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-RET. DESTA EDILIDADENO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/08/2005 | 648.75 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FILME REVELADOR PARA O APARELHO DE RA-IO-X,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0003081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0024252 | 01/08/2005 | 10461.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE E UM COMPRESSOR DESTI -NADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§ 06523 E 06596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/08/2005 | 359.00 | 00030870380400 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS MICROAREAS 15,32 E OUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/08/2005 | 78.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 78 (SETENTA E OITO) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/08/2005 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL A RUA LEANDRO LEONARDO N§ 40 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PA - PONTODE APOIO AS SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0020087 | 01/08/2005 | 60.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS,AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIACENTRAL DO MUNICIPIO,DESTINADOS AO ATENDIMEN-TO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS OU ODONTOLOGICAS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 0006437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0020095 | 01/08/2005 | 3971.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS,AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIACENTRAL DO MUNICIPIO,DESTINADOS AO ATENDIMEN-TO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS OU ODONTOLOGICAS,CONFORMENOTAS FISCAIS Ns§ 0006513/0006515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/08/2005 | 109.99 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE VIAGENS DA PSICOLOGA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/08/2005 | 39875.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/08/2005 | 4659.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE - AUDITORIA,PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/08/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES AMBIENTAIS,PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/08/2005 | 16835.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/08/2005 | 103.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 103 (CENTO E TRES) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2005,CONFORNE NOTA FISCAL N§ 574394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/08/2005 | 11421.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LAH DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/08/2005 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INTERPA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/08/2005 | 180.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DO TECNICO ALAOR BOR- GES CORREIA QUE ESTA A SERVICO DE RECADASTRA-MENTO DO IPTU NO MUNICIPIO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/08/2005 | 8715.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/08/2005 | 3888.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/08/2005 | 650.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/08/2005 | 1980.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/08/2005 | 160.50 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 107 (CENTO E SETE) LANCHES DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAl DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/08/2005 | 2880.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/08/2005 | 11296.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/08/2005 | 1406.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA CELULAR AO GABINETE DA PREFEITA MUNI-CIPAL DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/08/2005 | 12087.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/08/2005 | 30.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANS- PORTAR OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020010 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL-0444/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/08/2005 | 780.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 780 (CENTO E OITENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/08/2005 | 207.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO IPJ DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU PEIXOTO I PIANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/08/2005 | 207.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO IPJ DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU PEIXOTO I PIANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/08/2005 | 2000.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTCAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/08/2005 | 30918.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/08/2005 | 68689.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60%,DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/08/2005 | 12876.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 40% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40%,DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/08/2005 | 2000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005 CONFORME NOTA FISCAL N§000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/08/2005 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO PRESENTE MES,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/08/2005 | 3800.85 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSTOWNER SDX,PLACA MND-1316/PB,BESTA PLACA MOG-4477/PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/08/2005 | 3589.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADEREFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO DE 2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/08/2005 | 23.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE QUE VIERAMCADASTRAR OS FUNCIONARIOS NO FGTS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/08/2005 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1§ PAR-CELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORA- CAO DO CODIGO TRIBUTARIO,CODIGO DE POSTURA,PARECER TECNICO E LEVANTAMENTO DOS IMPOSTOS TERCEIRIZADOS DA SAELPA,TELEMAR E CAGEPA DESTE MUNICIPIO,NO MONTANTE DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/08/2005 | 6652.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 02/08/2005 | 218.10 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS PEIXOTO E POCINHO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 02/08/2005 | 286.20 | 00000000000000 | JOAO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO PARA O MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/ 2005 E 15 (QUINZE) DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/08/2005 | 218.10 | 00098150839453 | JOSE JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020371 | 02/08/2005 | 1366.20 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE,CORRESPON-DENTE A 15 (QUIZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020389 | 02/08/2005 | 365.40 | 00061780944420 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNX-1191 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PRO-FESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO GRA-VATA DE CIMA NO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020397 | 02/08/2005 | 1636.36 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR OAR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO,PLACABQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES JUNHO/2005E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 02/08/2005 | 954.30 | 00023690496420 | MARIA ROZA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO C-10 PLACA MMW-0650/PB,PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUE SECO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZEDIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 02/08/2005 | 261.60 | 00002867830451 | CLAUDIO BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS A RIACHO DOS CARNEIROS,COR- RESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JU- NHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020427 | 02/08/2005 | 365.40 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNN-5560,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR(a) DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO TAN- QUE SECO NO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020435 | 02/08/2005 | 291.60 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 cc,PLACA MOG-4777 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA A ESCOLA ANTO-NIO REMIGIO NO SITIO SABOEIRO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020443 | 02/08/2005 | 1636.20 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA JTE-7864 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 15 (QUIN-ZE) DIAS DO MES DE JUNHO E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 02/08/2005 | 144.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 003054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020460 | 02/08/2005 | 1090.80 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIOGROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTEA 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020478 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS ACUDE NOVOVARGINHA E SAO MARCOS PARA A CIDADE DE PIANCOCORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 02/08/2005 | 30.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE REBITE ALUMINIO TAD.585-S,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 02/08/2005 | 218.10 | 00004753989470 | JOSENILDO AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIASDO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020575 | 02/08/2005 | 1772.70 | 00045302740478 | REGINALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHO E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020583 | 02/08/2005 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB,DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020591 | 02/08/2005 | 1180.80 | 00018798216805 | RINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURICI PARA O SITIO GRAVATA TURNO TARDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPODENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JU- NHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020605 | 02/08/2005 | 1704.30 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MUCURI,FERRAO E TRIANGULO DE COREMASPARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00021566690404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO VOLTA PA-RA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020621 | 02/08/2005 | 1227.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A SEDE MUNICIPIO TURNO TARDE,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/ 2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020630 | 02/08/2005 | 1363.50 | 00086987801134 | ASSUELIO INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA,PLACA MMO-0486/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CI-DADE PARA OS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARA, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020648 | 02/08/2005 | 490.80 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIO CANTI- NHO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 02/08/2005 | 286.20 | 00000000000000 | DIONISIO CLAUDINO DE MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/ 2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020664 | 02/08/2005 | 1772.70 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CI-MA E MACAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/ 2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020672 | 02/08/2005 | 1227.00 | 00061780758472 | EURIDES LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMQ-9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRACURRAL VELHO,BARRA,SERROTE E CABELUDO PARA A CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020681 | 02/08/2005 | 450.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAM MOJ4014/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIRETORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO CABELUDO E SERROTA DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005 E 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0020711 | 02/08/2005 | 26664.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1§ PAR-CELA COM O FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS A-LUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 003055 E 003056 EM ANEXO,NOMONTANTE DE 26.664,80 (VINTE E SEIS MIL SEIS-CENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 02/08/2005 | 390.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) HARD DISK SEAGATE BARRACUDA 120 GB 720 RPM 2MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 009964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 02/08/2005 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOMICRO COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0020729 | 02/08/2005 | 3567.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTAS FISCAIS Ns§ 000890/000887 E 000888 EM ANEXO,DESTINADOS A ILUNINACAO PUBLICA,MATADOURO E ESGOTOS DAS RUAS ARISTANIA G. FERREI-RA,MASCARENHAS DE MORAIS E CONJUNTO FELIZARDOLEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0020303 | 02/08/2005 | 1915.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE BALCO-ES DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0008-78 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0020338 | 02/08/2005 | 2785.80 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) AMALGAMADORES AUTOMATICO SCHUSTEN DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 02/08/2005 | 784.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 02/08/2005 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UM)EXAME RADIOLOGICO NA Sr. ANA FIGUEIREDO DE SOUSA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 02/08/2005 | 300.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0020524 | 02/08/2005 | 3941.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROPAULINO DOS SANTOS S/N SAO VICENTE,ONDE FUN- CIONARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000879/000880/000881/000882 E 000884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 02/08/2005 | 300.00 | 00005793590420 | ANTONIO GONCALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES- SOA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CO-RRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 02/08/2005 | 413.00 | 00000816466408 | ELIDIANE LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NOMUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MOTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE,DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ,LOCA-LIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO - MULTIRAO NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 02/08/2005 | 3000.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SI-TIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,MEDICO-AMBULATORIALCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 15 (QUIN- ZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/08/2005 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA N§196,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APO-IO PSICOSSOCIAL - CAPS AD,UNIDADE DJALMA AN- GELO DA SILVA JUNIOR,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 03/08/2005 | 650.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETE ANO 1989PLACA GWO-9327/PB,PARA UMA VIAGEM COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0021512 | 03/08/2005 | 945.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS,PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO,DESTINADOS AO ATENDIMEN-TO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS OU ODONTOLOGICAS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 0006559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 03/08/2005 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 03/08/2005 | 350.00 | 00002073943420 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMIONETE/CARR. FECHADA ANO 1993,PLACA BQL-3172/PB,PARA UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALN§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 03/08/2005 | 47.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2005,CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 03/08/2005 | 169.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 04/08/2005 | 1447.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA MEPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 04/08/2005 | 956.73 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2§ OFIC.EDVALDO L. DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPO- DENTE A SERVICOS DE REGISTROS E AVERBACOES DEATAS,REGISTROS DE ESTATUTOS,CARTOES DE AUTO- GRAFO,RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOESCONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0055 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 04/08/2005 | 100.00 | 00039641821415 | ANTONIA MARIA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA UMA VIAGEM A SAO PAULO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 04/08/2005 | 135.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS AO FUNCIONARIO JOAO GALDINO FILHO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM OS TEC-NICOS DA SAS (MINISTERIO DA SAUDE) PARA APRE-SENTACAO E INSTALACAO DO SISTEMA DE INFORMA- CAO HOSPITALAR DESCENTRALIZACAO,SIHD NOS DIAS11 E 12 DE AGOSTO,NAS INSTALACOES FISICAS DO DATASUS REGIONAL,NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 04/08/2005 | 300.00 | 00006640859467 | CELANDIA FABIO ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO JUNCO NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 04/08/2005 | 300.00 | 00075301121472 | MARIA VERONICA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICO NO POSTO DE SAUDE DE BROTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 04/08/2005 | 300.00 | 00004199951458 | JURACI SILVA MATIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 04/08/2005 | 300.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 04/08/2005 | 300.00 | 00005577824494 | MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 04/08/2005 | 350.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 2§ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR NO MUNICIPIO,COM VISTA A RELACIONAR CASAS DE TAIPA EXISTENTES,PARA ELABORACAO DO PROJE-TO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 04/08/2005 | 300.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 05/08/2005 | 45.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 05/08/2005 | 980.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-CO DE 924 m. DE FORRO DO GESSO APLICADO NO PSF Dr. PAULO MONTENEGRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 05/08/2005 | 30.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) GL COLA FORMICA,DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAN§ 29984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 05/08/2005 | 478.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FILME REVELADOR PARA O APARELHO DE RA-IO-X,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0003320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 05/08/2005 | 300.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 05/08/2005 | 300.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 05/08/2005 | 300.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 05/08/2005 | 300.00 | 00043729592491 | CICERO ANUCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 05/08/2005 | 320.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 05/08/2005 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 05/08/2005 | 300.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE,JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 05/08/2005 | 300.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 05/08/2005 | 35.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA A CAPELA DO SITIO BOM JESUSDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 05/08/2005 | 300.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAREPETIDORA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 05/08/2005 | 22.60 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM 03 (TRES) REFEICO-ES,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 05/08/2005 | 100.00 | 07171145000102 | POSTO BRASILIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 05/08/2005 | 161.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 15,3 m. DE FORRO DE GES-SO APLICADO NA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 08/08/2005 | 300.00 | 00087118840700 | FRANCISCO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0021121 | 08/08/2005 | 475.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO ADITIVADO E OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFESSORES PARA TREINAMENTO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 016098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021164 | 08/08/2005 | 2772.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA PARA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 003068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 08/08/2005 | 90.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PENOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE E RECEBIMENTODE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO DEPARTAMEN-TO DE IDENTIFICACAO COM SEDE NA CIDADE DE JO-AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 08/08/2005 | 90.00 | 00037969781420 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE DE CTPS E RE-CEBIMENTO DE CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 08/08/2005 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO,DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0021075 | 08/08/2005 | 906.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016099 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 08/08/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS CONSELHEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 08/08/2005 | 300.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021156 | 08/08/2005 | 3617.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0021539 | 08/08/2005 | 720.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DES-CREVE A NOTA FISCAL N§ 0006612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0021547 | 08/08/2005 | 294.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER PACI-ENTES DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0021555 | 08/08/2005 | 377.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER USUA-RIOS DO SUS,CONFORME APRESENTACAO DE RECEITASMEDICAS OU ODONTOLOGICAS,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 0006637 E 0006638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 08/08/2005 | 300.00 | 00026376067468 | CLEONICE CABRAL DA SILVA SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA DOPSF - JOAQUIM ESTEVAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0021148 | 08/08/2005 | 4400.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS,AMBULANCIAS E UTI VINCU-LADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM RETORNOS DE VIAGENS DE CAMPINA GRANDE E CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OS PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 09/08/2005 | 1951.39 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS AD E TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000021/0000-22/000023/000024 E 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0021563 | 09/08/2005 | 1881.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER PACI-ENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 09/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA,NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 09/08/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 09/08/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 09/08/2005 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO DE MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 09/08/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCOREFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 09/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 09/08/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 09/08/2005 | 300.25 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQU SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000029 E 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 09/08/2005 | 250.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM HOSPE-DAGEM E REFEICOES DE EDITE E DAMIANA E. F. A-LENCAR NO PERIODO EM 19,20 E 27,28,29 E 30 DEJULHO/2005,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 09/08/2005 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPODENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 000026/000027 E 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 09/08/2005 | 32.70 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM CORREIO,DE CORRES-PONDENCIAS DE DOCUMENTOS PARA FNDE CADASTRO DAS UNIDADES EXECUTORAS DOS PDDE E ATAS DOS CONSELHOS DE 9 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 09/08/2005 | 300.00 | 00006638748408 | FRANCUELIO LACERDA GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERREIRADE QUEIROGA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPON-DENTE AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 09/08/2005 | 300.00 | 00003217598423 | LUZIMAR MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 09/08/2005 | 300.00 | 00007179091405 | FABIANA TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO PONTES -SITIO PITOMBEIRA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 09/08/2005 | 300.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 09/08/2005 | 300.00 | 00006518616407 | ARIOSVALDO TOMAZ PARENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR JOAO SILVA DE LACERDA - SITIO GENIPAPEIRO,NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 09/08/2005 | 300.00 | 00004094669485 | VERALUCIA DE MACENA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESFREITAS DANTAS,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 09/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NA UNI-DADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 09/08/2005 | 300.00 | 00004713969400 | VERA LUCIA SOARES PEREIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REMIGIO-SITIO SANTA CRUZ,NO MUNICPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 09/08/2005 | 300.00 | 00003218426421 | MARINALVA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 09/08/2005 | 300.00 | 00079867065115 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETICAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 09/08/2005 | 300.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 09/08/2005 | 300.00 | 00028474982812 | MARIA TERTULIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NA UNI-DADE ESCOLAR MANOEL PEREIRA TORQUATO,NO MUNI-CIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 09/08/2005 | 300.00 | 00098294962449 | WASHIGNTON GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NA UNI-DADE ESCOLAR PEDRO ANGELO DA SILVA,NO MUNICI-PIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 09/08/2005 | 300.00 | 00006778454482 | ERENILDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 09/08/2005 | 300.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 09/08/2005 | 300.00 | 00003216570479 | FRANCICLEIDE VALDEVINO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPODENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 09/08/2005 | 300.00 | 00061781975434 | ANA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 09/08/2005 | 300.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO FERREIRA BADU,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 09/08/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA S/N,CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 10/08/2005 | 476.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 574406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 10/08/2005 | 560.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS PARA O VEICULO BESTA VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 10/08/2005 | 602.47 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LAVRA-TURA DE ESCRITURAS DE DESMEMBRAMENTOS,REGIS- TROS,FARPEN,AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES PUBLICAS,PERTENCENTES AOREFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/08/2005 | 995.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA PUBLICACAO NA INTERNET COM A DIVULGACAO DE RELATORIOS E INFORMACOES DESTA PREFEITURA NO CORRENTE ANO CONFORME NF N§ 3374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 10/08/2005 | 750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL,CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO MES NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 10/08/2005 | 80.00 | 00079849504404 | FRANCISCA CONCEICAO F. PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 10/08/2005 | 144.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALU- NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 574406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 10/08/2005 | 134.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 574406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 10/08/2005 | 1029.60 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2004/2005 CONFORME TERMO DEADESAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 10/08/2005 | 1361.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005,CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 10/08/2005 | 1250.00 | 00052632270430 | MARIA DE FATIMA BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) FARDAS E 22 ( VINTE E DOIS) JALECOS DESTINADOS PARA OS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 10/08/2005 | 610.25 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PACI-ENTES DOS CAPS AD E TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 10/08/2005 | 300.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 10/08/2005 | 1053.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VETERINARIOJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021628 | 10/08/2005 | 934.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARA-UJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0021652 | 10/08/2005 | 8758.63 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 2§ MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000007 EM ANEXO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO FRUTO DA CARTA CONVITE DE N§ 024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 10/08/2005 | 650.00 | 00003262834475 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO JUNTO SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 11/08/2005 | 3990.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 11/08/2005 | 8750.25 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 11/08/2005 | 396.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PODADORES DE ARVORE,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 11/08/2005 | 2635.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS CAPINADORES,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 11/08/2005 | 1314.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS/ESGOTO/ELETRICISTA,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 11/08/2005 | 221.00 | 00071539557472 | FRANCISCO SANTOS ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA QUALIDADE DEGARI DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPODENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 11/08/2005 | 221.00 | 00005258775844 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA QUALIDADE DEGARI DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 11/08/2005 | 22.38 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 11/08/2005 | 35.50 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 04 (QUATRO) QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E 01 (UM) REFRIGERANTE DE 1L. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 11/08/2005 | 12.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2§ OFIC.EDVALDO L. DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPO- DENTE A 01 (UMA) CERTIDAO NEGATIVA DE PROTES-TO,BEM COMO,CONTRIBUICAO DO FARPEN - FUNDO DEAPOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021776 | 11/08/2005 | 5600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 022979 E 022980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 11/08/2005 | 999.90 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 606 (SEISCENTOS E SEIS) LANCHES,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROEJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021814 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 20-02,PLACA MOG-4884,PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 12/08/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 12/08/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE,DURANTE O MES DE AGOSTO/05 DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 12/08/2005 | 36.71 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 12/08/2005 | 40.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MONITOR DE DO MICRO-COMPUTADOR,JUNTO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 12/08/2005 | 413.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 13/08/2005 | 105.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) CHAVE GERAL CAT.,DESTINADOI AO TRATOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 15/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. AUX. DE SERVICOS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE DIARISTAS DO PETI,NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVICOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 15/08/2005 | 17060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DIARISTAS DA EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE TE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVICOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 15/08/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DIARISTAS DA EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE TE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVICOS NA CRECHE CENICIA MARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 15/08/2005 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 15/08/2005 | 6000.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 15/08/2005 | 413.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 15/08/2005 | 2050.00 | 00045169780400 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 15/08/2005 | 6000.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 15/08/2005 | 6000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDI-CO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 15/08/2005 | 413.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 15/08/2005 | 2989.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE ENFER-MAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 15/08/2005 | 413.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA,EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 15/08/2005 | 413.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 15/08/2005 | 2050.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NES-TA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 15/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIS RUFINOS/N,BAIRRO OURO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTEMUNICIPIO DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 15/08/2005 | 413.00 | 00093114915434 | MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 15/08/2005 | 413.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 15/08/2005 | 413.00 | 00004127427485 | JOSEILDA ANANIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 15/08/2005 | 2050.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 15/08/2005 | 2050.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 15/08/2005 | 413.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 15/08/2005 | 2050.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 15/08/2005 | 6000.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,DO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 15/08/2005 | 413.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 15/08/2005 | 766.82 | 00002028874481 | GENIVAL PEREIRA DE PAULA TERCEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE,ANO 19-96,PLACA MMT-7384,QUE PRESTA SERVICOS DIARIA-MENTE NOS DIAS UTEIS,(JA DESCONTADO SETE DIASDE FALTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 15/08/2005 | 413.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 15/08/2005 | 413.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0022152 | 15/08/2005 | 2406.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINA-DO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0006715 E 0006717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022161 | 15/08/2005 | 5667.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO MEDICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0006714 E 0006716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022179 | 15/08/2005 | 116.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER PACI-ENTES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 16/08/2005 | 2050.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PFS, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 16/08/2005 | 2050.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 16/08/2005 | 2050.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 16/08/2005 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 16/08/2005 | 2050.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 16/08/2005 | 25.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO NUCLEO RURAL CANTINHO 1 DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 17/08/2005 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 17/08/2005 | 36.20 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS QUE FORAM PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO UNICEF,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 17/08/2005 | 260.00 | 00004834573451 | ALTEMAR DUTRA A. XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) METROS DE GRANITO FLOREN- CIA,DESTINADOS AS NOVAS INSTALACOES DO GABINETE DA PREFEITA,NA PRACA SALVIANO LEITE,10 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL,ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 17/08/2005 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM S10 COLINA ANO ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB,PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 17/08/2005 | 2898.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO TIPOGM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004,PLACA MNF-76 37/PB,QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DA PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0029687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 17/08/2005 | 19.34 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2§ OFIC.EDVALDO L. DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE AS DESPESAS DE INTIMACAO POR AR,CONTRI-BUICAO DO FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRODAS PESSOAS NATURAIS,E PROTESTO DO TITULO N§ DM 0027539/01,VENCIDA EM 15/05/2005,NO VALOR DE R$ 236,52 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS),DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 17/08/2005 | 47.47 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2§ OFIC.EDVALDO L. DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE AS DESPESAS DE INTIMACAO POR AR,CONTRI-BUICAO DO FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRODAS PESSOAS NATURAIS,E PROTESTO DO TITULO N§ DM 0028207/02,VENCIDA EM 15/05/2005,NO VALOR DE R$ 844,50 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 17/08/2005 | 47.47 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2§ OFIC.EDVALDO L. DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE AS DESPESAS DE INTIMACAO POR AR,CONTRI-BUICAO DO FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRODAS PESSOAS NATURAIS,E PROTESTO DO TITULO N§ DM 0028207/01,VENCIDA EM 15/04/2005,NO VALOR DE R$ 844,50 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 17/08/2005 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM EXA-ME DE RAIO-X CONTRASTADO DE ESOFAGO,ESTOMAGO E DUODENO DA PACIENTE GERALDINA QUIRINO ALVESARAUJO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 28830 EM ANEXONA QUALIADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 17/08/2005 | 1234.89 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVRATURA DE ESCRITURA, REGISTROS E FARPEN DE IMOVEL PERTENCENTE AO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 17/08/2005 | 1110.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0022331 | 17/08/2005 | 5207.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO,DESTINA- DOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS OU ODONTOLOGICAS,GARANTINDO O PRINCIPIO DA UNIVERSALI-DADE E INTEGRALIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000780 E 000781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 17/08/2005 | 300.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - SERVICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO APARELHO DE RAIO-X DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAU-JO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 00807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 17/08/2005 | 400.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CORSA PLACA MOG-4477 COR BRANCA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022365 | 17/08/2005 | 1090.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 0006785 E 0006788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 18/08/2005 | 1300.00 | 00001992668400 | FRANCIVALDO TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO - MILLE FIRE,ANO 2004,PLACA MNB-6627/PB,COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022489 | 18/08/2005 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991,PLACA HVJ-0423,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTENOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 18/08/2005 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE-GM CABINE DUPLA, ANO 1988,PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,COMO TAMBEM NO PROGRAMA DOENCAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 18/08/2005 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECU-TADOS NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE RADIOLO-GIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 18/08/2005 | 1300.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 18/08/2005 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 18/08/2005 | 3160.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 18/08/2005 | 2400.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVIVOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE NEU- ROLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 18/08/2005 | 590.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 18/08/2005 | 800.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOFERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO ATENDIMENTO PSICISSOCIAL TM (TRASTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 18/08/2005 | 2600.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE OFTA MOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 18/08/2005 | 3105.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA E LAUDOS REALIZADOS,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 18/08/2005 | 1160.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 18/08/2005 | 1450.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 18/08/2005 | 413.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 18/08/2005 | 2050.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO,NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 18/08/2005 | 1035.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DECONTROLE DE AGUAS,DIAGNOSTICANDO A PARTE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA,DAS AMOSTRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS 18 (DEZOITO) MUNICIPIOSREFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE DE MODULOREFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 18/08/2005 | 300.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA E POPULAR,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 18/08/2005 | 413.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 18/08/2005 | 413.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 18/08/2005 | 413.00 | 00002051013489 | ELIZANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMO VACINADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPODENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 18/08/2005 | 2050.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA NOTADAMENTE A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JU- LHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 18/08/2005 | 300.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 18/08/2005 | 300.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 18/08/2005 | 413.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 18/08/2005 | 413.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NO SETOR DE OFTA-MOLOGIA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 18/08/2005 | 1530.00 | 00003025484403 | JORGE LUIS VIEIRA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE FONO-AUDIOLOGO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 18/08/2005 | 7205.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 18/08/2005 | 2290.00 | 00045169780400 | ADRIANA PIRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRE TA AO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA,CONFORME CONTRATO E NOTA, CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 18/08/2005 | 280.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE-GM CABINE DUPLA, ANO 1988,PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,COMO TAMBEM NO PROGRAMA DOENCAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 18/08/2005 | 900.00 | 00001277144486 | ANTONIO LEITE JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995,PLACA MND- 1320/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE,NOS DIASUTEIS,JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 18/08/2005 | 900.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 3§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 18/08/2005 | 800.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE A 3§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 18/08/2005 | 30.00 | 00087118840700 | FRANCISCO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA ATE A CIDADE DEPATOS,CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 18/08/2005 | 165.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA - O ESCAPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECA DE REPOSICAO DO VEICULO BESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 001115EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 18/08/2005 | 28.62 | 00000000000000 | SUELEIDE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,DE SUA RESI-DENCIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022390 | 18/08/2005 | 2255.00 | 00007215029468 | EDIMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0228/PB PARA TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRODA CIDADE PARA AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDE-TE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022411 | 18/08/2005 | 2255.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 18/08/2005 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 19/08/2005 | 35.00 | 00005123642498 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA 01 (UMA) CESTA BASI-CA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 19/08/2005 | 150.00 | 00046770550415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 19/08/2005 | 50.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO,PARA OMESMO PARTICIPAR DO III FORUM SERTANEJO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,QUE SERAREALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0022802 | 19/08/2005 | 14688.39 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 2§ MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DE 04 (QUATRO) SALAS COM BANHEIROS DA ES-COLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRE FARIAS,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000011 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO FRUTO DA CARTA CONVITE DE N§ 024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 19/08/2005 | 334.80 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER CANON IR 1310,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 002262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 19/08/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE DIARISTAS DA EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVICO,VIGILANTE E AGUADOR,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 19/08/2005 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS,PLACA MOR-0693/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,JUNTO A SEDE DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDI-LIDADE,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS,JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 19/08/2005 | 450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000790EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022781 | 19/08/2005 | 2060.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER USUARIOS DO SUS,COM APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 0006826 E 0006829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022799 | 19/08/2005 | 700.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER PACIENTES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE ANOTA FISCAL N§ 0006851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS,CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 19/08/2005 | 1140.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICI-NA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DOS LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA,CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 19/08/2005 | 1720.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NA ESPE-CIALIDADE DE UROLOGIA,NOTADAMENTE NA REALIZA-CAO DE CONSULTAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 19/08/2005 | 386.50 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER BROTHER P/ HL 5140 /MFC 8040 TN 570,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 19/08/2005 | 595.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL NA AUTORIZACAO DE EXAMES A SERVICOS DOS USUA-RIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 19/08/2005 | 703.18 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DEPATOLOGIA CLINICA,NOTADAMENTE NOS LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS,REFERENTE A PRODUTIVIDA-DE DO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0022951 | 22/08/2005 | 159.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SE-REM DISPENSADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CON-FORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006854 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 22/08/2005 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 22/08/2005 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTOD DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF) EUDO MOURA DINIZ,COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 22/08/2005 | 413.00 | 00003281415423 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,DO CENTRO DE ESPECIALIDADES Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 22/08/2005 | 413.00 | 00000000000000 | SEVERINA VICENTE NETA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,DO CENTRO DE ESPECIALIDADES Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 22/08/2005 | 950.00 | 00097953784491 | LUZIVAM PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE ARMARIOS COM 09 (NOVE) GAVETAS,15 (QUINZE) PORTAS E 04 (QUATRO) ARMARIOS DE PIACOM 02 (DUAS) PORTAS CADA,TODAS FORNICADAS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 22/08/2005 | 300.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO - PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JO-AO LEITE N§ 92 CENTRO,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 22/08/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 22/08/2005 | 350.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTCAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE RETELHAMENTOCOM TRACA DE CAIBO E LINHA,DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO JUNCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 22/08/2005 | 876.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTCAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- MARIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FA-RIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS E ESCOLAS DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA,SERROTA E CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 22/08/2005 | 110.00 | 00002357262494 | RANGEL CORSINO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE RADIADOR EN-VARETAR E TRAVESSA DA CAIXA DE MARCHA,NO VEI-CULO BESTA,PLACA MOG-4677,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 22/08/2005 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES NETO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO,NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 23/08/2005 | 396.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004684 EM ANEXO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO E PARTE DO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 23/08/2005 | 168.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE COMEMORACAO DO DIAS DOS PAIS NA CASA DOS IDOSOS, ENCONTRO DE PROFESSORES CENTRO DA JUVENTUDE ECASAS DE TAIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 23/08/2005 | 1277.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004684 EM ANEXOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E PARTE DO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 23/08/2005 | 796.40 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA OS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004684 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E PARTE DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 23/08/2005 | 1351.60 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004684,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E PARTE DO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0023116 | 23/08/2005 | 3601.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMA-TICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000517 EM ANEXO,DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 23/08/2005 | 413.00 | 00000816466408 | ELIDIANE LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 23/08/2005 | 156.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0023159 | 24/08/2005 | 1689.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMA-TICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000520 EM ANEXO,DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023167 | 24/08/2005 | 339.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000908 EM ANEXO,DESTINADO ACASA DE VACINACAO DE ANIMAIS NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023183 | 24/08/2005 | 1009.88 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000909 EM ANEXO,DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023205 | 24/08/2005 | 3969.48 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 000904/000906 E 000910 EM ANEXO,DESTINADOS AOS PSFs PAULO MONTENEGROJUNCO,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 24/08/2005 | 24060.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS TRANST. MENTAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTALDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 24/08/2005 | 23980.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS AD | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 24/08/2005 | 2321.35 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INFORMATI- COS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 005665 EMANEXO,DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 24/08/2005 | 120.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTOS AO FUNCIONARIO JOAO GALDINO FILHO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CARTAO SUS A REALIZAR-SE NO MINISTERIO DA SAUDE ESTADUAL - DATASUS,QUE SERA REALIZADO NO DIA 25/ 08/05 NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME OFICIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 24/08/2005 | 79.06 | 00030382971434 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTOS DE DESPESAS COM PASSAGENS DO Sr. GERALDO JOSE DE SOUSA,PARA FAZER EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 24/08/2005 | 90.00 | 00037969781420 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE DE CTPS E RE-CEBIMENTO DE CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 24/08/2005 | 250.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 24/08/2005 | 24.00 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 03 (TRES) METROS DE ALGODAOZINHO BAIA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 3830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 24/08/2005 | 45.64 | 00082773530144 | JOANA PEREIRA DA SILVA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023191 | 24/08/2005 | 694.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000905 EM ANEXO DESTINADO AILUNINACAO PUBLICA,MATADOURO E ESGOTOS DAS RUAS ARISTANIA G. FERREIRA,MASCARENHAS DE MORA-IS E CONJUNTO FELIZARDO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 25/08/2005 | 130.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) CHAVE PARA O TRATOR D-4E,VIN-CULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NOTA FISCAL N§ 04965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 25/08/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO,DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO,BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 25/08/2005 | 220.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 1200 E 01 (UM) TO-NER HP 1010,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 25/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | 7§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COLABORACAO DE 15,00 (QUINZE) REAIS PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023256 | 25/08/2005 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL-0444/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 25/08/2005 | 30.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (01) DIARIA ATE A CIDADE DE PA TOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL.JUNTA DE SERVICO MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB,NO PERIODO DE 25/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 25/08/2005 | 2400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NA AREADE MEDICINA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 25/08/2005 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE,S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOSMEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0023264 | 25/08/2005 | 9.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAODE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0006927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 25/08/2005 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL A RUA LEANDRO LEONARDO N§ 40 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PA - PONTODE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIACIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 25/08/2005 | 2485.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - SERVICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, REALIZANDO EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA USUARIOS DO SUS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0023388 | 26/08/2005 | 1967.88 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006943 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 26/08/2005 | 5978.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS USUARIOSDA REDE DE SERVICOS DE TRANSTORNO MENTAL CAPSAD,CAPS TRANSTORNO MENTAL,LEITO HOSPITALAR PSIQUIATRICO EM HOSPITAL GERAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA NO PERIODO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 26/08/2005 | 35.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE URO- CULTURA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM REQUISICAO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 26/08/2005 | 100.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR ORA EMPNHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)CONSULTA MEDICA NA Sr. EDNALVA ARAUJO LAUREN-TINO DOS SANTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 26/08/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 26/08/2005 | 370.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DE FILMAGEMNAS OFICINAS E NO CURSO DE CAPACITACAO CONTI-NUADA REALIZADA COM OS PROFESSORES E COM JOGODO 1§ TORNEIO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 26/08/2005 | 1088.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJOES DE GAS,DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 26/08/2005 | 300.00 | 00006705937459 | MARIA DE FATIMA CLARO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 26/08/2005 | 300.00 | 00006342932492 | DAURA LIMA PEREIRA FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 26/08/2005 | 300.00 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 26/08/2005 | 300.00 | 00004440118461 | MARIA ELUIZA BADU LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 26/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 26/08/2005 | 300.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 26/08/2005 | 300.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO L. DE SOUSA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 26/08/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 26/08/2005 | 68.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASDEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 26/08/2005 | 300.00 | 00003218121400 | MARIA ELIZA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 26/08/2005 | 300.00 | 00055995357468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 26/08/2005 | 300.00 | 00007035628436 | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 26/08/2005 | 300.00 | 00004440735401 | ROBERLANDIA FARIAS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 26/08/2005 | 300.00 | 00003216719456 | GERLANDIA VICENTE DE O. QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR AM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 26/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVANETE AZEVEDO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 26/08/2005 | 300.00 | 00079026974434 | JUNIA MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 26/08/2005 | 300.00 | 00007209718451 | ANA LUCIA LACERDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 26/08/2005 | 300.00 | 00004513109424 | MARIA ROSEANE GOMES DA SILVA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 26/08/2005 | 300.00 | 00093147589404 | REJANE MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 26/08/2005 | 300.00 | 00002034233484 | MARIA ELIZA EVANGELISTA L. DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 26/08/2005 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 27/08/2005 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UM CAIXAO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA Sra. IZABEL ANA DA CONCEICAO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000705 EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 27/08/2005 | 50.00 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIADESTINADO AO TRATOR D4-E,VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 04965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023744 | 29/08/2005 | 855.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023761 | 29/08/2005 | 1080.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 29/08/2005 | 5.85 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023752 | 29/08/2005 | 1105.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023779 | 29/08/2005 | 2513.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 29/08/2005 | 1663.92 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZACAO DE PRATICAS ESPORTIVAS DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 574452 E 574453 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 29/08/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 14§ PARCELA DO ACORDO DE DEBITO TRABALHISTA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AU-TORIA PROMOVEU CONTRA O MUNICIPIO,JUNTO A CO-MARCA PROCESSO N§ 026.2002.000.066.2 EM TRAMITACAO NA 1§ VARA DA COMARCA DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 29/08/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 009796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023728 | 29/08/2005 | 7131.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (06 PSFs),02 CAPS,02 RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,LABORATORIO DEANALISE CLINICA,POLICLINICA Dr. ANTONIO DE A-RAUJO QUINHO,CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CARDIO-LOGIA,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL. E OU-TROS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0023655 | 29/08/2005 | 5950.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SE-REM DISTRIBUIDOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006970 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0023663 | 29/08/2005 | 103.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006969 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/08/2005 | 480.00 | 00004908272417 | FRANKLE GON€ALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA/HONDA CG 125,PLACA MMV6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRONAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES JULHO/2005 E O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/08/2005 | 351.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 CAIXAS DE AR DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE,04 CAIXAS DE AR E COSERTO DE UMA JANELA,01PORTAO PARA CAIXA DO COMPRESSOR DO PSF DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,01 PORTA PARA A CASA DE VACINA DE ANIMAIS E 11 MARTELOS PARA OS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0024244 | 30/08/2005 | 1.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§02009-5 COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARAATENDER OS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0006513 E - 6515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00016193547487 | MARIA DO SOCORRO MENDONCA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM A AQUISICAO DE 1/5 DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA NO ALTO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO CONFORME ESCRITURA, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PSF FERNANDO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00016148932415 | ANTONIO FONSECA AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1/5 DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA NO BELO HORIZONTE, PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PSF FERNANDO VIEIRA CONFORME ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1/5 DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA NO BELO HORIZONTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME ESCRITURA DESTINADO PARA A CONS-TRUCAO DE UMA UNIDADE DO PSF FERNANDO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00016205715449 | PEDRO LIMA DE AZEVEDO FILHO | VALOR ORA EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1/5 DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO ALTO BELO HORIZONTE PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PSF FERNANDO VIEIRA CONFORME ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00002556316420 | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1/5 DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA NO ALTO BELO HORIZONTE CONFORMEESCRITURA PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PSF FERNANDO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00000990975401 | EDUART BRITO DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DES-TINADO A CONSTRUCAO DO PSF DA PITOMBEIRA CON-FORME ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00002555530487 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO PSF DO SITIO JUNCO CON-FORME ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIS RUFINOS/N,BAIRRO OURO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTEMUNICIPIO DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005.(COMPLEMENTO DO ALUGUEL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/08/2005 | 300.00 | 00026577999813 | ANTONIA GRACINETE GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 30/08/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/08/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM A EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DA PLENA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM A EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DA CEX CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/08/2005 | 5.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO CEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/08/2005 | 250.00 | 00027792367878 | JUAREZ DE JESUS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM,PINTURA,RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE DE FIBRA,SOLDA DO SU- PORTE INTERNO DO PARA-CHOQUE,REMENDO DO TETO DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 30/08/2005 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA,LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE,DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CON-TRATO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 30/08/2005 | 30.00 | 00087118840700 | FRANCISCO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA ATE A CIDADE DEPATOS,CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 30/08/2005 | 430.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 PORTAS EFECHADURAS NA ESCOLA ERNESTINA SILVA,01 POR- TAO E REFORMA DE 01 PORTA NA ESC. M. DE LOUR-DES FREITAS,SOLDAS EM 25 CARTEIRAS E CONSERTODE 02 BIROS,01 ARMACAO DE QUADRO,CONSERTO DE 01 ARQUIVO NA ESC. OTIL. DE FIGUEIREDO REFOR-MA DE 01 PORTA E 01 PORTAO NA ESC. DO GRAVATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/08/2005 | 108.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-SUPERMERCADO GUEDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE BOLAS DE FUTSAL,VOLEY E CAMPO DESTINA-DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 020058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/08/2005 | 56.10 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/08/2005 | 1612.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGUROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/08/2005 | 55.05 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 30/08/2005 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE EDITAL DE LICITACOES DE T. PRECOS NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/08/2005 | 64.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS DE SOLDA EM 11 (ONZE) CARTEI- RAS E 01 (UM) CANO PARA INSTALACAO DE UMA PA-RABOLICA,CONSERTO 01 (UMA) PORTA DA DESPENSA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/08/2005 | 167.50 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-SUPERMERCADO GUEDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE BOLAS FUTSAL,VOLEY E DE CAMPO DESTINA-DAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TARBALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 020057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/08/2005 | 39.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) LANCHES DESTI-NADOS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAl DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/08/2005 | 340.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 (DUAS) PORTAS DA FRENTE,02 (DUAS) DO BANHEIRO FEMININO E CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTA DO BANHEIRO MASCULINO E CONSERTO DA OUTRA,CONFECCAO DE 01(UMA) GRELHA PARA O MATADOURO PUBLICO,CONSER-TO DE 04 (QUATRO) TUNEIS E COLOCACAO DE PEGA-DORES EM 13 (TREZE) TUNEIS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 31/08/2005 | 50.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO SESIE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 31/08/2005 | 400.00 | 00047856688149 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS COM VARIAS TOCATAS NA QUALIDA-DE DE SANFONEIRO,NOS LOCAIS QUADRILHA DO CEN-TRO DOS IDOSOS,QUADRILHA DOS IDOSOS NO PIANCOCLUBE E DEMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 31/08/2005 | 2824.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 31/08/2005 | 639.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS EMPRESA SOBRE SALARIO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 31/08/2005 | 440.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 31/08/2005 | 1020.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LAVRA-TURA DE ESCRITURAS DE DESMEMBRAMENTOS,REGIS- TROS E FARPEN DE IMOVEIS PERTENCENTES AO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 31/08/2005 | 3600.00 | 00000413720349 | FRANCISCO ERNANI PAGELS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CARTEIRAS ESCOLARES ESTOFADAS USADAS,DESTINADAS A SEDE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 678213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 31/08/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO PRESENTE MES,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 31/08/2005 | 62.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA A APRESENTACAO DO SESI NA PRACA SALVIANO LEITE NOS DIAS 02,03 E 04 SE- TEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0024058 | 31/08/2005 | 1122.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024082 | 31/08/2005 | 4323.35 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA PLACA MOG-4477,ONIBUS ESCOLAR PLACAKJX-0833/PB E TOWNER JUNTO A SECRETARIA DE E-DUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 31/08/2005 | 2751.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 31/08/2005 | 11798.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC./RET. NO MES DE AGOSTO 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 31/08/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM A EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 31/08/2005 | 690.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - ALUGUEL | PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRIMEIRO ANDARDAS INSTALACOES DO BANCO DO BRASIL S/A, CON -FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRA -SIL E PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO DOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 31/08/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 31/08/2005 | 71.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM A EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 31/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM A EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DE ICMS-DESON CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 31/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM A EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO MDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 31/08/2005 | 9968.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 31/08/2005 | 3.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO ICMS - DESONERACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0024031 | 31/08/2005 | 1035.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016222 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024074 | 31/08/2005 | 1210.00 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR E S-10 DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AOS MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 001357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 31/08/2005 | 329.87 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL NO MESDE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 31/08/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO COM DESCONTO EM DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 31/08/2005 | 329.87 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL NO MESDE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MINISTERIO PUBLICO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 31/08/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIANCO-PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO MINISTERIO PUBLICO PARA AJUSTE ATE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM ABER-TURA DE CREDITO ESPECIAL CONFORME LEI N§ 998/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 31/08/2005 | 30.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTESCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/08/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO DECORRER DO PRESENTE MES,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 31/08/2005 | 84.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 18 (DEZOITO) QUENTINHAS E 01 UM REFRIGERANTE DE 2 LITROS,PARA OS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 31/08/2005 | 883.00 | 00025841801899 | GILVAM PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) BALCAO PARA PIA E 01 UM BALCAO DE ATENDIMENTO COM DUAS PORTAS,CONFE- CCAO DE 04 (QUATRO) PORTAS,TRES DIVISORIAS COM DUAS PORTAS E SEIS TRAVAS DE PORTAS COM PINTURA GERAL NA UNIDADE PSF PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 31/08/2005 | 2556.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE ATENCAO BASICA,ENVOLVIDOS NA INTENSIFICACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DO PACTO DE ATENCAO BA-SICA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA E DAS E- QUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME NOATA FISCAL N§ 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0024040 | 31/08/2005 | 2875.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS,AMBULANCIAS E UTI VINCU-LADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM RETORNOS DE VIAGENS DE CAMPINA GRANDE E CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OS PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024066 | 31/08/2005 | 7869.36 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULA-CAO COM AS ESPECIAL. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA G. E J. PESSOA,COMO TAMBEM AOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS PACS E DOS VIG. AMB.,MEDICOS E PESSOAL DE APOIO DO PSF,CONF. NF§ 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 31/08/2005 | 2751.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 31/08/2005 | 11798.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-RET. DESTA EDILIDADENO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/09/2005 | 2420.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MACRO CENTRIFUGA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/09/2005 | 3487.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE E 01 (UM) COMPRES-SOR DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/09/2005 | 1490.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/09/2005 | 1538.10 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FILME REVELADOR PARA O APARELHO DE RA-IO-X,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0003555 E 0003655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/09/2005 | 620.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS AD E O CAPS TRANSTORNO MEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/09/2005 | 270.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/09/2005 | 936.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/09/2005 | 309.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/JU-NHO/JULHO E AGOSTO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/09/2005 | 1229.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,PARA OS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/09/2005 | 368.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,PARA OS PSFs E CASA DE APOIO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESESJULHO E AGOSTO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/09/2005 | 91.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,CORESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/09/2005 | 15.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/09/2005 | 30.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01 UMADIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO/PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO DOENTES CA-RENTES PARA EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE,JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/09/2005 | 5000.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICA PSI-QUIATRICA DO CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTALDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/09/2005 | 350.00 | 00096604204472 | FLAVIO CESAR ANGELO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES O- DONTOLOGICAS - CEO DO PROGRAMA BRASIL SORRI- DENTE REALIZADA NO PREDIOONDE FUNCIONA O REFERIDO ORGAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/09/2005 | 50.00 | 00096604204472 | FLAVIO CESAR ANGELO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS E LETREIROS PARA DIVULGACAO DA CAMPA- NHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/09/2005 | 40217.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/09/2005 | 4659.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE - AUDITORIA,PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/09/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES AMBIENTAIS,PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/09/2005 | 16380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0025208 | 01/09/2005 | 339.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§02009-5 COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARAATENDER OS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007004 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/09/2005 | 16380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/09/2005 | 1812.54 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSACAO DE VALORES DESCONTADOS(IMPOSTO)INDEVIDAMENTE COM A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO FRUTO DA CARTA CONVITE DE N§ 024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/09/2005 | 3410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES AMBIENTAIS,PERTENCENTES A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/09/2005 | 1600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SIOPS,DIRF,RAIS,ASSESSORIA TECNICA NAAUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/09/2005 | 90.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/09/2005 | 12777.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/09/2005 | 378.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DERECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/09/2005 | 11296.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/09/2005 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIACONTABIL A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/09/2005 | 1370.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/09/2005 | 1433.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/09/2005 | 201.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/09/2005 | 190.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/09/2005 | 54.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/09/2005 | 153.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO 2005,CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/09/2005 | 1140.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA - REAL SPORT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE BOLAS PARA REALIZACAO DE PRATICAS ES- PORTIVAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 006248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/09/2005 | 130.00 | 00000000000000 | NILSON DA NOBREGA MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 05 DBEDO CNPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIANCO/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/09/2005 | 31039.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/09/2005 | 69961.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60%,DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/09/2005 | 13134.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 40% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/09/2005 | 110.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/09/2005 | 171.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2005,CON- FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/09/2005 | 299.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/09/2005 | 660.00 | 00000000000000 | JUDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DURANTE 33 (TRINTA E TRES) DIAS NO SERVICO DE REFORMA NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL,LOCALIZADO A PRACA SALVIANO LEITE,10 ONDE FUNCIONA-RA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/09/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JACKSON DAVID MELQUIADES DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO,DU-RANTE 33 (TRINTA E TRES) DIAS NO SERVICO DE REFORMA NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL,LOCALIZADO A PRACA SALVIANO LEITE,10 ONDE FUNCIONA-RA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/09/2005 | 330.00 | 00092737072468 | DAMIAO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO,DU-RANTE 33 (TRINTA E TRES) DIAS NO SERVICO DE REFORMA NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL,LOCALIZADO A PRACA SALVIANO LEITE,10 ONDE FUNCIONA-RA A SEDE DA PRFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/09/2005 | 6652.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/09/2005 | 65.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/09/2005 | 44.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/ 2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/09/2005 | 269.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABR-IL/MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/09/2005 | 601.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA - REAL SPORT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE BOLAS PARA REALIZACAO DE PRATICAS ES- PORTIVAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0062-48 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/09/2005 | 11421.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LAH DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/09/2005 | 410.00 | 00003898840492 | MARGYSA THAYMMARA BEZERRA ROSAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA CLASSE B NIVEL I,DO ENSINO FUNDAMENTAL II,JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA LUCIANO FREIRS DEFARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/09/2005 | 120.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ANGELO E INSTALACAODE UM MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/09/2005 | 45.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/09/2005 | 3888.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/09/2005 | 650.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/09/2005 | 1658.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/09/2005 | 32.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/09/2005 | 69.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,PARA O CORETO MUNICIPAL DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/09/2005 | 180.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIACTIMETRICO DE UM LOTE DE TERRENO,LOCALIZADO NA QUADRA N§ ,DESTINADO A CONTRUCAO DA NOVA SEDE DO PODER JUDICIARIO NESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/09/2005 | 8715.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/09/2005 | 90.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/09/2005 | 2880.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/09/2005 | 19300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 02/09/2005 | 300.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE,JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 02/09/2005 | 300.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 02/09/2005 | 300.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 02/09/2005 | 300.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 02/09/2005 | 300.00 | 00043729592491 | CICERO ANUCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 02/09/2005 | 300.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 02/09/2005 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO,CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 02/09/2005 | 320.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 02/09/2005 | 300.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 02/09/2005 | 615.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10,PLACA MMP-3549/PB,PARA REALIZACAO DE SERVICOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 02/09/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHA- MENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000 RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 02/09/2005 | 300.00 | 00006904316438 | ARLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTOPARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGO TRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 02/09/2005 | 300.00 | 00007280856403 | FRANCISCO CIRINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILSON ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADO AO RECADAS- TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 02/09/2005 | 300.00 | 00093114680453 | LACION CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 02/09/2005 | 300.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000087847108 | ROMERO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 02/09/2005 | 300.00 | 00080620213434 | JOSE GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 02/09/2005 | 300.00 | 00002901642497 | JUDIVAN SUZANA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZOAN URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 02/09/2005 | 300.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 02/09/2005 | 300.00 | 00005127507420 | FRANCISCO SALVIANO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 02/09/2005 | 300.00 | 00080510914420 | PEDRO CELESTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RESCADASTRAMENTO PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0025216 | 02/09/2005 | 930.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§02009-5 COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARAATENDER OS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007076 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 02/09/2005 | 2280.00 | 00030851890415 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ESPECIA- LISTA EM ODONTOLOGIA NO SERVICO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CEO II - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS EM FASE DE INSTALACAO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO - MUTIRAO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0025968 | 02/09/2005 | 2514.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 02/09/2005 | 300.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ELETRICIS-TA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS PSFs (UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 02/09/2005 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA N§196,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APO-IO PSICOSSOCIAL - CAPS AD,UNIDADE DJALMA AN- GELO DA SILVA JUNIOR,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 05/09/2005 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADA AOSUSUARIOS DA REDE DE SERVICOS DE TRANSTORNO MENTAL CAPS AD,CAPS TRANSTORNO MENTAL,LEITO HOSPITALAR PSIQUIATRICO EM HOSPITAL GERAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA NO PERIODO NOTURNO E FINA-IS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 05/09/2005 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADA AOSUSUARIOS DA REDE DE SERVICOS DE TRANSTORNO MENTAL CAPS AD,CAPS TRANSTORNO MENTAL,LEITO HOSPITALAR PSIQUIATRICO EM HOSPITAL GERAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA NO PERIODO NOTURNO E FINA-IS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 05/09/2005 | 500.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE GARGANTA COM URGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA CLINICA SAO LUCAS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 05/09/2005 | 60.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005,CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 05/09/2005 | 1584.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS/ESGOTO/VIGIA,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 05/09/2005 | 3048.50 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS CAPINADORES - ZONA URBANA,QUE PRESTAMSERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 05/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PODADORES DE ARVORES,QUE PRESTAM SER-VICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 05/09/2005 | 9587.50 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS - ZONA URBANA,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 05/09/2005 | 290.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIASDE CONSELHEIROS DO CONSELHO DO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 06/09/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 06/09/2005 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 06/09/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 06/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 06/09/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 06/09/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 06/09/2005 | 87.06 | 00003217247477 | JOSEFA GENESIA DE MESQUITA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 06/09/2005 | 17.58 | 00002678595463 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 06/09/2005 | 2000.00 | 07068031000123 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE UM CURSO DECAPACITACAO DESTINADO A 30 (TRINTA) PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 06/09/2005 | 2000.00 | 07068031000123 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE UM CURSO DECAPACITACAO DESTINADO A 20 (VINTE) PROFESSO- RES DA EDUCACAO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 06/09/2005 | 300.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAREPETIDORA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 06/09/2005 | 133.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONERHP 13A RECICLADO JUNTAMENTE COM TARIFA DE EMISSAODE BOLETO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0025615 | 06/09/2005 | 460.94 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AOSPSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTAFISCAL N§ 0007087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0026204 | 06/09/2005 | 4408.69 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SE-REM DISPENSADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 08/09/2005 | 91.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORMENOTA FISCAL N§ 574466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0026166 | 08/09/2005 | 2205.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007110 E 0007112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 08/09/2005 | 30.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2§ OFIC.EDVALDO L. DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR,BEM COMO, CONTRIBUICAO DO FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS,CONFORME RECIBO DO REFERIDO ORGAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 08/09/2005 | 900.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 08/09/2005 | 300.00 | 00003218426421 | MARINALVA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 08/09/2005 | 300.00 | 00003216570479 | FRANCICLEIDE VALDIVINO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPODENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 08/09/2005 | 300.00 | 00003217598423 | LUZIMAR MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 08/09/2005 | 300.00 | 00007179091405 | FABIANA TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO PONTES -SITIO PITOMBEIRA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 08/09/2005 | 300.00 | 00004094669485 | VERALUCIA DE MACENA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESFREITAS DANTAS,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 08/09/2005 | 300.00 | 00098294962449 | WASHIGNTON GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NA UNI-DADE ESCOLAR PEDRO ANGELO DA SILVA,NO MUNICI-PIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 08/09/2005 | 300.00 | 00028474982812 | MARIA TERTULIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NA UNI-DADE ESCOLAR MANOEL PEREIRA TORQUATO,NO MUNI-CIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 08/09/2005 | 300.00 | 00006518616407 | ARIOSVALDO TOMAZ PARENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR JOAO SILVA DE LACERDA - SITIO GENIPAPEIRO,NO MUNICIPIO DE PI-ANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 08/09/2005 | 300.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 08/09/2005 | 300.00 | 00004713969400 | VERA LUCIA SOARES PEREIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REMIGIO-SITIO SANTA CRUZ,NO MUNICPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 08/09/2005 | 300.00 | 00006778454482 | ERENILDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 08/09/2005 | 300.00 | 00061781975434 | ANA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 08/09/2005 | 300.00 | 00079867065115 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETICAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 08/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NA UNI-DADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 08/09/2005 | 300.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO FERREIRA BADU,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 08/09/2005 | 2020.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 02 (DOIS) LANCHES DIARIOS,DURAN-TE 05 (CINCO) DIAS PERFAZENDO 1.010 (UM MIL EDEZ) LANCHES PARA 101 (CENTO E UM) PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DURANTE A CAPACITACAO EM OFICINAS PEDAGOGICASNESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 5744-67 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 08/09/2005 | 860.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 02 (DOIS) LANCHES DIARIOS,DURAN-TE 05 (CINCO) DIAS PERFAZENDO 430 (QUATROCEN-TOS E TRINTA) LANCHES PARA 43 (QUARENTA E TR-ES) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) DURANTE A CAPACITACAO EM OFICINAS PEDAGOGICAS NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 574468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 08/09/2005 | 300.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 08/09/2005 | 300.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 08/09/2005 | 179.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 08/09/2005 | 29.92 | 00000000000000 | JOSEFA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 09/09/2005 | 488.00 | 00000000000000 | REGINALDO ROMES BASILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 09/09/2005 | 488.00 | 00000000000000 | BENEDITO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A NATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 09/09/2005 | 488.00 | 00004883479471 | HANSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPODENTE AO REFORCO COMPLE- MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 09/09/2005 | 488.00 | 00087415380487 | CLAUDIA GERMANA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 09/09/2005 | 488.00 | 00060276894120 | MAURILIO SILVA DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 09/09/2005 | 488.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 09/09/2005 | 488.00 | 00000000000000 | JUSSARA SOUSA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 09/09/2005 | 488.00 | 00002490507494 | HERTA RIAMA BRITO ACIOLE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 09/09/2005 | 488.00 | 00006755058440 | JUDICLEUSON VICENTE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 09/09/2005 | 976.00 | 00073930881420 | SILVANO DE MORAIS ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 09/09/2005 | 488.00 | 00000000000000 | BENEDITO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A NATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 09/09/2005 | 488.00 | 00000000000000 | REGINALDO ROMES BASILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 09/09/2005 | 810.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 09/09/2005 | 721.30 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUICAO DE 02 (DOIS) TONER CANON IR 1310 E 01 (UM) TONER BROTHER TN 570,CONFORME DESCREVE ANOTA FISCAL N§ 002271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 09/09/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE LICITACOESNA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N§ 003/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 09/09/2005 | 300.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 10/09/2005 | 1995.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 000930/000931 EM ANEXO,DESTINADOS A REFORMA DO PIANCO CLUBE PARA A- TENDER AS ACOES DOS PACIENTES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 10/09/2005 | 6057.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ACOES DE EDUCACAO FISICA,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,FRUTO DO CONTRATO DE COMODATO DE LEI N§ 996/2005,ENTREESTA MUNICIPALIDADE E O PIANCO CLUBE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 10/09/2005 | 1130.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO PIANCO CLUBE PARA ATENDER AS ACOESEDUCATIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000930 E 000931 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 10/09/2005 | 1130.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO PIANCO CLUBE PARA ATENDER AS ACOESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 000930 E 000931 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 12/09/2005 | 300.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACINAL PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERREIRADE QUEIROGA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026042 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 20-02,PLACA MOG-4884,PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0026051 | 12/09/2005 | 931.64 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES DE FORMACAO DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 003149 E 003150EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0026069 | 12/09/2005 | 931.64 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES DE FORMACAO DOS PROFESSORES DOENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS Ns§ 003151 E 003152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005577824494 | MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 12/09/2005 | 990.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DAS VACINADORAS E MOTORISTAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PO-LIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 12/09/2005 | 300.00 | 00006640859467 | CELANDIA FABIO ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO JUNCO NESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 12/09/2005 | 300.00 | 00075301121472 | MARIA VERONICA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICO NO POSTO DE SAUDE DE BROTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 12/09/2005 | 300.00 | 00004199951458 | JURACI SILVA MATIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 12/09/2005 | 300.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 13/09/2005 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0026174 | 13/09/2005 | 3182.96 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007164/0007165 E 0007166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 13/09/2005 | 90.00 | 00037969781420 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 14/09 A 15/09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,PARA ENTREGA DE FOLHA DE CON-TROLE DE CTPS E RECEBIMENTO DE CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 13/09/2005 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 13/09/2005 | 120.00 | 00076847942487 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A JOAO PESSOA SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 13/09/2005 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 13/09/2005 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UM CAIXAO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA Sra. ANA PAULA MILITAO DA SILVA,CONFORME OBITO N§ 2.782,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000708 EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 14/09/2005 | 216.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PA-RA O GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 14/09/2005 | 460.00 | 00000816466408 | ELIDIANE LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 14/09/2005 | 6000.00 | 00033776628715 | ANGELA MARIA MAIA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTO-NIO NETO NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 14/09/2005 | 460.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NO SETOR DE OFTA-MOLOGIA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20-05,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 14/09/2005 | 6000.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 14/09/2005 | 2989.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE ENFER-MAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00045169780400 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDA-DE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 14/09/2005 | 6000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE MEDI-CO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 14/09/2005 | 6000.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZE TEIXEIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 14/09/2005 | 6000.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,DO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 14/09/2005 | 460.00 | 00093114915434 | MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 14/09/2005 | 590.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 14/09/2005 | 1053.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VETERINARIOJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 14/09/2005 | 460.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 14/09/2005 | 460.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 14/09/2005 | 460.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORREPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 14/09/2005 | 460.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 14/09/2005 | 460.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 14/09/2005 | 460.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 14/09/2005 | 460.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA,EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 14/09/2005 | 460.00 | 00004127427485 | JOSEILDA ANANIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 14/09/2005 | 460.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 14/09/2005 | 460.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 14/09/2005 | 460.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 14/09/2005 | 595.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AUTORIZACAO DE EXAMES A SERVICOS DOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO,MEDICO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDA-DE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMOENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 14/09/2005 | 2050.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NES-TA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0026590 | 14/09/2005 | 2575.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTA-CAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0007192/ 0007197 E 0007198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 14/09/2005 | 8351.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SE-REM DISPENSADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0007205/0007206/0007207/0007208 E 0007209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 15/09/2005 | 460.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 15/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIS RUFINOS/N,BAIRRO OURO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTEMUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 15/09/2005 | 460.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMO VACINADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 15/09/2005 | 115.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA QUEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DOINQUERITO SANITARIO DOMICILIAR REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 15/09/2005 | 460.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DEAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 15/09/2005 | 460.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 15/09/2005 | 412.00 | 00072670045472 | IZABELA NETA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NO SETOR DE ELE-TROCARDIOGRAMA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026719 | 15/09/2005 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE 1996, PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIARIA- MENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO AO PSF (UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 15/09/2005 | 2050.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICA NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 15/09/2005 | 460.00 | 00003281415423 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO CENTRO DE ESPECIALIDA- DES Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 15/09/2005 | 800.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOFERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO ATENDIMENTO PSICISSOCIAL TM (TRASTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 15/09/2005 | 300.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTRO-LE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 15/09/2005 | 300.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 15/09/2005 | 300.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA E POPULAR JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 15/09/2005 | 460.00 | 00000000000000 | SEVERINA VICENTE NETA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 15/09/2005 | 460.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 15/09/2005 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991,PLACA HVJ-0423 PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTENOS DIAS UTEIS AOS PSFs (UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 15/09/2005 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE-GM CABINE DUPLA, ANO 1988,PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,COMO TAMBEM NO PROGRAMA DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 15/09/2005 | 1035.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DECONTROLE DE AGUAS DIAGNOSTICANDO A PARTE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AMOSTRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS 18 MUNICIPIOS REFEERNCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE MODULO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 15/09/2005 | 300.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 15/09/2005 | 300.00 | 00002901721443 | KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE AGENTES AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 15/09/2005 | 2050.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 15/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 15/09/2005 | 300.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 15/09/2005 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL AV. JOAO AGRIPINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO POVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 15/09/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 DE A- CORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0027804 | 16/09/2005 | 3583.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 000940/000941 E 000942 EM ANEXO,DESTINADOS A REFORMA DO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 16/09/2005 | 300.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS PARA O VEICULO BESTA PLACA MOG- 4677 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 16/09/2005 | 2400.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVIVOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE NEU- ROLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 16/09/2005 | 1600.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 16/09/2005 | 2600.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE OFTA MOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 16/09/2005 | 1300.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 16/09/2005 | 1500.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECU-TADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 16/09/2005 | 2290.00 | 00045169780400 | ADRIANA PIRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRE TA AO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 16/09/2005 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 16/09/2005 | 1110.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 16/09/2005 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,DEACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 16/09/2005 | 24.80 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DE 02 (DOIS) FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DO SOFTWARE/SISPRENATAL/PB NO DIA 16/09/05 NO AUDITORIO DO 6§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0027006 | 19/09/2005 | 2260.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DE SUS MEDIANTE APRESENTA-CAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0007294 E0007295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 19/09/2005 | 195.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NA BOMBA,NOS BICOS INJETORES E TURBINA DA AMBU- LANCIA DUCATO UTI E SERVICOS MAO-DE-OBRA DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA AMBU-LANCIA PARATI PLACA MND-1223,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 0232 E 0233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 19/09/2005 | 2009.86 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIADUCATO UTI CONFORME NOTA FISCAL N§ 000693 E AAMBULANCIA PARATI PLACA MND-1223,CONFORME NO-TAS FISCAIS Ns§ 000693 E 000694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 19/09/2005 | 5000.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA ESPECIALIDADEDE MEDICA PSIQUIATRICA DO CAPS AD E CAPS TRA-NSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 19/09/2005 | 1530.00 | 00003025484403 | JORGE LUIS VIEIRA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FONO-AUDIOLOGO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 19/09/2005 | 3200.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE L. PAGELS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO PROJETOPARA IMPLANTACAO DO SAMU 190 E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 19/09/2005 | 2050.00 | 00003526478414 | WELUSKA LANA DE FARIAS BARROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA DO SITIO JUNCO NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0029114 | 19/09/2005 | 3511.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 02781-2 QUE DESTINA-SE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPESADOS NA FAR-MACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS,GARANTINDO O PRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE NO MONTANTE DE 9.511,20 CONFORME NOTAS FISCA-IS Ns§ 000783/000784 E 000785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0027812 | 19/09/2005 | 6000.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO,DESTINA- DOS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS GARANTIN-DO O PRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALI-DADE NO MONTANTE DE 9.511,20 CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000783/000784 E 00785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 19/09/2005 | 7.00 | 08316655000185 | RESTAURANTE RODOVIARIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SA DE REFEICAO DO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLARVOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOS,CONFORME BOLETO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 19/09/2005 | 250.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO FORMATACAO COM-PLETA RETIRANDO VIRUS E INSTALANDO O ANTIVI- RUS NORTON DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 19/09/2005 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM S10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 20/09/2005 | 22.12 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 20/09/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 20/09/2005 | 345.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TOCATAS NO DIA 01 DE SETEMBRO NA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA COM OSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027383 | 20/09/2005 | 2160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 20/09/2005 | 8000.00 | 41220427000182 | JOSE NILTON FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) BUEIROS EM PEDRA GRANITICA ARGAMASSA EM LAJOES DE CIMENTO ARMADO E TUBOS DE PRE-MOLDADOS E MATA-BURRO NA ESTRADA QUE LIGA O ACUDE DO GOVERNO A BR 361 DESTE MUNICIPIO NO MONTANTE DE 13.200,00 (TREZE MIL EDUZENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 20/09/2005 | 450.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TAXADE INSCRICAO DE 03 (TRES) ACS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAREM DA VII ASSEMBLEIA GERAL DESOCIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 03,04E 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL SITUADO SETOR DE CHA-CARAS MARAJOARA S/N FAZENDA TAVEIRA LUZIANIA-GOIAS,CONFORME CONVOCATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 20/09/2005 | 1250.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 20/09/2005 | 2970.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA E LAUDOS REALIZADOS CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 20/09/2005 | 6224.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 20/09/2005 | 3400.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGI ,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 20/09/2005 | 700.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0027201 | 20/09/2005 | 2255.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS USUARIOS DE SUS MEDIANTE APRESENTA-CAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007332 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 20/09/2005 | 1802.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTESDOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 21/09/2005 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL A RUA LEANDRO LEONARDO N§ 40 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PA - PONTODE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIACIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 21/09/2005 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTOD DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF) EUDO MOURA DINIZ,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 21/09/2005 | 400.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF(U-NIDADE DE SAUDE DA FAMILIA) CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 21/09/2005 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIAZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 21/09/2005 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 21/09/2005 | 798.90 | 09146085000195 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 5.326 (CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS ) PAES DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS AD E TRANSTORNO MENTAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 21/09/2005 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM EXA-ME DE UROGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 029122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 21/09/2005 | 300.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO - PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JO-AO LEITE N§ 92 CENTRO PIANCO/PB DESTINADO PA-RA O FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0027294 | 21/09/2005 | 1115.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 000947 E 000948 EM ANE-XO DESTINADOS A RECUPERACAO DO MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027448 | 21/09/2005 | 2255.00 | 00007215029468 | EDIMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0228/PB PARA TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRODA CIDADE PARA AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027456 | 21/09/2005 | 2255.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027511 | 21/09/2005 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027391 | 21/09/2005 | 1300.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CI-MA E MACAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027405 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR OAR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO,PLACABQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 21/09/2005 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc TITAN KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA AO TRANSPORTE PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA PREFEITURA DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 21/09/2005 | 1100.00 | 00021566690404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO VOLTA PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027464 | 21/09/2005 | 800.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIOGROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027529 | 21/09/2005 | 700.00 | 00023690496420 | MARIA ROZA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO C-10 PLACA MMW-0650/PB,PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUE SECO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027537 | 21/09/2005 | 360.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIO CANTI- NHO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027545 | 21/09/2005 | 268.00 | 00061780944420 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNX-1191/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PPROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO GRAVATA DE CIMA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027553 | 21/09/2005 | 900.00 | 00061780758472 | EURIDES LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMQ-9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRACURRAL VELHO,BARRA,SERROTE E CABELUDO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027561 | 21/09/2005 | 1000.00 | 00086987801134 | ASSUELIO INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA WIND,PLACA MMO-04-86 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARACONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027570 | 21/09/2005 | 1000.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027588 | 21/09/2005 | 866.00 | 00018798216805 | RINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURICI PARA O SITIO GRAVATA TURNO TARDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027596 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB,DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027600 | 21/09/2005 | 1300.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHO E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027618 | 21/09/2005 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL-0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027626 | 21/09/2005 | 1250.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MUCURI,FERRAO E TRIANGULO DE COREMASPARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0027634 | 21/09/2005 | 5600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 023052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 21/09/2005 | 160.00 | 00004753989470 | JOSENILDO AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 21/09/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA S/N BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO - PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 21/09/2005 | 976.00 | 09146085000195 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 488 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO) LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA PEJA JUNTO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 21/09/2005 | 810.10 | 09146085000195 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 5.400 (CINCO MIL E QUATROCENTOS)PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,CORRESPONDENTE AOS MESESDE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2005,CONFORME NOTAFISCAL N§ 574504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 21/09/2005 | 598.25 | 09146085000195 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,SERVIDOS NO ENCONTRO DE DIRETORES E PROFESSORES PARA PLANEJA- MENTO DO 3§ BIMESTRE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 21/09/2005 | 60.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 21/09/2005 | 160.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO A POCINHO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027251 | 21/09/2005 | 268.00 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNN-5560 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR(a) DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO TAN- QUE SECO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027260 | 21/09/2005 | 1100.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS ACUDE NOVOVARGINHA E SAO MARCOS PARA A CIDADE DE PIANCOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 21/09/2005 | 192.00 | 00002867830451 | CLAUDIO BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS A RIACHO DOS CARNEIROS,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 21/09/2005 | 160.00 | 00098150839453 | JOSE JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 21/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 21/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | DIONISIO CLAUDINO DE MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027341 | 21/09/2005 | 330.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAM MOJ4014/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIRETORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO CABELUDO E SERROTA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027359 | 21/09/2005 | 214.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 cc,PLACA MOG-4777 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA A ESCOLA ANTO-NIO REMIGIO NO SITIO SABOEIRO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027367 | 21/09/2005 | 900.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A SEDE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027375 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA JTE-7864 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 21/09/2005 | 334.80 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER CANON IR 1310 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALN§ 02262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 21/09/2005 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 21/09/2005 | 49.33 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA CARLOS BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 21/09/2005 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES NETO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 21/09/2005 | 684.00 | 09146085000195 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTOE SETEMBRO/2005,CONFOME NOTA FISCAL N§ 574504EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 21/09/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 21/09/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 21/09/2005 | 3592.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA A BRASILIA,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 21/09/2005 | 133.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONERHP 15A RECICLADO JUNTAMENTE COM TARIFA DE EMISSAO DE BOLETO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007630EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 22/09/2005 | 143.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS - HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM HOSPE-DAGEM E REFEICOES DE ANGELA MARIA NO PERIODO DE 14/08/05 E DAMIANA E. F. ALENCAR NO PERIO-DO DE 19/09/05 A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 22/09/2005 | 18.34 | 00006350238494 | MARIA DO SOCORRO VENTURA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 22/09/2005 | 200.00 | 00003217532406 | LUCIETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA CIRURGIA ORTOPEDICA DA MENOR LUCIANA FERREIRADE SOUZA,NA CIDADE DO RECIFE-PE NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 22/09/2005 | 180.00 | 00012735982882 | CLAUDIO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM PRA DE UM APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO AO MENOR LUCAS COSTA PEREIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 22/09/2005 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 22/09/2005 | 54.00 | 00006330763410 | LUIZ GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE CULTURAS DEMILHO E ALGODAO EM PROPRIEDADES RURAIS DO MU-NICIPIO DE PIANCO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM,PA-RA JUNTAR AO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGEN- CIA DECRETADO PELO MUNICIPIO EM 12 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 22/09/2005 | 400.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DA VALVULA HIDRAULICA,SOLDA DE REBOQUE,BOMBA IN-JETORA DO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 22/09/2005 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ATENDIMENTE A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0027847 | 22/09/2005 | 360.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA SER DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000-7352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 22/09/2005 | 5035.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DECONSULTA,ULTRASSONOGRAFIA E PEQUENAS CIRURGI-AS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 22/09/2005 | 650.00 | 00003262834475 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO JUNTO SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 22/09/2005 | 2400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DEAUDITORIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 23/09/2005 | 70.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE ELETRO-BOMBADO POCO DA COMUNIDADE RURAL DO BOM JESUS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 23/09/2005 | 90.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PENOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE E RECE-BIMENTO DE MATERIAL DE STPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 26/09/2005 | 450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 26/09/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 26/09/2005 | 45.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (01) DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA DE SERVICO MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS - PB,NO PERIODO DE 26/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 26/09/2005 | 31.12 | 00003218555400 | ODETE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 26/09/2005 | 1300.00 | 00001992668400 | FRANCIVALDO TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO - MILLE FIRE,ANO 2004,PLACA MNB-6627/PB QUE PRESTA SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 26/09/2005 | 640.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR COM GAVETA E RODIZIO DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 26/09/2005 | 340.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DA CASA TE-RAPEUTICA COMO TAMBEM REPARO NAS PORTAS E OU-TROS SERVICOS DE MARCENARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 27/09/2005 | 40.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA. - P/ EXAME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002465EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 27/09/2005 | 1195.55 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004811 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 27/09/2005 | 1329.74 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007403 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0028126 | 27/09/2005 | 360.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO P. PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000-7404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 27/09/2005 | 928.15 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOSPACIENTES MATRICULADOS NOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028029 | 27/09/2005 | 3395.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRESVE A NOTA FISCAL N§ 003204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 27/09/2005 | 384.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004811 EM ANEXO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 27/09/2005 | 272.15 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 574507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 27/09/2005 | 750.80 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOSALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 5745-07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 27/09/2005 | 767.50 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA OS ALUNOSMATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004811 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 27/09/2005 | 1582.95 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA OS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004811,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 27/09/2005 | 49.50 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) LANCHES DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 27/09/2005 | 600.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - MEDEIROS REPR. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES,FICHAS DE ESCRICAO E ADESIVOS,DESTI-NADOS AO PATROCINIO DE UMA VAQUEJADA REALIZA-DA NA CIDADE DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 27/09/2005 | 116.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AREAS S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 27/09/2005 | 63.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1000/1200/5L 6L JUNTAMENTE COM TARIFA DE EMISSAO DO BOLETO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 007764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 27/09/2005 | 220.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA PELICULA DAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1000/1200 E 1300 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 012260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 27/09/2005 | 900.00 | 00001277144486 | ANTONIO LEITE JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995,PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0028231 | 28/09/2005 | 1159.88 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 28/09/2005 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR DESPE-SAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DECORRENTE DE HONORARIOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 28/09/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 28/09/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 28/09/2005 | 71.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0028258 | 28/09/2005 | 987.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0028266 | 28/09/2005 | 2389.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 28/09/2005 | 163.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/ 2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0028223 | 28/09/2005 | 998.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 023063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 28/09/2005 | 67.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 28/09/2005 | 22930.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA DO MONTANTE DE 22.930,00 (VINTE DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS) DA AQUISICAO DE MOVEIS,ELETRODOMESTICOS E ACESSORIOS PARA IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE PIANCO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 003453/003454 E 003455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0028215 | 28/09/2005 | 7151.66 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SEREM DISPENSADOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICADESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 0007430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0028240 | 28/09/2005 | 2635.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 28/09/2005 | 1207.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES JUNHO/AGOS-TO E SETEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 29/09/2005 | 945.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE)CALCAS,15 (QUINZE) CAMISAS POLO,05 (CINCO) CAMISAS MANGA LONGA E 02 (DUAS) BOLSAS DE LONA DESTINADA AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 07326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 29/09/2005 | 1568.57 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS AD E TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§ 000042000043 E 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 29/09/2005 | 664.43 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTASFISCAIS Ns§ 000045 E 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 29/09/2005 | 150.00 | 00096604204472 | FLAVIO CESAR ANGELO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO NA CASA ONDE FUNCIONARA O CRAS (CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 29/09/2005 | 124.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2005,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 29/09/2005 | 196.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEICOES,06 (SEIS) REFRIGERANTES DE 2 LITROS E 12 (DOZE) DOCES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 29/09/2005 | 85.00 | 00057851204887 | ANTONIO ARAUJO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 29/09/2005 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns§000039/000040 E 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 30/09/2005 | 800.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE A 4§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 30/09/2005 | 900.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 4§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 30/09/2005 | 68.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 30/09/2005 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2§ PAR-CELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORA- CAO DO CODIGO TRIBUTARIO,CODIGO DE POSTURA,PARECER TECNICO E LEVANTAMENTO DOS IMPOSTOS TERCEIRIZADOS DA SAELPA,TELEMAR E CAGEPA DESTE MUNICIPIO,NO MONTANTE DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 30/09/2005 | 27.40 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 30/09/2005 | 880.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE SETEMRO DE 2005 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 30/09/2005 | 690.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - ALUGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 30/09/2005 | 1260.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGUROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 30/09/2005 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE EDITAL DE LICITACOES DE T. PRECOS NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 30/09/2005 | 1377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 15§ PARCELA DO ACORDO DE DEBITO TRABALHISTA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AU-TORIA PROMOVEU CONTRA O MUNICIPIO,JUNTO A CO-MARCA PROCESSO N§ 026.2002.000.066.2 EM TRAMITACAO NA 1§ VARA DA COMARCA DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0028657 | 30/09/2005 | 1113.21 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 30/09/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N§ / COM DESCONTO EM DEBITO EM CONTA CORRENTE CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 30/09/2005 | 3096.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DA PREFEITA E ASSESSORA DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE J. PESOOA A BRASILIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 30/09/2005 | 28.80 | 00000000000000 | ESTADO DA PARAIBA - SEC. DA RECEITA EST. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TAXADE 04 (QUATRO) CERTIDOES NEGATIVAS DESTINADASPREEFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 30/09/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 30/09/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE SE -TEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 30/09/2005 | 2359.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DESETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 30/09/2005 | 8326.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 30/09/2005 | 1567.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM O CREDITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 30/09/2005 | 1196.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COM O CREDITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DO MES DE SETEMBRODE 2005 COMO TAMBEM TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 30/09/2005 | 36.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO FE - CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 30/09/2005 | 3.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA ICMS DESON. NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO ICMS DESONERACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 30/09/2005 | 33.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA FE NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PAB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 30/09/2005 | 5.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESONTO SOBRE RECEITA NA CONTA DA CEX NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 30/09/2005 | 176.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA GESTAO PLENA NO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 30/09/2005 | 29.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA GESTAO PLENA NO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 30/09/2005 | 54.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CARRINHOS DE MAO QUE FAZEM A LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 30/09/2005 | 1377.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 30/09/2005 | 45.00 | 00002894072490 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DO VEICULO CAMIONETE D-20 PLAC MMX-0048/PB PARA UMA VIAGEM COM O TIME DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO,PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PAR-TICIPAR DE UM TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 30/09/2005 | 714.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECREATA- RIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 30/09/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 30/09/2005 | 300.00 | 00060165405449 | JOSE EDVALDO DE MACENNA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE DO SOM PARA ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 30/09/2005 | 304.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 30/09/2005 | 270.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DE SEGURANCA NOS EVENTOS DO CINE SESI CULTURAL NESTE MUNICIPIONOS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRO/2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 30/09/2005 | 140.00 | 00006398612450 | ESMAR ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 06 (SEIS) FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENAL OTI- LIA FIGUEIREDO,LUCIANO FREIRE,MARIA LIMA DE AZEVEDO,GONCALO PONTES,EDVALDO BATISTA E ANTO-NIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0028673 | 30/09/2005 | 3940.78 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSBESTA PLACA MOG-4477/PB,ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB E TOWNER JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0028690 | 30/09/2005 | 810.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 30/09/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO PRESENTE MES,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/09/2005 | 9688.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC.-RET DESCONTADO NO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 30/09/2005 | 2782.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC ADM. DESCONTADO NO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/09/2005 | 4952.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO NO FPM DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 30/09/2005 | 1377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 30/09/2005 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 30/09/2005 | 15.00 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL DE VENDA N§ 3839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 30/09/2005 | 1448.00 | 09114695000107 | CLIN. ORTOP. E TRAUMAT. DE J. PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A DOA-CAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRUR- GIA NA Sra. MARIA JOSE DA NOBREGA FONTES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 007373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 30/09/2005 | 306.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 30/09/2005 | 210.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 30/09/2005 | 390.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 30/09/2005 | 690.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA SASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 30/09/2005 | 79.06 | 00030382971434 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO Sr. GERALDO JOSE DE SOUSA,ACOMPANHADO SUA ESPOSA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME DECLARACAO E BOLETOS EM ANEXONA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 30/09/2005 | 330.00 | 00025841801899 | GILVAM PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EM 06 (SEIS) JANELAS,02 (DUAS) PORTAS,TROCA DE FERROLHO E FECHADURAS EM 09 (NOVE) JANELAS E 02 (DUAS) PORTAS NO BOP,40 m DE ALISAGE COLOCADO NO BANCO DO BRASIL,16 m DE ALISAGE,05 (CINCO) ESPELHOSPARA AR CONDICIONADO E PINTURA EM 04 (QUATRO)MEDIDORES PARA CRIANCAS NO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA U-NIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO - MU-TIRAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 30/09/2005 | 674.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU- LHO/AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0028665 | 30/09/2005 | 7534.52 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN-TO A POPUL. COM AS ESPECIAL. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA G. E J. PESSOA,COMO TAMBEM AOS VEICU-LOS A DISPOSICAO DOS PACS,AG. AMBIEN.,MEDICOSE PESSOAL DE APOIO DOS PSFs,N.F N§ 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 30/09/2005 | 200.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001553 EM ANEXO,DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 30/09/2005 | 1377.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,CORESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 30/09/2005 | 9688.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS-PARC-RET. DESTA EDILIDADENO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 30/09/2005 | 2782.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARC.ADM DESCONTADO NO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 30/09/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO,NO DECORRER DO PRESENTE MES,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/10/2005 | 3720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/10/2005 | 16380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/10/2005 | 39024.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/10/2005 | 1600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SIOPS,DIRF,RAIS,ASSESSORIA TECNICA NAAUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/10/2005 | 4275.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE - AUDITORIA,PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/10/2005 | 384.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 02937-8 DA FOLHA DEFUNCINARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITO- RIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/10/2005 | 210.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NERCIMENTO DE 210L DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 574517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/10/2005 | 1580.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005,CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/10/2005 | 27.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/10/2005 | 281.39 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO E PATOS/JOAO PESSOA PARA PRES- TAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTA- DOS NO CAPS AS NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGA,CONFORME BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/10/2005 | 50.55 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO E PATOS/JOAO PESSOA PARA PRES- TAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTA- DOS NO CAPS AS NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE PSICOLOGA,CONFORME BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0029521 | 01/10/2005 | 47.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISPENSADO NOS PSFDESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 0007490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0029530 | 01/10/2005 | 1713.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAIS PARA SEREM DISPENSADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINI-CAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/10/2005 | 1130.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO PIANCO CLUBE PARA ATENDER AS ACOESEDUCATIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000930 E 000931 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/10/2005 | 152461.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.-FUNDEF 60% (ABONO) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM ABO-NO SALARIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF - 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/10/2005 | 34758.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPODENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/10/2005 | 69780.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/10/2005 | 13155.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 40% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/10/2005 | 140.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 300w 220v 60Hz DESTINADO AO SETOR ONDE FUNCIONA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/10/2005 | 461.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A E.E.P.G BELO HORINZONTE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/10/2005 | 72.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DE- ZEMBRO/2004 E JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/ AGOSTO E SETEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/10/2005 | 2670.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO POCINHO,BIBLIOTECA PUBLICA,ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO,ESCOLA DO SITIO JUNCO E SECRETARIA DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 000952/000953 E000954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/10/2005 | 18.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 01348-0,COM A APRE-SENTACAO DAS BANDAS REQUEBRANCA,CHEIRO DE ME-NINA,CANARIOS DO REINO,CIRCUITO MUSICAL,RITA DE CASSIA REDONDO E BANDA SOM DO NORTE,NO PE-RIODO DA FESTA DE SANTO ANTONIO,NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO N§ 001/05 E NOTA FISCAL N§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/10/2005 | 3888.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/10/2005 | 650.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/10/2005 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO VEICULADOS NO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 055495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/10/2005 | 4.75 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 03271-9,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 055495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/10/2005 | 1658.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/10/2005 | 8757.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/10/2005 | 73.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/10/2005 | 2880.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/10/2005 | 75.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005126 EM ANEXO,DESTINADO AO TRATOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/10/2005 | 350.00 | 09114695000107 | CLIN. ORTOP. E TRAUMAT. DE J. PESSOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NASra. MARIA JOSE DA NOBREGA FONTES NA QUALIDA-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 007373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/10/2005 | 11421.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LAH DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CO-RRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/10/2005 | 84.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/10/2005 | 700.00 | 09148727000195 | FOLHA DO PETI - BOLSAS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETIORA DEBITADO DA CONTA 12.325-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/10/2005 | 5226.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/10/2005 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIACONTABIL A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/10/2005 | 1370.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/10/2005 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/10/2005 | 437.08 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA GUIA DERECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA - PASEPPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME BOLETO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/10/2005 | 12432.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/10/2005 | 6352.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/10/2005 | 301.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/10/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§ 004/2005 NO DIARIO OFICIAL EDICACAO 10/09/05 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 076592 EM ANEXO COMO TAMBEM DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 03/10/2005 | 140.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 03/10/2005 | 800.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO,DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 03/10/2005 | 100.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 03/10/2005 | 60.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 03/10/2005 | 400.00 | 00002442571404 | RONALDO TORQUATO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO SERVICO DE REFORMA DO PREDIO DO BOP,ONDE IRA FUNCIONAR OCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 03/10/2005 | 120.00 | 00088540766434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVICO DE REFORMA DO PREDIO DO BOP,ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 03/10/2005 | 1146.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 000966 E 000967 EM ANE-XO DESTINADOS A REFORMA DO BOP ONDE FUNCIONA-RA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 03/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - PETI DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 03/10/2005 | 140.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 03/10/2005 | 600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DO TRATOR DE ES-TEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 03/10/2005 | 288.00 | 01202874000194 | AGROSERV - COMERCIO E SERVICOS AGROPEC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002364 EM ANEXO DESTINADO AO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 03/10/2005 | 907.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 000968 E 000969 EM ANE-XO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 03/10/2005 | 80.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 03/10/2005 | 4053.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COSNTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 000956/000972/000973/000974/000975 E 000976 EM ANEXO,DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A COSNTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO,ILUMINACAO PUBLICA,CONSERVACAODO CEMITERIO,LIMPEZA PUBLICA,PINTURA DO MEIO-FIO E CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-EST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 03/10/2005 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 03/10/2005 | 410.00 | 00003898840492 | MARGYSA THAYMMARA BEZERRA ROSAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA CLASSE B NIVEL I DO ENSINO FUNDAMENTAL II JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005881386493 | FERNANDES INACIO LEITE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATI-CAS ESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DASESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 03/10/2005 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATICASESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 03/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - CRECHE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - CRECHE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 03/10/2005 | 17920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 03/10/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0033316 | 03/10/2005 | 18884.88 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL 15, ANEXA. | 00482005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 03/10/2005 | 513.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-CO DE 54m (METROS QUADRADOS) DE FORRO DE GES-SO EM 03 (TRES) SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 03/10/2005 | 320.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DURANTE 16 (DE-ZESSEIS) DIAS NO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMADISPENSA NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 03/10/2005 | 180.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 03/10/2005 | 160.00 | 00055818838404 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DU-RANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NO SERVICO DE CONS-TRUCAO DE UMA DISPENSA NO CAPS AD DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OUTROS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 03/10/2005 | 1606.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 000970/000971 EM ANEXO,DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 04/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO MILITAO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA/HONDA CG 125 cc,ANO 2001,PLACA MNY-2860 PARA PRETAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 04/10/2005 | 1000.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 3§ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTO EM SAUDE PU- BLICA E MEIO AMBIENTE NA REALIZACAO DE INQUE-RITO SANITARIO DOMICILIAR NO MUNICIPIO COM VISTA RELACIONAR CASAS DE TAIPA EXISTENTE PARA ELABORACAO DE PROJETO DE MELHORIA HABITACIO- NAL NO CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 04/10/2005 | 590.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE FILMAGEM NA REALIZACAO DO CINE SESI CULTURAL NOS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRO/2005 COMO A FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 04/10/2005 | 10084.88 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 3§ EUTIMA PARCELA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPALLUCIANO FREIRE FARIAS CONFORME CONTRATO,PLANILHA DE MEDICAO E NOTA FISCAL N§ 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 04/10/2005 | 246.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DA COBERTURA DE FOTOGRAFICADO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA NO DIA 06 DE SETEM-BRO/2005 E COBERTURA DAS EXIBICOES DO CINE SESI NOS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRO/2005 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 04/10/2005 | 180.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULOTIPO PAS/CAMIONETA ANO 1989 PLACA GWO-9327/PB PARA UMA VIAGEM COM PROFES-SORES DO TELECURSO PARA UM TREINAMENTO NA CI-DADE DE PATOS/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 04/10/2005 | 790.00 | 00002055630407 | ROSINALDO FERNANDO GOMES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 04/10/2005 | 275.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA EM 01 (UMA) IM- PRESSORA HP TONER 13A RECICLADO E 01 (UMA) HPTONER 12A RECICLADO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 007975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 04/10/2005 | 275.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UMA) IM- PRESSORA HP TONER 13A RECICLADO E 01 (UMA) HPTONER 12A RECICLADO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 007975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MINISTERIO PUBLICO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 04/10/2005 | 659.74 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSEFIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 05/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO CEX,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 DE ACORDO COM A CONTA CORRENTE EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 05/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PODADORES DE ARVORE - ZONA URBANA QUEPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 05/10/2005 | 2800.50 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS CAPINADORES - ZONA URBANA QUE PRESTAMSERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 05/10/2005 | 9424.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS - ZONA URBANA QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 05/10/2005 | 300.00 | 00055995357468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004440735401 | ROBERLANDIA FARIAS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 05/10/2005 | 300.00 | 00002034233484 | MARIA ELIZA EVANGELISTA L. DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 05/10/2005 | 300.00 | 00093147589404 | REJANE MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVANETE AZEVEDO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007209718451 | ANA LUCIA LACERDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003218121400 | MARIA ELIZA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003216719456 | GERLANDIA VICENTE DE O. QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR AM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 05/10/2005 | 300.00 | 00079026974434 | JUNIA MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004513109424 | MARIA ROSEANE GOMES DA SILVA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007035628436 | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 05/10/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHA- MENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 05/10/2005 | 799.00 | 00004499183430 | ROMULO ROBSON DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CARTEIRAS NAS ESCOLAS TANQUE SECO,OTILIA FIGUEIREDO,MARIA DE LOURDES PAULINO,03 (TRES) MONTAGENS E DESMONTA-GEM DO PALANQUE NOS 01,03 E 06,CONSERTO DE JANELAS E PORTAS DA ESCOLA DO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 05/10/2005 | 300.00 | 00006705937459 | MARIA DE FATIMA CLARO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 05/10/2005 | 300.00 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 05/10/2005 | 300.00 | 00006342932492 | DAURA LIMA PEREIRA FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO L. DE SOUSA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 05/10/2005 | 2485.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - SERVICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA COM TRES TRADUTORES SENDO UM DE 10 MHz,OUTRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS UM VIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REALIZANDO EXAMES DEMEDIA COMPLEXIDADE PARA USUARIOS DO SUS CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 05/10/2005 | 300.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A DENGUE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 05/10/2005 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA N§196,BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APO-IO PSICOSSOCIAL - CAPS AD,UNIDADE DJALMA AN- GELO DA SILVA JUNIOR CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 05/10/2005 | 2485.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - SERVICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA COM TRES TRADUTORES SENDO UM DE 10 MHz,OUTRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS UM VIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REALIZANDO EXAMES DEMEDIA COMPLEXIDADE PARA USUARIOS DO SUS CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 06/10/2005 | 3193.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 E UTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C.GRANDE A J.PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME N.F N§ 016486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OUTROS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0030147 | 06/10/2005 | 10746.43 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI- CAS) PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0007572/0007573/0007574/0007575 E 0007671EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0030252 | 06/10/2005 | 280.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0007571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 06/10/2005 | 300.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACINAL PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERREIRADE QUEIROGA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 06/10/2005 | 300.00 | 00098294962449 | WASHINGTON GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO AN-GELO DA SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 06/10/2005 | 300.00 | 00007179091405 | FABIANA TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO PONTES -SITIO PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE PIANCO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 06/10/2005 | 300.00 | 00028474982812 | MARIA TERTULIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL PEREIRA TORQUATO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 06/10/2005 | 300.00 | 00003218426421 | MARINALVA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 06/10/2005 | 300.00 | 00006778454482 | ERENILDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 06/10/2005 | 300.00 | 00004713969400 | VERA LUCIA SOARES PEREIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REMIGIO-SITIO SANTA CRUZ NO MUNICPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 06/10/2005 | 300.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 06/10/2005 | 300.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 06/10/2005 | 300.00 | 00003216570479 | FRANCICLEIDE VALDIVINO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 06/10/2005 | 300.00 | 00061781975434 | ANA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 06/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA UNI-DADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 06/10/2005 | 300.00 | 00079867065115 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETICAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 06/10/2005 | 300.00 | 00003217598423 | LUZIMAR MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO,NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 06/10/2005 | 300.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 06/10/2005 | 300.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO FERREIRA BADU NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 06/10/2005 | 300.00 | 00006518616407 | ARIOSVALDO TOMAZ PARENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR JOAO SILVA DE LACERDA - SITIO GENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 06/10/2005 | 300.00 | 00004094669485 | VERALUCIA DE MACENA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESFREITAS DANTAS NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 06/10/2005 | 1343.16 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NOS CILINDROS DAS COPIADO- RAS BROTHER DR510 E DA COPIADORA CANON IR-13 10,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Ns§ 067988 E 067989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 06/10/2005 | 1040.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016487 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 07/10/2005 | 35.04 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A EXPEDICAO DE UM PRECATORIO CONFORME PROCESSO N§ 026.2005.001449-2 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 07/10/2005 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA,LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0030384 | 07/10/2005 | 5600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 07/10/2005 | 1527.90 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA MEPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 574536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 07/10/2005 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 07/10/2005 | 124.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E CAFE DA MANHA AOS TECNICOS DE TREINAMENTO DE LABORATORIO E PESSO-AL DO SESI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§007399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 07/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | GLORIA DE LOURDES BRASILINO MONTENEGRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIAIRAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA MACRO-REGIAO NORDESTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CON- TROLE DA DENGUE PNCD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 07/10/2005 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NO Sr. FRANCINALDO JORGE DA SILVA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 07/10/2005 | 331.40 | 00087315130420 | ANDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORDADOS EM 10 (DEZ) BOLSAS SIMPLES,10 (DEZ) BOLSAS DO PROGRAMA BRA- SIL SORRIDENTE,12 (DOZE) BOLSOS DA SECRETARIADE SAUDE,38 (TRINTA E OITO) BLUSAS DA SECRETARIA DE SAUDE E 09 (NOVE) BLUSAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 007398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 07/10/2005 | 30.00 | 00049709631420 | ANTONIO GILDO GERVAZIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A INS-CRICAO DOS PACIENTES DO CAPS AD PARA PARTICI-PAR DE UM TORNEIO DE FUTSAL PERNA-DE-PAU REA-LIZADO NO PIANCO CLUBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 08/10/2005 | 39.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A IM- PRESSAO DE 06 (SEIS) FOLDERS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0030449 | 10/10/2005 | 3323.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 10/10/2005 | 371.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 10/10/2005 | 3300.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) POLTRONAS ANA BRANCA DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 003475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 10/10/2005 | 1410.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADORA FRAM FP 800,01 (UMA) MESA,01 (UM) GAVETEIRO,01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA E 01 (UM) ARQUIVO,CONFORMEDESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 003472 E 003473EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 10/10/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 10/10/2005 | 280.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA N§ 5749-5 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 10/10/2005 | 690.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - ALUGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 11/10/2005 | 900.00 | 00001277144486 | ANTONIO LEITE JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995,PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 11/10/2005 | 468.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES ERECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES AO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 11/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS BANCO DO BRA-SIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ACORDO COM ACONTA CORRENTE EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884 PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 11/10/2005 | 440.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA ANO 1989PLACA GWO-9327/PB CONDUZINDO ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 11/10/2005 | 41.00 | 00091749255472 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA AMANCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AFIAMENTO DE FERRAMENTASCOMO PICARETAS E ALAVANCAS E CONSERTO DE BRA-CADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 11/10/2005 | 650.00 | 00003262834475 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO JUNTO SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 11/10/2005 | 330.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETE ANO 1989PLACA GWO-9327/PB CONDUZINDO PACIENTES DO CA-PS TRANSTORNO MENTAL PARA AS CIDADES DE PEDRABRANCA,CURRAL VELHO,ITAPORANGA E BARROCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 11/10/2005 | 10480.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEO (CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUCIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 003476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0030554 | 11/10/2005 | 35408.71 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DER USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO ODONTOLOGICO,CONFORME DES-CREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0007656/0007657/0007658/0007659/0007663/0007664/0007665/0007666E 0007667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 13/10/2005 | 120.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPED. FACIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO ECONOMICO ORTODONTICO EM EMANUEL VINICIUS ALVES DE SOUZA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 13/10/2005 | 91.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 13/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 13/10/2005 | 300.00 | 00005127507420 | FRANCISCO SALVIANO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 13/10/2005 | 300.00 | 00080510914420 | PEDRO CELESTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RESCADASTRAMENTO PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 13/10/2005 | 300.00 | 00007280856403 | FRANCISCO CIRINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 13/10/2005 | 300.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FIFICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 13/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILSON ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADO AO RECADAS- TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 13/10/2005 | 300.00 | 00000087847108 | ROMERO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 13/10/2005 | 300.00 | 00080620213434 | JOSE GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 13/10/2005 | 300.00 | 00093114680453 | LACION CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 13/10/2005 | 300.00 | 00002901642497 | JUDIVAN SUZANA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZOAN URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 13/10/2005 | 300.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 13/10/2005 | 270.00 | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 08,09 E 10/09 DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPACAO DA II CONFERENCIA ESTA-DUAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 13/10/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAL DE CONVOCACAO N§ 001/2005 NOM DIARIO OFICIAL ED. 06/10/05,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 14/10/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 DE A- CORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 14/10/2005 | 250.00 | 00095110690472 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE SERESTEIRO NA REALIZACAO DE UMA SERESTA EM PROL DA FESTADE SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 14/10/2005 | 6.39 | 00003217247477 | JOSEFA GENESIA DE MESQUITA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 14/10/2005 | 1300.00 | 00001992668400 | FRANCIVALDO TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO - MILLE FIRE ANO 2004,PLACA MNB-6627/PB QUE PRESTA SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 14/10/2005 | 300.00 | 00005577824494 | MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 14/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPIPAR DO CURSO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 15/10/2005 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRA- TOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 019986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 17/10/2005 | 143.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 679102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 17/10/2005 | 129.50 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA COM LOCOMOCAO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MARANHAO EM DECORRENCIA DE TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEUS FAMILIARES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA VARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 17/10/2005 | 820.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/20-05,CONNFORME NOTA FISCAL N§ 679102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 17/10/2005 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM S10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 17/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIS RUFINOS/N BAIRRO OURO NESTA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTEMUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 17/10/2005 | 820.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AS E- QUIPES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 6791-01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 17/10/2005 | 106.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 17/10/2005 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 17/10/2005 | 2700.00 | 00000871467461 | JANAINA RAQUEL VILAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL NA CONDICAO DE PSICOLOGA ATENDENDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00045169780400 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDA-DE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NES-TA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PFS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 18/10/2005 | 460.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 18/10/2005 | 460.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDA-DE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 18/10/2005 | 460.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 18/10/2005 | 6600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDI-CO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 18/10/2005 | 6600.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICOAMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 18/10/2005 | 6600.00 | 00033776628715 | ANGELA MARIA MAIA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTO-NIO NETO NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 18/10/2005 | 460.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 18/10/2005 | 460.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 18/10/2005 | 460.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 18/10/2005 | 460.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORREPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 18/10/2005 | 460.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 18/10/2005 | 460.00 | 00093114915434 | MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 18/10/2005 | 460.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 18/10/2005 | 460.00 | 00004127427485 | JOSEILDA ANANIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 18/10/2005 | 6600.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 18/10/2005 | 3200.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PACS- PSF DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 18/10/2005 | 460.00 | 00000816466408 | ELIDIANE LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 18/10/2005 | 6600.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 18/10/2005 | 460.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 18/10/2005 | 595.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AUTORIZACAO DE EXAMES A SERVICOS DOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 18/10/2005 | 1390.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VETERINARIOJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 18/10/2005 | 1050.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DECONTROLE DE AGUAS DIAGNOSTICANDO A PARTE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AMOSTRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS 18 (DEZOITO) MUNICIPIO REFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE MODULO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 18/10/2005 | 2300.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 18/10/2005 | 460.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 18/10/2005 | 460.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTRO-LE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 18/10/2005 | 460.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 18/10/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 18/10/2005 | 300.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDEPSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 18/10/2005 | 590.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 18/10/2005 | 460.00 | 00003281415423 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO CENTRO DE ESPECIALIDA- DES Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 18/10/2005 | 460.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 18/10/2005 | 460.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE OFTA-MOLOGIA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 18/10/2005 | 460.00 | 00000000000000 | SEVERINA VICENTE NETA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 18/10/2005 | 460.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DEAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 18/10/2005 | 460.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 18/10/2005 | 300.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA E POPULAR DESTE MUNICI- PIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 18/10/2005 | 460.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMO VACINADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 18/10/2005 | 300.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 18/10/2005 | 1040.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE L. PAGELS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO PROJETOPARA IMPLANTACAO DO SAMU 190 E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS,CON-FORME DEBITO AUTORIZADO DA CONTA ICMS IPI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 18/10/2005 | 6903.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 18/10/2005 | 300.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 18/10/2005 | 300.00 | 00020318022400 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 19/10/2005 | 15.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ACORDO COM A CONTA CORRENTE EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 19/10/2005 | 3728.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS CARROS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 20/10/2005 | 935.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NOTADAMENTE NA REA-LIZACAO DE EXAMES E LAUDOS DE ULTRA-SONOGRA- FIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 20/10/2005 | 900.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIASCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 20/10/2005 | 2420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE AUDITORIA CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 20/10/2005 | 2420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS UROLOGICASCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 20/10/2005 | 1655.00 | 00003025484403 | JORGE LUIS VIEIRA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FONO-AUDIOLOGO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 20/10/2005 | 2650.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE OFTA MOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 20/10/2005 | 3555.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES E LAUDOS REALIZADOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 20/10/2005 | 3515.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 20/10/2005 | 800.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 20/10/2005 | 1125.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 20/10/2005 | 1655.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 20/10/2005 | 2650.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVIVOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE NEU- ROLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 20/10/2005 | 1620.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECU-TADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 20/10/2005 | 2130.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 20/10/2005 | 1071.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000660 E000661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 20/10/2005 | 300.00 | 00075301121472 | MARIA VERONICA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICO NO POSTO DE SAUDE DE BROTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 20/10/2005 | 300.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006640859467 | CELANDIA FABIO ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO JUNCO NESTE MUNICI- PIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE-GM CABINE DUPLA ANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 20/10/2005 | 300.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 20/10/2005 | 1180.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO E SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 20/10/2005 | 800.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOFERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO ATENDIMENTO PSICISSOCIAL TM (TRASTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 20/10/2005 | 2500.00 | 00045169780400 | ADRIANA PIRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRE TA AO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 20/10/2005 | 2450.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 20/10/2005 | 1400.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 20/10/2005 | 7860.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXA-MES E LAUDOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 20/10/2005 | 1557.50 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXA-MES E LAUDOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEA DIFERENCA DO MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991,PLACA HVJ-0423 PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTENOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 20/10/2005 | 320.00 | 00004908272417 | FRANKLE GON€ALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM MOTOCICLETA/HONDA CG 125cc PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE 1996, PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIARIA- MENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO AO PSF (UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OUTROS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 20/10/2005 | 7930.00 | 00000000000000 | JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS ELETIVAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRA DOS CAPS AD E TRANSTORNO MENTALDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 20/10/2005 | 39.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 20/10/2005 | 1260.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGUROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 20/10/2005 | 440.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 20/10/2005 | 300.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAREPETIDORA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS PLACA MOR-0693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 20/10/2005 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES NETO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 20/10/2005 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 20/10/2005 | 300.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 20/10/2005 | 2255.00 | 00013156829404 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 20/10/2005 | 2255.00 | 00007215029468 | EDIMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0228/PB PARA TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRODA CIDADE PARA AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 20/10/2005 | 300.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 20/10/2005 | 300.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 20/10/2005 | 300.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 20/10/2005 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 20/10/2005 | 320.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 20/10/2005 | 300.00 | 00043729592491 | CICERO ANUCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 20/10/2005 | 300.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 20/10/2005 | 457.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 21/10/2005 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 21/10/2005 | 550.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETE ANO 1989PLACA GWO-9327/PB CONDUZINDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUZAE PRICESA IZABEL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 21/10/2005 | 31.76 | 00000000000000 | SUELEIDE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA DE SUA RESI-DENCIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 21/10/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 21/10/2005 | 13.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP SOBRE A DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DEOUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 21/10/2005 | 104.27 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS NO VEICULO S-10,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCINAL DO MUNICI-PIO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 27539 EM ANEXO. ENCARGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 21/10/2005 | 24140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO CAPS AD | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DOS CAPS AD DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 21/10/2005 | 24220.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS TRANST. MENTAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 21/10/2005 | 4400.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTO-NIO NETO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEA 20 (VINTE) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 21/10/2005 | 412.00 | 00072670045472 | IZABEL NETA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DES SERVICOS EXECUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NO SETOR DE ELE-TROCARDIOGRAMA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0031879 | 21/10/2005 | 14350.00 | 07195482000121 | GILBERTO HENRIQUE GOMES - CIRURGIA OLID. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) DYNA NAPA E ACESSORIOS DES-TINADO AO CENTRO CARDIOLOGICO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 22/10/2005 | 1393.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 114895 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`AGUA SINGELO DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 22/10/2005 | 488.00 | 00060276894120 | MAURILIO SILVA DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 22/10/2005 | 488.00 | 00002490507494 | HERTA RIAMA BRITO ACIOLE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 22/10/2005 | 488.00 | 00000000000000 | JUSSARA SOUSA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 22/10/2005 | 976.00 | 00073930881420 | SILVANO DE MORAIS ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 22/10/2005 | 488.00 | 00087415380487 | CLAUDIA GERMANA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 22/10/2005 | 488.00 | 00004883479471 | HANSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPODENTE AO REFORCO COMPLE- MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 22/10/2005 | 488.00 | 00000000000000 | BENEDITO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A NATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 22/10/2005 | 488.00 | 00006755058440 | JUDICLEUSON VICENTE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 22/10/2005 | 488.00 | 00002543677470 | REGINALDO ROMES BASILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 22/10/2005 | 488.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 24/10/2005 | 109.39 | 00004012226401 | EDILENE FARIAS DE LACERDA TOSCANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGEM IDA E VOLTA EM VIAGEM DE PIANCO A CIDADE DE SAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA COORDENARES PEDAGOGICOS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 24/10/2005 | 90.00 | 00004012226401 | EDILENE FARIAS DE LACERDA TOSCANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA COORDENADORES PEDAGOGICOS QUE ATUACAO NO AMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 24/10/2005 | 100.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DA COBERTURA DE FOTOGRAFICADO DIA DA CRIANCA NAS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 24/10/2005 | 382.50 | 00088451160425 | DJALMA CLEYDSON BARROS FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BONES E CA-MISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DAS ESCOLAS LUCIANO FREIRE DE FARIAS, MARIA DE LOURDES PAULINO,OTILIA DE FIGUEIREDOMARIA DE LOUDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA DEARAUJO SILVA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DA SEMANA EDUCATIVA DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 24/10/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 24/10/2005 | 45.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAREUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 24/10/2005 | 290.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS CONSELHEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 24/10/2005 | 150.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA OMESMO PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 25 E 26 DE OUTU- BRO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE SITUADO NO BAIRRO DOS ESTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 24/10/2005 | 450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 24/10/2005 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADA AOSUSUARIOS DA REDE DE SERVICOS DE TRANSTORNO MENTAL CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL LEITOHOSPITALAR PSIQUIATRICO EM HOSPITAL GERAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA NO PERIODO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 24/10/2005 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PRESTADA AOSUSUARIOS DA REDE DE SERVICOS DE TRANSTORNO MENTAL CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL LEITOHOSPITALAR PSIQUIATRICO EM HOSPITAL GERAL E RESIDENCIA TERAPEUTICA NO PERIODO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 24/10/2005 | 2980.00 | 00046224831149 | GERALDO ZUZA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA CASA ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA A RUA LUIS RUFINO LOCADA A ESSE MUNICIPIO SERVICOS DE DEMOLICAO,CONSTRUCAO,INSTALACAO ELETRICA,INSTA-LACAO HIDRAULICA E PINTURA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 24/10/2005 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTOD DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF) EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 24/10/2005 | 45.00 | 00003218418402 | MARILIA MARTA SUZANA MILITAO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA TECNICO DE COMUNICACAO E MOBILIZACAO SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE PNCD NO PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2005 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 25/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PMP - PETI,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU- BRO/2005 DE ACORDO COM A CONTA CORRENTE EM E-XERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 25/10/2005 | 1452.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS DE ACORDO COM A CONTA CORRENTE EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 25/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ACORDO COM A CONTA CORRENTE EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 25/10/2005 | 16.46 | 00005079449411 | SUELANA S. DO NASCIMENTO CELESTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA E ENERGIA NAQUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 25/10/2005 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 25/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DIONISIO CLAUDINO DE MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 25/10/2005 | 800.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIOGROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 25/10/2005 | 360.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIO CANTI- NHO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 25/10/2005 | 210.00 | 00004753989470 | JOSENILDO AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 25/10/2005 | 268.00 | 00061780944420 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC PLACA MNX-1191/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO GRAVATA DE CIMA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 25/10/2005 | 268.00 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNN-5560 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR(a) DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO TAN- QUE SECO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 25/10/2005 | 330.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAM MOJ4014/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIRETORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO CABELUDO E SERROTA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 25/10/2005 | 160.00 | 00098150839453 | JOSE JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 25/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 25/10/2005 | 192.00 | 00002867830451 | CLAUDIO BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS A RIACHO DOS CARNEIROS CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 25/10/2005 | 160.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO A POCINHO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 25/10/2005 | 700.00 | 00023690496420 | MARIA ROZA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO C-10 PLACA MMW-0650/PB,PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUE SECO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 25/10/2005 | 1300.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CI-MA E MACAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032336 | 25/10/2005 | 866.00 | 00018798216805 | RINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURICI PARA O SITIO GRAVATA TURNO TARDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032344 | 25/10/2005 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB,DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032352 | 25/10/2005 | 1000.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032361 | 25/10/2005 | 1300.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHO E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032379 | 25/10/2005 | 1000.00 | 00086987801134 | ASSUELIO INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA WIND,PLACA MMO-04-86 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARACONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032387 | 25/10/2005 | 1200.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR OAR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO,PLACABQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032417 | 25/10/2005 | 1100.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS ACUDE NOVOVARGINHA E SAO MARCOS PARA A CIDADE DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032425 | 25/10/2005 | 214.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 cc,PLACA MOG-4777 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA A ESCOLA ANTO-NIO REMIGIO NO SITIO SABOEIRO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032433 | 25/10/2005 | 900.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A SEDE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032441 | 25/10/2005 | 1250.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MUCURI,FERRAO E TRIANGULO DE COREMASPARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A T - Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032450 | 25/10/2005 | 1100.00 | 00021566690404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO VOLTA PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032468 | 25/10/2005 | 1200.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA JTE-7864 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032476 | 25/10/2005 | 900.00 | 00061780758472 | EURIDES LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMQ-9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRACURRAL VELHO,BARRA,SERROTE E CABELUDO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032484 | 25/10/2005 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL-0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 26/10/2005 | 300.00 | 00005881386493 | FERNANDES INACIO LEITE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATI-CAS ESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DASESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 26/10/2005 | 1739.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS/ESGOTO/VIGIA QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 26/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ACORDO COM A CONTA CORRENTE EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 26/10/2005 | 290.70 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UMA) IM- PRESSORA HP TONER 13A RECICLADO E 01 (UMA) HPTONER 12A RECICLADO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 26/10/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 26/10/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 26/10/2005 | 460.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ELETROCARDIO-GRAMA NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 26/10/2005 | 416.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS SUPERVISORES REGIONAIS DO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS FRAN- CISCO DE TASSO OLIVEIRA E LUCIANO TORRES CAU-AN A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0032573 | 27/10/2005 | 4849.93 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM DISPENSADOS NOSPSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NO-TAS FISCAIS Ns§ 0007855/0007858 E 0007860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OUTROS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0032581 | 27/10/2005 | 4773.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM DISPENSADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 0007862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 27/10/2005 | 1025.00 | 00003526478414 | WELUSKA LANA DE FARIAS BARROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA DO SITIO JUNCO NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 27/10/2005 | 45.40 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 27/10/2005 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A MOBOLIZACAO DA SEMANA EDUCATIVA DO TRANSITO NESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 28/10/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 28/10/2005 | 612.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 28/10/2005 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATICASESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 28/10/2005 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 28/10/2005 | 30.00 | 00039641821415 | ANTONIA MARIA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 28/10/2005 | 68.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 28/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 28/10/2005 | 1116.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO TIPOGM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-76 37/PB,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0030300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 28/10/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 010015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 28/10/2005 | 9642.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 28/10/2005 | 2732.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP SOBRE A CONTA FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DEOUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 28/10/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0032735 | 28/10/2005 | 6441.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS Ns§ 0007887 E 0007896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/10/2005 | 3.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU- LHO/AGOSTO E SETEMBRO/2005. COMPLEMENTAR DO DEMPENHO 2857-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/10/2005 | 2610.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 30/10/2005 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA PARA O SEPULTAMENTO DO Sr. JOSE NILDO DE SOUZA CONFOR-ME OBITO N§ 3890 NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000718 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 31/10/2005 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL AV. JOAO AGRIPINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO POVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 31/10/2005 | 120.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO GALPAO ONDE FUNCIONA A ANTIGA SIBRASEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 31/10/2005 | 2000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONFORME NOTA FISCAL N§ 00012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 31/10/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA S/N BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO - PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 31/10/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO PRESENTE MES CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 31/10/2005 | 60.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032948 | 31/10/2005 | 5140.48 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA PLACA MOG-4477/PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB E TOWNER JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 31/10/2005 | 1076.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABONO E DA FOLHA DO MES ATUAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ACORDO COM A CONTA CORRENTE EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 31/10/2005 | 5.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 16§ PARCELA DO ACORDO DE DEBITO TRABALHISTA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AU-TORIA PROMOVEU CONTRA O MUNICIPIO,JUNTO A CO-MARCA PROCESSO N§ 026.2002.000.066.2 EM TRAMITACAO NA 1§ VARA DA COMARCA DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032930 | 31/10/2005 | 910.98 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAO N§ 001374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 31/10/2005 | 3.31 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMAENTO PELA CONTRIBUICAO COM O PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 31/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 283144-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 31/10/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 31/10/2005 | 1200.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 31/10/2005 | 76.25 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 31/10/2005 | 1425.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADEREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005CONFORME COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 31/10/2005 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 31/10/2005 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIAZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 31/10/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO DECORRER DO PRESENTE MES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 31/10/2005 | 2000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 31/10/2005 | 300.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO - PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JO-AO LEITE N§ 92 CENTRO PIANCO/PB DESTINADO PA-RA O FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 31/10/2005 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF(U-NIDADE DE SAUDE DA FAMILIA) CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 31/10/2005 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL A RUA LEANDRO LEONARDO N§ 40 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PA - PONTODE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIACIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032956 | 31/10/2005 | 5892.08 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS AMBULANCIADESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTOA POPULACAO COM AS ESPECIALIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS,C.GRANDE E J.PESSOA COMO TAMBEM AOS VEICULOS A DIS-POSICAO DOS PACS,AGENTES AMBIENTAIS,MEDICOS EPESSOA DE APOIO DOS PSFs,CONFORME N.F 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032964 | 31/10/2005 | 1203.00 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS AMBULANCIADESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAOCOM AS ESPECIALIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS,C.GRANDE E J.PESSOA COMO TAMBEM AOS VEICULOS A DIS-POSICAO DOS PACS,AGENTES AMBIENTAIS,MEDICOS EPESSOA DE APOIO DOS PSFs,CONFORME N.F 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032972 | 31/10/2005 | 2708.50 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS A DISPOSICAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VIGILANCIA AMBINETAL,MEDICOS E PESSOAL DE APOIO DOS PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OUTROS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 31/10/2005 | 185.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NERCIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTAFISCAL N§ 679125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0037656 | 01/11/2005 | 2100.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DER AOS PACIENTES DOS SUS MEDIANTE APRESENTA-CAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007781 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/11/2005 | 4430.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MOVEIS,ELETRODOMESTICOS E ACESSORIOSPARA IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003453/003454 E 003455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0038334 | 01/11/2005 | 12970.57 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | PARA PAGAMENTO POR ADITIVO CONTRATUAL SOBRE CONSTRUCAO / AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO DE ARAUJO QUINHO. | 00512005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 01/11/2005 | 37324.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 01/11/2005 | 1600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SIOPS,DIRF,RAIS,ASSESSORIA TECNICA NAAUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/11/2005 | 4659.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/11/2005 | 3720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/11/2005 | 16380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/11/2005 | 10.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/11/2005 | 303.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTOSETEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/11/2005 | 150.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES MAIO/AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/11/2005 | 222.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/11/2005 | 116.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/E NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/11/2005 | 3834.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS CAPS E PSFs DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/11/2005 | 1204.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/11/2005 | 1744.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0033791 | 01/11/2005 | 2787.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACOES NAS ACOES DA ADITO- RIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0033804 | 01/11/2005 | 3743.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACOES NAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),CONFORME NO-TA FISCAL N§ 007480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/11/2005 | 2300.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF) CONFORME NOTA FISCAL N§ 007164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/11/2005 | 1800.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO NAS A-COES DA AUDITORIA NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/11/2005 | 760.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 007164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0033871 | 01/11/2005 | 7057.16 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DISPENSADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 0007928 E 00079 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0033880 | 01/11/2005 | 750.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUI- AOS PACIENTES DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DERECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 0007933 E 00079 46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/11/2005 | 440.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LIMPEZA DE INJE- CAO,TROCA DA JUNTA DO CABECOTE,VALVULAS,CON- SERTO DO RADIADOR,TROCA DE BORRACHAS,DESEMPE-NO DO PROTETOR DO CARTER,TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,CONSERTO DA TRANCA DO CAPO,LUBRIFI-CACAO DO PNEUS E REGULAGEM DA MARCHA,SERVICOSESSES NA AMBULANCIA PARATI E NO CORSA SEDAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO MILITAO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA/HONDA CG 125 cc,ANO 2001,PLACA MNY-2860 PARA PRETAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 01/11/2005 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3§ PAR-CELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORA- CAO DO CODIGO TRIBUTARIO,CODIGO DE POSTURA,PARECER TECNICO E LEVANTAMENTO DOS IMPOSTOS TERCEIRIZADOS DA SAELPA,TELEMAR E CAGEPA DESTE MUNICIPIO,NO MONTANTE DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/11/2005 | 6373.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/11/2005 | 495.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/11/2005 | 168.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/11/2005 | 42.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA EDILIDA-DE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/11/2005 | 1521.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPE- SAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADEREFERENTE AOS MESES FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MA-IO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/11/2005 | 600.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 007165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0034118 | 01/11/2005 | 1400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACOES NAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/11/2005 | 12432.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/11/2005 | 8726.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/11/2005 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIACONTABIL A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/11/2005 | 1370.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 01/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXCLUSAO DA CONTA CORRENTE N§ 58049-X,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 01/11/2005 | 0.34 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO EMPENHO N§ 03255-7 REFERENTE AOMES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 01/11/2005 | 6600.00 | 00079026974434 | JUNIA MARIA LIMA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE REFORCO ESCOLARDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS ALUNOS DO PETI,FRUTO DE CONTRAPARTIDA DECORRENTE DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 01/11/2005 | 31517.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/11/2005 | 68983.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 01/11/2005 | 13155.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 40% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/11/2005 | 353.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/11/2005 | 81.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/11/2005 | 1400.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/11/2005 | 1625.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 007168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006778454482 | ERENILDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006518616407 | ARIOSVALDO TOMAZ PARENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR JOAO SILVA DE LACERDA - SITIO GENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004713969400 | VERA LUCIA SOARES PEREIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REMIGIO-SITIO SANTA CRUZ NO MUNICPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/11/2005 | 300.00 | 00061781975434 | ANA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACINAL PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERREIRADE QUEIROGA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 01/11/2005 | 300.00 | 00098294962449 | WASHINGTON GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO AN-GELO DA SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 01/11/2005 | 300.00 | 00028474982812 | MARIA TERTULIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL PEREIRA TORQUATO NOMUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007179091405 | FABIANA TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO PONTES -SITIO PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE PIANCO CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003217598423 | LUZIMAR MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA UNI-DADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 01/11/2005 | 300.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO FERREIRA BADU NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003218426421 | MARINALVA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003216570479 | FRACICLEIDE VALDEVINO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR OTILIA DE FIGUE-REDO COSTA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 01/11/2005 | 300.00 | 00079867065115 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETICAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004094669485 | VERALUCIA DE MACENA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESFREITAS DANTAS NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/11/2005 | 1815.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDATICO DES-TINADOS AS ACOES DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 007167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 01/11/2005 | 9057.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/11/2005 | 94.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/11/2005 | 2880.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/11/2005 | 205.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/11/2005 | 3543.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/11/2005 | 650.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/11/2005 | 1658.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/11/2005 | 207.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) LIQUIDIFICADORES ARNO OPTIMIX DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 003319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/11/2005 | 11121.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/11/2005 | 391.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/11/2005 | 206.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/11/2005 | 288.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/11/2005 | 250.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES-PISCINAS E COMP. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PIANCO CLUBE PARA ASATIVIDADES ESPORTIVAS DE NATACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI NA PRATICA DE JORNADA AMPLIADA,CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL N§ 000198 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/11/2005 | 2950.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDATICO DES-TINADO AS ACOES DO PETI JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/11/2005 | 18.84 | 00092733310410 | BRIGIDA SOARES JERONOMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 01/11/2005 | 20050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MES DE NO-VEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0034177 | 02/11/2005 | 1150.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0034169 | 02/11/2005 | 6050.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0034193 | 02/11/2005 | 1050.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023122 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0034185 | 02/11/2005 | 1400.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0034134 | 02/11/2005 | 2200.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 023119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0034142 | 02/11/2005 | 1200.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AUDITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0034151 | 02/11/2005 | 3200.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 03/11/2005 | 2854.00 | 41220427000182 | JOSE NILTON FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS COMO LAJES,COMBONGO E CANA-LETA PRE-MOLDADAS APARA OS PREDIOS DA AREA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR CONFORME ADESAO MUNICIPAL PUBLICADO NO D.O.U DE 28/10/05 E PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR SAMUCONFORME NOTA FISCAL N§ 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0034215 | 03/11/2005 | 4578.12 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3§ E ULTIMA MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000022 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO FRUTO DA CARTA CONVITE DE N§ 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 03/11/2005 | 1600.90 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRE-VE AS NOTAS FISCAIS N§ 000050/000051 E 000055EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 03/11/2005 | 300.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A DENGUE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0034274 | 03/11/2005 | 528.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0007961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 03/11/2005 | 768.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOSPACIENTES CADASTRADOS NOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 03/11/2005 | 3520.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 TV A CORES GRADIENTE,01 VENTILA- DOR ARGE,01 SUPORTE P/ TV E VIDEO,01 ARMARIO GBA,01 ARQUIVO GBA,06 CADEIRAS FX MARTIFLEX, 02 CADEIRAS R. MARTIFLEX,01 BEBEDOURO COLINA,04 MESAS 1.20 LUXO E 04 GAVETEIROS LUXO,DESTINADOS AO CENTRO CARDIOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 03/11/2005 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000056 E 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 03/11/2005 | 23.00 | 00022735911870 | ADECIRALDO ABILIO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 10 (DEZ) LANCHES E 03 (TRES) RE-FRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOS EXTRAS A NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 03/11/2005 | 1817.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA MEPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 679128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 03/11/2005 | 802.45 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679152 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 03/11/2005 | 1132.75 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FIS-CAIS N§ 000053 E 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 03/11/2005 | 285.65 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALU- NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 679152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 04/11/2005 | 26.58 | 00082773530144 | JOANA PEREIRA DA SILVA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 04/11/2005 | 44.74 | 00073889407404 | MARIA LOURDES AMARO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUITACAO DE TALOES DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 04/11/2005 | 78.57 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES AMARO E OUTROS | PARA PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0034363 | 04/11/2005 | 27005.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1§ PAR-CELA DO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003325 E 003326 EM ANEXO,NO MONTANTE 27.005,60 (VINTE E SETE MIL E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0034371 | 04/11/2005 | 2951.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 04/11/2005 | 350.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0034401 | 04/11/2005 | 500.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000603 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0034410 | 04/11/2005 | 662.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000603 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 04/11/2005 | 45.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (01) DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA DE SERVICO MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS - PB,NO PERIODO DE 26/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 04/11/2005 | 385.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER HP LASERJET 1300 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 006045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0034304 | 04/11/2005 | 2648.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DISPENSADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 0007968 E 00079-98 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0034312 | 04/11/2005 | 24818.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUI- DOS AOS PACIENTES DO SUS MEDIANTE APRESENTA- CAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 0007994/0007995/0007997 E 0008002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 04/11/2005 | 800.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0034380 | 04/11/2005 | 784.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRIMINADOSNA NOTA FISCAL N§ 000604 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 04/11/2005 | 1120.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 02 (DOIS) TONER HP 1200 E 02 (DOIS) TONER LEXMAX E-230 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NO-TA FISCAL N§ 006044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 04/11/2005 | 405.50 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 02 (DOIS) TONER HP 1200 E 02 (DOIS) TONER LEXMAX E-230 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NO-TA FISCAL N§ 006044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0034533 | 07/11/2005 | 3902.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0008025 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 07/11/2005 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA N§196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APO-IO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA AN- GELO DA SILVA JUNIOR CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 07/11/2005 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOSPI-TALAR DE PIANCO LTDA,TENDO COMO FINALIDADE O INTERNAMENTO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 07/11/2005 | 1568.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DE RETELHAMENTO NOS PREDIOS DA AREA DESTI-NADA AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR CONFORME ADESAO MUNICIPAL PUBLICADO NO D.O.U DE 28/10/05 E PARA INSTALACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR SAMU 192DE ACORDO COM PORT. DO M.S,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 07/11/2005 | 3672.00 | 00055818838404 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 2.72 m DE CONCRETO ARMADO (COLUNAS E VIGAS) AO PRECO DER$ 1.350,00 m NOS PREDIOS DA AREA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR CONFORMEADESAO MUNICIPAL PUBLICADA NO D.O.U DE 28/10/05 E PARA IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 07/11/2005 | 270.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,NO PERIODO DE 03,04 E 07 DE NOVEM- BRO/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS LOCALIZA- DOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 07/11/2005 | 700.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 07/11/2005 | 1280.00 | 00002442571404 | RONALDO TORQUATO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO LOCALIZADO A RUAPEDRO PAULINO DOS SANTOS NO BAIRRO SAO VICEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0034525 | 07/11/2005 | 1300.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CI-MA E MACAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO L. DE SOUSA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 07/11/2005 | 300.00 | 00006342932492 | DAURA LIMA PEREIRA FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 07/11/2005 | 300.00 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 07/11/2005 | 300.00 | 00006705937459 | MARIA DE FATIMA CLARO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 07/11/2005 | 150.00 | 08297616000188 | WILSON F. DO ROSARIO - FLORA FRUTT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 07/11/2005 | 690.00 | 08297616000188 | WILSON F. DO ROSARIO - FLORA FRUTT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA MARIA DE LOURDES PAULINO,MARIADE LOURDES FREITAS DANTAS,OTILIA DE FIGUEIRE-DO,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIREDE FARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 07/11/2005 | 18720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 07/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - CRECHE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - CRECHE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 07/11/2005 | 9475.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 07/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PODADORES DE ARVORES QUE PRESTAM SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 07/11/2005 | 3220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS CAPINADORES QUE PRESTAM SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 07/11/2005 | 300.00 | 00093147589404 | REJANE MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003216719456 | GERLANDIA VICENTE DE O. QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR AM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004440735401 | ROBERLANDIA FARIAS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVANETE AZEVEDO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 07/11/2005 | 30.00 | 00089304136415 | LUZIA IVO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 07/11/2005 | 14.17 | 00098152211400 | ALIXANDRINA SOARES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 07/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA REGIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 07/11/2005 | 350.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO Sr. ANTONIO PEDRO CONFORME O-BITO N§ 2.786 NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 07/11/2005 | 18.65 | 00073890308449 | FRANCISCA RIBEIRO INOCENCIO DE MACENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 07/11/2005 | 10.56 | 00007477621470 | JOANA D`ARC DA SILVA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007209718451 | ANA LUCIA LACERDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003218121400 | MARIA ELIZA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004513109424 | MARIA ROSEANE GOMES DA SILVA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 07/11/2005 | 300.00 | 00079026974434 | JUNIA MARIA LIMA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007035628436 | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 07/11/2005 | 300.00 | 00002034233484 | MARIA ELIZA EVANGELISTA L. DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 07/11/2005 | 300.00 | 00055995357468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 07/11/2005 | 180.00 | 08297616000188 | WILSON F. DO ROSARIO - FLORA FRUTT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001298 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 07/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - PETI DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0034835 | 08/11/2005 | 5600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0231-37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0034975 | 09/11/2005 | 1315.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PROFES-SORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 016690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 09/11/2005 | 34.69 | 00003216645401 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 09/11/2005 | 52.50 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) LANCHES DES-TINADOS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,EMUMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 09/11/2005 | 800.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALANQUE DO CARNAVAL,FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,FESTA DE SAO JOSE E OUTROS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 09/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | AAPAS ALFABETIZACAO SOLIDARIA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA O CUSTO DE MERENDAS QUE NOS FOI ENVIADA DO MODULO XIX,DEVOLUCAO ESSA DEVIDO AO FECHAMENTO DE SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 09/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | AAPAS ALFABETIZACAO SOLIDARIA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA O CUSTO DE MERENDAS QUE NOS FOI ENVIADA DO MODULO XIX,DEVOLUCAO ESSA DEVIDO AO FECHAMENTO DE SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0034894 | 09/11/2005 | 1257.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016692 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 09/11/2005 | 90.00 | 00076847942487 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 TRESDIARIAS ATE A CIDADE DE PATOS DO FUNCIONARIO MANOEL SILVESTRE DA SILVA A SERVICOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 09/11/2005 | 2485.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - SERVICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA COM TRES TRADUTORES SENDO UM DE 10 MHz,OUTRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS UM VIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REALIZANDO EXAMES DEMEDIA COMPLEXIDADE PARA USUARIOS DO SUS CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 09/11/2005 | 380.00 | 00076848426415 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DUAS PE-CAS DE LINHA,06 CAIBOS E TRINTA METROS DE RI-PAO E UM QUILO DE PREGO E MAO DE OBRA NA CO- BERTURA DA FARMACIA BASICA,AUDITORIA E PSF PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 09/11/2005 | 600.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS ENO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 09/11/2005 | 260.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA ELETRO BOMBA QUE ABASTECE O POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA COMO TAMBEM INSTALACAO E CONSERTO DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE DE BROTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0034941 | 09/11/2005 | 2525.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACA MOT-1223/PB,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 E UTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C.GRANDE A J.PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME N.F N§ 016691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 09/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ LOCA-LIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO - MULTIRAO NES-TE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0035017 | 10/11/2005 | 1897.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0008081 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 10/11/2005 | 80.00 | 00009220747472 | LEUCIO BARROS VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO A Sra. MARIA DO SOCORRO LIMA NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 10/11/2005 | 2780.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROG. NACIONAL PEDAGOGICO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE KIT TEATRAL DE FANTOCHES PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS E PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 10/11/2005 | 1400.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 10/11/2005 | 3490.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 10/11/2005 | 640.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE USG,NOTADAMENTE NA REALIZA- CAO DE EXAMES E LAUDOS DE ULTRA-SONOGRAFIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 10/11/2005 | 2420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL NAQUALIDADE DE MEDICO AUDITOR,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE AUDITORIA,CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 10/11/2005 | 2420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS UROLOGI-CAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 10/11/2005 | 900.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIASCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 10/11/2005 | 3660.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVIVOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE NEU- ROLOGIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES ELAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 10/11/2005 | 1620.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECU-TADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 10/11/2005 | 2500.00 | 00045169780400 | ADRIANA PIRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRE TA AO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 10/11/2005 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 10/11/2005 | 8180.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXA-MES E LAUDOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 10/11/2005 | 2025.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES E LAUDOS REALIZADOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 10/11/2005 | 2650.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE OFTA MOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 10/11/2005 | 1655.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE ENDOCRI-NOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 10/11/2005 | 690.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - ALUGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/11/2005 | 1994.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASAP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/11/2005 | 7040.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO PARA COM O FGTS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 10/11/2005 | 900.00 | 00001277144486 | ANTONIO LEITE JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995,PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 10/11/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 10/11/2005 | 280.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA N§ 5749-5 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 10/11/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE NO- VEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 10/11/2005 | 345.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOCATAS REALIZADAS NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2005 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 10/11/2005 | 320.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 10/11/2005 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 10/11/2005 | 510.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROG. NACIONAL PEDAGOGICO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA REFORCAR NA PRATICA DO APRENDIZADO DE CIDADANIA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 10/11/2005 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 10/11/2005 | 399.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROG. NACIONAL PEDAGOGICO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL RECREATIVO PEDAGOGICO PARA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CULTIVO E MOTOR DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 869 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 10/11/2005 | 54.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 10/11/2005 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 10/11/2005 | 1260.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROG. NACIONAL PEDAGOGICO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO EDUCATIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA ESCOLA PROMOTORADE SAUDE,IDENTIFICANDO E PROMOVENDO POTENCIA-LIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 11/11/2005 | 3197.00 | 07060475000112 | RISLAYNE PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NO-TA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 11/11/2005 | 6657.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 002400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 11/11/2005 | 352.00 | 00005939445420 | QUITERIA LETICIA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PIANCO CLUBE PARA SOLENIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 11/11/2005 | 400.00 | 00008296570459 | AVANI FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOCATAS REALIZADAS NO PIANCO CLUBE EM COMEMORACAO DO DIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 11/11/2005 | 2400.00 | 00060165405449 | JOSE EDVALDO DE MACENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOCATAS REALIZADAS NOS BAIRROS SANTO ANTONIO ARRAIA SANTO ANTONIO, RUA ELZIR MATOS ARRAIA ELZIR MATOS,BAIRRO CAIXA D`AGUA ARRAIA DA EXPLOSAO,BAIRRO DO COSSA-CO ARRAIA DA MATUTADA,RUA NOVA ARRAIA DA MOLECADA,ENCERRAMENTO ARRAIA DA SEC. DE CULTURA QUADRILHA DO PASSE ERRADO PIANCO CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 11/11/2005 | 1300.00 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO NA AREA TRIBUTARIA NO LEVANTAMENTO DOS TRIBUTOS A SEREM ARRECADADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 11/11/2005 | 564.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0035335 | 11/11/2005 | 4365.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATEN-DER AOS PACIENTES DO SUS MEDIANTE APRESENTA- CAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 0008118/0008134 E 0008135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 11/11/2005 | 300.00 | 00005577824494 | MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 11/11/2005 | 300.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDEPSFs UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 11/11/2005 | 3000.00 | 00013302159404 | LUIZ TARCISIO AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTACAO DE UMA FARMACIA POPULAR E UMBARRACAO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 11/11/2005 | 1655.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 11/11/2005 | 1185.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 11/11/2005 | 1450.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE GINE-COLOGISTA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 11/11/2005 | 1655.00 | 00003025484403 | JORGE LUIS VIEIRA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FONO-AUDIOLOGO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 11/11/2005 | 75.00 | 07105531000198 | FARMABELLA - RR PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 11/11/2005 | 350.00 | 00038047837400 | MARTA LUCIA B. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO TECNICO EM ELETROENCEFALOGRAMA PARA CAPACITAR FUNCIONA- RIA DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUI-NHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0035505 | 14/11/2005 | 2750.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0008165 EMANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0035513 | 14/11/2005 | 8180.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DER AOS PACIENTES DO SUS MEDIANTE APRESENTA- CAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0008160 E 0008173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 14/11/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 DE A- CORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 14/11/2005 | 5006.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA CONSTRUTORA COBE-MA QUE PARTICIPARAM DA CONSTRUCAO DO ACUDE I-RAPUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 14/11/2005 | 650.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO DO BUDOSO,TROCA DE GAVETA DO CILINDRO DA ESTEIRA,TROCA DO RE-TENTOR DA POLIA DO MOTOR,SERVICO DO RADIADOR,MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TEMPO DA BOMBA INJETORA DO MOTOR E MONTAGEM DO TEMPO ENGRENAGEM DA TAMPA DAS DISTRIBUCOES,EXEC. NO TRATOR D-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 14/11/2005 | 180.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E RE-VISAO DE FREIO,MONTAGEM DE DUAS CUICAS DE FREIO,DUAS VALVULAS RELE,DUAS VALVULAS DE EMER- GENCIA E REGULAGEM DAS CATRACAS DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884 PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 16/11/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 16/11/2005 | 24.20 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO MOTO-RISTA DO ONIBUS ESCOLAR EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 16/11/2005 | 6765.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DES-CONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 16/11/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 16/11/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 16/11/2005 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 16/11/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 16/11/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 16/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 16/11/2005 | 12.90 | 00056833075468 | ROSELIA M. DE SOUSA-SOLUCOES E ESCRITOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS IMPORTANTES PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA N§ 9929-5 ICMS IPI CONFORME EXTRATO BANCA-RIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 16/11/2005 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL E QUALQUER OR- GAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICACONFORME CONTRATO,REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 16/11/2005 | 60.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DAECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 16/11/2005 | 560.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 16/11/2005 | 350.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO,CAMPINA GRANDE E A CIDADEDO RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 16/11/2005 | 120.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A EXAMES LABORA-TORIAIS (T3,T4 E TSH) NO Sr. JOAO LIMA NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 16/11/2005 | 80.00 | 00009220747472 | LEUCIO BARROS VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO A Sra. MARIA DO CARMO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 16/11/2005 | 4458.50 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DIPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NO-TAS FISCAIS N§ 006302 E 006303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 16/11/2005 | 40.00 | 00002624136479 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO DA Sra. MARIA DO CARMO NAS-CIMENTO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 17/11/2005 | 86.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEICOES E 09 (NOVEREFRIGERANTES DE 2L E 01 (UM) CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 17/11/2005 | 339.79 | 00000000000000 | TESOURO DO ESTADO | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO A IMPORTANCIA DE 339,79 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)DECORRENTE DE SALDO EM CONTA CORRENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 17/11/2005 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 17/11/2005 | 300.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAREPETIDORA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 17/11/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 17/11/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 17/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 17/11/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 17/11/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 17/11/2005 | 150.00 | 00050470191449 | VALTERCIO XAVIER CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E MODULOS PARA A RELIZACAO DA FESTADO PADROIERO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 17/11/2005 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS CONSELHEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICI-PAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUTENTAVEL DESTINADO A DESPESAS COM TRANSPORTE,CORRESPONDENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 17/11/2005 | 300.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 17/11/2005 | 300.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 17/11/2005 | 300.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 17/11/2005 | 300.00 | 00043729592491 | CICERO ANUCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 17/11/2005 | 300.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 17/11/2005 | 5.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO MOTO-RISTA DO ONIBUS ESCOLAR EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 17/11/2005 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATICASESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005881386493 | FERNANDES INACIO LEITE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATI-CAS ESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DASESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 18/11/2005 | 5.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO MOTO-RISTA DO ONIBUS ESCOLAR EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 18/11/2005 | 488.00 | 00087415380487 | CLAUDIA GERMANA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 18/11/2005 | 488.00 | 00006755058440 | JUDICLEUSON VICENTE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 18/11/2005 | 488.00 | 00000000000000 | JUSSARA SOUSA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 18/11/2005 | 488.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 18/11/2005 | 488.00 | 00002543677470 | REGINALDO ROMES BASILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 18/11/2005 | 488.00 | 00004883479471 | HANSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPODENTE AO REFORCO COMPLE- MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 18/11/2005 | 488.00 | 00002490507494 | HERTA RIAMA BRITO ACIOLE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 18/11/2005 | 488.00 | 00000000000000 | BENEDITO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A NATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 18/11/2005 | 976.00 | 00073930881420 | SILVANO DE MORAIS ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBROO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 18/11/2005 | 488.00 | 00000000000000 | MAURILIO SILVA NOBREGA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM PARTE DA MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL II DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 18/11/2005 | 1100.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA DA AREA DESTINADA AO SANTUARIO DE SANTO ANTONIO,INCLUSIVE DA ESTRATA DE ACESSO NUMA EXTENSAO DE 2« (DO-IS E MEIO) QUILOMETROS COM CURVAS DE NIVEL E ETC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 18/11/2005 | 300.00 | 00020318022400 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 18/11/2005 | 300.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 18/11/2005 | 2281.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO PARA COM O FGTS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 18/11/2005 | 646.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASAP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0036005 | 18/11/2005 | 7113.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DER AOS PACIENTES DO SUS MEDIANTE APRESENTA- CAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0008247 E 0008248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 18/11/2005 | 1300.00 | 00001992668400 | FRANCIVALDO TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO - MILLE FIRE ANO 2004 PLACA MNB-6627/PB QUE PRESTA SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 18/11/2005 | 300.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 18/11/2005 | 102.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA QUEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DOINQUERITO SANITARIO DOMICILIAR REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 19/11/2005 | 158.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONER12A RECICLADO JUNTAMENTE COM A TARIFA DO BOLETO DE EMISSAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 20/11/2005 | 50.00 | 00032329393415 | ERMES ANTAS FLORENTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA ATE A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTARREALIZADO NO DIA 25/11/05 NO AUDITORIO DA FE-TAG NA RUA JOSE JORGE,87 SANTO ANTONIO COM A PARTICIPACAO DE REPRESENTANTES GOVERNAMENTAISE DA SOCIEDADE CIVIL LIGADOS A QUESTAO DE SE-GURANCA ALIMENTAR DO POVO SERTANEJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0036196 | 20/11/2005 | 1321.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0007753 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 21/11/2005 | 437.50 | 00002174333406 | ALBANI FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 25/11/05 COM PERNOITE NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA UM SE-MINARIO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 21/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIS RUFINOS/N BAIRRO OURO NESTA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTEMUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 21/11/2005 | 150.00 | 00003216990419 | JOCILENE VALE DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E UMA COLETA PARA BIOPSIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 21/11/2005 | 175.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TECIDO MORIM PARA A CONFECCAO DE FAI- XAS DESTINADAS A DIVERSAS CAMPANHAS DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 003345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 21/11/2005 | 130.15 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 00082 66 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 21/11/2005 | 17.97 | 00000000000000 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 21/11/2005 | 21.89 | 00014636519884 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 21/11/2005 | 600.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 21/11/2005 | 27.45 | 00095342559472 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 21/11/2005 | 49.66 | 00006305227403 | MARIA TANIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 21/11/2005 | 40.12 | 00006159882457 | MARIA DO SOCORRO R.DOS SANTOS GUILHERMIN | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 21/11/2005 | 26.84 | 00005410902408 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 21/11/2005 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES NETO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 21/11/2005 | 34.92 | 00034296174487 | ERIVALDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 21/11/2005 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 21/11/2005 | 2255.00 | 00007215029468 | EDIMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0288/PB PARA TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRODA CIDADE PARA AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 21/11/2005 | 2255.00 | 00013156829404 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0036439 | 21/11/2005 | 2320.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COSNTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns§ 001011 E 001012 EM ANE-XO DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTOS,LIMPEZA PU-BLICA E RECUPERACAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0036447 | 21/11/2005 | 1493.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001010 EM ANEXO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 21/11/2005 | 450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 21/11/2005 | 46.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA N§ 8919-2 FUNDOESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 21/11/2005 | 900.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO BONAPARTE HOTEL POR CONTA DE TERCEIROS,SEM CAFE DA MANHA NO PERIODO DE 21 A 24/11 DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE 10835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 21/11/2005 | 1561.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE UM ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO PELA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DA CIDADE COM PAR-TICIPACAO DE VEREADORES,JUIZES CONVIDADOS ES-PECIAIS (REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA) E O PAROCO CELEBRANTE DA MISSA COM SUA EQUIPE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 21/11/2005 | 4916.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA DA PREFEITA CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO E ASSESSORA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 21/11/2005 | 1250.00 | 00045169780400 | FLAVIA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE BRASI- LIA/DF DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOREFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 21/11/2005 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO,DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS PLACA MOR-0693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 22/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.991-0 FUS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 22/11/2005 | 7.50 | 00000000000000 | ESTADO DA PARAIBA - SEC. DA RECEITA EST. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 01 (UMA) CERTI-DAO NEGATIVA DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 22/11/2005 | 245.00 | 00000000000000 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO PORTAO DO CEMITERIO COM CORTA E SOLDA DE 180 (CENTO E OI-TENTA) PEDACOS DE FERRO DE 08 (OITO) TONEIS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 22/11/2005 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 22/11/2005 | 500.00 | 00047856688149 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036501 | 22/11/2005 | 360.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIO CANTI- NHO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036510 | 22/11/2005 | 900.00 | 00061780758472 | EURIDES LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMQ-9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRACURRAL VELHO,BARRA,SERROTE E CABELUDO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036528 | 22/11/2005 | 1100.00 | 00021566690404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO VOLTA PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036536 | 22/11/2005 | 1200.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA JTE-7864 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036544 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036552 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036561 | 22/11/2005 | 700.00 | 00023690496420 | MARIA ROSA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMW-0650/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNADAMENTAL DO SITIO TANQUE SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE CORNFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036579 | 22/11/2005 | 900.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A SEDE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036587 | 22/11/2005 | 1250.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MUCURI,FERRAO E TRIANGULO DE COREMASPARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0036609 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00086987801134 | ASSUELIO INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA WIND,PLACA MMO-04-86 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARACONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 22/11/2005 | 300.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 (SEIS) HORAS AULAS NAQUALIDADE DE PSICOLOGA,EXECUTADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037028 | 22/11/2005 | 1200.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR OAR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO,PLACABQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037036 | 22/11/2005 | 1100.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS ACUDE NOVOVARGINHA E SAO MARCOS PARA A CIDADE DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 22/11/2005 | 866.00 | 00018798216805 | RINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURICI PARA O SITIO GRAVATA TURNO TARDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037052 | 22/11/2005 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB,DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037061 | 22/11/2005 | 800.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIOGROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037079 | 22/11/2005 | 1300.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHO E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 22/11/2005 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE-GM CABINE DUPLA ANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 22/11/2005 | 460.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 22/11/2005 | 460.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 22/11/2005 | 697.00 | 00000000000000 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 (DUAS) GRADES DE PRO-TECAO DE JANELAS,02 (DUAS) PORTAS PINTURA E 02 (DUAS) MARCA E UM ARMARIO,01 (UMA) JANELA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 22/11/2005 | 595.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AUTORIZACAO DE EXAMES A SERVICOS DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 22/11/2005 | 460.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE OFTA-MOLOGIA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 22/11/2005 | 640.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMO VACINADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 22/11/2005 | 1390.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VETERINARIOJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 22/11/2005 | 460.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 22/11/2005 | 460.00 | 00093114915434 | MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 22/11/2005 | 460.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 22/11/2005 | 460.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 22/11/2005 | 460.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 22/11/2005 | 460.00 | 00004127427485 | JOSEILDA ANANIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 22/11/2005 | 460.00 | 00000816466408 | ELIDIANE LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NOMUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MOTENEGRO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 22/11/2005 | 460.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 22/11/2005 | 460.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 22/11/2005 | 460.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DEAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 22/11/2005 | 2300.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 22/11/2005 | 300.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 22/11/2005 | 460.00 | 00000000000000 | SEVERINA VICENTE NETA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 22/11/2005 | 1050.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SEVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS DIAGNOSTICANDO A PARTE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AMOSTRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS 18 (DEZOITO) MUNICIPIOSREFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE DE MODULOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 22/11/2005 | 460.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 22/11/2005 | 460.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 22/11/2005 | 460.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 22/11/2005 | 460.00 | 00003281415423 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO CENTRO DE ESPECIALIDA- DES Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 22/11/2005 | 460.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTRO-LE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 22/11/2005 | 300.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 22/11/2005 | 460.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 22/11/2005 | 460.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDA-DE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NES-TA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 22/11/2005 | 6600.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO COMO MEDICO MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 22/11/2005 | 6600.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICOAMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 22/11/2005 | 6600.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00045169780400 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDA-DE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 22/11/2005 | 6600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDI-CO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 22/11/2005 | 6600.00 | 00033776628715 | ANGELA MARIA MAIA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTO-NIO NETO NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 22/11/2005 | 3200.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PACS- PSF DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PFS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 22/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE GERVASIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DA SAUDE DURANTE AS ACOES CORRESPONDENTES A VACINACAO DEPOLIOMIELITE E RAIVA E PREVENCAO SOBRE A DEN-GUE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 22/11/2005 | 460.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 22/11/2005 | 590.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037168 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991,PLACA HVJ-0423 PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTENOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037176 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE 1996, PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIARIA- MENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO AO PSF (UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0037192 | 22/11/2005 | 1526.17 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0008309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 23/11/2005 | 460.00 | 00072670045472 | IZABEL NETA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DES SERVICOS EXECUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NO SETOR DE ELE-TROCARDIOGRAMA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 23/11/2005 | 222.81 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS DE 07 (SETE) PASSAGENSPATOS/JOAO PESSOA/PATOS/JOAO PESSOA/PIANCO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E-XECUTADOS NO CAPS AS NESTA CIDADE,NA ESPECIA-LIDADE DE PSICOLOGA,CONFORME BILHETES DE PAS-SAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 23/11/2005 | 300.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 23/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RITA ANDRADE DE SOUZA FABIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 23/11/2005 | 650.00 | 00003262834475 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO JUNTO SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 23/11/2005 | 21.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM - ELETRO LASER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 30 (TRINTA) CONECTORES NO VALOR UNITA-RIO DE 0,70 (CENTAVOS) DESTINADOS A AUDITORIADESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 23/11/2005 | 90.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONCALVES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MA-QUINA DE DATILOGRAFIA E 01 (UM) MIMEOGRAFO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 23/11/2005 | 280.00 | 00005278539410 | JEAN CARLOS CARDOSO RAMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCO-LAR DE 2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 23/11/2005 | 280.00 | 00005309772499 | JOYCE D`FATIMA BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCO-LAR DE 2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037338 | 23/11/2005 | 214.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 cc,PLACA MOG-4777 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA A ESCOLA ANTO-NIO REMIGIO NO SITIO SABOEIRO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037346 | 23/11/2005 | 330.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAM MOJ4014/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIRETORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO CABELUDO E SERROTA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037354 | 23/11/2005 | 268.00 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNN-5560 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR(a) DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO TAN- QUE SECO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037362 | 23/11/2005 | 268.00 | 00061780944420 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC PLACA MNX-1191/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO GRAVATA DE CIMA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 23/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DIONISIO CLAUDINO DE MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 23/11/2005 | 192.00 | 00002867830451 | CLAUDIO BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS A RIACHO DOS CARNEIROS CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 23/11/2005 | 160.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO A POCINHO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 23/11/2005 | 210.00 | 00004753989470 | JOSENILDO AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 23/11/2005 | 160.00 | 00098150839453 | JOSE JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 23/11/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 23/11/2005 | 5.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO MOTO-RISTA DO ONIBUS ESCOLAR EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 23/11/2005 | 18720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 23/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - CRECHE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - CRECHE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 23/11/2005 | 33.53 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA CARLOS BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 23/11/2005 | 21.65 | 00020713398434 | MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 23/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - PETI DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 23/11/2005 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 23/11/2005 | 168.00 | 00006962814496 | FRANCISCO RODRIGO PAMPLONA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE 01 (UM) MA-PA DA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 23/11/2005 | 270.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TR-ES) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPACAO DA I CONFEREN-CIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 23/11/2005 | 90.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 23/11 DO CORRENTE ANO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 23/11/2005 | 600.00 | 00093114680453 | LACION CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 23/11/2005 | 600.00 | 00002901642497 | JUDIVAN SUZANA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZOAN URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 23/11/2005 | 120.00 | 00008910128852 | GERALDO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 23/11/2005 | 45.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H.LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (01) DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA DE SERVICO MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS - PB,NO PERIODO DE 23/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 23/11/2005 | 600.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO DE 02 (DOIS) SISTEMAS DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO SENDO TV PARAIBA CANAL 05 E TV BANDEIRAN-TES CANAL 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 23/11/2005 | 90.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PENOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 24 DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE ERECEBIMENTO DE MATERIAL DE STPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 23/11/2005 | 708.86 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESMEMBRAMENTO,AUTENTICACOES E RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 23/11/2005 | 90.00 | 00037969781420 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 24/10 A 25/10 DO CORRENTE ANO,PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE DE CTPSE RECEBIMENTO DE CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 24/11/2005 | 33.00 | 00076847942487 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO MANOEL SILVETRE DA SILVA ATE A CIDADE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO DE DESPESA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 24/11/2005 | 68.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 24/11/2005 | 68.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 24/11/2005 | 5.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO MOTO-RISTA DO ONIBUS ESCOLAR EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 24/11/2005 | 748.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS DES- TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 24/11/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 24/11/2005 | 1700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES DO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003364 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 24/11/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 24/11/2005 | 293.50 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLSA SEM TARJA DE IDENTIFICACAO DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 25/11/2005 | 460.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ELETROCARDIO-GRAMA NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 25/11/2005 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAME IMUNOISTOQUIMICO-IMUNOCITOQUIMICO NA Sra. ROSIANA GRANGEIRO DE SOUZA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 25/11/2005 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTOD DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF) EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0037699 | 25/11/2005 | 4900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 25/11/2005 | 50.00 | 00092945414449 | VANDERLEIDE LEITE SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RELACOESHUMANAS INTERPESSOAIS E DE TRABALHO NA AMVAP NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2005,CONFORME DECLARA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 25/11/2005 | 1166.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO ONIBUS ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 002200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0037729 | 25/11/2005 | 6750.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MERENDA DESTINADO AO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 25/11/2005 | 110.00 | 00080510914420 | PEDRO CELESTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RESCADASTRAMENTO PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 25/11/2005 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONER13A RECICLADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 25/11/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 010110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 25/11/2005 | 553.90 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUICAO DE 01 (UM) TONER BROTHER HL 5140/MFC 8040TN 570 E 01 (UM) TONER CANON IR 1310 DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS E AO ALMOXARIFA-DO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 25/11/2005 | 97.45 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 25/11/2005 | 180.00 | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17 E 18/11 DO CORRENTE ANOPARA PARTICIPACAO DE REUNIOES PREPARATORIAS DA II CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 25/11/2005 | 1050.00 | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SE-IS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE BRASI- LIA/DF NO PERIODO DE 29/11 A 03/12 DO CORREN-TE ANO PARA PARTICIPACAO COMO DELEGADO ESTADUAL NA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 25/11/2005 | 42.00 | 00000000000000 | FORUM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REFE- RENTE A 420 COPIAS XEROGRAFICAS NO VALOR UNI-TARIO DE 0,10 (CENTAVOS) DO PROCESSO N§ 0262-0050009666 QUE TRAMITA NA 2§ VARA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 28/11/2005 | 400.00 | 00093042515400 | JOAO BASTISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPANHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE AMIDALAS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 29/11/2005 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF(U-NIDADE DE SAUDE DA FAMILIA) CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0037869 | 29/11/2005 | 2295.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DISPENSADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDESCREVA A NOTA FISCAL N§ 0008491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0037877 | 29/11/2005 | 6006.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOAO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS,GARANTINDOO PRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADECONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000791 E 000792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 29/11/2005 | 300.00 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS EM ALYNE MAYARA LACERDA DA SILVA NO DIA 30/11/05 PARA RESSONAN-CIA MAGNETICA NA ECOCLINICA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 03710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 29/11/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 30/11/2005 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4§ PAR-CELA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORA- CAO DO CODIGO TRIBUTARIO,CODIGO DE POSTURA,PARECER TECNICO E LEVANTAMENTO DOS IMPOSTOS TERCEIRIZADOS DA SAELPA,TELEMAR E CAGEPA DESTE MUNICIPIO,NO MONTANTE DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 30/11/2005 | 900.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 5§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 30/11/2005 | 800.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE A 5§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/11/2005 | 661.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASAP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/11/2005 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/11/2005 | 2333.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO PARA COM O FGTS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/11/2005 | 660.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 30/11/2005 | 786.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA 5779-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 30/11/2005 | 523.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGUROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 30/11/2005 | 5.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA N§ 11557-6 CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 30/11/2005 | 3.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA N§ 283144-9 IC-MS PIANCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 30/11/2005 | 3250.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR DESPESAS DE EXERCICO ANTERIOR, DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, NO VALOR DE R$ 2.600,00 / MES, ORA JA PAGO O VALOR DE R$ 1.950,00 RESTANDO R$ 3.250,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 30/11/2005 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA N§ 5779-7 DIVERSOS PIANCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00061782254404 | ANTONIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A UTI-MA PARCELA DO ACORDO DE DEBITO TRABALHISTA NOAUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA QUE A AU-TORIA PROMOVEU CONTRA O MUNICIPIO,JUNTO A CO-MARCA PROCESSO N§ 026.2002.000.066.2 EM TRAMITACAO NA 1§ VARA DA COMARCA DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0038008 | 30/11/2005 | 1147.23 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 30/11/2005 | 319.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDITE MARTINS PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/11/2005 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 30/11/2005 | 2860.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 30/11/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO PRESENTE MES CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CI-MA E MACAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0038016 | 30/11/2005 | 4440.63 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA PLACA MOG-4477/PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB E TOWNER JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/11/2005 | 11604.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO NO FPM DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/11/2005 | 5673.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO NO FPM DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 30/11/2005 | 202.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RAIO-X DE CIA-LOGRAFIA E UM RAIO-X DE ESOFAGO NA Sra. FABIANA DA SILVA LACERDA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§29712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0038024 | 30/11/2005 | 5699.04 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO A POPULACACAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS/C. GRANDE E J. PESSOA,COMO TAMBEM A DISPOSICAO DOS PACS E DOS AG. DA VIGAMBIENTAL,MEDICOS,PESSOAL DE APOIO DOS PSF JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME N.F N§ 001382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0038032 | 30/11/2005 | 1412.46 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VIGILANCIA AMBIENTAL,MEDICOS E PESSOAL DE APOIO DOS PSF DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/11/2005 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 30/11/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO DECORRER DO PRESENTE MES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 30/11/2005 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S. C. LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPLETA DE NA Sra. MARIA DO SOCORRO TOMAZ NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 30/11/2005 | 320.00 | 00004908272417 | FRANKLE GON€ALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM MOTOCICLETA/HONDA CG 125cc PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 30/11/2005 | 2129.05 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO NESTA CIDADE COMO MEDICO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 01/12/2005 | 3.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A RESIDENCIA DE APOIO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 01/12/2005 | 419.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 01/12/2005 | 753.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 01/12/2005 | 311.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CAPS II TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 01/12/2005 | 975.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM OS PSFDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 01/12/2005 | 174.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/1999,CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/12/2005 | 274.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/20-05,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 01/12/2005 | 150.00 | 01185687000140 | CLINICA E CIRURGIA OCULAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA SraGERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 01/12/2005 | 123.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/20-05,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 01/12/2005 | 800.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOFERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO ATENDIMENTO PSICISSOCIAL TM (TRASTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 01/12/2005 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 01/12/2005 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL A RUA LEANDRO LEONARDO N§ 40 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PA - PONTODE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIACIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 01/12/2005 | 300.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO - PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO PIANCO/PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - FERNANDO VIEIRA DE MELO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 01/12/2005 | 345.00 | 00005927608477 | LAURA BEATRIZ FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA REALIZADO JUN-TO AOS PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DA RE-SIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 01/12/2005 | 3543.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 01/12/2005 | 650.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/12/2005 | 3074.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE CULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 01/12/2005 | 541.66 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 01/12/2005 | 27940.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 01/12/2005 | 39224.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0041017 | 01/12/2005 | 737.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONSNTANTE NA NOTA FISCAL N§ 0008503 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 01/12/2005 | 38924.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 01/12/2005 | 4659.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 01/12/2005 | 3720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 01/12/2005 | 16380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 01/12/2005 | 27915.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 01/12/2005 | 3066.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. SAUDE - AUDITORIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 01/12/2005 | 2583.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DOS AGENTES AMBIENTAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 01/12/2005 | 455.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 13§ SA-LARIO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 01/12/2005 | 5780.40 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A RE- FORMA DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOS-PITALAR DE PIANCO QUEM TEM COMO FINALIDADE O INTERNAMENTO DOS PACIENTES DOS CAPS AD E CAPSTM TRANSTORNO MENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000153 EM ANEXO. | 00582005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/12/2005 | 434.00 | 01604128000127 | F.J. SOUZA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2§ E U-LTIMA PARCELA NA COMPRA DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 002200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 01/12/2005 | 186.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESE DE NO-VEMBRO/2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 01/12/2005 | 900.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/20-05,CONNFORME NOTA FISCAL N§ 679186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 01/12/2005 | 376.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) MARMITAS PARA O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 679185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 01/12/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA S/N BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO - PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 01/12/2005 | 60.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 01/12/2005 | 31517.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 01/12/2005 | 69151.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 01/12/2005 | 13155.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 40% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 01/12/2005 | 26336.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 01/12/2005 | 35669.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 60% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 01/12/2005 | 11285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEF 40% | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/12/2005 | 71.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 01/12/2005 | 137.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL DE PIAN-CO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 01/12/2005 | 3417.50 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS CAPINADORES QUE PRESTAM SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 01/12/2005 | 10150.50 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 01/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PODADORES DE ARVORE QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 01/12/2005 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS QUE PRESTAM SERVICOS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 01/12/2005 | 312.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS SERVENTES DE PEDREIRO ESGOTO E GALE- RIA QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 01/12/2005 | 1658.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 01/12/2005 | 1545.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 01/12/2005 | 9445.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 01/12/2005 | 6733.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 01/12/2005 | 111.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 01/12/2005 | 3246.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 01/12/2005 | 2572.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICULTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 01/12/2005 | 26018.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 01/12/2005 | 31199.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.DA SEC.DE EDUCACAO - MDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 01/12/2005 | 37840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG.-FUNDEF 60% (ABONO) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO NO SALARIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF - 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 01/12/2005 | 11421.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 01/12/2005 | 9840.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 01/12/2005 | 367.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 01/12/2005 | 109.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 01/12/2005 | 198.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 01/12/2005 | 221.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 221L (DUZENTOS E VINTE E UM) LI-TROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CASA DO IDOSO E AO CAPSAD DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 01/12/2005 | 196.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 679186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 01/12/2005 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL AV. JOAO AGRIPINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO POVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 01/12/2005 | 142.00 | 00055972128420 | ANTONIA MENDES DE ALMEIDA MATIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU-LO PLACA MOG-4477/PB EM VIAGEM AO RECIFE/PE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/12/2005 | 310.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA PARAO SEPULTAMENTO DA Sra. MARIA AMELIA DO CARMO CONFORME OBITO N§ 2.791 NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 E NOTA FISCAL N§ 679191 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 01/12/2005 | 250.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA Sra. MARTA FRANCISCA FLOREN- CIO DE SOUZA,CONFORME OBITO N§ 2.0947 NA QUA-LIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 E NOTA FISCAL N§ 679192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 01/12/2005 | 200.00 | 00051138239704 | ANTONIO EUGENIO DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA SERESTA BAILE A SER REALIZADO NO SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 01/12/2005 | 9540.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 01/12/2005 | 11099.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/12/2005 | 1.86 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO EMPENHO N§ 03262-0 REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 ANO 2004,PLACA MNF-7637/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0030300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/12/2005 | 24.18 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO EMPENHO N§ 03262-0 REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 ANO 2004,PLACA MNF-7637/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0030300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 01/12/2005 | 12432.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/12/2005 | 4008.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 01/12/2005 | 4037.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 01/12/2005 | 12777.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/12/2005 | 600.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FIFICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GILSON ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADO AO RECADAS- TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 01/12/2005 | 600.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTRO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODI-GO TRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPON-SABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 01/12/2005 | 600.00 | 00080620213434 | JOSE GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 01/12/2005 | 600.00 | 00007280856403 | FRANCISCO CIRINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 01/12/2005 | 600.00 | 00005127507420 | FRANCISCO SALVIANO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000087847108 | ROMERO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 01/12/2005 | 29.00 | 00000000000000 | ESTADO DA PARAIBA - SEC. DA RECEITA EST. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TAXA DE CADAS- TRAMENTO DE INSCRICAO ESTADUAL,CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 01/12/2005 | 11296.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 01/12/2005 | 4495.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FINANCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 01/12/2005 | 295.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC. ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 01/12/2005 | 120.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/12/2005 | 462.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM APRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA A ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2005,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 01/12/2005 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000058 E 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 01/12/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 01/12/2005 | 900.00 | 00001277144486 | ANTONIO LEITE JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995,PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 01/12/2005 | 6695.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 01/12/2005 | 5896.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ADM.E PLANEJ. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 01/12/2005 | 414.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 01/12/2005 | 117.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 02/12/2005 | 228.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 02/12/2005 | 804.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 02/12/2005 | 2934.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVRATURAS DE 06 (SEIS)ESCRITURAS DE DESMEMBRAMENTO,02 (DUAS) ESCRI-TURAS DE DOACOES E 01 (UMA) ESCRITURA DE DA- CAO DE IMOVEIS PERTENCENTES AO REFERIDO ORGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0039187 | 02/12/2005 | 1802.81 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 02/12/2005 | 300.00 | 00002034233484 | MARIA ELIZA EVANGELISTA L. DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 02/12/2005 | 300.00 | 00003218121400 | MARIA ELIZA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 02/12/2005 | 300.00 | 00007209718451 | ANA LUCIA LACERDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 02/12/2005 | 300.00 | 00093147589404 | REJANE MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 02/12/2005 | 300.00 | 00004440735401 | ROBERLANDIA FARIAS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 02/12/2005 | 300.00 | 00004513109424 | MARIA ROSEANE GOMES DA SILVA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 02/12/2005 | 300.00 | 00007035628436 | ANA CALINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS A- COES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 02/12/2005 | 300.00 | 00055995357468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 02/12/2005 | 300.00 | 00003216719456 | GERLANDIA VICENTE DE O. QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR AM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0039161 | 02/12/2005 | 980.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 02/12/2005 | 300.00 | 00079026974434 | JUNIA MARIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATENDI- MENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOESDO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVANETE AZEVEDO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES DO PETI NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 02/12/2005 | 300.00 | 00006705937459 | MARIA DE FATIMA CLARO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 02/12/2005 | 300.00 | 00006342932492 | DAURA LIMA PEREIRA FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0039071 | 02/12/2005 | 1200.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0039098 | 02/12/2005 | 2188.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 02/12/2005 | 300.00 | 00007289589459 | MARIA DO SOCORRO L. DE SOUSA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 02/12/2005 | 300.00 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR EM ATEN-DIMENTO A CONTRA-PARTIDA DE APLICACAO DAS ACOES NA CRECHE CENICIA MARIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 02/12/2005 | 510.00 | 00002073943420 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIB/CARR. FECHADA ANO 1999 PLACA 9255/SP COM TRES VIAGENSA CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 02/12/2005 | 1531.25 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 679195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0041025 | 02/12/2005 | 6959.36 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 0008584 EM ANEXO,DESTINADOS AOPSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0041033 | 02/12/2005 | 950.45 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0008593 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 02/12/2005 | 100.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EMSINAN-W/HANSENIASE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO/2005 NO HOTEL CAICARA,CONFORME DECREVE A DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 02/12/2005 | 100.00 | 00098305263487 | LUCIANA KLEBIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EMSINAN-W/HASENIASE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO/2005 NO HOTEL CAICARA,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0039101 | 02/12/2005 | 1460.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MU-NICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0039110 | 02/12/2005 | 1290.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0039128 | 02/12/2005 | 1150.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ LOCA-LIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO - MULTIRAO NES-TE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 05/12/2005 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORESDESTINADOS AO SAMU PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 05/12/2005 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 02 (DOIS) EXTINTORES DESTINADOS PARA AFARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 002253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 05/12/2005 | 220.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA PLACA MOG-4477 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0041041 | 05/12/2005 | 3527.83 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS COSNTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0008647 EM ANEXO,DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 05/12/2005 | 72.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS NATALINOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE VENDA N§ 000329 EM ANEXO,DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 05/12/2005 | 105.00 | 00011402460899 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM PROGRAMA DE REPENTISTAS DENOMINADO VIOLEIROS DO VALE REALI-ZADO NA RADIO CIDADE DE PIANCO NOS DIAS SEGUNDA-FEIRA,QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 05/12/2005 | 355.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 17 (DEZESETE) TUBOS DE 200mm DESTINADOS A RUA VICENTE VITA,04 (QUATRO) TUBOS DE 300mm DESTINADOS PARA PASSAGEM MOLHADA DA CO-MUNIDADE DE PASSAGEM DE PEDRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 05/12/2005 | 745.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 05/12/2005 | 211.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 06/12/2005 | 370.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM NA REALIZACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E HOMENAGEM AOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 06/12/2005 | 52.50 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) LANCHES DES-TINADOS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,EMUMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 06/12/2005 | 120.00 | 00005010828405 | JOSE MARCOS AVILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TECNICO DE AGENTE DE ATER-I NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB NA QUALIDA-DE DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 06/12/2005 | 700.00 | 00003218418402 | MARILIA MARTA SUZANA MILITAO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM EDUCACAO E SAUDE EM ELETROENCEFALOGRAMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 06/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO MILITAO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA/HONDA CG 125 cc,ANO 2001,PLACA MNY-2860 PARA PRETAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 06/12/2005 | 300.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A DENGUE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 06/12/2005 | 13610.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS TRANST. MENTAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 06/12/2005 | 15070.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. DO CAPS AD | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DOS CAPS AD DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0039420 | 07/12/2005 | 3952.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPANHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI CL 1.6PLACA MOT-1223,AMBULANCIA PLACA HYQ-0610 E UTI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM RETORNOS DE VIAGENS DE C. GRANDE A J. PESSOA CONDUZIN-DO PACIENTES CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME N.F N§ 016885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 07/12/2005 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 07/12/2005 | 7930.00 | 00000000000000 | JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MEDICINA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DECONSULTAS MEDICAS ELETIVAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DOS CAPS AD E TRANSTORNO MEN- TAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 07/12/2005 | 170.00 | 00096604204472 | FLAVIO CESAR ANGELO NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO NA CASA ONDE FUNCIONARA O CRAS (CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DA FAMI- LIA SITUADO NO ALTO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 07/12/2005 | 350.00 | 00006817588480 | EDSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO EM VIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 07/12/2005 | 350.00 | 00002768113484 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACAO TAPA BURACO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 07/12/2005 | 350.00 | 00002010145488 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACAO TAPA BURACO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 07/12/2005 | 52.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 02 (DUAS) LAMPADAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE VENDA N§ 001737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 07/12/2005 | 799.65 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AS RECEITAS DOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 07/12/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 07/12/2005 | 8905.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,EM FA-VOR DA Sra. MARIA ANALIA DA CONCEICAO,CONFOR-ME PROCESSO N§ 0262003011800-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0039403 | 07/12/2005 | 1578.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016884 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 09/12/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DESTA CONFEDERACAO NO MES DE DE- ZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 09/12/2005 | 5485.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO PARA COM O FGTS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM,CONFORME EX- TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 09/12/2005 | 1554.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 09/12/2005 | 159.05 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 09/12/2005 | 326.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 09/12/2005 | 550.00 | 00006777546472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PAS/MICROONBIB I/M BENZ PLACA DEV 1636/PB PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES CONCLUINTES DA 8§ SERIE DO COLEGIO ESTADUAL SANTO ANTONIO JUNTO AO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO EM COMEMORACAO DA RESPECTIVA COLACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 09/12/2005 | 62.60 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E E-QUIPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 09/12/2005 | 170.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES-PISCINAS E COMP. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PIANCO CLUBEPARA ATENDER A ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 09/12/2005 | 600.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 09/12/2005 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL E QUALQUER OR- GAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICACONFORME CONTRATO,REFERENTE A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 09/12/2005 | 72059.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MOVEIS,ELETRODOMESTICOS E ELETROELE-TRONICOS CONSTANTES NA NOTAS FISCAIS N§ 0035-60/003561/003562/003563 E 003564 EM ANEXO,DESTINADOS AS INSTALACOES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO. CONVITE 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 10/12/2005 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 10/12/2005 | 180.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 10/12/2005 | 120.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 10/12/2005 | 320.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 10/12/2005 | 20.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 10/12/2005 | 100.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 12/12/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 12/12/2005 | 1000.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM SEM CAFE DA MANHA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 12/12/2005 | 690.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - ALUGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 12/12/2005 | 180.00 | 08297616000188 | WILSON F. DO ROSARIO - FLORA FRUTT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-02,PLACA MOG-4884 PARA PRETACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 12/12/2005 | 660.00 | 08297616000188 | WILSON F. DO ROSARIO - FLORA FRUTT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA MARIA DE LOURDES PAULINO,MARIADE LOURDES FREITAS DANTAS,OTILIA DE FIGUEIRE-DO,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREIREDE FARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0039713 | 12/12/2005 | 2938.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 12/12/2005 | 5200.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 2§ EULTIMA PARCELA COM A COSNTRUCAO DE 05 (CINCO)BUEIROS EM PEDRA GRANITICA ARGAMASSA EM LAJO-ES DE CIMENTO ARMADO E TUBOS DE PRE-MOLDADOS E MATA-BURRO,NA ESTRADA QUE LIGA O ACUDE DO GOVERNO A BR-361 DESTE MUNICIPIO,NO MONTANTE DE 13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS),CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 12/12/2005 | 557.30 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 12/12/2005 | 270.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004064 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 12/12/2005 | 12580.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 12/12/2005 | 264.95 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS PIANCO/J.PESSOA/J. PESSOA/PIANCO/PATOS/J. PESSOA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NO CAPS AD NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDA-DE DE PSICOLOGA,CONFORME BILHETES DE PASSAGE-NS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 12/12/2005 | 300.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DOS PSFs UNIDADE DEUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 12/12/2005 | 950.00 | 00045169780400 | FLAVIA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE DA PREFEITA CONSTITUCINAL DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COMO A FARMACIA POPULAR E O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 12/12/2005 | 620.00 | 00002174333406 | ALBANI FERREIRA GADELHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE BRASI-LIA/DF NA QUALIDADE DE ASSESSORA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMO A FARMACIA POPULAR E O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0041050 | 13/12/2005 | 18672.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AOS USUA-RIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITUARIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0008815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 13/12/2005 | 590.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 13/12/2005 | 1620.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECU-TADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 13/12/2005 | 1400.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 13/12/2005 | 2650.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE OFTA MOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 13/12/2005 | 589.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 13/12/2005 | 2420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE CONSULTAS UROLOGI-CAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 13/12/2005 | 900.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 13/12/2005 | 2420.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E CIRURGIA GERAL NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE AUDITORIA CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 13/12/2005 | 1130.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE EXAMES E LAUDOS DE ULTRA-SONO- GRAFIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 13/12/2005 | 2100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE CAR- DIOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 13/12/2005 | 3660.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVIVOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE NEU- ROLOGIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES ELAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 13/12/2005 | 1450.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE GINE-COLOGISTA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 13/12/2005 | 1185.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ORTO-PEDIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 13/12/2005 | 980.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS PA-CIENTES DOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL QUE ESTAO INTERNADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 13/12/2005 | 317.50 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DEAPOIO DA FUNASA QUE ESTAO A DISPOSICAO DE TREINAMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE E TAMBEM A EQUIPE DE VACINA CONTRA RAIVA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 13/12/2005 | 60.00 | 00022609482434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS PORTASE COLOCACAO DE FECHADURA EM DUAS PORTAS DESTINADAS A CLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 13/12/2005 | 359.00 | 00030870380400 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE 04 (QUATRO) BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 13/12/2005 | 2500.00 | 00045169780400 | ADRIANA PIRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRE TA AO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 13/12/2005 | 1655.00 | 00003025484403 | JORGE LUIS VIEIRA LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE FONO-AUDIOLOGO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 13/12/2005 | 3375.00 | 00000000000000 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES E LAUDOS REALIZADOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 13/12/2005 | 1655.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 13/12/2005 | 324.00 | 00000000000000 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 01 (UMA) PORTA 260x162 E 01 (UMA) GRADE 120x40 DESTINADOS A EXTENSAO DOS CAPS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 13/12/2005 | 6760.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXA-MES E LAUDOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 13/12/2005 | 3490.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONASI EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NA ESPECIALIDADE ENDOCRI-NOLOGIA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 13/12/2005 | 785.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 13/12/2005 | 150.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA NOVA VER-SAO 6.0 - DISPONIBILIZADA PELA CAIXA ECONOMI-CA E TAMBEM PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS A SER REALI-ZADA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2005 EM JO-AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 13/12/2005 | 150.00 | 00005623145477 | ELVANIA MATIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA NOVA VERSAO 6.0 - DISPONIBILIZADA PELA CAIXA ECONOMICA E TAMBEM PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS A SER REALIZADANOSD DIAS 14 A 15 DE DEZEMBRO/2005 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 13/12/2005 | 53.00 | 00003217070445 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DO MATADOUROPUCLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 13/12/2005 | 358.00 | 00002496466412 | LEVI LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 06 (SEISDIAS DO MES DE OUTUBRO E O MES DE NOVEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 13/12/2005 | 1641.60 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 13/12/2005 | 756.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 13/12/2005 | 300.00 | 00023101435889 | MARIA LUCIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS DE 24 DE OUTUBRO A 24 NOVEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 13/12/2005 | 320.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A TROCA DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO D`AGUA E CONSERTO DA ELETRO BOM-BA QUE ABASTECE O POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA,CONSERTO DA ELETRO BOMBA QUE A-BASTECE A ESCOLA DO TANQUE SECO E CONSERTO DOCATA-VENTO DA ESCOLA MARIA EUDA LACERDA DO SITIO PALHA AMARELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 13/12/2005 | 14.80 | 00000000000000 | FORUM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REFE- RENTE A 148 COPIAS XEROGRAFICAS NO VALOR UNI-TARIO DE 0,10 (CENTAVOS) DO PROCESSO DIVERSOSQUE TRAMITA NA 2§ VARA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 13/12/2005 | 750.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM SEM CAFE DA MANHA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 10984 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 13/12/2005 | 49.64 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DERECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS CONFORME SERVICOSDE FOLHA DE PAGAMENTO,SIOPS,DIRF,RAIS,ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 14/12/2005 | 220.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER HP 1200 E 01 (UM) TO-NER HP 1010,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 14/12/2005 | 320.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS PERTEN- CENTES A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 14/12/2005 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS ELETRICAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PE-RIMETRO URBANO DA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 14/12/2005 | 140.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 (DOIS) MARTELOS DE PEDRA,01 (UMA) SOLDA NO CANO DE ESCAPE,01 (UMA) CHIBANCA,02 (DOIS) PICARETAS E 07 (SETE) APONTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 14/12/2005 | 55.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRA- TOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 020355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 14/12/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 14/12/2005 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 14/12/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 14/12/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 14/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 14/12/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 14/12/2005 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMASCARENHAS DE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 14/12/2005 | 50.00 | 00071418741434 | FRANCISCA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 14/12/2005 | 36.48 | 00034076203810 | MARIA DAS DORES SOARES NOGUEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES E AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 14/12/2005 | 595.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA AUTORIZACAO DE EXAMES A SERVICOS DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 14/12/2005 | 6600.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO COMO MEDICO MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 14/12/2005 | 460.00 | 00055818412415 | MARIA MADALENA BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 14/12/2005 | 460.00 | 00069259313449 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 14/12/2005 | 460.00 | 00003215916401 | ANA CRISTINA FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 14/12/2005 | 460.00 | 00003210976457 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 14/12/2005 | 460.00 | 00057646260487 | GEMMA GALGANI MONTEIRO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 14/12/2005 | 460.00 | 00025180320453 | MARIA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 14/12/2005 | 6600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE NA QUALIDADE DE MEDI-CO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 14/12/2005 | 3200.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PACS- PSF DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00002504017464 | CRISTIANA FERREIRA M. COSTA BRASILEIRO | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 14/12/2005 | 6600.00 | 00033776628715 | ANGELA MARIA MAIA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTO-NIO NETO NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 14/12/2005 | 460.00 | 00093114915434 | MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 14/12/2005 | 460.00 | 00004127427485 | JOSEILDA ANANIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 14/12/2005 | 460.00 | 00000816466408 | ELIDIANE LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 14/12/2005 | 460.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDADE CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00045169780400 | MARIA ROBERVANIA SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA EUDO MOURA DINIZ NESTA CIDA-DE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 14/12/2005 | 11099.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. - AGENTES COMUNITARIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 14/12/2005 | 6600.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 14/12/2005 | 460.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 14/12/2005 | 460.00 | 00021940550459 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO MUNICIPIO DE PIANCO NA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORREPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA - PFS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO NES-TA CIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 14/12/2005 | 6600.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXE-CUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MEDICOAMBULATORIAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 14/12/2005 | 2600.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO NESTA CIDA-DE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0040541 | 14/12/2005 | 4000.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOAO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS GARANTINDO OPRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000796 E 000797 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0040550 | 14/12/2005 | 2002.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE-FARM. FREI DAMIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOAO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECEITAS MEDICAS GARANTINDO OPRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000796 E 000797 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 15/12/2005 | 60.00 | 00073889857434 | DAMIAO BRAZ DE MACENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0040762 | 15/12/2005 | 4773.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E 01 (UMA) IM-PRESSORA HP 1022 A LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 000648 E 006137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 15/12/2005 | 300.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 15/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA UNI-DADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 15/12/2005 | 300.00 | 00003216570479 | FRANCICLEIDE VALDIVINO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 15/12/2005 | 300.00 | 00006778454482 | ERENILDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 15/12/2005 | 300.00 | 00061781975434 | ANA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 15/12/2005 | 300.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 15/12/2005 | 300.00 | 00003217598423 | LUZIMAR MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004094669485 | VERALUCIA DE MACENA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESFREITAS DANTAS NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 15/12/2005 | 300.00 | 00003218426421 | MARINALVA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 15/12/2005 | 300.00 | 00079867065115 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETICAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 15/12/2005 | 300.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO FERREIRA BADU NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACINAL PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERREIRADE QUEIROGA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 15/12/2005 | 300.00 | 00006518616407 | ARIOSVALDO TOMAZ PARENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR JOAO SILVA DE LACERDA - SITIO GENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 15/12/2005 | 300.00 | 00028474982812 | MARIA TERTULIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL PEREIRA TORQUATO NOMUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 15/12/2005 | 300.00 | 00098294962449 | WASHINGTON GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO AN-GELO DA SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004713969400 | VERA LUCIA SOARES PEREIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REMIGIO-SITIO SANTA CRUZ NO MUNICPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 15/12/2005 | 300.00 | 00007179091405 | FABIANA TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO PONTES -SITIO PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE PIANCO CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 15/12/2005 | 700.00 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALI- MENTICIOS DESTINADOS AO PELOTAO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO JUNTO A SECRETARIA E SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 15/12/2005 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 DE A- CORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 16/12/2005 | 4486.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA DA PREFEITA CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO E ASSESSORA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 16/12/2005 | 880.60 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 679215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 16/12/2005 | 785.70 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679216 E 679217EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 16/12/2005 | 650.00 | 00012275760482 | VALDELITE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 16/12/2005 | 261.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALU- NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 679216 E 679217 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 16/12/2005 | 291.20 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 679216 E 679217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 16/12/2005 | 919.70 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOSPACIENTES CADASTRADOS NOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679216 E 679217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 16/12/2005 | 70.00 | 00098305263487 | LUCIANA KLEBIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAR- TICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA EXPANSAO DA ESTRATEGIA DOT`s NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2005 NO HOTEL PORTAL DO SOL NO BAIRRO BESSA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 17/12/2005 | 1148.00 | 01202874000194 | AGROSERV - COMERCIO E SERVICOS AGROPEC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002424 EM ANEXO,DESTINADO AO POCO DA COMU-NIDADE DO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 17/12/2005 | 410.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA MATERIAS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000251 EM ANEXO,DESTINADOS A UM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO JUNCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 19/12/2005 | 345.00 | 00067539645415 | ELIDIO GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIRETOR DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 19/12/2005 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 19/12/2005 | 7410.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,EM FA-VOR DA Sra. MARIA ALVES DA CONCEICAO,CONFORMEME PROCESSO N§ 02620040002037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 19/12/2005 | 55.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA FUNDO DE RESERVA NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 20/12/2005 | 450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 20/12/2005 | 45.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O RES-SARCIMENTO DE (01) DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA DE SERVICO MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS - PB,NO PERIODO DE 20/12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DEBITADA NA CONTA N§ 9.929-5 ICMS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME DESCONTO EM CONTA COR-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 20/12/2005 | 1802.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 20/12/2005 | 6362.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO PARA COM O FGTS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM,CONFORME EX- TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0040908 | 20/12/2005 | 285.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001043 EM ANEXO,DESTINADOS A CONSERVACAO DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 20/12/2005 | 800.00 | 41220427000182 | JOSE NILTO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) TUBOS DE PRE-MOLDADOS DE 80mm DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA NO CONJUN-TO SEVERINO REMIGIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0041106 | 20/12/2005 | 2347.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO COSNTANTES NA NOTAS FISCAL N§ 001037/001039 E 001042 EM ANEXO,DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA URBANA COMA CONSTRUCAO DE ESGOTOS,ILUMINACAO PUBLICA, PINTURA DE MEIO-FIO,PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0041114 | 20/12/2005 | 1592.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO COSNTANTES NA NOTAS FISCAL N§ 001041 EM ANEXO,DESTINADOSA RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS (OPERACAO TAPABURACO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 20/12/2005 | 330.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES-PISCINAS E COMP. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA HTH BD 10K DESTINADO A SEDE PIANCO CLUBE PARA ATEN- DER AS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 20/12/2005 | 50.00 | 00005838918454 | FRANCISCA VALERIA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0041122 | 20/12/2005 | 300.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE LONA AMARELA REC 4x50m DESTINADO AO MOVIMENTO SEM TERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 20/12/2005 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0040924 | 20/12/2005 | 61.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001045 EM ANEXO,DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0040967 | 20/12/2005 | 958.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COSNTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001044 EM ANEXO,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 20/12/2005 | 4208.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 003503 EM ANEXO. convite 13/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 20/12/2005 | 2080.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) VENTILADORES ARGE CLASSIC 4 PAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 20/12/2005 | 8296.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003500/003501 E 003502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0041092 | 20/12/2005 | 3000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 023197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0041068 | 20/12/2005 | 2675.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0009004 EM ANEXO,DESTINADOSAOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0041076 | 20/12/2005 | 756.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001046 EM ANEXO,DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0040916 | 20/12/2005 | 164.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0041157 | 21/12/2005 | 12390.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AOS USUA-RIOS DO SUS MEDIANTE APRESENTACAO DE RECITUA-RIO MEDICO OU ODONTOLOGICO,CONFORME DESCREVE AS NOTA FISCAIS N§ 0009042 E 0009074 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0041165 | 21/12/2005 | 187.27 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0009073 EM ANEXO,PARA SEREM DISPENSADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0041173 | 21/12/2005 | 96.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0009054 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 21/12/2005 | 2485.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR - SERVICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA COM TRES TRADUTORES SENDO UM DE 10 MHz,OUTRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS UM VIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REALIZANDO EXAMES DEMEDIA COMPLEXIDADE PARA USUARIOS DO SUS CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 21/12/2005 | 650.00 | 00003262834475 | BRUNO AUGUSTO A. DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO JUNTO SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 21/12/2005 | 300.00 | 00014555654153 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 21/12/2005 | 1200.00 | 00086619918387 | JUCIER FURTADO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRABALHOS MEDICOS DESENVOLVIDOS DURANTE O PERIODO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA PARA ATENDIMENTO DE FEITOS PSIQUIA-TRICOS NO HOSPITAL GERAL CLINICA HOSPITALAR DO MUNICIPIO - SRH AD,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 21/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIS RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOFUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTEMUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 21/12/2005 | 5869.42 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 21/12/2005 | 80.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA/ JUROS DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0044482 | 21/12/2005 | 1009.88 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005881386493 | FERNANDES INACIO LEITE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATI-CAS ESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DASESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 21/12/2005 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATICASESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 21/12/2005 | 1225.00 | 06000627000129 | MONTCAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 000188 E 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 21/12/2005 | 300.00 | 00020318022400 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA NA CASA DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 21/12/2005 | 260.00 | 00071529799449 | ANA FRANCISCA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO QUE ESTA FAZENDO O CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 21/12/2005 | 100.00 | 00007238899450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA QUALIDADE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 21/12/2005 | 3250.00 | 09148727000195 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 21/12/2005 | 300.00 | 00026834715568 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE APREENSOR DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 21/12/2005 | 300.00 | 00043729592491 | CICERO ANUCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003139589476 | ADAILTON JOSE INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 21/12/2005 | 300.00 | 00083982264472 | JOAO LACERDA DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DEDE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA ESTACAO RODOVIARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR ORAS EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRES TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA LAVANDERIA DO BAIRRO SAO VICENTE JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 21/12/2005 | 80.00 | 00027792367878 | JUAREZ DE JESUS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO SUPORTE DO CAR-DAM,SOLDA DE TRAVESSA DO MOTOR E SOLDA LATE- RAL DO CHASSIS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 21/12/2005 | 2255.00 | 00013156829404 | ELISEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 21/12/2005 | 2255.00 | 00007215029468 | EDIMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0288/PB PARA TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRODA CIDADE PARA AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 21/12/2005 | 2255.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 21/12/2005 | 179.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 21/12/2005 | 300.00 | 00032503067468 | JOAO CALBY LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAREPETIDORA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 21/12/2005 | 224.80 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER 12A,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0102-06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 22/12/2005 | 600.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN-KS PLACA MOR-0693/PB DESTINADO AO TRANSPORTE PA-RA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 22/12/2005 | 1166.55 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1o.OFICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE COPIAS FOTOSTATICAS DE DOCUMENTOS DO GABI-NETE A SEREM ENVIADOS A BRASILIA/DF RECONHECIMENTO DE FIRMAS,CERTIDOES E COPIAS DE ESCRITURAS DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 22/12/2005 | 900.00 | 00001277144486 | ANTONIO LEITE JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995,PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO AMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 22/12/2005 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO,DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 22/12/2005 | 300.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO S/N CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONA- MENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE PIANCO BEM COMO INSTALACAO DE QUAISQUEORGAO QUE EXECUTAM SERVICOS NAS AREAS ESPECI-FICAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 22/12/2005 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO IMP/ASIA TOWNER VBR ANO 1994 PLACA MXL-2528/PB PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DIARIAMENTE A EQUIPE DE MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA NOSSA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 22/12/2005 | 250.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 22/12/2005 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL AV. JOAO AGRIPINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO POVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 22/12/2005 | 60.00 | 00014247488449 | RAIMUNDO GREGORIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NO SITIO CABELU-DO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL WEVERTON LOPES MOREIRA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 22/12/2005 | 400.00 | 00092932290487 | ZULEIDE LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANOFREIRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 22/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | INACIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOCATAS NA NOITE DA FOR-MATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS LUCIANO FREIRESE MARIA LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 22/12/2005 | 322.80 | 00002867830451 | CLAUDIO BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO CAIBRAS A RIACHO DOS CARNEIROS CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 22/12/2005 | 437.15 | 00000000000000 | DIONISIO CLAUDINO DE MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DOS SITIOS MUNDO NOVO A PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBROE 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 22/12/2005 | 353.10 | 00000000000000 | JOAO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SI-TIO PEIXOTO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 22/12/2005 | 269.05 | 00098150839453 | JOSE JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO POCINHO NOVO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES NOVEMBRO E A 15 DIAS LETI-VOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 22/12/2005 | 353.10 | 00004753989470 | JOSENILDO AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEIXOTO I E II CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 22/12/2005 | 269.05 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO A POCINHO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPODENTE AO MES NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 22/12/2005 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 22/12/2005 | 976.00 | 00073930881420 | SILVANO DE MORAIS ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042242 | 22/12/2005 | 1513.50 | 00061780758472 | EURIDES LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMQ-9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRACURRAL VELHO,BARRA,SERROTE E CABELUDO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042251 | 22/12/2005 | 450.70 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC,PLACA MNN-5560 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR(a) DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO TAN- QUE SECO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042269 | 22/12/2005 | 555.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAM MOJ4014/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIRETORES DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO CABELUDO E SERROTA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETI-VOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042277 | 22/12/2005 | 359.80 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 cc,PLACA MOG-4777 DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA A ESCOLA ANTO-NIO REMIGIO NO SITIO SABOEIRO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042285 | 22/12/2005 | 450.70 | 00061780944420 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125CC PLACA MNX-1191/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA CIDADE DE PIANCO PARA O SITIO GRAVATA DE CIMA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042293 | 22/12/2005 | 1177.15 | 00023690496420 | MARIA ROZA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO C-10 PLACA MMW-0650/PB,PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUE SECO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042315 | 22/12/2005 | 2000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 22/12/2005 | 2200.00 | 00021566690404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA MYV-0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO VOLTA PA-RA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042331 | 22/12/2005 | 2186.35 | 00045302740478 | REGINALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS POCINHO E VARZEA DE CACHOEIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042340 | 22/12/2005 | 886.35 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-1000,PLACAMNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DOS SITIOS VARZEA DO PADRE,ROCA DE CI-MA E MACAMBIRA PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042358 | 22/12/2005 | 1681.75 | 00086987801134 | ASSUELIO INACIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA WIND,PLACA MMO-04-86 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS CABECA DE BOI E CAICARACONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042366 | 22/12/2005 | 1513.65 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MMW-0203/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PILOES PARA A SEDE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBROE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042374 | 22/12/2005 | 2000.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB,DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042382 | 22/12/2005 | 2018.10 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR OAR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO,PLACABQL-3172/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBROE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042391 | 22/12/2005 | 605.40 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIO CANTI- NHO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIASLETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042404 | 22/12/2005 | 1456.40 | 00018798216805 | RINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA CYK-5416/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURICI PARA O SITIO GRAVATA TURNO TARDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042412 | 22/12/2005 | 2400.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D-20,PLACA JTE-7864 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO BROTAS PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETI-VOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042421 | 22/12/2005 | 1345.40 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM VERANEIO,PLACA BRZ-8989/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO DO SITIOGROTAO PARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042439 | 22/12/2005 | 1850.00 | 00006482908403 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET C-10,PLACA KGV-5732 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS ACUDE NOVOVARGINHA E SAO MARCOS PARA A CIDADE DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042447 | 22/12/2005 | 2102.15 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MND-1125/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PITOMBEIRA,MUCURI,FERRAO E TRIANGULO DE COREMASPARA A CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042455 | 22/12/2005 | 1681.75 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 PLACA MXM-1501-PN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MUZELO E PALHA AMARELA, PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 22/12/2005 | 488.00 | 00002698245450 | BENEDITO LEITE DE JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A NATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 22/12/2005 | 488.00 | 00060276894120 | MAURILIO SILVA DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 22/12/2005 | 488.00 | 00006755058440 | JUDICLEUSON VICENTE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 22/12/2005 | 488.00 | 00004883479471 | HANSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPODENTE AO REFORCO COMPLE- MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 22/12/2005 | 488.00 | 00002490507494 | HERTA RIAMA BRITO ACIOLE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 22/12/2005 | 300.00 | 00015404021420 | CREUZA LIMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE VI-TA S/N BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO - PIANCO/PB CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 22/12/2005 | 1390.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VETERINARIOJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 22/12/2005 | 460.00 | 00003281415423 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO CENTRO DE ESPECIALIDA- DES Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 22/12/2005 | 1050.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SEVICOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS DIAGNOSTICANDO A PARTE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DAS AMOSTRAS DE AGUAS COLETADAS PELOS 18 (DEZOITO) MUNICIPIOSREFERENCIADOS A ESTE MUNICIPIO SEDE DE MODULOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 22/12/2005 | 300.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS SENDO RESPONSAVEL TECNICA PELA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 22/12/2005 | 2300.00 | 00002021605485 | RITA DE KASSYA ARAUJO FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA DESTE MUNICIPIO NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 22/12/2005 | 460.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ELETROCARDIO-GRAMA NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 22/12/2005 | 460.00 | 00004099903451 | JOSE VENTURA NITAO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTRO-LE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 22/12/2005 | 460.00 | 00002978568470 | PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 22/12/2005 | 460.00 | 00004288951402 | ANA CARINA FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 22/12/2005 | 460.00 | 00099187809400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 22/12/2005 | 460.00 | 00067532039404 | MARIA SILEIDE RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DEAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 22/12/2005 | 460.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUAS NA CIDADE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 22/12/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE BIO- QUIMICO NOTADAMENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA DESENVOLVIDO DURANTE O PERIODO NOTURNOS E FINAIS DE SEMANAPARA ATENDIMENTO DE FEITOS PSIQUIATRICOS NO HOSPITAL GERAL CLINICA HOSPITALAR DO MUNICI- PIO - SRH AD,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0041971 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991,PLACA HVJ-0423 PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTENOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0041980 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE 1996, PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIARIA- MENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO AO PSF (UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 22/12/2005 | 1300.00 | 00001992668400 | FRANCIVALDO TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO - MILLE FIRE ANO 2004 PLACA MNB-6627/PB QUE PRESTA SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 22/12/2005 | 460.00 | 00072670045472 | IZABEL NETA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DES SERVICOS EXECUTADOS NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NO SETOR DE ELE-TROCARDIOGRAMA DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 22/12/2005 | 460.00 | 00004936514462 | MARIA DA CONCEICAO DE MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE OFTA-MOLOGIA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 22/12/2005 | 640.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMO VACINADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 22/12/2005 | 300.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RITA ANDRADE DE SOUZA FABIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 22/12/2005 | 300.00 | 00099187892472 | NECILDA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 22/12/2005 | 460.00 | 00000000000000 | SEVERINA VICENTE NETA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 22/12/2005 | 460.00 | 00002904889400 | LIZANDRA MARIA BATISTA DOS SANTOS COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 22/12/2005 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL A RUA LEANDRO LEONARDO N§ 40 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDA-DE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PA - PONTODE APOIO A SUPERVISAO E AGENTES DE VIGILANCIACIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE-GM CABINE DUPLA ANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 22/12/2005 | 320.00 | 00004908272417 | FRANKLE GON€ALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM MOTOCICLETA/HONDA CG 125cc PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 22/12/2005 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF(U-NIDADE DE SAUDE DA FAMILIA) CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 22/12/2005 | 400.00 | 00001955862478 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO INA- CIO LIBERALINO N§ 107 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 22/12/2005 | 150.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADEDESTINADO PARA O FUNCIONAMENTOD DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF) EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 22/12/2005 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL E QUALQUER OR- GAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICACONFORME CONTRATO,REFERENTE A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 22/12/2005 | 300.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO - PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JO-AO LEITE N§ 92 CENTRO PIANCO/PB DESTINADO PA-RA O FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 22/12/2005 | 210.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA SASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 23/12/2005 | 700.00 | 00003218418402 | MARILIA MARTA SUZANA MILITAO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM EDUCACAO E SAUDE E ELETROENCEFALOGRAMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 23/12/2005 | 120.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 23/12/2005 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNIPALDE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 DEACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 23/12/2005 | 3200.90 | 07212860000138 | MARIA DUCILENE GONCALVES - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 000063/000064/000065/000066/000067/000068 E 000069 EM ANEXOCORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 23/12/2005 | 320.00 | 00046720251449 | JOSE NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE VIAJAA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 23/12/2005 | 3250.40 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM DIPENSADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE AS NO-TAS FISCAIS N§ 005199, 005200 e 005201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 23/12/2005 | 300.00 | 00023101435889 | MARIA LUCIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS DE 24 NOVEMBRO A 23 DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 23/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - CRECHE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - CRECHE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 23/12/2005 | 3600.00 | 09148727000195 | FOLHA DOS PROFESSORES DO PETI REF. ESCOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSORES DA CRECHE REFORCO ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 23/12/2005 | 18480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 23/12/2005 | 50.00 | 00071417052449 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM A JOAO PESSOA/PB NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 23/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 23/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE BOLSISTAS - PETI DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 23/12/2005 | 6600.00 | 09148727000195 | FOLHA DOS PROFESSORES DO PETI REF. ESCOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PETI REFORCO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 23/12/2005 | 287.50 | 00003218418402 | MARILIA MARTA SUZANA MILITAO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PROPORCIO-NAL DO 13§ SALARIO NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ADMINISTRACAO ATE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 23/12/2005 | 600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR DESPE-SAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DECORRENTE DE HONORARIOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 23/12/2005 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE HONORARIOS CONTABEIS FRUTO DA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 23/12/2005 | 3250.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DECORRENTE DE RESTO DE PAGAMENTO POR HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 23/12/2005 | 1300.00 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO NA AREA TRIBUTARIA NO LEVANTAMENTO DOS TRIBUTOS A SEREM ARRECADADOS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 23/12/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME NOTA FISCAL N§ 010212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 24/12/2005 | 96.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ N§ 005235 EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 26/12/2005 | 1080.00 | 00022437570870 | JOSE PAULO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 108 (CENTO E OITO) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 26/12/2005 | 5000.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/PIPA/GM ANO 1980,PLACA KIF-6005/PE DESTINADOA DISTRIBUI- CAO DE AGUAS NASA COMUNIDADES DA ZONA-RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 26/12/2005 | 100.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 26/12/2005 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL -PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 26/12/2005 | 45.92 | 00003216645401 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 26/12/2005 | 543.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DA COBERTURA DE FOTOGRAFICADA PLACA DE FORMATURA DAS ESCOLAS LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,MARIA DE LOURDES FREITASE VARZEA DO PADRE E CRECHE CENICIA MARIA PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 26/12/2005 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 26/12/2005 | 510.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 26/12/2005 | 200.00 | 00003218494427 | MARLY FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE BOLSISTA NAESCOLA EDVALDO BATISTA NO PERIODO DE 16/11 A 16/12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000087847108 | ROMERO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 26/12/2005 | 300.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTRO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODI-GO TRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPON-SABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 26/12/2005 | 300.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FIFICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILSON ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADO AO RECADAS- TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 26/12/2005 | 300.00 | 00007280856403 | FRANCISCO CIRINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 26/12/2005 | 300.00 | 00005127507420 | FRANCISCO SALVIANO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 26/12/2005 | 300.00 | 00080620213434 | JOSE GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 26/12/2005 | 100.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A JUNTADE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 26/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE GERVASIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE BUFES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,OS 03(TRES) PODERES E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA REALIZADO NA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 26/12/2005 | 67.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAODE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 26/12/2005 | 8800.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001475 EM ANEXO DESTINADOS A COLOCACAO DE DI-VISORIAS NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 26/12/2005 | 8767.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIASCOMPLETAS COM PORTAS DESTINADAS AO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 01455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 26/12/2005 | 102.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMETA FISCAL N§ 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 26/12/2005 | 100.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO AO SE- TOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 003632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 26/12/2005 | 270.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS VINCULADOSA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME DECREVE O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 26/12/2005 | 103.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAODE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ LOCA-LIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO - MULTIRAO NES-TE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 26/12/2005 | 204.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 26/12/2005 | 140.00 | 00005288798478 | EDILMA VICTOR DA SILVA ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM EDILMA VICTOR DA SILVA ALENCAR NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 27/12/2005 | 513.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 27/12/2005 | 600.00 | 00020292970463 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES L. E LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,196 BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS AD UNIDADE DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 27/12/2005 | 955.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA DIVERSAS EQUIPES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 679501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 27/12/2005 | 9.00 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 27/12/2005 | 1200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NOVEICULO S-10,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 27/12/2005 | 31.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE EM TRABALHOS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 27/12/2005 | 18.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM TRABALHOSEXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 27/12/2005 | 566.48 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GERVAZIO S. GARCIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O ABO-NO SALARIAL NA FUNCAO DE ORIENTADOR PEDAGOGI-CO QUE FAZ O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,CONCEDIDO NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 27/12/2005 | 175.00 | 00034361979472 | JOSE JOAQUIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13§ SA-LARIO PROPORCIONAL DO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2005 NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 27/12/2005 | 540.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 27/12/2005 | 488.00 | 00000000000000 | JUSSARA SOUSA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 27/12/2005 | 488.00 | 00087415380487 | CLAUDIA GERMANA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA QUE LECIONADISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DITRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA- ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 27/12/2005 | 400.00 | 00042438004487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 27/12/2005 | 100.00 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FRE-TE DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HVC-2846/PB ATE A CIDADE DE COREMAS/PB CONDUZINDO UM DEFUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 27/12/2005 | 488.00 | 00002543677470 | REGINALDO ROMES BASILIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 27/12/2005 | 290.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CARRINHOS DE MAO QUE FAZEM A LIMPE-ZA PUBLICA E VEICULO S-10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 27/12/2005 | 600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO TRATOR D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 27/12/2005 | 37.50 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) LANCHES DES-TINADOS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EMUMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 28/12/2005 | 88.94 | 00030382971434 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO Sr. JOSE GERALDO DE SOUSA ACOMPANHANDO SUA ESPOSA PARA TRATAMENTO DE MEDICO CONFORME DECLARACAO E BOLETOS EM ANEXO NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 28/12/2005 | 140.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 679495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 28/12/2005 | 55.51 | 00006350238494 | MARIA DO SOCORRO VENTURA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0043524 | 28/12/2005 | 678.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P D D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 28/12/2005 | 4244.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 023251 E 023252EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 28/12/2005 | 500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 28/12/2005 | 400.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMZ-3249/PB DESTINADO A SERVICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0043419 | 28/12/2005 | 2415.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0043427 | 28/12/2005 | 713.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 28/12/2005 | 669.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPANHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS 195/70 R14 DESTINA- DOS AO VEICULO BESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 28/12/2005 | 300.00 | 00093114680453 | LACION CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZONA URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 28/12/2005 | 300.00 | 00002901642497 | JUDIVAN SUZANA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO FISICO DOS IMOVEIS DA ZOAN URBANA DESTINADOS AO RECADAS-TRAMENTO PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO DO CODIGOTRIBUTARIO,ASSIM COMO DIZ A LEI DE RESPONSABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0043346 | 28/12/2005 | 1929.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMA-IS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 28/12/2005 | 800.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS COMO AR CONDICIONADO,BEBEDOURO E GELA-DEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 28/12/2005 | 585.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/20-05,CONFORME NOTA FISCAL N§ 679495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 28/12/2005 | 378.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE BOLSAS COM TARJA E TIOSULFATO DE SO-DIO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLI-NICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTAFISCAL N§ 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 28/12/2005 | 600.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS ENO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 28/12/2005 | 380.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS COMO AR CONDICIONADO,BEBEDOURO E GELADEI-RA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0043401 | 28/12/2005 | 5008.15 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,CAPS AD E CAPS TRANSTORNO MENTAL,AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,LABORATORIO E A PARTE DA EXTENSAO DO CENTRO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0232-45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0043443 | 28/12/2005 | 208.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS PARA OS AGENTES AM-BIENTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 28/12/2005 | 128.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E REVISAO NA SUSPENSAO E MAO-DE-OBRA DE REPOSICAO DE PECAS NA AMBULANCIA PARATI PLACA MND-1223 JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 28/12/2005 | 275.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA PARATI PLACA MND-1223,CONFORME NOTA FISCAL N§000730 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 28/12/2005 | 300.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A DENGUE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 28/12/2005 | 26.35 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICO-ES DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDEDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 006040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 29/12/2005 | 90.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMADIARIA COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 28/12 DO CORRENTE ANO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 29/12/2005 | 133.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NERCIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 679500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0043664 | 29/12/2005 | 5612.81 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTOA POPULACAO COM AS ESPECIALIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001392 EM ANEXO,CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0043672 | 29/12/2005 | 1300.00 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VIGILANCIA AMBIENTAL,MEDICOS E PESSOAISDE APOIO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 29/12/2005 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0044539 | 29/12/2005 | 37075.88 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A REFORMA DO PRE-DIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DOBRASIL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000040. | 00572005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 29/12/2005 | 4000.00 | 07631499000184 | CESAR E ASSOCIADOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATI-VA PARA EMISSAO DE DIAGNOSTICO DOS ATOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS DOS EXERCICIOS DE 2004E 2005,OBJETIVANDO SUBSIDIAR A IMPLAMTACAO DOSISTEMA DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS DA CO-NSTITUICAO FEDERAL E DA LRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 29/12/2005 | 48.00 | 34028316370970 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 29/12/2005 | 800.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPON-DENTE A 6§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 29/12/2005 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 29/12/2005 | 900.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 6§ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 29/12/2005 | 2563.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO PARA COM O FGTS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM,CONFORME EX- TRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 29/12/2005 | 726.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 29/12/2005 | 5.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DESCONTO SOBRE RECEITA NA CONTA CEXNO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0043681 | 29/12/2005 | 1487.43 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0043541 | 29/12/2005 | 3204.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0043583 | 29/12/2005 | 32926.75 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PA-RA A REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS N§ 001070 E 001071 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 29/12/2005 | 900.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHA- MENTO PEDAGOGICO RELATIVO AOS MESES OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0043711 | 29/12/2005 | 4509.72 | 09312075000182 | MANUEL TOMAZ SOBRINHO - POSTO SERTANEJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS BESTA PLACA MOG-4477/PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB E TOWNER JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 29/12/2005 | 488.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR QUE LECIONA DISCIPLINAS,CORRESPONDENTE AO REFORCO COMPLE-MENTAR DISTRIBUIDOS PELAS DISCIPLINAS QUE FA-ZEM A MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTALII DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 29/12/2005 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE-POLYCLAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0043559 | 29/12/2005 | 5300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 29/12/2005 | 2760.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 003641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 29/12/2005 | 6500.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DO POVO (MARIA ELISA MONTENEGRO) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 29/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PODADORES DE ARVORE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 29/12/2005 | 1056.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PEDREIROS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 29/12/2005 | 10176.00 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 29/12/2005 | 3381.50 | 99999999999999 | FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA (PRES. DE SERV) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS CAPINACAO QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 30/12/2005 | 300.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 30/12/2005 | 300.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL CO- MO MONITOR DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 30/12/2005 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 30/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITORA DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO DO INFANTIL-PETI NO MUNICI-PIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 30/12/2005 | 300.00 | 00007206072488 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ACAO SOCIAL COMOMONITOR DE VOLEYBOL DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO - PETI NO MUNICIPIO DE PIANCOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 30/12/2005 | 100.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DO VEICULO CAMIONETE GM VERANEIO PLACA BRZ-8989/PB PARA A CIDA-DE DE COREMAS/PB CONDUZINDO MUDANCA DE PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 30/12/2005 | 3213.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAISN§ 000262/000263 E 000264 EM ANEXO,DESTINADOSAS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFATIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0044113 | 30/12/2005 | 6125.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 30/12/2005 | 2388.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO COM DESCONTO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 30/12/2005 | 9975.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. BOLSISTAS - PETI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 30/12/2005 | 5065.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 007348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 30/12/2005 | 300.00 | 00006778454482 | ERENILDA INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003218426421 | MARINALVA LOPES DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 30/12/2005 | 300.00 | 00001492887439 | MARIA DE FATIMA AMANCIO BARBOZA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003217598423 | LUZIMAR MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA UNI-DADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 30/12/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO PRESENTE MES CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 30/12/2005 | 300.00 | 00007179091405 | FABIANA TAVARES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO PONTES -SITIO PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE PIANCO CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 30/12/2005 | 300.00 | 00061781975434 | ANA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESPAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003216570479 | FRANCICLEIDE VALDIVINO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004094669485 | VERALUCIA DE MACENA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDESFREITAS DANTAS NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 30/12/2005 | 300.00 | 00002803934400 | ALRICELIA CLAUDIA DE MEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 30/12/2005 | 300.00 | 00028474982812 | MARIA TERTULIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL PEREIRA TORQUATO NOMUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 30/12/2005 | 300.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO FERREIRA BADU NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 30/12/2005 | 300.00 | 00006518616407 | ARIOSVALDO TOMAZ PARENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR JOAO SILVA DE LACERDA - SITIO GENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE PI-ANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 30/12/2005 | 300.00 | 00098294962449 | WASHINGTON GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO AN-GELO DA SILVA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 30/12/2005 | 300.00 | 00079867065115 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETICAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE LOURDES PAULINO NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CON- TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004713969400 | VERA LUCIA SOARES PEREIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REMIGIO-SITIO SANTA CRUZ NO MUNICPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACINAL PARA LA-BORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERREIRADE QUEIROGA NO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 30/12/2005 | 110.00 | 00095110690472 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA TOCATA NA QUALIDADEDE SERESTEIRO NA CONFRATERNIZACAO DOS TRES PODERES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MINISTERIO PUBLICO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/12/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | REGULARIZACAO DE REPASSE PARA O MINISTERIO PUBLICO, ORA LANCADA COMO EXTRA-ORCAMENTARIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 30/12/2005 | 319.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 30/12/2005 | 660.00 | 00000000000000 | AMVAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 30/12/2005 | 523.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - SEGUROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICES DE SEGUROS DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCRITO EM EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 30/12/2005 | 2388.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORMEDESCONTO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 30/12/2005 | 3.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA N§ 283144-9 ICMDESON PIANCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 30/12/2005 | 14.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA N§ 11557-6 CEXCONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 30/12/2005 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO DECORRER DO PRESENTE MES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 30/12/2005 | 287.50 | 00000000000000 | ZILMA LEITE BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PROPORCIO-NAL DO 13§ SALARIO NA QUALIDADE DE DIRETORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE ATE O MES DE OUTUBRO/2005 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 30/12/2005 | 2388.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DESCONTO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 30/12/2005 | 287.50 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PROPORCIO-NAL DO 13§ SALARIO NA QUALIDADE DE DIRETOR DECULTURA ATE O MES DE OUTUBRO/2005 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 30/12/2005 | 325.00 | 00000000000000 | ALUISIO CAVALCANTE GUIMARAES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PROPORCIO-NAL AO 13§ SALARIO NA QUALIDADE DE SECRETARIODE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JA- NEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024