| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A 01(UMA) VIAGEM C/DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. KGH-9841-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 50.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Veículos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 71780.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REP. LTDA. | AQUISICAO DE AMBULANCIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO TIPO VAN, OKM, MARCA PEUGEOT, ADAPTADO P/ ATENDIMENTO MEDICO COMO UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Veículos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 12180.00 | 05791214000147 | UNISAU COM. E IND. LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A 01(UM) VEICULO TIPO VAN, OKM, MARCA PEUGEOT, ADAPTADO P/ ATENDIMENTO MEDICO COMO UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 17307.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERiO DE ALEXANDRIA LEITE/ OUTROS | PAG.REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONCURSADOS E ESTAVEIS DO PSF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 2834.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. A DIFERENCA DO REPASSE FEDERAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 16520.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2004, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 53850.02 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 2960.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 730.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA GUEDES VALOIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACOES DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS, PAGAS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 365.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2005 | 45.00 | 10150100000158 | P.F. MARTINS | 01(UM) APARELHO TELEFONICOIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2005 | 1933.10 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 50000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2005 | 2164.00 | 00000000000000 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2005 | 1640.00 | 06212704000104 | SAULO DE TARSO A.B. BARROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA EM COMEMORACAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2005 | 133.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A S-10 PLACA MNJ-4194, PETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 292.00 | 00073885096404 | CREUMARIO IELPO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONARDO DA S-10 PL. MNJ-4264-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2005 | 1600.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2004, COMO CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2005 | 174.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2005 | 528.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2005 | 115.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2005 | 150.00 | 00005839996467 | DULCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2005 | 1020.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento rel.aos servicos prestados no conserto de equipamentos das unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2005 | 260.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento rel.aos servicos prestados no conserto de um retroprojetor pertencente a sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/11/2004 A 22/12/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2005 | 7473.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | Pag.ref.ao fornecimento de material odontologico, destinado as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2005 | 356.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MMO-1571, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2005 | 60.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2005 | 100.00 | 00043443346472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A A JUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOAS CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2005 | 100.00 | 00006632072402 | JANIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2005 | 100.00 | 00006632071422 | FLAVIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2005 | 6.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2005 | 159.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA MMS-2692, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2005 | 21.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2005 | 10.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2005 | 255.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2005 | 36.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2005 | 100.00 | 00040902951491 | CAPOTARIA CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na cobertura de cadeiras pertencetes a sec.de desenvolvimento municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2005 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2005 | 30.00 | 00007099108433 | RAQUEL MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A A JUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2005 | 40.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | GILVANDA URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2005 | 228.20 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2005 | 438.90 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 1981.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2005 | 60.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2005 | 319.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A FIORINO MNJ-4364, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2005 | 4000.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2005 | 23419.40 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2005 | 2438.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2005 | 370.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2005 | 128.11 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2005 | 42.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO LOT. PLANALTO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2005 | 60.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NA KOMBI PLACA MNJ-4045 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2005 | 200.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA CONFECCAO DE FAIXAS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2005 | 50.00 | 00005439511466 | ELIANE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA E DA MOTO DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2005 | 110.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDROS DESTINADO A ARMARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2005 | 246.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2005 | 73.10 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 203.30 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2005 | 673.15 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2005 | 2562.56 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2005 | 3752.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2005 | 3644.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2005 | 904.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao laboratorio da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2005 | 4960.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao laboratorio e policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2005 | 8681.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2005 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2005 | 2590.50 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CARROS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2005 | 800.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA MMS-2767, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. CONTRATO 025/2004 C/ INICIO EM 14/05/2004 E TERMINO EM 14/01/2005 REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2005 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2005 | 120.00 | 00044945949468 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2005 | 550.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da ambulancia pl. MOQ-2474 e Kombi placa MNJ-4045, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2005 | 650.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICA, NO CONSERTO DA AMBULANCIA MOQ-2474 E KOMBI PL.MNJ-4085 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2005 | 1608.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2005 | 8333.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2005 | 975.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2005 | 2999.99 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2005 | 3000.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2005 | 8165.99 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2005 | 3300.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2005 | 2300.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2005 | 250.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2005 | 35.00 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PLASTICO LONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2005 | 8302.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2005 | 1200.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2005 | 70.00 | 00096228920430 | ISRAEL RODRIGUES DE PONTES | Paga.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos destinados a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2005 | 32.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2005 | 90.00 | 00000000000000 | AILDA ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2005 | 60.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2005 | 60.00 | 00005211271491 | JOSE DE MENDONCA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2005 | 40.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2005 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2005 | 630.00 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2005 | 2042.40 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2005 | 1726.33 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA DE EERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2005 | 2152.42 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2005 | 8.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2005 | 71.50 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2005 | 2750.00 | 01914513000170 | CARLOS EDUARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRAVACOES DE IMAGENS P/ EXIBICAO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NO DIA 08/12/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2005 | 3919.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2005 | 33.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE SANTA TEREZINHA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO SANTA TEREZINHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2005 | 2060.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PLACA MNJ-4085, MNC-4251 E MNJ-4156, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2005 | 1133.00 | 06911023000134 | VANCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2005 | 1525.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2005 | 3078.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2005 | 4800.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, NO PERIODO DE 01/12/04 A 23/12/04 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2005 | 5400.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO ONIBUS PLACA AFK-4087 NO PERIODO DE 26/11/2004 A 30/11/2004 E 01/12/2004 A 22/12/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2005 | 4200.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 04/12/2004 A 22/12/2004 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2005 | 4500.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 22/12/2004 NO TURNO DA MANHA, E TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22/12/2004 NO TURNO DA MANHA CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2005 | 2850.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, UNA DE SAO JOSE I E II E ENGENHO NOVO I, P/O COLEGIO EDGAR GUEDES NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 01 A 23/12/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2005 | 4900.00 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PERETENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4085 E MMO-1571, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2005 | 1500.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO ONIBUS ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2005 | 4200.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2005 | 2885.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2005 | 10183.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2005 | 53462.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2005 | 25424.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 301.29 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 730.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CANTOR JO SANTANA DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2005 | 186.90 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2005 | 1175.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2005 | 86.80 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE CHEVE DE DIV. DE FOMENTA A INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2005 | 16.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | Pag.referente ao fornecimento de pecas destinadas a sec.de Desenvolvimento Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2005 | 10.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PRACA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2005 | 320.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2005 | 638.20 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 785, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2005 | 150.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 03(TRES) CARRADAS DE DETRITOS DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2005 | 400.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) CAMISAS C/ IMPRESSAO DESTINADAS AO MULTIRAO DO LIXO, DENOMINADO DIA "D", QUE REALIZAR-SE-A NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2005 | 16.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2005 | 48.00 | 05672865000118 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2005 | 105.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | 01(UM) VENTILADORPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2005 | 600.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4243 E AFK-4087, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2005 | 600.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.ADX-5897 E MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2005 | 900.00 | 05494576000176 | J.L.S. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNJ-4196 E MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2005 | 80.00 | 00027461726404 | MARIA JOSE NORONHA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2005 | 4445.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2005 | 1712.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2005 | 385.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2005 | 1611.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA E CRECHE MUNICIPAL REL.AOS MESES DE SET,OUT E NOV/2004,DA SEC.DE ASS SOCIAL REL.AOS MESES DE NOV E DEZ/2004 E DO CEAV REL.AO MES DE NOV/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2005 | 276.92 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2005 | 9029.64 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AOS MESES DE OUTUNRO E NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2005 | 2100.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 22/12/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2005 | 2250.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2004, NO TURNO DA MANHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2005 | 2550.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES, P/ O COLEGIO COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 23/12/2004, NO ONIBUS PARTICULAR PLACA MNH-4465, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2005 | 4650.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2005 | 2100.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2005 | 1292.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2005 | 3520.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, REL.AOS MESES DE OUT E NOV/2004 E ESCOLA DE RIACHO DO SALTO REL.AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2005 | 188.21 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA ESCOLA UNA DE SAO JOSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2005 | 3512.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2005 | 470.07 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPALY, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2005 | 2157.52 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2005 | 238.80 | 00000000000000 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO SANTANA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2005 | 219.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2005 | 149.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA PARTE DO CIDE, NO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2005 | 251.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2005 | 70.00 | 09107988000167 | MECANTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A BOMBA DO POCO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2005 | 5.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2005 | 2294.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FOOTBALL, QUADRA POLIESPORTIVA E GINASIO DE ESPORTES, REL.AOS MESES DE SET, OUT E NOV/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2005 | 7694.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REL.AOS MESES DE SET, OUT E NOV/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2005 | 200.00 | 00002908279495 | MARCONI CELESTINO SOUZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PIPA NO PERIODO DE 15 DIAS, DESTINADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2005 | 184.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2005 | 100.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS PALMEIRAS DA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2005 | 88.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO CARRO DE MAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2005 | 63.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSERTO DO CANO DO FOSSAO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2005 | 1946.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2005 | 37.00 | 04931920000184 | ITAMBE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ASSESSORIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2005 | 2.90 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA D'AGUA DO POCO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2005 | 1437.63 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTAS DE PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2005 | 25.00 | 00086924320406 | SILVIO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDET AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2005 | 7.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2005 | 13144.78 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTAS DE PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2005 | 200.00 | 00048260126400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2005 | 100.00 | 00089523334468 | SIRLENE RIBEIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2005 | 100.00 | 00023263377434 | GIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2005 | 100.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2005 | 65.00 | 00058048910497 | JOSEMIR MARINHO DE SOUZA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2005 | 20.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2005 | 500.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2005 | 220.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI MNJ-4045, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2005 | 7.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2005 | 7.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2005 | 9430.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2005 | 12825.18 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2005 | 57.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2005 | 344.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis ,Veiculos e equipamentos do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2005 | 42480.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | AQUIS.DE AUTOMOVELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL SANTANA 2.0, OKM, MARCA VOLKSWAGEN, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2005 | 400.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE GORDURA DOS PREDIOS DO LOTEAMENTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2005 | 131.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2005 | 380.29 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALACAO DA BOMBA DE AGUA DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2005 | 112.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO Nº002/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2005 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2005 | 4141.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2005 | 772.26 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2005 | 66.00 | 07025369000106 | DIGITAL - INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ENCADERNACAO DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2005 | 1987.38 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2005 | 25.00 | 00004019033463 | TACIANA FRANCISCA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2005 | 40.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40KG DE ACEROLA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2005 | 260.55 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2005 | 118.00 | 00013323105400 | ERIVALDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2005 | 300.00 | 00088766578434 | ANTONIA RAMALHO GAMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2005 | 100.00 | 00055274404472 | TEREZINHA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2005 | 1000.00 | 00014431866434 | EDUARDO JOSE LUNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE CATETERISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2005 | 255.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2005 | 1544.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2005 | 544.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2005 | 6866.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2005 | 2842.35 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/01/2005 | 731.35 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2005 | 3952.70 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2005 | 75.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 75ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2005 | 595.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2005 | 400.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | AQUISICAO DE CADEIRA DE RODASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2005 | 24.00 | 00077044509487 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2005 | 36.00 | 00009568654453 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2005 | 22.00 | 00006471301499 | MAURICIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2005 | 8.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE RIACHO DO SALTO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2005 | 29.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2005 | 19.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMETO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2005 | 107.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROGRAFISCAS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MOTOR BOMBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA DESTINADO A PIPA DÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2005 | 49.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2005 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 21/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2005 | 350.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO MARACATU BAQUE SOLTO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2005 | 250.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PELA APRESENTACAO DO BLOCO DAS VIRGENS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2005 | 150.00 | 00002508841439 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PELA APRESENTACAO DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA PORTUGUESA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2005 | 150.00 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PELA APRESENTACAO DO GRUPO TRIBO TUPI-GUARANI, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE VIEGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO GRUPO TRIBO AGUIA NEGRA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2005 | 150.00 | 00062536737420 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO FO GRUPO FOLCLORICO TRIBO INDIO TUPINABA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2005 | 150.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO BLOCO DA BICHARADA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2005 | 20.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2005 | 36.00 | 00006631772435 | SAULO DE PONTES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2005 | 415.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2005 | 100.00 | 00085365122453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2005 | 1356.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DE JANGADA, ITABATINGA, UNA E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2005 | 1150.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAG.REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2005 | 44.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A CARROCINHA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2005 | 864.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2005 | 2744.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2005 | 2744.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2005 | 54627.50 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2005 | 58.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2005 | 597.70 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de dez/2004, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2005 | 260.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA DA CONCEICAO SILVA EM GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2005 | 1200.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KLR-7476-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2005 | 293.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO, MAIS DOIS PLANTOES DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2005 | 260.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BELA ROSA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2005 | 6150.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2005 | 260.00 | 00057575584404 | LUCIELMA RODRIGUES DE PONTES | PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2005 | 30.00 | 00079574530400 | JAIR REZENDE DA SILVA | PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, COMO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2005 | 1500.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A BIOQUIMICA MARIAS DAS GRACAS P. DO CARMO E LUIZA HELENA M. DA COSTA, EM GOZO DE SUAS FERIAS DURENTE O MES DE JANEIRO/2005 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2005 | 181.99 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2005 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIAS DAS GRACAS DA SILVA LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2005 | 260.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE ENEFRMAGEM MARIA DE FATIMA DA SILVA NA RECEPCAO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2005 | 260.00 | 00032847108840 | JOSELENE GOMES MARINHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA RODRIGUES DA SILVA EM GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2005 | 260.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANANERY PEREIRA DA SILVA, EM GOZO E FERIAS NO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2005 | 344.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2005 | 770.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2005 | 17280.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2005 | 13520.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2005 | 1992.25 | 00002802157469 | MICHELLE BARBOSA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE SUBISTITUINDO A MEDICA GERLUCIA MONTEIRO DA SILVA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 19/01/2005 A 31/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2005 | 405.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2005 | 113261.04 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2005 | 893.62 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2005 | 65.00 | 00059106832415 | EDIELSON CARLOS DA SILVA | PAG.REF.AO DE 3/12 DO 13o. SALARIO DE 2004, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2005 | 7565.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2005 | 88.18 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE JANEIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2005 | 144.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2005 | 54.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2005 | 100.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2005 | 150.00 | 00068666730463 | JOSEFA DA COSTA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2005 | 80.00 | 00071873864434 | REJANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2005 | 100.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2005 | 1820.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2005 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2005 | 123868.66 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2005 | 169.51 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2005 | 2016.00 | 05494576000176 | J.L.S. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2005 | 7778.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2005 | 52345.99 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2005 | 440.00 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2005 | 151.66 | 00003755183471 | IVANETE MARIA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENRO REF.A 7/12 DO 13o.SALARIO DE 2004,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2005 | 290.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A KOMBI MNJ-4354, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2005 | 250.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PELA APRESENTACAO DO BLOCO PISA DE SAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2005 | 13569.09 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2005 | 42.27 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2005 | 1099.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2005 | 3878.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2005 | 3420.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NUNES MELO | PAG.REF.AO 13º SALARIO DE 2004 NO CARGO DE ASSESSOR PARA ASSUNTOS EXTRAORDINARIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2005 | 375.00 | 00001145958443 | AILTON NUNES MELO FILHO | PAG.REF.AO 13º SALARIO DE 2004 NO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2005 | 32375.79 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2005 | 196.36 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2005 | 348.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2005 | 13748.40 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2005 | 375.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2005 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2005 | 76291.18 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2005 | 1336.10 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2005 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2005 | 48.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2005 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 21/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2005 | 20.00 | 00059102292491 | MARIA ANGELA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2005 | 100.00 | 00023263377434 | GIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2005 | 60.00 | 00004656682403 | MARCOS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2005 | 25.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2005 | 70.00 | 00004902488450 | EDINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2005 | 50.00 | 00067521746449 | ERALDO ANTONIO PAULINO | pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2005 | 60.00 | 00004158104424 | WALDIR DE SOUZA CHAVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2005 | 50.00 | 00066771986420 | DIJALMA OSCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2005 | 30.00 | 00065184238468 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDET AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2005 | 15.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2005 | 20.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE ACEROLA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2005 | 10.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2005 | 405.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2005 | 50.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2005 | 147.80 | 00025631837404 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIOCAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2005 | 250.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2005 | 204.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2005 | 1520.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros de nascimento, reconhecimento de paternidade, 2ºvia de obito, certidao de divorcio e realizacoes de casamentos, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2005 | 483.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2005 | 450.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2005 | 2373.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2005 | 488.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2005 | 25185.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2005 | 1100.00 | 04405203000119 | ELETROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO SERVICO DE OFTALMOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2005 | 220.00 | 00068898363400 | JANIO SILVA SANTANA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 06(SEIS) AR-CONDICIONADO E 01(UMA) GELADEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2005 | 290.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS E CONTROLE DE DESEPSAS PUBLICAS E UM MONITOR DA TRIBUTACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2005 | 172.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2005 | 247.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2005 | 584.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2005 | 181.00 | 00020647387468 | VALERIA MARIA CABRAL DE QUEIROZ | PAG.REF.A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DE SERVICOS ESPECIAIS REF.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2005 | 225.00 | 00000000000000 | SOARES FOTOGRAFIAS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NO DIA DA POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2005 | 1300.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARCON, DURANTE A FESTA DE POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO 01/01/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2005 | 720.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2005 | 60.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CPD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2005 | 710.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2005 | 5525.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2005 | 50.00 | 00002508841439 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PELA APRESENTACAO DO BLOCO CACADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2005 | 190.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2005 | 350.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2005 | 240.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4354 E GOL PL.MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2005 | 170.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2005 | 140.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TOPICK PL.MNJ-4264 E ONIBUS PL.MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2005 | 395.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PL.ADX-5897, MNJ-4196, MNJ-4085, AFK-4087, MNC-4251, TOPICK MNJ-4264 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2005 | 1195.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2005 | 1023.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2005 | 220.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE EMBUCHAMENTO PRESTADO NO TRATOR 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2005 | 10.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA DE EVENTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2005 | 7700.00 | 05548000000144 | C.T.P. CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2005 | 300.00 | 00082211159400 | VAMBERTO MARQUES DE MATOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR, RESTAURACAO DA PLACA MAE E INSTALACAO DO WINDOWS E OFFICE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2005 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2005 | 100.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 CAVALETES DE SINALIZACAO DESTINADO A DIRETORIA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2005 | 1020.00 | 00085328081404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENHAS E ESTACAS DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2005 | 18.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2005 | 8779.78 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2005 | 804.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2005 | 5000.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2005 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A BESTA PL. MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2005 | 2500.20 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES DO DIA 31/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2005 | 730.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2005 | 630.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2005 | 11154.03 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2005 | 306.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2005 | 6117.69 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2005 | 5564.00 | 06214346000179 | DOL-DISTRIBUIDORA OLINDENSE DE ALIMENTOSLTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2005 | 35.00 | 00002061536433 | MARIA BERNADETE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2005 | 30.00 | 00073353523472 | RIZONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2005 | 311.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DE UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2005 | 50.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, COPIAS XEROG. E AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2005 | 2165.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD VALMET, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2005 | 16.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A PIPA D'AGUA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2005 | 27.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua da Biblioteca Municipal, rel.ao mes de janeiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2005 | 17.50 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2005 | 3329.50 | 03390883000181 | L.L. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2005 | 3216.30 | 03390883000181 | L.L. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2005 | 1085.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MMO-1571, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2005 | 24.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2005 | 12.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente a conta de agua do CEAV, rel.ao mes de janeiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2005 | 10.82 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2005 | 100.00 | 00003521525406 | PEDRO RAUL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2005 | 2955.88 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2005 | 2360.00 | 05494576000176 | J.L.S. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2005 | 6.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2005 | 23.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2005 | 1075.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2005 | 3795.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 28/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2005 | 1.34 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE JUROS DA CONTA CORRENTE 288-9, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 31/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2005 | 295.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2005 | 616.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2005 | 78.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2005 | 5310.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2005 | 2020.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2005 | 384.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2005 | 835.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2005 | 40.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2005 | 18.00 | 00000000000000 | SILVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAME DE CITOLOGIA DE SECRECAO MAMARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2005 | 100.00 | 00005285033403 | EDNETE PAULINA DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2005 | 25.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2005 | 37.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2005 | 20.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2005 | 30.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2005 | 100.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2005 | 325.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2005 | 2100.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2005 | 15.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2005 | 16.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A BOMBA D'AGUA DO MATADOURO PUBLICO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2005 | 3.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PIPA D'AGUA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2005 | 3.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLIC, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2005 | 45.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCA DE TRANSPORTAR LXO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2005 | 238.33 | 00005338801493 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | PAG.REF.AO 13º SALARAIO DO ANO DE 2004, NA FUNCAO DE GARI LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2005 | 175.56 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2005 | 400.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA DESTINADA A ASSOCIACAO DO PRODUTORES RURAIS DE AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2005 | 2422.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2005 | 800.00 | 02840020000104 | MARIA EUNICE RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRSTADOS NA LOCACAO DE GUINDASTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2005 | 522.00 | 00006022917476 | JOSELIA DO NASCIMENTO VIEIRA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2005 | 500.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PRESTADOS COMO PEDREIRO, A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2005 | 200.00 | 00002908279495 | MARCONI CELESTINO SOUZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA NO PERIODO DE 25/01 A 10/02/2005, DESTINADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2005 | 884.00 | 00066756294415 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 52M(CINQUENTA METROS) DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2005 | 70.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS, FORRAS E TROCAS DE FECHADURAS NA PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2005 | 198.54 | 00000012694452 | PAULO DE SOUZA CARLOS | PAGAMENTO REF. A 112 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO/2005 P/ A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE GARI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2005 | 58.00 | 00080643167404 | MARIA TOME DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2005 | 150.00 | 00005977323450 | IRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2005 | 300.00 | 00004189539457 | NIELSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2005 | 100.00 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2005 | 150.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2005 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2005 | 119.49 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2005 | 225.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MESICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2005 | 40.00 | 00006290649469 | SEVERINO MARTINS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2005 | 30.00 | 00069867860420 | SEVERINA LUIZA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2005 | 38.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2005 | 405.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2005 | 50.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2005 | 250.00 | 00014144255468 | JOSE NILTON ALVES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2005 | 100.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2005 | 300.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2005 | 95.20 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2005 | 720.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PETI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2005 | 51.40 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 29(VINTE E NOVE) HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2005 | 250.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2005 | 35.05 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2005 | 491.50 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2005 | 995.61 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2005 | 383.96 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2005 | 677.80 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2005 | 150.45 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2005 | 339.00 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2005 | 567.60 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2005 | 1624.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAG.REF.A FORNECIMENTO DE 203KG GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2005 | 1432.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAG.REF.A FORNECIMENTO DE 203KG GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2005 | 675.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM TROCA DE PECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2005 | 2500.00 | 70114509000140 | LUG LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pag. referente aos serviços prestados na confecção de camisetas, destinadas ao bloco carnavalesco cacadores da perereca perdida, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2005 | 260.00 | 00027744272404 | MARIA ANUNCIADA MACIEL DE P. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE AUX. ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2005 | 260.00 | 00004682667475 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE AUX. ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2005 | 76.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS ENGENHO NOVO E CAMPO VERDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2005 | 760.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA POLIESPORTIVA E GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2005 | 5.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO DE 1o. GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2005 | 40.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2005 | 128.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A BESTA PL. MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2005 | 160.00 | 06911023000134 | VANCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2005 | 750.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2005 | 260.00 | 00002343814422 | VALDILENE DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2005 | 190.66 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O PERIODO DE 10/01 A 31/01/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2005 | 1883.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 219 CARTEIRAS E 10 BIROS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2005 | 1155.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2005 | 120.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOMINAMENTO DE UM MOTOR TRIFASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE JANGADA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2005 | 60.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2005 | 1155.00 | 00000000000000 | JOSE ORNILIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2005 | 1155.00 | 00092897118415 | CLOVES PASCOAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2005 | 1099.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 112 CARTEIRAS E 09 BIROS DE UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2005 | 260.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2005 | 3357.88 | 00000000000000 | EDMILSON GERMANO B.FAUSTINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS P/ A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A UM ARTISTA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO P/ GRAVACAO DE UM DVD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2005 | 408.68 | 00047524570406 | EDIELSON HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, P/ A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2005 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2005 | 762.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2005 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2005 | 40.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2005 | 9.20 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2005 | 85.50 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JANEIRO/2005 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2005 | 16450.00 | 00000000000000 | JOSE TOME DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE A ELEICAO DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2005 | 2496.35 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2005 | 33.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2005 | 40.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 PES DE COCO E 02 PALMEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2005 | 157.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A S-10 PL. MNJ-4194, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2005 | 123.00 | 00003105844422 | MARCOS MANOEL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2005 | 1083.25 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABEINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2005 | 731.00 | 00026794667487 | NILDO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13o. SALARIO/2004, NO CARGO DE ASSESSOR P/ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2005 | 5270.80 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2005 | 600.00 | 00004282405422 | JOANA D'ARC FIGUEIREDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2005, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIV. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2005 | 105.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2005 | 9.00 | 00010026070430 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE FINANCAD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2005 | 50.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2005 | 380.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA. | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA S-10 PLACA MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2005 | 2160.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PLACA MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/12/2004 A 22/01/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2005 | 32.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2005 | 100.00 | 00026794675404 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2005 | 43.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2005 | 100.00 | 00033043671449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2005 | 100.00 | 00006783145433 | HELIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2005 | 40.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2005 | 39.50 | 00069735514400 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2005 | 76.52 | 10633188000169 | GIL MAQ. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO MOTOR DA BOMBA DA PIPA D'AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2005 | 19.00 | 00000000000000 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR DA BOMBA DA PIPA DÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2005 | 51.00 | 00059131241468 | LINDOMAR PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2005 | 11.40 | 00098149318453 | CARLOS EDUARDO FALCAO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEN AA SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2005 | 20.00 | 00092174124491 | MARIA DIJANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/02/2005 | 660.14 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2005 | 340.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/02/2005 | 1281.00 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | AQUIS. DE PINCA P/BIOPSIAPAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SERVICO DE GINECOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2005 | 279.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A KOMBI MNJ-4354 E GOL MNJ-4394, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2005 | 1046.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2005 | 15.60 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2005 | 3300.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2005 | 6800.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2005 | 4654.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2005 | 300.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | PAGAMENRO REF.AO DO 13o.SALARIO DE 2004,NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2005 | 318.00 | 00058404732434 | MARIA SOLANGE DA SILVA BARROS | PAGAMENRO REF.AO DO 13o.SALARIO DE 2004,NA QUALIDADE DE PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2005 | 670.00 | 00058272240491 | ALFREDO HENRIQUE DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4196 E MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2005 | 720.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. ADX-5897, MNJ-4243 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2005 | 900.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. ADX-5897, MNJ-4243 E MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2005 | 720.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4243, MNJ-4196 E MNJ-4264, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2005 | 2244.00 | 11610771000117 | SOCOLEGIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2005 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2005 | 1245.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL. MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO PISO DO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2005 | 1800.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO ONIBUS AFK-4087-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2005 | 100.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PL.MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NOS ONIBUS PL. ADX-5897-PB E AFK-4087-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM, DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2005 | 500.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO MARACATU BAQUE SOLTO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2005 | 200.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO DO GRUPO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2005 | 57.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE RIACHO DO SALTO E CAMPO VERDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2005 | 1497.20 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2005, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2005 | 260.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2005 | 1051.82 | 00000000000000 | MANDACARU GRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LATERAL E RODAS DA S-10 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2005 | 201.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/02/2005 | 36.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2005 | 93.80 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2005 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE FEVEIRO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2005 | 517.15 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2005 | 388.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2005 | 2545.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2005 | 2750.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2005 | 5500.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2005 | 330.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL.MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2005 | 80.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364, MOQ-2474 E MMO-1571 E KOMBI MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2005 | 190.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NAS AMBULANCIAS MMO-1571-PB E MOQ-2474-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2005 | 400.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM MONITORES, IMPRESSORAS E GABINETES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2005 | 5180.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2005 | 2035.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2005 | 3991.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/02/2005 | 32.30 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PREDIO ONDE FUINCIONA A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2005 | 548.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2005 | 708.15 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2005 | 141.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2005 | 14.40 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2005 | 60.00 | 00092299393404 | JOSINEIDE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2005 | 126.00 | 00011030267472 | SEVERINO JOAQUIM DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINDO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2005 | 5764.90 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2005 | 720.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAG.REF. AO FORNECIMENTO 05(CINCO) CARRADAS DE AREIA E 04 (QUATRO) DE BARRO DESTINADO A PESSOAS CARENTES , CONF. DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DANTAS | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2005 | 400.00 | 00086427393472 | MARIA JOSE CEZARIO | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/02/2005 | 1512.45 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PRACA DE EVENTOS, FOSSAO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, USINA DE RECICLAGEM, POCO DO BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2005 | 329.65 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2005 | 55.40 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2005 | 1171.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2005 | 412.90 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2005 | 100.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL.MNJ-2773, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/02/2005 | 200.00 | 00071062033434 | JOSE FRANCISCO DE PAULA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC.DE DESENVOLCIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2005 | 49.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2005 | 600.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CAIXAS DE MADEIRA DESTINADAS AO PLANTIO DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2005 | 360.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DE LIXO SELETIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2005 | 90.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CAMINHOES PL. KLN-8424, MMS-2773 E MOTOS MMT-3918, MNJ-4284, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2005 | 731.00 | 00001282558463 | CLENILDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO PARQUE ECOLOGICO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2005 | 178.00 | 04818232000102 | MOTO SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2005 | 40.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2005 | 150.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROS-DE-MAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2005 | 6454.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | AILDA ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2005 | 100.00 | 00004678533478 | PABLO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2005 | 100.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2005 | 100.00 | 00005095354454 | GILMAR LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | GILVANDA URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2005 | 70.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2005 | 60.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2005 | 80.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2005 | 60.00 | 00012490474472 | JOAQUIM TAVARES GUERRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2005 | 80.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS GOMES MAXIMIANO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2005 | 20.00 | 00055454585491 | ROSA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2005 | 20.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2005 | 8.00 | 00003545542475 | MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2005 | 168.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CALINHAS CAIPIRA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2005 | 3500.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2005 | 7774.68 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2005 | 395.11 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A EMPLACAMENTO DE UMA AMBULANCIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2005 | 3000.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2005 | 400.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2005 | 89.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CNTRO COMUNITARIO REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2005 | 427.80 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 03 DE OUTUBRO/2004, DURANTE AS ELEICOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2005 | 1660.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NO DIA 08/12/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2005 | 2742.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2005 | 9681.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2005 | 50574.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2005 | 31380.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2005 | 68.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2005 | 512.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL P/ REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2005 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2005 | 205.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2005 | 563.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO CARRO SANTANA PL MMW-6341 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2005 | 2041.86 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização Fiscal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos (SF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2005 | 1930.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE (01) MICROCOMPUTADOR IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2005 | 123.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2005 | 216.50 | 00031671004434 | MARIA JOSE LIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE 25(VINTE E CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO/2005, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2005 | 18.40 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2005 | 35.00 | 01765336000108 | METALURGICA PORTA IND.E COM.DE ESQUADRIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2005 | 24.55 | 09267907000196 | FALTEC- FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2005 | 4323.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2005 | 3947.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2005 | 75999.91 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETAPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2005 | 4763.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2005 | 4000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2005 | 60.60 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2005 | 52.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2005 | 990.50 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2005 | 1580.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2005 | 2304.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. CONTRATO 025/2004 C/ INICIO EM 14/05/2004 E TERMINO EM 14/01/2005, SENDO ESTE REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2005 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2005 | 160.00 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENRACAO, P/ PARTICIPAR DAS OFICINAS DE FACILITADORES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NAS MACROS REGIONAIS DE SOUZA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/02/2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA DO PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2005 | 1214.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2005 | 4650.47 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2005 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2005 | 128.00 | 00013323105400 | ERIVALDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2005 | 415.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2005 | 73.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2005 | 52.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2005 | 50.00 | 00068666772468 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2005 | 50.00 | 00002539580831 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2005 | 40.00 | 00030399416404 | LUCIANO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2005 | 100.00 | 00003538739420 | JOSELIO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2005 | 100.00 | 00020450931404 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2005 | 18824.15 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50% RESTANTE DO 13o. SALARIO/2004, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2005 | 226.11 | 00005524781480 | EDSON DA SILVA PAULO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS,C/ HORAS EXTRAS, A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE COVEIRO, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE JANEIRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2005 | 130.00 | 00002629125700 | EDNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE GARI, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2005 | 1360.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2005 | 1020.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2005 | 73600.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA. | AQUISICAO DE VEICULOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO F-4000, MARCA FORD, ANO/MODELO 2005, EQUIPADA C/CARROCERIA, ARCONDICIONADO E VIDRO ELETRICO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2005 | 50.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2005 | 100.00 | 00005107508421 | GILVANE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | OZIEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2005 | 100.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2005 | 100.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2005 | 20.00 | 00002061536433 | MARIA BERNADETE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2005 | 100.00 | 00030195721420 | ROSIMERE CELESTINO DE PONTES | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2005 | 134.00 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SIAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2005 | 35.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2005 | 40.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40KG DE ACEROLA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº225 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de Fevereiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº226 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de Fevereiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2005 | 1614.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DE JANGADA, ITABATINGA, UNA E BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2005 | 597.64 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de janeiro/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2005 | 312.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 104 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2005 | 415.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO/OUTROS | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 01 A 17/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel.ao mes de dezembro/2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel.ao mes de janeiro/2005 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/02/2005 | 13588.40 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2005 | 120.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2005 | 348.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2005 | 5260.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2005 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 16/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2005 | 14269.09 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2005 | 42.27 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2005 | 10.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2005 | 32956.79 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2005 | 204.54 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2005 | 289.30 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A KOMBI PL. MNJ-4354 E ONIBUS AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2005 | 660.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2005 | 170.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2005 | 129677.58 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2005 | 177.49 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2005 | 595.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 85 (OITENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2005 | 350.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 QUADRO BRANCO, DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DO COLEGIO WALDECYR, CONFORME DOCUMEWNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2005 | 318.00 | 00002457874459 | EDVANE TRAJANO DA SILVA | PAG.REF.A JORNADA AMPLIADA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E DA DIFERENCA DO 13ºSALARIO DO ANO DE 2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2005 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2005 | 28.09 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2005 | 55939.81 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2005 | 386.36 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2005 | 691.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2005 | 1946.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2005 | 155.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DA SEC.DE EDUCACAO E UMA GELADEIRA DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2005 | 181.86 | 00006022527414 | POLIANA BARBOZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JAILDES DOMINGOS PAIVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO//2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2005 | 6915.62 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A FOLHA DOS AUXILIARES REL.AO PERIODO DE 10 A 28/02/2005, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2005 | 14915.85 | 00000000000000 | ALAHINE CRISTIAN DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A FOLHA DOS PROFESSORES REL.AO PERIODO DE 10/ A 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2005 | 1680.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2005 | 4500.00 | 03169409000124 | DANIMED | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADA A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2005 | 370.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364 E MNJ-4043 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2005 | 6.99 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2005 | 140.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2005 | 70.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2005 | 4140.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2005 | 25108.50 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2005 | 264.00 | 00094320330820 | JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CANTEIRO EM ASSENTAMENTO DE PEDRAS RAMPA DE ACESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2005 | 377.50 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2005 | 17080.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2005 | 665.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2005 | 4554.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2005 | 42.27 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PAGO C/ RECURSO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2005 | 108044.30 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2005 | 747.71 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2005 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE JANEIRO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2005 | 38.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2005 | 60.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2005 | 641.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE JANEIRO/2005,NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2005 | 30.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE JANEIRO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2004, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2005 | 260.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA MARIA DE FATIMA EM GOZO DE LICENCA MATERINIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2005 | 825.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A BIOQUIMICA MAGDALENA BATISTA DE ALBUQUERQUE E VALERIA DE MEDEIROS SILVA, EM GOZO DE SUAS FERIAS DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2005 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2005 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIAS DAS GRACAS DA SILVA LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVERRIEO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2005 | 260.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE ENEFRMAGEM MARIA DE FATIMA DA SILVA NA RECEPCAO DO HOSPITAL DISTRITAL EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2005 | 50479.25 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2005 | 260.00 | 00004802651430 | MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2005 | 13383.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2005 | 419.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2005 | 260.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2005 | 1579.50 | 00093132239453 | ELISABETE ALVES DE ALMEIDA BRILHANTE | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2005 | 1366.87 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL ISABEL ARROXELAS EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2005 | 759.37 | 00054522595468 | FERNANDA DOS GUIMARAES BOTELHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2005 | 260.00 | 00003990865447 | MARCELLA ROCHA DE MENEZES RAMOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2005 | 12333.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2005 | 31.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2005 | 10.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA OFICINA DE FACILITADORES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO DIA 18/02/05, NA QUALIDADE DE CH.DIV.EDUCACAO EM SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2005 | 10.00 | 00086923587468 | MANOEL ANGELO BARBOSA DE AMORIM | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA OFICINA DE FACILITADORES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO DIA 18/02/05, NA QUALIDADE DE AGENTE SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2005 | 10.00 | 00002474001492 | WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA OFICINA DE FACILITADORES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO DIA 18/02/05, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2005 | 10.00 | 00073931098400 | MARIA LUCINDA PIRES MARTINS | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA OFICINA DE FACILITADORES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO DIA 18/02/05, NA QUALIDADE DE CH.DIV.ADM FINANCEIRA DO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2005 | 260.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2005 | 260.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM SUBISTITUICAO A ROMERO CALMON L. MARACAJA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2005 | 260.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2005 | 260.02 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2005 | 100.00 | 00092900801400 | JOSE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2005 | 150.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULUS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2005 | 150.00 | 00002812632488 | ADRIANO PONTES DE SENA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM C/DESTINO A SAO PAULO-SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2005 | 120.00 | 00006331973435 | IRACEMA DE ABREU BARROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2005 | 80.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2005 | 100.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2005 | 100.00 | 00003551403490 | LEUNICE ALVES MARINHO PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2005 | 124.00 | 00005493678454 | CHIRLETE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2005 | 100.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2005 | 7595.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2005 | 74.09 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARINEZ MARIA DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2005 | 80.00 | 00097538620400 | LUZIA MARIA MOREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2005 | 136.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2005 | 100.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2005 | 103.80 | 00092896731415 | MARIA JOSE DO CARMO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2005 | 120.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2005 | 250.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2005 | 181.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, NUPA E CEAV REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2005 | 225.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2005 | 154.98 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2005 | 44.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS CARROCINHAS DE LIXO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2005 | 245.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL. MMS-2692, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2005 | 76606.76 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2005 | 1534.07 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2005 | 480.00 | 10638534000100 | RELOJOARIA E OTICA ORIENT | AQUISICAO DE 02(DUAS) BICICLETASPAG.REF.A AQUISICAO DE 02(DUAS) BICICLETA DESTINADA A DIRETORIA DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2005 | 60.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE UM BEBEDOURO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2005 | 207.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE STINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2005 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2005 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2005 | 883.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FOOTBALL, QUADRA POLIESPORTIVA E GINASIO DE ESPORTES, REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2005 | 4090.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2005 | 141.06 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2005 | 50.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2005 | 1229.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2005 | 126.80 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/02/2005 | 405.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2005 | 133.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2005 | 108.00 | 00005670565460 | EDJANIO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2005 | 25.33 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2005 | 448.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2005 | 11.53 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTA D'AGUA DA UNIDADES PSF PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2005 | 106.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2005 | 47.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2005 | 1504.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2005 | 504.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2005 | 5373.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2005 | 207.00 | 00000000000000 | AMARELINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2005 | 150.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PL.MNJ-4394 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/02/2005 | 430.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/02/2005 | 647.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E CONSERTO DE PORTAS DE UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/02/2005 | 200.00 | 00086925334400 | PAULO JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DE FAZENDINHA, MAMOABA E NOVA TATIANE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2005 | 300.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INFERIOR D CARROCERIA E DAS RODAS DO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2005 | 517.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2005 | 219.58 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2005 | 20.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/02/2005 | 3.45 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/02/2005 | 20.00 | 00004855865419 | GILDETE JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/02/2005 | 20.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/02/2005 | 20.00 | 00059102292491 | MARIA ANGELA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/02/2005 | 30.00 | 00073353523472 | RIZONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/02/2005 | 5528.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/02/2005 | 664.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/02/2005 | 2344.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/02/2005 | 3419.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/02/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2005 | 44.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2005 | 150.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO COLEGIO WALDECYR, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/02/2005 | 600.00 | 00047484985449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | PAG.REF.A 10(DEZ) DIARIAS DA F-4000 PARTICULAR, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS P/ UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/02/2005 | 2194.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2005 | 1361.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2005 | 458.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/02/2005 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/02/2005 | 220.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364 E MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2005 | 129.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/02/2005 | 110.00 | 09107988000167 | MECANTEC | Pagamento referente ao fornecimento de injetor destinado ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2005 | 60.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60KG DE ACEROLA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2005 | 20.00 | 00002715783434 | ANTONIO FRANCO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)CENTOS DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2005 | 32.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/02/2005 | 1179.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2005 | 60.00 | 00059131241468 | LINDOMAR PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS NA QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2005 | 9.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) FECHADURAS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2005 | 391.44 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2005 | 388.27 | 00050452215404 | ARISTOTELES FALCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOLEVANTAMENTO E LOCACAO DAS ARVORES NOS TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2005 | 76.00 | 00006990906448 | MARLENE VICENCIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2005 | 70.00 | 00040450279472 | SEVERINO ANTONIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2005 | 100.00 | 00004679362421 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2005 | 100.00 | 00005043672420 | SILVONETE MARLENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2005 | 50.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2005 | 66.00 | 00001497102405 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2005 | 40.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ADAIR SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2005 | 50.00 | 00073353523472 | RIZONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2005 | 30.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2005 | 108.00 | 00005670565460 | EDJANIO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2005 | 293.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2005 | 150.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2005 | 55.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2005 | 2030.00 | 06923493000118 | MEDFIO | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAG.REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2005 | 823.95 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2005 | 490.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RAMAIS E PROGRAMACAO NA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2005 | 260.00 | 00002074830432 | RISONEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2005 | 366.00 | 40885329000100 | MILA CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DOADOAS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2005 | 303.45 | 00096229144468 | SANDRA PAULINO DE MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, COMO PROFESSORA DA ESCOLA EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2005 | 181.86 | 00005252546410 | SANDRA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2005, COMO PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2005 | 181.86 | 00080936385472 | NOE ANTONIO DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE SALAMARGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2005 | 181.86 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005, COMO PROFESSORA DA ESCOLA DE SALAMARGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2005 | 380.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE RAMAIS DA SEC. DE EDUCACAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2005 | 221.00 | 70180369000109 | NIMPLEMAGRO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2005 | 84.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2005 | 48.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2005 | 238.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2005 | 66.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2005 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 23/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2005 | 57.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NAS CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/02/2005 | 20.00 | 00003519452456 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2005 | 61.34 | 00000000000000 | CLEONICE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FNANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2005 | 80.00 | 00088511103449 | MARIA DA PENHA MACIEL SOARES | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2005 | 6.00 | 10638534000100 | RELOJOARIA E OTICA ORIENT | Pag.ref.ao fornecimento de um cadeado destinado a bicicleta da Diretoria de Urbanismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2005 | 587.38 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2005 | 450.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A CACAMBA PL.KLN-8424, PERETENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2005 | 700.00 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2005 | 10.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2005 | 100.00 | 00045003009453 | JOSE MANOEL DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ISRAEL DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2005 | 35.00 | 00005786321444 | MICHELLE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2005 | 350.00 | 00005238814445 | MIRIAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2005 | 300.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARAGRAVACAO DE UM CD, DESTINADO A ARTISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2005 | 200.00 | 00003259564489 | SEVERINA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2005 | 300.00 | 00062465619420 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2005 | 200.00 | 00003955623416 | JOSILENE GONCALVES DE LIMA DANTAS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2005 | 5.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2005 | 4896.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2005 | 2493.10 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2005 | 300.00 | 00094320330820 | JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MURO E ALVENARIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2005 | 365.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA MARINHO EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2005 | 130.00 | 00005376451445 | ZINEIDE MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2004, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2005 | 628.50 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2005 | 33.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2005 | 12.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2005 | 2918.79 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE REVESTIMENTO NA SALA DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2005 | 489.00 | 12683199000189 | LACLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2005 | 12.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2005 | 2172.57 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2005 | 12.00 | 00035316713400 | SEBASTIAO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2005 | 30.00 | 00026794489449 | VITORIA BARBOSA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2005 | 40.00 | 00038116669400 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2005 | 40.00 | 00006473162429 | MAURILIO OLIVEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2005 | 20.00 | 00006880327451 | VALDECI ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2005 | 20.00 | 00003647210498 | MARIA DA PENHA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2005 | 20.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2005 | 25.00 | 00066793882449 | MADALENA MARIA DA OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2005 | 20.00 | 00004704664481 | MARIA DA SOLEDADE FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2005 | 50.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2005 | 40.00 | 00042190991404 | JOSE ANESIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2005 | 35.00 | 00003651059456 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2005 | 20.00 | 00082268061434 | IRACEMA FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2005 | 60.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30KG DE ACEROLA E 30KG DE CAJU, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2005 | 20.00 | 00002715783434 | ANTONIO FRANCO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)CENTOS DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2005 | 3962.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2005 | 1022.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2005 | 3607.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2005 | 388.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM DO DIA 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2005 | 1069.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2005 | 7954.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2005 | 2911.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2005 | 140.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO ONIBU PL. MNJ-4196 E TOPICK MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2005 | 181.86 | 00003979757404 | VERA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. EDUCACAO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA NO PERIODO DE 10 A 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2005 | 432.00 | 00004700932422 | ANA FLAVIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO 13o. SALARIO/2004, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2005 | 755.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2005 | 181.86 | 00002527672418 | ROSA FERREIRA NUNES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2005, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2005 | 1800.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, NO PERIODO DE 15/02 A 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 20(VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2005, NO ONIBUS PARTICULAR, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2005 | 1650.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE FEVERIRO/2005 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2005 | 2850.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL NO TURNO DA MANHA, E ESTUDANTES P/ AS UNIDADES ESCOLARES,NO PERIODO DE 15 A 25/02/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2005 | 600.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA KOMBI PL.MUB-6599, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2005 | 3000.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE SAO JOSE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2005 | 1350.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005 NO ONIBUS PL.KGO-4992, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2005 | 1350.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 15 A 22/02/2005, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2005 | 2700.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO PERIODO DE 15/02 A 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2005 | 3000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DAS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIN, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, UNA DE SAO JOSE I E II E ENG. NOVO I, P O COLEGIO COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2005 | 946.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2005 | 110.00 | 00042188750497 | VENICIOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2005 | 900.00 | 00044294050420 | AURECI SEVERINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI , CONF. CONTRATO 008/2004, C/ INICIO EM 01/03/2004 E TERMINO EM 28/02/2005, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2005 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, REL.AO MES DE FEV/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2005 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETICO, CONF. CONTRATO 007/2004, INICIO DE 01/03/2004 E TERMINO 28/02/2005, REL.AO MES DE NOV/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2005 | 690.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. AFK-4087, MNJ-4264, MNC-4251, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2005 | 2100.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, SUBSTITUINDO O ONIBUS PL.ADX-5897-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2005 | 1500.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNCIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25/02/2008, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. AFK-4087-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2005 | 900.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNCIPIO, NO TURNO NOITE NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 22 E 25/02/2008, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. MNC-4251-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2005 | 900.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2005 | 32.40 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2005 | 24280.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2005 | 164.54 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2005 | 49.40 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINAO AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2005 | 416.00 | 00002242487400 | JANAYNA FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, DURANTE O MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2005 | 846.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2005 | 900.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEV/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2005 | 1450.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE FEV/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2005 | 100.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO, LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS E SPOTS, P/ DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2005 | 3194.00 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTES DE VIAGENS COM DESTINO A BRASILIA-DF, DESTINADO A PREFEITA E AO PRESIDENTE DA CAMARA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2005 | 85.68 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2005 | 730.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2005 | 205.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | AQUIS.DE 01(UMA) BOMBA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER DESTINADA A ESCOLA DE SANTA EMILIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2005 | 182.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL NO HOSPITAL DISTRITAL, NO PERIODO DE 11 A 31/01/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2005 | 4064.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2005 | 72.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMNRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 458/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2005 | 78.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2005 | 2716.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2005 | 940.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2005 | 630.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2005 | 61.10 | 00000000000000 | MANOEL LOURENÇO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2005 | 96.00 | 00026794560410 | SEBASTIAO VICENTE PORCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATRIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2005 | 260.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2005 | 150.00 | 00077177479449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM P/ SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2005 | 300.00 | 00009117929709 | SUELI DA CONCEICAO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGENS, COM DESTINO A MATO GROSSO DO SUL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2005 | 500.00 | 00006288337412 | ERIKA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2005 | 225.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2005 | 825.40 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2005 | 1630.80 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2005 | 245.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros de nascimento, reconhecimento de paternidade, 2ºvia de obito, certidao de divorcio e realizacoes de casamentos, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2005 | 126.80 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2005 | 405.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2005 | 496.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2005 | 1660.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2005 | 1807.92 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2005 | 742.52 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE FEV/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2005 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2005 | 400.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AOS MESES DE NOVEMBRO E DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2005 | 450.00 | 00086427393472 | MARIA JOSE CEZARIO | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2005 | 250.00 | 00019328087449 | JOSE ANTONIO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2005 | 180.00 | 00003038441406 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2005 | 70.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2005 | 250.00 | 00002658775474 | MARIA ROSINETE NOGUEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2005 | 100.00 | 00025631837404 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIOCAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2005 | 20.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2005 | 100.00 | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2005 | 20.00 | 00002476926469 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2005 | 20.00 | 00003647373443 | MARIA JOSE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2005 | 60.00 | 00004616466416 | RIVANIA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2005 | 65.00 | 00047524685491 | JOSEFA MARIA CAVALCANTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2005 | 50.00 | 00079790887434 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEITA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2005 | 20.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2005 | 612.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO NUPA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | SILVANDA PEREIRA DE PONTES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDAS FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2005 | 20.00 | 00006631772435 | SAULO DE PONTES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2005 | 150.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2005 | 230.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DO CAMINHAO MMS-2692 E GRADE ARADORA DO TRATOR VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2005 | 130.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2005 | 230.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2005 | 480.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 06(SEIS) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE BUEIROS NO LOTEAMENTO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2005 | 690.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA CACAMBA PL. MNJ-2773, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2005 | 260.00 | 00069299234434 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO AUX. DE SERVICOS, NO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2005 | 116.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS CARROCINHAS DE LIXO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2005 | 996.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2005 | 20.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM C/DESTINO A JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/03/2005 | 20.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/03/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/01/2004 A 22/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/03/2005 | 550.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/03/2005 | 480.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO AUTOCLAVE DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2005 | 54.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2005 | 621.70 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGISA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRATO N. 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2005 | 456.36 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2005 | 967.70 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2005 | 894.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2005 | 55.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2005 | 150.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03(TRES) COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2005 | 41.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOT. PLANALTO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2005 | 144.66 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2005 | 86.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2005 | 300.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | Pag.ref.a ajuda financeira p/afzer afce a despesas com tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2005 | 100.00 | 00006292817423 | ISAAC BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2005 | 70.00 | 00073746193753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2005 | 160.50 | 00069745234400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2005 | 20.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2005 | 30.00 | 00004879662445 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2005 | 50.00 | 00061233404415 | IRACI MARIA MARTINS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2005 | 40.00 | 00002845634471 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2005 | 178.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CEAV E PREDIO DO PETI, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SEVERINO DUARTE DA SILVA FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2005 | 300.00 | 00005803134414 | NIELIO FERREIRA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2005 | 465.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2005 | 118.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A S-10 PERTENCENTE AO GABEINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2005 | 5.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2005 | 232.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2005 | 244.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2005 | 2340.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2005 | 5144.94 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2005 | 51738.11 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETAPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2005 | 434.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2005 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS DE CUSTO P/ MEDICAO DO SOLO DAS TERRAS DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2005 | 100.00 | 00066756294415 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UMA F-4000 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2005 | 500.00 | 00002538954487 | JOSE AQUINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXUCUCAO DO PROJETO DE ELETRIFICACAO EM UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2005 | 65.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2005 | 465.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PL. MMS-2773, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2005 | 721.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA CONCEICAO, PRACA DE EVENTOS E RECICLAGEM DE LIXO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2005 | 20.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2005 | 15.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/03/2005 | 997.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR 6610 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/03/2005 | 941.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/03/2005 | 1130.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/03/2005 | 1514.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE DEZ/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/03/2005 | 1163.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/03/2005 | 5401.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLIOS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/03/2005 | 40.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/03/2005 | 483.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/03/2005 | 26.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/03/2005 | 350.25 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/03/2005 | 4994.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/03/2005 | 843.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/03/2005 | 1064.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES, REL. AO MES DE DEZ/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/03/2005 | 858.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/03/2005 | 10607.07 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/03/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/03/2005 | 1440.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/03/2005 | 12.50 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/03/2005 | 477.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/03/2005 | 1497.20 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 06/02 A 08/03/2005, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/03/2005 | 600.00 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04(quatro) DIARIAS, C/ DESTINO A BRASILIA/DF, P/ PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERIODO DE 07 A 10/03/2005, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/03/2005 | 138.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/03/2005 | 543.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/03/2005 | 124.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/03/2005 | 405.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/03/2005 | 311.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E NUPA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/03/2005 | 822.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/03/2005 | 5202.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/03/2005 | 150.90 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/03/2005 | 43.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/03/2005 | 100.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/03/2005 | 100.00 | 00009567887420 | MANOEL TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/03/2005 | 100.00 | 00004656682403 | MARCOS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/03/2005 | 248.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/03/2005 | 945.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAG.REF.A FORNECIMENTO DE 210KG GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/03/2005 | 828.60 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/03/2005 | 4070.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/03/2005 | 2000.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/03/2005 | 1838.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/03/2005 | 6242.76 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/03/2005 | 201.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/03/2005 | 573.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZ/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/03/2005 | 3047.45 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/03/2005 | 1584.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2005 | 13.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2005 | 418.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2005 | 600.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UNIDADES MOVEL MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2005 | 169.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2005 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | Pag.ref.a ajuda financeira p/ aquisicao de medicamentos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2005 | 60.00 | 00047525118434 | GILVANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE EXPEDITO ANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2005 | 25.00 | 00076587096468 | LUIZ GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2005 | 25.00 | 00082268061434 | IRACEMA FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARACUJAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2005 | 50.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2005 | 25.00 | 00002715783434 | ANTONIO FRANCO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)CENTOS DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2005 | 12.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA TRIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2005 | 13.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2005 | 730.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2005 | 60.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RENSTALACAO DO SISTEMA DE 02 MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2005 | 11848.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PL. AFK-4087, MNJ-4196, ADX-5897, BESTA MNJ-4087 E GOL MMP-5972 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2005 | 55.24 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2005 | 1200.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE TRAVES DESTINADO AO CAMPO DE ENGENHO NOVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2005 | 295.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/03/2005 | 200.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2005 | 279.40 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 785, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2005 | 340.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2005 | 92.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA MNJ-2692, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2005 | 320.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 5610, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2005 | 320.00 | 00012488399434 | SIDNEY BORGES DE LIMA | PAG.REF.AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004, NO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2005 | 3500.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados as unidades escolares do municipio de Pedra de Fogo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2005 | 22764.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de merenda destinados as unidades escolares do municipio de Pedra de Fogo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2005 | 950.00 | 00067018769434 | VALERIA BARROS R. DA C. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2004, COMO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2005 | 30.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2005 | 4712.68 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2005 | 4072.72 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2005 | 453.00 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2005 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2005 | 180.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4043 E MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2005 | 9000.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2005 | 1759.30 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2005 | 1200.40 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2005 | 4105.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2005 | 315.00 | 00086923587468 | MANOEL ANGELO BARBOSA DE AMORIM | PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2004 NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2005 | 5.61 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, COBRADA NO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2005 | 390.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 15(quinze) DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL P/ HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO FUMACE, QUE ESTEVE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/02 A 03/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2005 | 150.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE COLETAS EM PACIENTES DO PSF DE CORVOADA NOS DIAS 11,18 E 25/02/2005 NA MOTO KMC-0625, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2005 | 1500.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2005 | 150.00 | 00096043300478 | ANTONIA CORREA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2005 | 63.20 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE 04 BOLSAS DE CHOCOLATE DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2005 | 362.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2005 | 18.10 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2005 | 514.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2005 | 1500.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2005 | 125.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/03/2005 | 150.00 | 00003788254459 | ALISON QUIRINO NUNES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA PEDRA PRETA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DO IDOSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2005 | 1080.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. ADX-5897, MNJ-4085, AFK-4087, MNC-4251, MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2005 | 800.00 | 00003788254459 | ALISON QUIRINO NUNES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA PEDRA PRETA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 11/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2005 | 800.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO , DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 11/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2005 | 1500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO TRIO ELETRICA REBOLA MININA NO CARVANAL/2004, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2005 | 9.70 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2005 | 159.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2005 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 5610, PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOMVIMENTO MUNICIPL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2005 | 900.00 | 00005946400401 | MANOEL MOREIRA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PIPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2005 | 1100.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO PRESTADOS NA PIPA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2005 | 850.00 | 00066756294415 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50M(CINQUENTA METROS) DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2005 | 200.00 | 00002908279495 | MARCONI CELESTINO SOUZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PIPA NO PERIODO DE 10 A 25/02/2005, A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2005 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2005 | 388.00 | 00006734242439 | ERICA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO HONDA XL DE PLACA KIE-5542 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2005 | 245.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA MNJ-2692, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2005 | 1332.90 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULO PL.MNJ-4294, MNJ-4284 E MNJ-4194 PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2005 | 2847.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2005 | 1060.00 | 00059131012434 | ROBERTO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS P/ 200M DE MEIO FIO DESTINADO A RUA GETULIO RODRIGUES GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2005 | 444.00 | 00002324003422 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO PISO, MUROS E PAREDES DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2005 | 481.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CALCADAS, ASSENTAMENTO DE AZULEJOS E CHAPISCO DO MURO DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2005 | 600.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES E MURO DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2005 | 1730.00 | 00000000000000 | MARILIA RIBEIRO M. DA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO DO PARQUE ECOLOGICO DOS COLIBRIS, QUE SERA IMPLANTADO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2005 | 600.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2005 | 145.00 | 09107988000167 | MECANTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A BOMBA DO POCO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2005 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE MARCO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2005 | 62.00 | 24406175000161 | CASA RODRIGUES | IMPORTABCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2005 | 585.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER ASO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO MATERIAL DESTINADO AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2005 | 150.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL PL.MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2005 | 855.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO BRAZ | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DE 09(NOVE) FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA, JACIRA CESAR, JOQUIM F. BARROS, DE RIACHO D'AGUA, RIACHO DO SALTO, CABANA, BELA ROSA, MATA DE VARA E CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2005 | 600.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA LUMINOSA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2005 | 581.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 83(OITENTA E TRES) CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2005 | 720.00 | 00066756294415 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12(DOZE) DIARIAS DE UM CAMINHAO F-4000 PLACA KIE-2735-PE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2005 | 230.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 11(ONZE) QUADROS NEGROS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR E 02(DOIS) DA ESCOLA SEVERINO TELECIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2005 | 108.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENILADOR DE TETO DA ESCOLA M. BEZERRA DE MENEZES E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO DA ESCOLA . EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2005 | 150.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE FERRO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2005 | 181.86 | 00005926094488 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUX. DE SERVICOS NA CRECHE M. JULIETA PEDROSA, DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2005 | 6134.48 | 00045185212420 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOSA PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2005 | 100.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A ITABAIANA/PB, A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2005 | 100.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A ITABAIANA/PB, A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2005 | 2640.25 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2005 | 483.65 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2005 | 450.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA LUMINOSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2005 | 25340.00 | 01139627000190 | ACAPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA 1a. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2005 | 50.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2005 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2005 | 212.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2005 | 2176.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2005 | 7682.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2005 | 51235.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2005 | 35714.22 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2005 | 1103.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABEINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2005 | 105.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04(QUATRO) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA E CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2005 | 875.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2005 | 50.00 | 00003025467401 | JONAS SOARES DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2005 | 563.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO CARRO SANTANA PL MMW-6341 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2005 | 118.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL. MNJ-4254, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2005 | 407.10 | 05869218000109 | CENTRAL DA BELEZA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BELEZA, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO DO DIA DA MULHER NO DIA 11/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2005 | 337.54 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DO VEICULOS PL.MNC-4251, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2005 | 87200.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | PAGAMENTO REF. AS APRESENTACOES DAS BANDAS CAPIM CUBANO, BRASAS DO FORRO, BALANCA NENEN, STYLLUS, GATINHA MANHOSA, LUA DE MEL, CLA BRASIL, COWBOYS FORA DA LEI E A DUPLA LUIZ E LEAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VIII FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NO DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2005 | 7637.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2005 | 472.00 | 00003605540406 | MANOEL RODRIGUES DE PONTES | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2005 | 1345.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2005 | 83.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A BEST PLACA MNJ-4087 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2005 | 391.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PLACA MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2005 | 54.37 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2005 | 80.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2005 | 173.11 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2005 | 450.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) DIVISORIAS E BLOCO, DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 01 PRATELEIRA, 02 AQUIVOS E 03 GELADEIRAS DESTINADOS AO PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2005 | 300.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PRATELEIRAS E 10 PORTAS P/ BALCAO DESTINADAS AO PREDIO DO PETI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2005 | 160.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REF. A 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE, NO CAMINHAO PARTICULAR PL. MMO-3893-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2005 | 80.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO NUPA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2005 | 80.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORE PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2005 | 200.00 | 00057157189453 | PERGENTINA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. ATESTADO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2005 | 240.00 | 00082980764434 | LUCIANA MARIA ALVES P. DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME ATESTADO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2005 | 60.00 | 00016041704415 | LUCINETE FERREIRA DE ANDRADE CABRAL | Pag.ref.a auma ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2005 | 36.00 | 00002715783434 | ANTONIO FRANCO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)CENTOS DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2005 | 73.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2005 | 32.00 | 00082268061434 | IRACEMA FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2005 | 200.00 | 00004060492469 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2005 | 150.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de uma meia de silicone, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2005 | 90.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FERRO ELETRICO DESTINADO AO SORTEIO DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 11/03/2005, EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2005 | 350.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. NA PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O CASARAO QUE HOSPEDAVA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2005 | 318.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2005 | 160.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NAS AMBULANCIAS MNJ-4364 E MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2005 | 247.61 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS PL.MNJ-8900, MOQ-2474 E MNJ-4404 DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CASA DA REFRIGERACAO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO AR CONDICIONADO CENTRAL DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2005 | 206.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2005 | 2477.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2005 | 59.50 | 00003025467401 | JONAS SOARES DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2005 | 31.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO/OUTROS | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO PEREIDO DE 21/02 A 17/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2005 | 25.26 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTA PELO CONSUMO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2005 | 200.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG.REF.A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF E VIGILANCIA SANITARIA P/ AS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, BELA ROSA E SANTA EMILIA E ENFERMEIRAS P/ VACINACAO DA USB DE CABANA, NOS DIAS 14,18, 21 E 24/02/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-3410-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2005 | 3167.40 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº225 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. aos meses de janeiro e Marco/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº226 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. aos meses de janeiro e marco/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2005 | 598.14 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de fevereiro/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel.ao mes de fevereiro/2005 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2005 | 539.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF DA CONCORDIA, SANTO ANTONIO, CENTRO E MANGUEIRA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2005 | 280.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 14(QUATORZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA BR-230 P/ A UNIDADE DO PSF DE CORVOADA, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2005 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE CABANA P/ PEDRAS DE FOGO, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAG.REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2005 | 80.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CANTEIRO E MURO DO HOSPITAL DISTRIRAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2005 | 58.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2005 | 9934.66 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2005 | 6810.10 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2005 | 304.20 | 00000000000000 | PEUGEOT MONTE CARLOS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DETINADAS A AMBULANCIA PLACA Nº MMZ-6941, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2005 | 145.80 | 00000000000000 | PEUGEOT MONTE CARLOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENAO DA AMBULANCIA PLACA Nº MMZ-6941, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2005 | 222.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2474, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2005 | 10882.18 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/03/2005 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/03/2005 | 1093.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/03/2005 | 40.00 | 00068666772468 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/03/2005 | 68.99 | 00004733262485 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/03/2005 | 10.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ ALIMENTACAO QUANDO ME ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 01/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/03/2005 | 50.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/03/2005 | 20.00 | 00006321432407 | MARIA DAS DORES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/03/2005 | 10.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | Pag.referente a uma ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | IVANILDO GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/03/2005 | 40.00 | 00078133173434 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/03/2005 | 120.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.referente aos servicos prestados em 60(sessenta) cortes de cabelos das crianaças da Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/03/2005 | 20.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aqusicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/03/2005 | 37.50 | 00000000000000 | MARLENE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/03/2005 | 50.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/03/2005 | 35.00 | 00001418239410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE ALIMENTOS,DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/03/2005 | 28.00 | 00017941415453 | SEVERINO VIEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/03/2005 | 4200.00 | 00040902951491 | CAPOTARIA CARDOSO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 70(SETENTA) CADEIRAS DO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/03/2005 | 80.63 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2005 | 5.25 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/03/2005 | 0.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 11/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/03/2005 | 5.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/03/2005 | 100.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE DE SENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA F-4000 PARTICULAR DE PLACA KFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2005 | 35.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2005 | 30.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/03/2005 | 7.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2005 | 13.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2005 | 17.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA EM ITABATINGA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/03/2005 | 163260.62 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/03/2005 | 999.53 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2005 | 60.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2005 | 38.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2005 | 100.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2005 | 12.63 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEAV, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2005 | 60.00 | 00038129566400 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2005 | 100.00 | 00004699345492 | IVONETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/03/2005 | 350.00 | 00051106957415 | MARIA DAS GRACAS ALVES | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2005 | 155.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR, UM ESPREMEDOR DE FRUTAS E UM VENTILADOR, DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 11/03/2005, EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2005 | 100.00 | 00005677860484 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2005 | 100.00 | 00088528294404 | GILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2005 | 579.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSPAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE GINECOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2005 | 25735.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO SIA/SUS, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/03/2005 | 372.50 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/03/2005 | 4962.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/03/2005 | 17080.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2005 | 45130.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/03/2005 | 419.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/03/2005 | 15681.75 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/03/2005 | 11508.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/03/2005 | 4554.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2005 | 121180.16 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/03/2005 | 798.16 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/03/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/03/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/03/2005 | 303.75 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO DE ASSIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA QUALIDADE DE PLANTONISTA DO HOSPITAL DISTRITAL A PARTIR DE 12/02/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/03/2005 | 260.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE FATIMA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA MATERINIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/03/2005 | 260.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE ENEFRMAGEM MARIA DE FATIMA DA SILVA NA RECEPCAO DO HOSPITAL DISTRITAL EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/03/2005 | 260.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/03/2005 | 280.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO, EMSUBSTITUICAO A HENRIQUE RODRIGUES DE COSTA EM GOZO DE FERIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2005 | 260.00 | 00004802651430 | MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2005 | 510.00 | 00004628011443 | JACINTA DE FATIMA SANTOS DE MEDEIROS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF CENTRO, EM SUBSTITUICAO A VERA LUCIA TAVARES EM GOZO DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 15/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/03/2005 | 260.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/03/2005 | 759.37 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL MARCIA FERNANDA A. GADEHLA EM PERIODO DE LUTO NO DIA 10/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/03/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/03/2005 | 71.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/03/2005 | 30.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE FEVEREI3RO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/03/2005 | 60.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/03/2005 | 30.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/03/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/03/2005 | 417.96 | 00016112865491 | LUCIA DE FATIMA PAIVA GADELHA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A MEDICA VALDELENE NUNES DE A. PEREIRA, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/03/2005 | 600.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/03/2005 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS GRACAS DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/03/2005 | 5239.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/03/2005 | 2488.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/03/2005 | 223.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UNIDADE MOVEL DE SAUDE PL. , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/03/2005 | 35.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | Importancia que se empenha p/atender o pagamento referente aos serviços prestados na retificacao de face de cabecote da Ambulancia MOQ-2474, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2005 | 229.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2005 | 219.00 | 05136994000191 | SERV TEC | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VIDEOS CASSETE, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2005 | 90.00 | 10150100000158 | P.F. MARTINS | 02(DOIS) APARELHOS TELEFONICOSIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 02(DOIS)APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/03/2005 | 2400.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/03/2005 | 2410.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/03/2005 | 3205.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ELIZABETE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2005 | 435.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2005 | 110.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2005 | 50.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/03/2005 | 70.00 | 00004038756416 | REGINALDO RODRIGUES SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM QUARTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2005 | 80.00 | 00085365122453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE UMA QUARTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/03/2005 | 60.00 | 00003014666459 | ANA NERY DA SILVA SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2005 | 300.00 | 00001318019451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/03/2005 | 7595.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/03/2005 | 74.09 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE MARCO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/03/2005 | 47.75 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/03/2005 | 50.00 | 00047525401420 | NADETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/03/2005 | 60.00 | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/03/2005 | 79.30 | 00002104635462 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SILVINA MARIA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/03/2005 | 100.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/03/2005 | 100.00 | 00006818656447 | HELIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/03/2005 | 100.00 | 00006650761427 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/03/2005 | 100.00 | 00004812758432 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/03/2005 | 40.33 | 00007099075403 | WIRANETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/03/2005 | 30.00 | 00082986703453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/03/2005 | 80.00 | 00095362959468 | JOAO VICENTE DA SILAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/03/2005 | 100.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/03/2005 | 20.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/03/2005 | 100.00 | 00003025467401 | JONAS SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/03/2005 | 60.00 | 00054206065420 | EUNICE MARIA DE LIMA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/03/2005 | 100.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/03/2005 | 100.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/03/2005 | 487.35 | 00033813124487 | SEVERINO ABEL MARCELINO | IMPORTANCIA REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2005 | 266.25 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA MARINALVA MARIA DE PONTES, NO PERIODO DE 24/02 A 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/03/2005 | 320.62 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA LUCAS DOS SANTOS EM LICENCA GESTACAO, REL. AO PERIODO DE 22/02 A 30/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/03/2005 | 260.00 | 00004277728421 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIENE DE HOLANDA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE MARCO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/03/2005 | 44.90 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2005, REFERENTE A 33 HORAS/AULAS, NO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/03/2005 | 173.64 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/03/2005 | 136.25 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/03/2005 | 260.00 | 00006022527414 | POLIANA BARBOZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JAILDES DOMINGOS PAIVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO DURANTE O MES DE MARCO//2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/03/2005 | 390.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSOA LIDIA BETANIA WANDERLEY SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, REL. AO PERIODO DE 14/02 A 30/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/03/2005 | 1680.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/03/2005 | 7868.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/03/2005 | 757.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4243, MNJ-4085 E GOL MNJ-4394, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/03/2005 | 800.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2005 | 1800.00 | 00034158910463 | CRISTIANO M. BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2005 | 700.00 | 00056850018434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAVAGEM DO POCO DA ESCOLA DE NOVA TATIANA E NA ESCOLA DE MUL. DE MUMBABA DOS AMERICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/03/2005 | 75220.42 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2005 | 1510.81 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MARCO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/03/2005 | 14289.09 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/03/2005 | 42.27 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/03/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/03/2005 | 200.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2005 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2005 | 33546.79 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/03/2005 | 204.54 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/03/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/03/2005 | 751.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/03/2005 | 69.50 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/03/2005 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/03/2005 | 25.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE FILMES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/03/2005 | 119.68 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/03/2005 | 100.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/03/2005 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE NORMATIZACAO P/ REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/03/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE NORMATIZACAO P/ REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/03/2005 | 13758.40 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/03/2005 | 348.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2005 | 175.00 | 00042127084420 | ELIAS FERREIRA PONTES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO ATERRO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2005 | 90.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ESCADAS DE TRILHO, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2005 | 252.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SRVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO CALCAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/03/2005 | 75885.57 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/03/2005 | 1529.98 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE MARCO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/03/2005 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/03/2005 | 3535.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/03/2005 | 195.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA KLN-8424, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/03/2005 | 275.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/03/2005 | 8.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/03/2005 | 2030.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/03/2005 | 100.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA F-4000 PARTICULAR DE PLACA KFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | PEDRO NOVAES DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO MURO, CHAPISCO DO PREDIO DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/03/2005 | 9.05 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/03/2005 | 2816.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/03/2005 | 32.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS BOMBAS DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES E ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/03/2005 | 393.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/03/2005 | 100.00 | 00068666772468 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/03/2005 | 100.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/03/2005 | 25.00 | 00058949402491 | JONAS C. DA CUNHA FILHO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) PANELAS DE PRESSAO DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/03/2005 | 50.00 | 00061198820497 | DOMICIO PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/03/2005 | 60.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/03/2005 | 11610.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 9.000 KG (NOVE MIL QUILOS) DE ARROZ, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/03/2005 | 30600.00 | 07065348000106 | FRIGORIFICO JANGA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 9.000 KG (NOVE MIL QUILOS) DE PEIXE, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/03/2005 | 30.00 | 00097540498404 | MARIA DA PENHA ALVES MOREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/03/2005 | 50.00 | 00045970319449 | ALBERTO ALVES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/03/2005 | 100.00 | 00018142079453 | JOSE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/03/2005 | 50.00 | 00082406847420 | MARIA ANTONIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/03/2005 | 20.00 | 00066793556487 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/03/2005 | 50.00 | 00006331973435 | IRACEMA DE ABREU BARROS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/03/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE MARCOO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/03/2005 | 10.00 | 01616712000100 | ARTLUZ COM. DE MAT. ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/03/2005 | 1341.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/03/2005 | 4733.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/03/2005 | 3425.07 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/03/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/03/2005 | 20.00 | 00052734978415 | EDJANE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/03/2005 | 31.38 | 00005477941421 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | SILVANIA BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/03/2005 | 40.00 | 00004350296492 | KLEBER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/03/2005 | 20.00 | 00050145509400 | NADJANE MARIA DA SILVA SENA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/03/2005 | 35.00 | 00076586650453 | JANIERE VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/03/2005 | 2292.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/03/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/03/2005 | 254.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/03/2005 | 571.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/03/2005 | 7011.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/03/2005 | 1186.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/03/2005 | 125.98 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAGAMENTO REF.AO FONECIMENTO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/03/2005 | 2.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/03/2005 | 2.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 22/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/03/2005 | 49.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/03/2005 | 30.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/03/2005 | 50.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | Pagamento ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/03/2005 | 50.00 | 00089042166487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | INACIA JOSEFA DA CONCEICAO | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/03/2005 | 80.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/03/2005 | 20.00 | 00004958989455 | MARIA REJANE ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DENIZE MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/03/2005 | 100.00 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | Pagamento ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2005 | 50.00 | 00004812758432 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2005 | 70.00 | 00026662850497 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2005 | 65.00 | 00003651094448 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEFICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/03/2005 | 64.05 | 00003498071408 | VALDILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/03/2005 | 61.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/03/2005 | 252.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2005 | 30.00 | 00019206321315 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/03/2005 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/03/2005 | 60.00 | 00003609832436 | SEVERINO MIGUEL DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/03/2005 | 48.00 | 00002715783434 | ANTONIO FRANCO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)CENTOS DE BANANAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2005 | 40.00 | 00060306564491 | JOSE MARINHO DE PONTES | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/03/2005 | 45.00 | 00028566955404 | RUBEM AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2a. VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2005 | 25.00 | 00002920162470 | JOAO GOMES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2005 | 22.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2005 | 38.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO PORTAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2005 | 20.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE DOIS COQUEIROS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/03/2005 | 20.00 | 00006239964484 | LUIZA CARLA BASILIO DE P. ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CAPACITADORES E MONITORES DO TREINAMENTO EM EDUCACAO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2005 | 411.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS XEROGRAFISCAS E ENCADERNACOES DE PROJETOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2005 | 143.10 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2005 | 30.30 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE MARCO/2005, JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2005 | 630.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO SANTANA PL. MMW-6341 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2005 | 66.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO SANTANA PL MMW-6341 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2005 | 70.00 | 00043443346472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2005 | 70.00 | 00063241560449 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2005 | 60.00 | 00003647105430 | MARCIANO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2005 | 60.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2005 | 123.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2005 | 422.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2005 | 50.00 | 00004266130406 | ANGELICA BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2005 | 70.00 | 00004597660402 | ANDREA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2005 | 20.00 | 00052666786404 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Pagamento ref.a ajuda financeira p/a quisicao de alimentos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2005 | 30.00 | 00003647210498 | MARIA DA PENHA BENTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2005 | 100.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2005 | 380.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2005 | 556.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A KOMBI PL. MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2005 | 8.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PITOS DESTINADOS A KOMBI PL. MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/03/2005 | 304.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | AQUISICAO DE TERMOMETROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TERMOMETROS P/ ESTUFAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2005 | 450.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2005 | 750.00 | 00042188750497 | VENICIOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO DATA-SHOW DESTINADOS AO I FORUM DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, EVENTOS DE MOBILIZACAO NO DIA DA MULHER E CAPACITACAO P/AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2005 | 100.00 | 00004350297464 | KARINA GALDINO DE NORONHA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2005 | 60.00 | 00000943259444 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2005 | 42.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/03/2005 | 100.00 | 00004121055438 | ANA PAULA FARIAS BONIFACIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/03/2005 | 30.00 | 00004734349460 | HELENA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2005 | 30.00 | 00003627166418 | MARINEZ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/03/2005 | 100.00 | 00079775977487 | FABIO ANTONIO DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2005 | 150.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/03/2005 | 260.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2005 | 609.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2005 | 85.08 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2005 | 5666.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS PL. MNC-4251, AFK-4087 E GOL MNJ-4394 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2005 | 228.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. ADX-5897 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2005 | 180.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIK PLACA MNJ-4264 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2005 | 847.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2005 | 5700.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, RENDECAO E CAMPO ALEGRE P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNCIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/03/2005 | 4950.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/03/2005 | 140.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2005 | 1200.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/03/2005 | 185.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PL.AFK-4087, GOL PL.,MJ-4394 E MMP-5972 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/03/2005 | 3300.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2005 | 110.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL PL.MNJ-4394 E KOMBI PL.MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/03/2005 | 3150.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO/2005, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/03/2005 | 6000.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 40(QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2005 | 700.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/03/2005 | 3750.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF.25(VINTE E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA E 05(CINCO) VIAGENS NO TURNO DA NOITE EM SUBSTITUICAO AO MNC-4251-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2005 | 121.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2005 | 640.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. ADX-5897, MNC-4085 E MNJ-4243, MNC-4251, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/03/2005 | 6300.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES E TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, P O COLEGIO COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2005 | 6450.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2005 | 6300.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005 NO TURNO DA MANHA, E TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005 NO TURNO DA MANHA CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2005 | 138.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR FORD DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2005 | 20.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/03/2005 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2005 | 85000.00 | 07025033000135 | LOGMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REF.A AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2005 | 380.00 | 00040902951491 | CAPOTARIA CARDOSO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E LAVAGEM DOS BANCOS DA BESTA MNJ-4087 E GOL MNJ-4394, DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2005 | 730.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2005 | 2577.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2005 | 6973.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PLACA MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2005 | 119.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2005 | 119.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2005 | 24.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2005 | 35.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2005 | 50.00 | 00048259241404 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2005 | 4.71 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2005 | 43.20 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2005 | 940.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2005 | 900.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2005 | 207.40 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2005 | 5.85 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2005 | 31.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2005 | 100.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON DO DIA 31/03/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2005 | 25.63 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS BANCARIOS DA CONTA DO CEX, NO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2005 | 1445.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2005 | 530.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARCON, DURANTE A FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO SIT-GATE, LOCALIZADO NA USINA GIASA NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2005 | 383.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2005 | 300.00 | 00050452215404 | ARISTOTELES FALCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E REDESENHO DA MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, GESTAO 2005/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2005 | 21.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2005 | 397.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2005 | 5.85 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2005 | 25340.00 | 01139627000190 | ACAPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA 2a. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2005 | 3270.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2005 | 200.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA, UM VAZO E PIAS DO GRUPO ESCOLAR DE MUMBABA DOS AMERICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2005 | 164.54 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2005, SENDO 4:OO HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2005 | 750.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE 15(QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARCO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2005 | 500.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MARCO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2005 | 450.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARCO/2005, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2005 | 450.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2005 | 450.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. A 15(QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARCO/2005, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2005 | 800.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2005 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2005 | 22.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2005 | 89.80 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2005 | 1488.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DOS ONIBUS MNC-4251 E ADX-5897 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2005 | 75.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2005 | 20.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 05 E 06/04/2005 NOS AUDITORIOS DO SETRAS E SESC, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2005 | 130.00 | 00004179809494 | MARIA TERESA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2005 | 200.00 | 00020600828468 | LEONILDA DO NASCIMENTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2005 | 40.00 | 00006808618402 | MARIA HOSANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2005 | 46.57 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2005 | 450.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2005 | 106.10 | 00004830988410 | JOSEFA ANA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2005 | 300.00 | 00076586650453 | JANIERE VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ATAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2005 | 80.00 | 00005598295407 | NUBIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAI(UVA), DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2005 | 97.03 | 00000000000000 | LENILDA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2005 | 100.00 | 00004423215462 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2005 | 150.00 | 00006330255423 | CELIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2005 | 150.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros de nascimento, destinadOs a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2005 | 36.79 | 00066786258468 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2005 | 38.27 | 00082008868400 | MANOEL BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2005 | 19.83 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2005 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2005 | 100.00 | 00009546274747 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001984835467 | JOSE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2005 | 150.00 | 00003681475415 | JOSE MARTINS CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2005 | 350.00 | 00053087712434 | ANTONIA PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2005 | 60.94 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2005 | 35.00 | 00003627091493 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2005 | 90.00 | 00006124028433 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2005 | 70.00 | 00002812632488 | ADRIANO PONTES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2005 | 200.00 | 00019018460400 | MARIA DAS DORES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2005 | 150.00 | 00078465303487 | SEVERINA RAMOS MARTINS CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2005 | 300.00 | 00044947178434 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2005 | 40.00 | 00004739808439 | DALMARES PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2005 | 60.00 | 00066212723753 | RUBENS MEIRELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2005 | 200.00 | 00006952857427 | MARCOS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2005 | 50.00 | 00004902523469 | ELISABETE TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDNALVA PAULINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2005 | 100.00 | 00004679063432 | JOSELI MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2005 | 47.18 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2005 | 49.46 | 00086680471400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2005 | 11.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2005 | 35.50 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2005 | 40.00 | 00082980500453 | JOSE VICENTE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2005 | 100.00 | 00047485566415 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2005 | 138.00 | 00007099122428 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2005 | 45.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | 01(UM) APARELHO TELEFONICOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2005 | 2090.10 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2005 | 36.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2005 | 1356.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2005 | 90.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO,DESTINADOS A SALA DE VACINACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2005 | 19.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FECHADURA DESTINADA AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2005 | 3960.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2005 | 286.95 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS, PLOTAGEM E ANCADERNACOES DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2005 | 991.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2005 | 230.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2005 | 814.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2005 | 100.08 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2005 | 500.00 | 00064949877453 | HESIO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA GOMES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM MODULO DE APRESENTACAO, NA FEIRA PARAIBA DE AGRONEGOCIOS 2005, OCORRIDA NO PERIODO DE 27/03/05 A 03/04/05 NO PARQUE DE EXPOSICAO HENRIQUE VIEIRA DE MELO, EM JOAO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE DIVULGAR JUNTO COM O SEBRAE/PB O CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR-CAAF DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/04/2005 | 73600.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA. | AQUISICAO DE CAMINHAO F-4000IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO NOVO DA MARCA FORD, CATALOGO F-4000, A DIESEL, MODELO 2005, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/04/2005 | 961.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2005 | 3000.00 | 01922952000397 | MUNDY DIGITAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/04/2005 | 2950.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/04/2005 | 3320.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE NO DIA 31/03/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/04/2005 | 1125.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAG.REF.A FORNECIMENTO DE 250KG GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/04/2005 | 1106.40 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/04/2005 | 442.50 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIS DOMICIALIARES, CONF. CONVENIO 1284/03 REL. AO PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/04/2005 | 253.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/04/2005 | 97.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE (CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES), CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/04/2005 | 284.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/04/2005 | 1233.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2005 | 606.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/04/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/04/2005 | 100.00 | 00043443346472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/04/2005 | 40.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2005 | 100.00 | 00004121055438 | ANA PAULA FARIAS BONIFACIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/04/2005 | 285.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/04/2005 | 422.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/04/2005 | 123.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/04/2005 | 10942.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2005 | 557.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4196 E GOL MMP-5072 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2005 | 4200.00 | 70236971000382 | STAMPA OUTDOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10(DEZ) OUTDOORS, DESTINADOS A DIVULGACAO DO VIII FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/04/2005 | 4982.00 | 40893174000145 | LEO PLASTICO E AVIAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO VIII FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/04/2005 | 140.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/04/2005 | 202.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/04/2005 | 366.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/04/2005 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/04/2005 | 969.87 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABEINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/04/2005 | 600.00 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/04/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/04/2005 | 563.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO CARRO SANTANA PL MMW-6341 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/04/2005 | 500.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA S-10 PL. MNJ-4194 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2005 | 76.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COBRADA NO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/04/2005 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/04/2005 | 891.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/04/2005 | 4387.71 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/04/2005 | 500.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/04/2005 | 520.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PATROCINIO EM FORMA DE DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL P/ HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE REALIZAOU O RODEIO NOS DIAS 18,19 E 20/03/2005, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/04/2005 | 520.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE DE RAMAIS E MANUTENCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/04/2005 | 100.00 | 00045729654472 | IVANILSON LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM P/ JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO AUTO PL.........., CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/04/2005 | 421.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS PL. MNJ-4245 E AFK-4087 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/04/2005 | 90.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADOR DO GRUPO ESCOLAR M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/04/2005 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/04/2005 | 22.25 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO SALTO, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/04/2005 | 17.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SANTA TEREZINHA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/04/2005 | 17.96 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO CAMPO VERDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/04/2005 | 154.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO CAMPO VERDE REF. AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2003, MARCO E NOVEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/04/2005 | 12804.04 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/04/2005 | 9969.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/04/2005 | 2160.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12(DOZE) PLACAS DESTINADAS AS ESCOLAS JOSE DE ANCHIETA, APRIGIO JOSE, MARIA DA CONCEICAO, JOSE FRANCISCO, JACIRA CESAR, EPITACIO PESSOA, BEZERRA DE MENEZES, DULCINETE N. DE MEDEIROS, DE CAMPO VERDE, ITABATINGA, MATA DE VARA E COLEGIO WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/04/2005 | 1441.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/04/2005 | 322.80 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/04/2005 | 5190.79 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/04/2005 | 873.43 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/04/2005 | 390.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE 02(DOIS) FOGOES DE 02 BOCASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/04/2005 | 50.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/04/2005 | 85.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/04/2005 | 65.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/04/2005 | 400.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA NAYTH DAY C/ ADESIVO E ILUMINACAO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/04/2005 | 297.06 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/04/2005 | 271.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/04/2005 | 60.00 | 00016567366400 | SEVERINO ATANAZIO DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/04/2005 | 11460.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/04/2005 | 350.00 | 00034968342420 | ROBERTO FERREIRA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2005 | 60.00 | 00004527649477 | DIANA CORDEIRO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2005 | 66.00 | 00002608110410 | JULIO MARIA CAVALCANTE DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2005 | 150.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Pag.ref.ao fornecimento de proteses dentaria, destinado a pessoas carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2005 | 300.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE COM DESTINO AO HOSPITAL DISTRITAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/04/2005 | 630.00 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/04/2005 | 2154.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/04/2005 | 12697.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/04/2005 | 13900.03 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/04/2005 | 25.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE FILMES DESTINADOS A SEC. DE ASS.SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/04/2005 | 61.80 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SEC. DE ASS.SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/04/2005 | 2622.81 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO JUVENAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ATESTADO DE OBITO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/04/2005 | 60.00 | 00014046573805 | ANTONIO MANOEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2o. VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/04/2005 | 60.00 | 00001365068447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2o. VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/04/2005 | 35.00 | 00071874305404 | NEUSA CORDEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2o. VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/04/2005 | 843.60 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, durante o mes de marco/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/04/2005 | 1028.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, durante o mes de setembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/04/2005 | 54.00 | 00023427230406 | LUIZ XAVIER DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2o. VIA DA CERTIDAO DE DIVORCIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/04/2005 | 70.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO C/ RECARGA DE GAS, PRESTADOS NA GELADEIRA DESTINADA AO PETI, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/04/2005 | 120.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, NO CAMINHAO PL. KG-9719-PE, P/ TRANSPORTE DO PEIXE P/ SER DISTRIBUIDO C/ AS FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE MARCACAO, SALAMARGO, GIASA, FAZENDA BURACO, GUME, RIACHO D'AGUA, JANGADA E RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/04/2005 | 60.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, NO CAMINHAO PL. MMO-3893-PB, TRANSPORTANDO PEIXE DESTINADO A DISTRIBUICAO C/ FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/04/2005 | 200.00 | 00006103458854 | GILVANDA DA CUNHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/04/2005 | 400.00 | 00068640048487 | ROSA HELENA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2005 | 300.00 | 00007204570413 | JANAINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/04/2005 | 300.00 | 00003684799432 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/04/2005 | 80.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, DENOMINADA DIA "D" , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/04/2005 | 268.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PAC'S, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/04/2005 | 1264.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/04/2005 | 240.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG.REF.A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF E VIGILANCIA SANITARIA P/ COLETA DE AGUA NA ZONA RURAL NOS DIAS 03,10 E 14/03/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-3410-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2005 | 280.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON C45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON C45 DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/04/2005 | 220.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | AQUISICAO DE CADEIRA SEC.LAMINAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/04/2005 | 1050.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | AQUISICAO DE MESAS C/ 2 GAVETASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 05(CINCO) MESAS SEC.100M C/ 2 GAVETAS DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF DAS LOCALIDADES DE MATA DE VARA, BELA ROSA, UNA DE SAO JOSE E BAIRRO DA MANGUEIRA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2005 | 400.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | AQUISICAO DE CADEIRA SEC.LAMINAAQUISICAO DE RACK P/COMPUTADORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 4(QUATRO) CADEIRAS SEC.LAMINA E 1(UM) RACK P/ COMPUTADOR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2005 | 1500.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/04/2005 | 1500.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/04/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/04/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGISA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME CONTRATO N. 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/04/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2005 | 1215.90 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/04/2005 | 130.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03(TRES) COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE SENDO 01 PERTENCENTE AO LABORATORIO E 02 AO CPD DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2005 | 225.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/04/2005 | 115.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS AMBULANCIAS PL. MOQ-2474, MNJ-4364, MMO-1571, MNJ-4043 E KOMBI PL.MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/04/2005 | 150.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NAS AMBULANCIAS MOQ-2474 E MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/04/2005 | 757.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MMO-1571, MOQ-2474 E MNJ-4364 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/04/2005 | 520.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/04/2005 | 7976.63 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/04/2005 | 3500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/04/2005 | 380.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO C/ RECARGA DE GAS, PRESTADOS NA CENTRAL DE ARCONDICIONADO DA POLICLINICA, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/04/2005 | 1980.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE (01) MICROCOMPUTADOR IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/04/2005 | 6502.29 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/04/2005 | 6573.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/04/2005 | 2442.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/04/2005 | 6300.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/04/2005 | 1134.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/04/2005 | 3554.38 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2005 | 8322.62 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/01/2004 A 22/02/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2005 | 1987.05 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2005 | 430.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/04/2005 | 60.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADORE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/04/2005 | 140.00 | 00066756294415 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DO CAMINHAO F-4000 DE PLACA KIE-2735-PE, QUE ESTEVE A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/04/2005 | 250.00 | 00057574065420 | EDVALDO MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA COSTRUCAO DA GARAGEM DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/04/2005 | 120.00 | 00047484985449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS DO CAMINHAO F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, QUE ESTEVE A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/04/2005 | 355.50 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/04/2005 | 191.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA CONCEICAO REL. AO MES DE MARCO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/04/2005 | 185.55 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULO PL.MNC-4514 PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/04/2005 | 40.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADOR DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/04/2005 | 2454.30 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 785, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/04/2005 | 350.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA, 01 DE PEDRA E 01 DE BARRO DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/04/2005 | 120.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/04/2005 | 30.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE RESSARMENTO DE DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/04/2005 | 341.80 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/04/2005 | 157.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VIVEIRO DE MUDAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/04/2005 | 114.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS GALERIAS DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA ANTONIO PEREIRA GOMES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/04/2005 | 259.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL. MMS-2773 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/04/2005 | 49.30 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/04/2005 | 1164.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/04/2005 | 100.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/04/2005 | 100.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/04/2005 | 30.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/04/2005 | 20.00 | 00004944544405 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LENILDA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA GERUSA APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/04/2005 | 20.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Pagamento ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/04/2005 | 20.00 | 00007140411492 | ROSINETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/04/2005 | 120.90 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/04/2005 | 20.00 | 00004941821483 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANA ANGELICA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/04/2005 | 20.00 | 00050441728472 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/04/2005 | 20.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/04/2005 | 50.00 | 00060256613400 | MARINANDO LEAL | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/04/2005 | 20.00 | 00004734348499 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/04/2005 | 30.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/04/2005 | 276.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL. MNJ-4394 E ONIBUS MNC-4251 E MNJ-4085 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/04/2005 | 588.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/04/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/04/2005 | 1535.90 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 08/03 A 08/04/2005, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/04/2005 | 85.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/04/2005 | 846.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/04/2005 | 8598.00 | 06053548000186 | SELECT TRANSF. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | AQUISICAO DE CONTENTORES MASTERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 600(SEISCENTOS) CONTENTORES MASTER, DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/04/2005 | 900.00 | 00088530019415 | MARIA JOSE SILVA LIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA NAS UNIDADES DO PETI, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/04/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/04/2005 | 100.00 | 00044293747400 | JOAO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/04/2005 | 30.00 | 00005740003482 | ROSICLEIDE DE PAIVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/04/2005 | 75.00 | 00043443346472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A A JUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/04/2005 | 150.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/04/2005 | 2760.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/04/2005 | 70.00 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AAJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | INEZ MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/04/2005 | 138.00 | 00007099122428 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/04/2005 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/04/2005 | 156.00 | 00000000000000 | LASER ELETRO | 04(QUATRO) VENTILADORES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/04/2005 | 3181.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/04/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/02/2004 A 22/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/04/2005 | 925.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/04/2005 | 41.20 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/04/2005 | 214.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/04/2005 | 2536.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/04/2005 | 8953.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/04/2005 | 49276.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/04/2005 | 31263.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/04/2005 | 9048.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/04/2005 | 1010.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DOS ONIBUS PL. MNJ-4243 E AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/04/2005 | 9.30 | 07025369000106 | DIGITAL - INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2005 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE ABRIL/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/04/2005 | 741.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/04/2005 | 13758.40 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/04/2005 | 348.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/04/2005 | 493.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/04/2005 | 233.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/04/2005 | 150.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/04/2005 | 3271.80 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/04/2005 | 2.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/04/2005 | 860.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FOOTBALL, GINASIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/04/2005 | 1848.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/04/2005 | 76048.89 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/04/2005 | 165837.38 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/04/2005 | 987.71 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/04/2005 | 1920.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/04/2005 | 173.64 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2005 | 260.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSOA LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, REL.NO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2005 | 260.00 | 00004277728421 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIENE DE HOLANDA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2005 | 260.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA LUCAS DOS SANTOS EM LICENCA GESTACAO, REL. AO PMES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/04/2005 | 44.90 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2005, REFERENTE A 33 HORAS/AULAS, NO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2005 | 136.25 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2005 | 204.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DO GEM EPITACIO PESSOA COM CARGA HORARIA DE 150HORAS/AULA, NO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2005 | 1612.72 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DEABRIL/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2005 | 467.84 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES DA SILVA, NA GEM JOSE DE ANCHIETA, EM LICENCA PREMIO NO PERIODO DE 07/03 30/04/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/04/2005 | 5201.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, REL.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003497954446 | SANIDELANE TRAJANO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SIRLENE MARIA GONDIM, REL. AO PERIODO DE 16/03 A 14/04/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/04/2005 | 130.00 | 00003976423424 | GEANE SILVA DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA MADALENA DE LIMA, NO PERIODO DE 29/03 A 12/04/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/04/2005 | 40.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO, DURANTE 4 DIAS, A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA, NO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/04/2005 | 40.00 | 00005020861499 | SHEILDA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO, DURANTE 4 DIAS, A PROFESSORA EVERIDIANA ROSSI DE F.L. ALBUQUERQUE, NO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/04/2005 | 260.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/04/2005 | 17.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/04/2005 | 608.08 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004], CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/04/2005 | 984.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL. MNJ-4394 E ONIBUS AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/04/2005 | 680.00 | 00012490695487 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. ADX-5897 E MNJ-4243-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/04/2005 | 2316.16 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO DEST.A MANUTENCAO DAS ESCOLAS M. EPITACIO PESSOA, COLEGIO WALDECYR, COLEGIO EDGAR GUEDES, ESCOLAS DE MARCACAO, NOVA TATIANE, JANDAGA, GUME, ESCOLA SEVERINO TELECIO, RIACHO DO SALTO, RIACHO D'AGUA, MATA DE VARA, ESCOLA DE BELA ROSA, ESCOLA ERNANDE BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO, SEC. DE EDUCACAO E A BIBLIOTECA VIRTUAL, DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO AO ESTADIO DE RONALDAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/04/2005 | 8103.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/04/2005 | 143.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA PARTE DO CIDE, NO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/04/2005 | 14289.09 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/04/2005 | 42.27 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/04/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/04/2005 | 490.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/04/2005 | 34241.81 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/04/2005 | 204.54 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/04/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRRL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/04/2005 | 818.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/04/2005 | 5.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COBRADA NO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/04/2005 | 148.40 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SERVICO DE CITOLOGIA DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/04/2005 | 130.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL. MNJ-4045 DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/04/2005 | 160.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Pag.ref.a inscriçao da sec. e diretora de saude no XXI Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude e II Congresso Brasileiro de Saude, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/04/2005 | 25866.20 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO SIA/SUS, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/04/2005 | 385.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/04/2005 | 5340.60 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/04/2005 | 17080.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2005 | 62275.68 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2005 | 830.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2005 | 19890.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2005 | 461.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/04/2005 | 30.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE MARCO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2005 | 38.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE MARCO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/04/2005 | 70.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/04/2005 | 100.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/04/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/04/2005 | 510.00 | 00004628011443 | JACINTA DE FATIMA SANTOS DE MEDEIROS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF UNA DE SAO JOSE, EM SUBSTITUICAO A MARIA MERCIA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/04/2005 | 401.60 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE FATIMA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA MATERINIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2005 MAIS PLANTOES A NOITE SUBSTITUINDO A COPEIRA EUDA MARIA DOS SANTOS EM GOZO DE FERIAS NO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/04/2005 | 60.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE MARCO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/04/2005 | 280.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA DA CONCEICAO BARBOSA EM GOZO DE LICENCA-PREMIO DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2005 | 260.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENEFRMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/04/2005 | 260.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2005 | 260.00 | 00004802651430 | MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2005 | 607.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2005 | 121464.30 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2005 | 884.07 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2005 | 600.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2005 | 700.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005, COMO ENFERMEIRA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/04/2005 | 280.00 | 00007205800480 | AURICEIA MOREIRA RUFINO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AGENTE COMUNITARIA DO PSF DE JANGADA AMONICA M. RUFINO DA SILVA EM LICENCA GESTACAO, DURENTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/04/2005 | 260.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/04/2005 | 32.52 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO CASARAO, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/04/2005 | 95.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CASARAO REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/04/2005 | 242.96 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/04/2005 | 649.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/04/2005 | 3322.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/04/2005 | 42507.01 | 00000000000000 | ADALMIRA BATISTA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 50% RESTANTE DO 13o. SALARIO/2004 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/04/2005 | 3572.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLIOS, REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/04/2005 | 76658.02 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2005 | 1512.25 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/04/2005 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/04/2005 | 43.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/04/2005 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/04/2005 | 2772.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/04/2005 | 38.92 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/04/2005 | 3200.38 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinaos a iluminacao publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/04/2005 | 100.00 | 00006751475497 | AURICELIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/04/2005 | 415.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/04/2005 | 97.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/04/2005 | 110.00 | 00002130962424 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MARTINS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/04/2005 | 534.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E NUPA REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/04/2005 | 11.53 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/04/2005 | 73.01 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI REL.AO MES DE MARCO E ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/04/2005 | 6955.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE ABRIL/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/04/2005 | 200.00 | 00042471150497 | JOTA PINTO FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/04/2005 | 103.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/04/2005 | 58.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/04/2005 | 6.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI REL.AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/04/2005 | 85.00 | 00006631772435 | SAULO DE PONTES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/04/2005 | 30.00 | 00002281114473 | HELIO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/04/2005 | 60.00 | 00001960214489 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/04/2005 | 300.00 | 00002169788409 | MARINALVA AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/04/2005 | 270.00 | 00004206020469 | MARIA JOSE DA SILVA HENRIQUE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERAIIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/04/2005 | 20.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/04/2005 | 40.00 | 00004045182497 | LEONILDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/04/2005 | 51.21 | 00086925326491 | JOSEFA MARIA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/04/2005 | 40.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/04/2005 | 100.00 | 00098022679453 | JOSENILDO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/04/2005 | 25.00 | 00000000000000 | NELSON SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/04/2005 | 30.00 | 00068656440420 | WILSON MACHADO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/04/2005 | 35.00 | 00000000000000 | AVANI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a. VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/04/2005 | 100.00 | 00033043671449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SILVANA BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/04/2005 | 25.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/04/2005 | 30.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ A QUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/04/2005 | 36.86 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/04/2005 | 30.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/04/2005 | 1262.88 | 03390883000181 | L.L. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/04/2005 | 1708.20 | 06339704000170 | MARAZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/04/2005 | 75000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/04/2005 | 381.50 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMP. REL.AO PAGAMENTO REFERENTE A 13o. SALARIO/2004, NO CARGO DE CHEFE DE DIV. ACAO COMUNITARIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/04/2005 | 500.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO NAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DO CONJ. GASPARINO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/04/2005 | 84.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 84ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/04/2005 | 4200.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO C/ SUBSTITUICAO DE PECAS DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/04/2005 | 40.00 | 00043443346472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A A JUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/04/2005 | 80.00 | 00007188940495 | DANIELLE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE M. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/04/2005 | 20.00 | 00002935025440 | GILVAN MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | AGRIPINO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/04/2005 | 50.00 | 00043777104434 | DAMIANA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/04/2005 | 50.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/04/2005 | 63.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/04/2005 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO GOL PL. MNJ-4394 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/04/2005 | 390.00 | 00003014718432 | ANDREIA CARLA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/04/2005 | 520.00 | 00002074830432 | RISONEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2005 NO GEM EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/04/2005 | 4.05 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/04/2005 | 4.70 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/04/2005 | 95.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/04/2005 | 185.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MURO E ASSENTAMENTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/04/2005 | 450.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/04/2005 | 1050.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 70(SETENTA) CADEIRAS DO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/04/2005 | 620.00 | 11610771000117 | SOCOLEGIOS LTDA | PAG.REF.AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/04/2005 | 450.00 | 00044162448434 | ANA GILENE MAIA CORREIA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO FESTIVAL MULHER FORTE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 30 DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/04/2005 | 50.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/04/2005 | 451.20 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSRTO E AMPLIACAO DOS PORTOES DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/04/2005 | 77.44 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/04/2005 | 164.54 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, SENDO 4:OO HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/04/2005 | 30.00 | 00054206707472 | LUCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/04/2005 | 43.61 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS GOMES MAXIMIANO | Pagamento ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinada a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/04/2005 | 52.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/04/2005 | 260.00 | 00087267055400 | SILVANDO FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM AO RECIFE/PE PARA TRANSPORTAR A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE NO AUTO MERCEDES-BENZ PL.KOD-0284, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/04/2005 | 98.00 | 08604076000138 | NORMAC | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/04/2005 | 229.65 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO POSTE LOCALIZADO ENTRE O COLEGIO EDGAR GUEDES E A ESCOLA ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/04/2005 | 170.00 | 00003034857446 | CREVIO ADELINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 MULETA AXILAR E UM COLAR FHILADELPHIA, CONF. DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/04/2005 | 100.00 | 00007089761401 | REGINALDO DA SILVA BARBOSA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/04/2005 | 300.00 | 00004016532850 | JOSE MARINHO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/04/2005 | 397.00 | 00036881309449 | RINOLIA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/04/2005 | 150.00 | 00046121188472 | SEVERINO ANTONIO DE SOUZA FILHO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/04/2005 | 5830.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/04/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/04/2005 | 390.00 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO TECIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/04/2005 | 120.00 | 00044293739491 | ROSALIA PAULO DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/04/2005 | 35.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | PAG.REF. AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADES NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/04/2005 | 44.88 | 00088161404453 | ROSINEIDE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/04/2005 | 187.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/04/2005 | 683.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO ONIBUS PL. ADX-5897-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/04/2005 | 31.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/04/2005 | 50.00 | 00002165424488 | LUIZ ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/04/2005 | 50.00 | 00007099122428 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | FABIOLA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/04/2005 | 30.00 | 00004355541401 | EDUARDO FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAME DE PENISCOPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/04/2005 | 25.00 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | Pagamento ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/04/2005 | 100.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/04/2005 | 100.00 | 00069736006468 | LUCIANO LUCINDO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/04/2005 | 40.00 | 00029611989415 | MANOEL RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/04/2005 | 15.00 | 00005474011407 | ELIANY MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/04/2005 | 100.00 | 00003551403490 | LEUNICE ALVES MARINHO PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/04/2005 | 100.00 | 00007140411492 | ROSINETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/04/2005 | 75.00 | 00059101989472 | JOAO PAULINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/04/2005 | 50.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/04/2005 | 32.76 | 00002149366436 | JOSE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/04/2005 | 50.00 | 00001903299470 | ALMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2º DE DIVORCIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/04/2005 | 35.00 | 00068666764449 | MARIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/04/2005 | 35.00 | 00004902523469 | ELISABETE TARGINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/04/2005 | 35.00 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/04/2005 | 20.99 | 00001991065418 | CLOVIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/04/2005 | 35.25 | 00079004091491 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/04/2005 | 30.00 | 00004210046493 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/04/2005 | 25.00 | 00004855865419 | GILDETE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/04/2005 | 49.32 | 00000000000000 | VILMA DE CARVALHO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/04/2005 | 81.46 | 00097556963420 | MARIA DO CARMO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/04/2005 | 48.20 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/04/2005 | 37.28 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/04/2005 | 40.00 | 00004209632430 | LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/04/2005 | 37.99 | 00048469203487 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/04/2005 | 100.00 | 00017652677491 | MARTA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/04/2005 | 44.67 | 00004704664481 | MARIA DA SOLEDADE FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/04/2005 | 1543.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/04/2005 | 13237.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/04/2005 | 476.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/04/2005 | 1188.00 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/04/2005 | 2593.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/04/2005 | 7950.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA SEVERINO GONCALO DO NASCIMENTO NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/04/2005 | 3600.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL COM SOM E ILUMINACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER REALIZADA NO DIA 11/04/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/04/2005 | 780.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/04/2005 | 600.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/04/2005 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/04/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/04/2005 | 549.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL. MNJ-4254-PB DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/04/2005 | 133.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/04/2005 | 191.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE REDES DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/04/2005 | 1200.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS MNJ-4085, MNC-4251 E AFK-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/04/2005 | 96.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A BESTA PL. MNJ-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/04/2005 | 6810.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/04/2005 | 1929.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/04/2005 | 294.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICLOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/04/2005 | 938.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA RESTROESCAVADEIRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/04/2005 | 2413.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/04/2005 | 820.00 | 12029427000282 | MOVESA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/04/2005 | 168.00 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) KITS (BLUSA E PASTA) DESTINADA AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR DO BRASIL NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO/2005 NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/04/2005 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/04/2005 | 470.00 | 11184702000199 | LOJAS CORTINAS E DECORACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERSIANAS DESTINADAS AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/04/2005 | 62.00 | 01768941000132 | 876 PONTO CERTO DA MADEIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/04/2005 | 720.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PLUG CELL DESTINADO A CENTRAL TELEFONICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/04/2005 | 280.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RAMAL EXTERNO MA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/04/2005 | 2640.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/04/2005 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/04/2005 | 60.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/04/2005 | 25.00 | 00027461726404 | MARIA JOSE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/04/2005 | 70.00 | 00088528294404 | GILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/04/2005 | 50.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA PENHA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/04/2005 | 249.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/04/2005 | 54.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/04/2005 | 85.00 | 00006631772435 | SAULO DE PONTES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/04/2005 | 29.00 | 00046505237453 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2005 | 70.00 | 00068666217472 | TEREZA MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EDJANE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2005 | 20.00 | 00003625102455 | JANIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/04/2005 | 50.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2005 | 25.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/04/2005 | 4.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2005 | 140.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/04/2005 | 42.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/04/2005 | 873.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2005 | 3081.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2005 | 3436.27 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2005 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 20/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/04/2005 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/04/2005 | 61.75 | 08814113000213 | J.L. BRAGA CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER ASO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/04/2005 | 75.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/04/2005 | 50.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/04/2005 | 100.00 | 00004350297464 | KARINA GALDINO DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/04/2005 | 100.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/04/2005 | 80.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/04/2005 | 100.00 | 00001859825494 | NEVOLANDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/04/2005 | 50.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, P/FAZER FACE A DESPESAS C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 14/03/2005, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/04/2005 | 216.00 | 00082211450415 | MARCOS BENVINDO DA SILVA | PAG.REF.A AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/04/2005 | 20.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO P FAZER A DESPESAS DURANTE VIAGEM C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/04/2005 | 6178.84 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/04/2005 | 5973.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/04/2005 | 25.00 | 00007896077434 | PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/04/2005 | 100.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/04/2005 | 132.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/04/2005 | 6195.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2005 | 700.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. AFK-4087-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/04/2005 | 910.50 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO 8º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/04/2005 | 6000.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/04/2005 | 6150.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | AQUSIICAO DE 03(TRES) AR CONDICIONADOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO DESTINADOS AO AUDITORIO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/04/2005 | 256.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/04/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 29/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/04/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/04/2005 | 649.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/04/2005 | 4.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 26/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/04/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE ABRIL/2005, JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/04/2005 | 36.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/04/2005 | 87.00 | 09438821000189 | WILSON B. MATOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PEDRA DE FOGO,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/04/2005 | 5.25 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2005 | 280.00 | 10151835000104 | A CHARMOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PADROES DOSDOAS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2005 | 2605.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | AQUIS. DE POLTRONA GIRATORIAAQUIS. DE POLTRONA GIRATORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPRNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2005 | 856.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2005 | 2592.84 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2005 | 420.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2005 | 44.00 | 08604076000138 | NORMAC | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2005 | 710.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/03/2004 A 22/04/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2005 | 204.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2005 | 900.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2005 | 35.00 | 00003224258403 | PEDRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2a.VIA DE ATESTADO DE OBITO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2005 | 895.00 | 05494576000176 | J.L.S. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS ONIBUS PL. MNJ-4243, ADX-5897, MNJ-4085, AFK-4087, MNJ-4196, MNC-4251, TOPICK MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/04/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2005 | 588.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização Fiscal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos (SF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/04/2005 | 171.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | 01(UM) APARELHO TELEFONICOAQUIS. DE CADEIRA GIRATORIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA GIRATORIA E UM APARELHO TELEFONICO DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/04/2005 | 1202.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/04/2005 | 4242.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 29/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/04/2005 | 119.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/04/2005 | 119.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/04/2005 | 6000.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005 NO TURNO DA MANHA, E TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005 NO TURNO DA MANHA CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2005 | 6150.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2005 | 5550.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, RENDECAO E CAMPO ALEGRE P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNCIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2005 | 6600.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/04/2005 | 100.00 | 00005111174427 | MAURICIO ANTONIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/04/2005 | 504.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | AQUISI. DE ESTANTES DE ACOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE QUATRO ESTANTES DE ACO DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2005 | 7794.78 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/04/2005 | 930.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2005 | 21.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/04/2005 | 296.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICLOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRACA DOM VITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2005 | 500.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DA CALHA E PORTOES DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2005 | 127.63 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 72 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2005 | 240.00 | 00014965544854 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS DE FERREIROS/PE P/ CONSTRUCAO DE BUEIRA NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO PL. BWL-7313-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2005 | 170.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | PEDRO NOVAES DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2005 | 100.00 | 00003530516406 | SERGIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF A VIAGEM TRANSPORTANDO MUDAS DO EMEPA DE JOAO PESSOA/PB, PARA ESTA CIDADE, NA F-4000 PARTICULAR PL. KIE-4379-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2005 | 260.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE MADEIRA DESTINADO A SEMENTEIRA NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2005 | 356.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2005 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2005 | 200.00 | 00082953783415 | GERALDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE QUATRO CARRADAS DE COMPOSTO ORGANICO DESTINADOS AOS CANTEIROS DA PRACA DA CONCEICAO E CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2005 | 150.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUOERACAO DO EIXO, E DA CAIXA DE CONTROLE DA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2005 | 200.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PEDRAS DE JURIPIRANGA/PB P/ ESTA CIDADE, NO CAMINHAO PARTICULAR PL. KGG-3139-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2005 | 120.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS ADESIVAS DESTINADAS AO CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2005 | 320.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE QUATRO CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO E REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2005 | 222.00 | 00002324003422 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA PRACA DA CONCEICAO E PRACA DOM VITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2005 | 188.00 | 00002324003422 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2005 | 33.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2005 | 3522.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGISA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2005 | 250.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DO GOL PL.MNJ-4045-PB, AMBULANCIAS PL. MNJ-4364-PB E MMO-1571-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2005 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº225 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de abril/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº226 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de abril/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2005 | 87.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2005 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE CABANA P/ PEDRAS DE FOGO, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2005 | 581.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF DA MANGUEIRA, BAIRRO SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO PLANALTO, CENTRO E CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2005 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE MARCO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2005 | 1160.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA BR-230 P/ A UNIDADE DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O MES DE MARCO/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2005 | 598.16 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de marco/2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO/OUTROS | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO PEREIDO DE 21/03 A 20/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2005 | 105.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2005 | 195.00 | 00018141579487 | SEVERINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 110 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2005 | 1555.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2005 | 2305.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2005 | 20.00 | 00062536443434 | EDVALDO HENRIQUE DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGAMARCA DA PREFEITURA NO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2005 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2005 | 35.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2005 | 200.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2005 | 340.00 | 00082409811434 | JOSE LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2005 | 457.55 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2005 | 150.00 | 00068666217472 | TEREZA MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2005 | 70.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2005 | 65.00 | 00005965785470 | SUELY PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2005 | 25.00 | 00055454585491 | ROSA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de um botijao de gas, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2005 | 50.00 | 00044294301449 | IRACI CECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599-PB, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2005 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2005 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2005 | 500.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE ABRIL/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2005 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE ABRIL/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2005 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2005 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2005 | 160.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS VEICULOS GOL PL. MMP-5972-PB E MNJ-4394-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2005 | 4050.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF.27(VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2005 | 5700.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 38(TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2005 | 763.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL. MNJ-4294, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2005 | 180.00 | 00035423005434 | JOSE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE TRES FREEZER DESTINADO AO CAMAROTE DO VIII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00007069952449 | EDGARD MONTEIRO NETO | PAGAMENTO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL ESPORTE CLUBE DO RECIFE JUNIORES PELA PARTICIPACAO NO JOGO REALIZADO NO DIA 1o. DE MAIO/2005 NESTA CIDADE, EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2005 | 220.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE JOGO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NO ESTADIO RONALDAO NO DIA 1º DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2005 | 210.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06(SEIS) BIROS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/05/2005 | 30.00 | 00082975485468 | JANILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO LETREIRO DA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/05/2005 | 75.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO COLEGIO M. WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2005 | 1150.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DO MURO DA ESCOLA M. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2005 | 650.00 | 00056850018434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO CHAPISCO DO MURO DA ESCOLA M. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2005 | 420.00 | 00000000000000 | LIDIANE MARIA CORREIA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLAGEM DE CARTAZES P/ DIVULGACAO DO FORRO FOGO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2005 | 530.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE REFLETORES, DESTINADOS AO 8º FORRO FOGO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2005 | 3500.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO , DURANTE AS FESTIVIDADES DO 8º FORRO FOGO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00039615278491 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA OS TRES DO XAMEGO , DURANTE AS FESTIVIDADES DO 8º FORRO FOGO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2005 | 403.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. ADX-5897 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2005 | 353.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. AFK-4087-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2005 | 315.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A TIMBAUBA/PE, NAZARE DA MATA/PE, CARPINA/PE E GOIANA/PE E JOAO PESSOA/PB, PARA A DIVULGACAO DO 8º FORRO FOGO, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-3410, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2005 | 14746.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2005 | 268.36 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM. DE MALHAS LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO 8º FORRO FOGO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/05/2005 | 5647.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO 8º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2005 | 52.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2005 | 235.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A S-10 PL. MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2005 | 1072.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2005 | 150.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO GOL PL.MNJ-4394-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2005 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2005 | 5.25 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/05/2005 | 3.20 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2005 | 887.39 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE MAIO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2005 | 21720.00 | 01139627000190 | ACAPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA 3a. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2005 | 473.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2005 | 120.00 | 00002061662498 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA RESTITUICAO DO ITBI COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/05/2005 | 5.08 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/05/2005 | 224.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER ASO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO 8º FORRO FOGO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2005, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/05/2005 | 1218.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/05/2005 | 730.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARCON, NOS CAMAROTES DO VIII FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/05/2005 | 700.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMAROTES DO VIII FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE NOS DIAS 06,07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/05/2005 | 78.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER ASO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO 8º FORRO FOGO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2005, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00014965544854 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO PERIODO DE 03 A 28/10/2004, NO CAMINHAO PARTICULAR PL. BWL-7313-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/05/2005 | 1030.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS, COMO MECANICO, PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4085-PB, AFK-4087-PB, MNJ-4196-PB E TOPICK PL.MNJ-4364-PB DA SEC. DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2005 | 367.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2005 | 142.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4196-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2005 | 430.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO DA CAVALETES P/ QUADRO ESCOLAR, ASSENTAMENTO DE QUADROS DE FORMICA, PORTAS, FECHADURAS E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO COLEGIO EDGAR GUEDES, ESCOLA EPITACIO PESSOA, SEVERINO TELECIO E FAZENDINHA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/05/2005 | 2443.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM ARMANDO O PALCO DO 8º FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/05/2005 | 3500.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA 8º FORRO FOGO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/05/2005 | 3500.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS DESTINADOS AO 8º FORRO FOGO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/05/2005 | 4200.00 | 00045185212420 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOSA PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 8º FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE BRAZ DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES, COMO SANFONEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 8º FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/05/2005 | 626.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICLOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO 8º FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/05/2005 | 281.00 | 00003025467401 | JONAS SOARES DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/05/2005 | 623.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/05/2005 | 3078.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/05/2005 | 12058.10 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/05/2005 | 10705.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2005 | 773.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2005 | 44.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2005 | 20.00 | 00005834438423 | SEVERINA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/05/2005 | 30.00 | 00047525118434 | GILVANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/05/2005 | 40.00 | 00071218211415 | LINDINALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/05/2005 | 15.00 | 00068656440420 | WILSON MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | LINDALVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/05/2005 | 15.00 | 00001310181403 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/05/2005 | 15.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2005 | 300.00 | 00006125289443 | OSEIAS DA SILVA PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/05/2005 | 491.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2005 | 1179.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2005 | 40.00 | 00003498071408 | VALDILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | DULCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/05/2005 | 250.00 | 00044945620415 | ROBERTA GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2005 | 25470.25 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS MSD S/AGUA NA COMUNIDADE DE JANGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV. 1284/03. | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2005 | 476.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2005 | 120.00 | 00001183237413 | JOSINALDO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER E UM BEBEDOURO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/05/2005 | 1440.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 320KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2005 | 654.80 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2005 | 606.24 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2005 | 4000.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/05/2005 | 350.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAG.REF.A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM CUIABA-MT NOS DIAS 09, 10,11,12 E 13/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/05/2005 | 196.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de ginecologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2005 | 3933.09 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/05/2005 | 687.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/05/2005 | 3091.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2005 | 4393.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/05/2005 | 240.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A PRACA DA BIBLIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/05/2005 | 1050.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/05/2005 | 300.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA MMS-2773, KLN8424, MMS-2692 E TRATOR VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/05/2005 | 625.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE REL.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2005 | 240.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DO BANCO ESTOFADO DO CAMINHAO PL. MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/05/2005 | 560.00 | 00071171517491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07(SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DE PATRIMONIO EM VIAGENS NOS DIAS 02,06,10,18,24,25 E 30/08/2004 NO FIAT UNO PL.KGB-2925 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/05/2005 | 230.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS PATROL 120B CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2773, MMS-2692, KIN-8424 E TRATOR VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2005 | 1043.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO TRATOR FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/05/2005 | 300.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA TOTAL DO BANCO DO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/05/2005 | 1250.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/05/2005 | 2431.70 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/05/2005 | 300.00 | 00005670565460 | EDJANIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS A DIRETORIA DE AGRICUKTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/05/2005 | 300.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DAS PRACAS DOM VITAL E RONALDO RIBEIRO DA COSTA, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/05/2005 | 1020.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68m DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/05/2005 | 240.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS MOTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/05/2005 | 2789.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/05/2005 | 300.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUOERACAO DO EIXO, E DA CAIXA DE CONTROLE DA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/05/2005 | 500.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE PLACAS EM ALUMINIO DESTINADAS AS CASAS RECONSTRUIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/05/2005 | 985.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS CAMINHOES PL. MMS-2692 E MMS-2773 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/05/2005 | 79.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2005 | 37.00 | 00089041577491 | SEVERINO GERONIMO DE MELO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS, PARA PLANTACAO DE MUDAS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2005 | 728.26 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS P/ VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/CUIABA/RECIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM CUIABA/MT, NO PERIODO DE 04 A 14/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2005 | 31.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/05/2005 | 1198.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/05/2005 | 1412.71 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/05/2005 | 1113.45 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS MOVEIS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/05/2005 | 2673.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/05/2005 | 2300.00 | 00088824454453 | FLAVIANO SEVERINO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/05/2005 | 1090.00 | 00079426123415 | GEOVANIO DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/05/2005 | 724.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA MMO-1571-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/05/2005 | 54.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/05/2005 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/05/2005 | 64.31 | 00026794489449 | VITORIA BARBOSA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/05/2005 | 98.22 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA DA CONCEICAO | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/05/2005 | 80.00 | 00003341197400 | EDVONE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2a. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2005 | 63.89 | 00042189497434 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA GERUSA APOLINARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/05/2005 | 50.00 | 00006811300400 | MARIA DE LOURDES MONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/05/2005 | 50.00 | 00003217770420 | MARIA AUGUSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/05/2005 | 75.00 | 00004391278405 | SEVERINO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/05/2005 | 300.00 | 00004195938457 | GLEYBSON EMANOEL FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/05/2005 | 72.00 | 00003230785401 | ANTONIO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/05/2005 | 200.00 | 00002954773421 | ERINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO JUVENAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2005 | 150.00 | 00004087736423 | LAURENO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/05/2005 | 200.00 | 00005449083416 | SEVERINA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/05/2005 | 100.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/05/2005 | 150.00 | 00068666730463 | JOSEFA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM P/ O RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/05/2005 | 250.00 | 00002539580831 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/05/2005 | 310.00 | 00065101685453 | NIVALDO DA SILVA CARACOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/05/2005 | 200.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/05/2005 | 150.00 | 00064555887468 | RIVONETE DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/05/2005 | 150.00 | 00003551025444 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/05/2005 | 50.00 | 00005834438423 | SEVERINA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/05/2005 | 93.13 | 00002537326466 | SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/05/2005 | 100.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/05/2005 | 54.10 | 00035423056420 | ZELMA MARIA DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/05/2005 | 62.02 | 00007140411492 | ROSINETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/05/2005 | 100.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/05/2005 | 60.00 | 00075618281449 | MARIA JOSE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA,DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/05/2005 | 48.38 | 00059131250459 | SEVERINA DOS RAMOS MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/05/2005 | 30.66 | 00000000000000 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/05/2005 | 17.83 | 00000908952821 | ANTONIO GUEDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/05/2005 | 14.61 | 00092930107472 | JANEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2005 | 26.35 | 00002061536433 | MARIA BERNADETE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2005 | 21.48 | 00001310218420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2005 | 16.18 | 00001955606471 | MARIA DAMIANA LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2005 | 23.14 | 00000000000000 | GIVANEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2005 | 12.43 | 00033365164472 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/05/2005 | 40.84 | 00089087127472 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/05/2005 | 40.00 | 00004944557485 | SILVETE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGEUL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2005 | 720.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 05(CINCO) CARRADAS DE AREIA E 04 (QUATRO) DE BARRO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/05/2005 | 255.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros de nascimento e retificacao de certodao de casamento, destinadOs a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/05/2005 | 25.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DENIZE MARIA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2005 | 35.00 | 00003551403490 | LEUNICE ALVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | SEVERINA ESTELA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/05/2005 | 24.65 | 00006678607465 | MARIA DAYSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/05/2005 | 46.02 | 00019538499468 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/05/2005 | 45.86 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/05/2005 | 29.94 | 00005154325478 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2005 | 35.00 | 00038155125491 | EDILEUSA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/05/2005 | 40.00 | 00002110427493 | SILVANDA PEREIRA DE PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/05/2005 | 60.00 | 00043443877400 | MIRETA PEREIRA PIMENTEL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/05/2005 | 150.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construçao, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/05/2005 | 647.60 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/05/2005 | 150.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO DESTINADA AO ARCONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/05/2005 | 188.46 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/05/2005 | 41.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEAV, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/05/2005 | 97.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/05/2005 | 18.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/05/2005 | 200.00 | 00003345045460 | MARCIO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/05/2005 | 30.00 | 00004944594410 | CLAUDIA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/05/2005 | 28.86 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/05/2005 | 34.00 | 00000000000000 | IVONETE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/05/2005 | 34.00 | 00005198527459 | JARDIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/05/2005 | 100.00 | 00052879470463 | SEVERINO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/05/2005 | 204.00 | 00038129515415 | ALCILENE MARIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/05/2005 | 31.00 | 00006654222458 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGENS P/ SAO VICENTE FERREO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/05/2005 | 35.00 | 00029994667491 | MARIA JULIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2a. VIA DE REGISTRO DO NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/05/2005 | 35.00 | 00082956260430 | MARIA OTENISTA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2a. VIA DE REGISTRO DO NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2005 | 100.00 | 00004679362421 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2005 | 50.00 | 00004011591831 | ROSETE PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2005 | 50.00 | 00075617790463 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2005 | 100.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2005 | 137.00 | 00006305635439 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/05/2005 | 260.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A BESTA PL.MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/05/2005 | 1400.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS BARRACAS E CAMAROTE BEM COMO MANUTENCAO REALIZADA DURENTE AS FESTIVIDADES DO VII FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/05/2005 | 18.00 | 24406175000161 | CASA RODRIGUES | IMPORTABCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AO JOGO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO 01/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2005 | 100.00 | 00007835596822 | ANA CRISTINA GOMES TREVAS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEZ LAVAGENS DO PADRAO DE FUTEBOL DA SELECAO DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/05/2005 | 864.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TIMES QUE PARTICIPARAM DO JOGO DE FUTEBEL REALIZADO NO ESTADIO O RONALDAO NO DIA 1o. DE MAIO/2005, EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/05/2005 | 10.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/05/2005 | 8000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 15M X 12M X 2,20M DE ALTURA,UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO VIII FORRO FOGO, REALIZADO NO DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/05/2005 | 300.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.NA PRODUCAO DE CHAMANDAS COMERCIAS DESTINADAS AO 8º FORRO FOGO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/05/2005 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/05/2005 | 6509.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/05/2005 | 30.89 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE II, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/05/2005 | 5213.54 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/05/2005 | 951.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A KOMBI PL. MNJ-4354 E GOL MMP-5972 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/05/2005 | 8.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PITOS DESTINADOS AO GOL PL. MMP-5972-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/05/2005 | 1611.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS PL. MNJ-4194, AFK-4087 E GOL MNJ-4394 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/05/2005 | 228.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/05/2005 | 54.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/05/2005 | 57.88 | 00000000000000 | MALHA SUL | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO 8º FORRO FOGO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/05/2005 | 8000.00 | 41137381000132 | RESCOM REPRESENTACAO COM. E SERV. DO NORDESTE LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 16(DEZESSEIS) CAMAROTES UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO VIII FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/05/2005 | 8000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DO VIII FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO 8º FORRO FOGO NOS DIAS 06,07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/05/2005 | 172.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/05/2005 | 250.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO CARRO S-10 PL.MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/05/2005 | 556.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/05/2005 | 1964.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/05/2005 | 8.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PITOS DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2005 | 1584.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | AQUIS.DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/05/2005 | 4230.26 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/05/2005 | 173.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE E IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/05/2005 | 82.27 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA HOSPEDADO O PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MARCO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2005 | 20.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/05/2005 | 18.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/05/2005 | 563.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO CARRO SANTANA PL MMW-6341 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/05/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JANERCINO SILVA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO 8º FORRO FOGO NOS DIAS 06,07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/05/2005 | 280.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE VIDROS DAS SEGUINTES ESCOLAS: COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/05/2005 | 20.00 | 00056881320434 | JOSE EDSON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/05/2005 | 100.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LOURDIMAR VICENTE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/05/2005 | 60.00 | 00095362959468 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/05/2005 | 10000.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/05/2005 | 1932.18 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/05/2005 | 2200.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, durante o mes de outubro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/05/2005 | 300.00 | 00053018672453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | PAG.REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO ALMOXARIFADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/05/2005 | 2450.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/05/2005 | 2400.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/05/2005 | 5235.49 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/05/2005 | 2500.00 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/05/2005 | 4663.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/05/2005 | 30.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/05/2005 | 275.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO APOIO, COOPERACAO E ASSOCIACAO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/05/2005 | 678.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DA SILVA/OUTROS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS NO PERIODO DE 25/04 A 07/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/05/2005 | 1352.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA PARA ASSENTAMENTO E 200 TUBOS DE CONSTRUCAO E 04 CAIXAS COLETORAS DE AGUA NA GALÇEIA DA RUA SEVERINO GONCALO DO NASCIMENTO NO BAIRRO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/05/2005 | 294.00 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE PROGRAMAS E HABITACOES POPULARES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/05/2005 | 275.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 NO CARGO DE SECRETARIO DO GABINETE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/05/2005 | 308.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004 NO CARGO DE CHEFE DE NUCLEO DE COORDENACAO DO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/05/2005 | 5960.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/05/2005 | 100.00 | 00096229314487 | ARCIANO MARCIO PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/05/2005 | 1260.00 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/05/2005 | 2505.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMAPEZA DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/05/2005 | 2135.09 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/05/2005 | 1546.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/05/2005 | 3448.69 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/05/2005 | 1256.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/05/2005 | 50.00 | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/05/2005 | 902.80 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/05/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AOS MESES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2005 | 119.30 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/05/2005 | 315.40 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DAS RUAS JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, SENADOR RUI CARNEIRO, JOSE LINS DO REGO, 1o. DE MAIO E DA BAIXINHA, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2005 | 800.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DA PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DAS PRACAS RONALDO R. DA COSTA E DOM VITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/05/2005 | 951.00 | 00006734242439 | ERICA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS XLR PL. MNJ-4284, HONDA XL DE PLACA KIE-5542 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/05/2005 | 2500.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RECUPERACAO DE GRADES DA PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2005 | 204.30 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL, NUPA E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2005 | 280.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CORETO DA PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2005 | 150.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2005 | 3364.32 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS DOM VITAL, CONCEICAO E DA RESTAURACAO, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2005 | 2408.25 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CEMITERIO, SANEAMENTO DO BAIRRO PLANALTO, REPOSICAO DE CALCAMENTO, GARAGEM MUNICIPAL, LIMPEZA URBANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/05/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº225 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/05/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº226 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/05/2005 | 1300.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 65 VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA BR-230 P/ A UNIDADE DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/05/2005 | 1430.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. CNQ-1837-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/05/2005 | 1525.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO/OUTROS | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 21/04 A 20/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/05/2005 | 597.92 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/05/2005 | 180.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG.REF.A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF E VIGILANCIA SANITARIA P/ COLETA DE AGUA NA ZONA RURAL NOS DIAS 18,26 E 28/05/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-3410-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/05/2005 | 34.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/05/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/05/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/05/2005 | 1550.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2005 | 604.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, POLICLICICA MUNICIPAL, UNIDADES DO PSF DA CONCORDIA, ITABATINGA, CENTRO E SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2005 | 54.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE 09ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO COM AS COMUNIDADES DE MATA DE VARA E CAMPO VERDE, NO DIA 22/03/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2005 | 303.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UNIDADES MOVEL MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2005 | 48.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DE ABRIL/2005 E UNIDADE DO PSF PLANALTO REL. AO MES DE MARCO E ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2005 | 112.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REF. AOS MESE DE MARCO E ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2005 | 6000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2005 | 270.00 | 12677951000189 | EDMAG COM. SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO COLEGIO WALDECYR E UNIDADE PSF DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2005 | 441.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2005 | 187.20 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2005 | 100.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 1CV E CONSERTO DO CAPACITOR DA BOMBA DE 1CV DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/05/2005 | 100.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/05/2005 | 220.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA COBERTA DO ESTADIO RONALDAO E QUATRO PORTOES DA QUADRA DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/05/2005 | 100.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO CENTRAL DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2005 | 1679.82 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA CESAR, MARIA DA CONCEICAO, EPITACIO PESSOA, ERNANI BEZERRA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, COLEGIO WALDECYR E AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2005 | 190.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | AQUIS.DE 01(UMA) BOMBA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2005 | 7900.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2005 | 950.40 | 57620577000113 | QUARTZO ELETRONICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA PELA UTILIZACAO DE SOFTWARE DESTINADO A BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2005 | 54.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AO TREINAMENTO DA BEMFAM SOBRE SAUDE, SEXUALIDADE E CIDADANIA NA ADOLESCENCIA, JUNTO AS ESCOLAS EPITACIO PESSOA, JACIRA CESAR, ANTONIO BEZERRA, DULCINETE NUNES, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE E EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2005 | 512.10 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ESTADIO MUNICIPAL RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2005 | 1616.40 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORMANENTACAO DO VIII FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2005 | 210.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CANTOR JO SANTANA DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/05/2005 | 2000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMO ASSESSOR JURIDICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2005 | 67.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABEINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2005 | 3218.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2005 | 11358.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2005 | 48822.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2005 | 29983.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2005 | 89.88 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/05/2005 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 12/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2005 | 821.73 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/05/2005 | 744.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13o. SALARIO/2004, NO CARGO DE DIRETOR DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/05/2005 | 2666.66 | 00000000000000 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13o. SALARIO/2004 DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/05/2005 | 850.00 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE 03 PORTAS DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/05/2005 | 247.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/05/2005 | 4438.50 | 00000000000000 | MAVIR JOSE RAMOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13o. SALARIO/2004 DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/05/2005 | 749.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/05/2005 | 490.00 | 00446776000130 | RECIFE BUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNC-4251-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/05/2005 | 2500.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4087-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GARCIA ALVES | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PLACA MNJ-4394-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/05/2005 | 418.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/05/2005 | 505.00 | 00019161611468 | MAURO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS, ESTATES E BIROS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/05/2005 | 6487.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/05/2005 | 10.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTO DO VIII FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/05/2005 | 287.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/05/2005 | 117.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MMZ-6941-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/05/2005 | 1600.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13o. SALARIO/2004, NO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/05/2005 | 3039.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/05/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/05/2005 | 3726.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO CAMINHAO F-12000 PL. KLN-8424, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/05/2005 | 232.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO CAMINHAO F-12000 PL. KLN-8424, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/05/2005 | 80.10 | 00000000000000 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/05/2005 | 1967.50 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13o. SALARIO/2004 DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/05/2005 | 3272.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/05/2005 | 2083.85 | 04439442000190 | SUZINETE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, CHAFARIZ DO BAIRRO DA MANGUEIRA, PRACA DOM VITAL, DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/05/2005 | 20.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/05/2005 | 78.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/05/2005 | 75.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/05/2005 | 100.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEAZI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/05/2005 | 40.00 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/05/2005 | 25.00 | 00054880084468 | ELIZABETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM PARA O RECIFE/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUZINEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA C/ EXAME OFTALMOLOGICO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/05/2005 | 100.00 | 00002142781403 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/05/2005 | 100.00 | 00003828914497 | SEVERINO RAMOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/05/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13o. SALARIO/2004 DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/05/2005 | 154.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/05/2005 | 501.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/05/2005 | 3.45 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/05/2005 | 1300.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/05/2005 | 242.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL. AO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/05/2005 | 14325.31 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/05/2005 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/05/2005 | 36228.45 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/05/2005 | 217.56 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/05/2005 | 14458.18 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/05/2005 | 44.97 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/05/2005 | 299.94 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COBRANCA DE TAXA DE PERMANENCIA PROGRAMA PNAFM PERIODO DE NOV/04 A MAIO/05, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/05/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/05/2005 | 844.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/05/2005 | 30.00 | 00005670565460 | EDJANIO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A O FORNECIMENTO DE QUINZE ESTACAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO 8o. FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/05/2005 | 277.50 | 00002144723451 | SANDRA VICTOR DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANCAS DOS CAMAROTES DO 8o. FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/05/2005 | 450.00 | 00002144723451 | SANDRA VICTOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS SEGURANCAS DOS CAMAROTES DO 8o. FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/05/2005 | 280.00 | 00003105844422 | MARCOS MANOEL DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O 8o. FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/05/2005 | 300.00 | 00032534094068 | ELOY UBIRATAN DALBAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO AOS CAMAROTES DO 8o. FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/05/2005 | 152.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SUPLETICO DE 1o DE GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/05/2005 | 343.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/05/2005 | 200.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4243-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/05/2005 | 1120.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/05/2005 | 900.00 | 00072782110420 | HELIO SANTIAGO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AQUISICAO DE UMA TELA, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SEVERINO CORDEIRO NUNES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO 8º FORRO FOGO REALIZADOS NOS DIAS 06,07 E 08/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/05/2005 | 87844.69 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/05/2005 | 1715.17 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MAIO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/05/2005 | 166595.05 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/05/2005 | 1191.72 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2005 | 45.00 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA A PROFESSORA EVERIDIANA ROSSI DE FARIAS L. ALBUQUERQUE NO GEM DULCINETE NUNES DE MEDEIROS DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/05/2005 | 360.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSOA LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA E A PROF. VANIA CRISTINA V. PEREIRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, REL.NO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/05/2005 | 204.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DO GEM EPITACIO PESSOA COM CARGA HORARIA DE 150HORAS/AULA, NO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/05/2005 | 40.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO, UMA VEZ POR SEMANA, A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA, NO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/05/2005 | 44.90 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE COM CARGA HORARIA DE 33HORAS/AULA, NO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/05/2005 | 136.25 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/05/2005 | 173.64 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/05/2005 | 300.00 | 00004277728421 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIENE DE HOLANDA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/05/2005 | 300.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA LUCAS DOS SANTOS EM LICENCA GESTACAO, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/05/2005 | 300.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/05/2005 | 130.00 | 00002870426429 | IVANICE DA CONCEICAO VICTOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA WALQUIRIA ROSA DE OLIVEIRA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , NO PERIODO DE 18/04 A 02/05/2005 NO GEM EPITACI PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/05/2005 | 260.00 | 00006022527414 | POLIANA BARBOZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JAILDES DOMINGOS PAIVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO NO PERIODO DE 04/04 A 04/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/05/2005 | 130.00 | 00003497954446 | SANIDELANE TRAJANO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SIRLENE MARIA GONDIM, REL. AO PERIODO DE 18/04 A 02/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/05/2005 | 130.00 | 00005530191479 | NIVIA FERREIRA BARROS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA SOLANGE DA SILVA BARROS LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/03/ A 12/04/2005 NO GEM SERGIO MONTEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/05/2005 | 300.00 | 00034432698420 | SANZIA REGIA RODRIGUES ROMAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO NASCIMENTO DA COSTA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/04 A 24/05/2005 NO GEM SERGIO MONTEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/05/2005 | 1062.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/05/2005 | 247.10 | 00000000000000 | MACRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, POLICLINICA E UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/05/2005 | 2898.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/05/2005 | 80.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/05/2005 | 311.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MOQ-2474-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/05/2005 | 9.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/05/2005 | 158.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA MOQ-2474-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/05/2005 | 250.00 | 11540762000105 | CROMAGEM E RETIFICACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA RETIFICACAO E CROMAGEM DE UMA HASTE DA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/05/2005 | 120.00 | 00047484985449 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | PAG.REF.A DUAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA F-4000 PARTICULAR PLACA KGZ-3231-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/05/2005 | 1040.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/05/2005 | 120.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE CORRIMAOS NASCASAS DA CAIXA ECONOMICA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/05/2005 | 230.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/05/2005 | 479.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUIS. DE CORTADOR DE GRAMASPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE UM CORTADOR DE GRAMAS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/05/2005 | 88396.86 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/05/2005 | 1526.36 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE MAIO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/05/2005 | 646.50 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, durante o mes de abril/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/05/2005 | 50.00 | 00001304132404 | GERCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ CERTIDAO DE DIVORCIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/05/2005 | 20.00 | 00002629125700 | EDNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/05/2005 | 50.00 | 00044309384404 | MARIA IVETE MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/05/2005 | 100.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/05/2005 | 222.00 | 00061210978415 | AURILETE CUNHA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/05/2005 | 121.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO URBANO DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2005 | 7295.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/05/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE MAIO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/05/2005 | 3483.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/05/2005 | 8799.60 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIA DO JOELHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/05/2005 | 120.00 | 00026794667487 | NILDO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PALMILHA ORTOPEDICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/05/2005 | 519.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA E CRECHE MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/05/2005 | 200.00 | 00038115980404 | RITA MARTINS GONCALVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/05/2005 | 347.60 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/05/2005 | 100.00 | 00004466062439 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/05/2005 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ROSELENA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/05/2005 | 20.00 | 00078999782468 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/05/2005 | 20.00 | 00053137590434 | JOSE EXPEDITO ANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/05/2005 | 60.00 | 00003651094448 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEFICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/05/2005 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/05/2005 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/05/2005 | 739.15 | 00000000000000 | COMERCIAL AVELINO MADEIREIRA LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL P/ CONSERTO DO PALANQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/05/2005 | 900.00 | 00004005945449 | CORJESU PAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AVALIACAO DE BENFEITORIAS NO PARQUE ECOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/05/2005 | 3590.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLIOS, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CARVALHO DE PAULO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13o. SALARIO/2004 DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/05/2005 | 26387.00 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/05/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/05/2005 | 5334.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/05/2005 | 19520.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/05/2005 | 63773.50 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/05/2005 | 830.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/05/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/05/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/05/2005 | 23686.40 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/05/2005 | 128595.45 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/05/2005 | 916.63 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/05/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/05/2005 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/05/2005 | 300.00 | 00004802651430 | MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/05/2005 | 300.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/05/2005 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE FATIMA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA MATERINIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/05/2005 | 607.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/05/2005 | 300.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENEFRMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/05/2005 | 400.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO/2005, COMO ENFERMEIRA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/05/2005 | 30.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE ABRIL/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/05/2005 | 560.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE FERIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/05/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE ABRIL/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/05/2005 | 361.25 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM 12(DOZE) PLANTOES E 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/05/2005 | 30.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE ABRIL/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/05/2005 | 38.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/05/2005 | 300.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/05/2005 | 50.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/05/2005 | 73.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/05/2005 | 325.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA ELVIRA DO NASCIMENTO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/05/2005 | 1053.09 | 00020348100400 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/05/2005 | 300.00 | 00007283336435 | JOSENILDA JOANA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA USF DE BELA ROSA, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/05/2005 | 50873.57 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13o. SALARIO/2004 DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/05/2005 | 24.00 | 00000000000000 | FABIANA MEIRELES A. DE OLIVEIRA | PAG.REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS P/PARTICIPAR DA II OFICINA DE QUALIFICACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO SEREST, NOS DIAS 16 E 17/05/2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/05/2005 | 540.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF QUE TRABALHOU NA CAMPANHA NACIONAL DO IDOSO CONTRA INFLUENZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/05/2005 | 300.00 | 00003750559406 | VILMA MARIA PEREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13o. SALARIO/2004, NO CARGO DE SECRETARIA DE GABINETE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/05/2005 | 415.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/05/2005 | 438.20 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E TUBERCULOS DESTINADOSS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/05/2005 | 10.00 | 00087882825468 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA P/ FAZER FACE A DESPESAS P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SISAGUA, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO 27/04/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/05/2005 | 164.54 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2005, SENDO 4:OO HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/05/2005 | 300.00 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES DA SILVA, NA GEM JOSE DE ANCHIETA, EM LICENCA PREMIO NO MES DE MAIO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MIRIA REGINA CANDIDO BEZERRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DA GEM APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/05/2005 | 417.80 | 00003976423424 | GEANE SILVA DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA MADALENA DE LIMA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 08/04 A 22/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/05/2005 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DO GEM EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/05/2005 | 130.00 | 00004334561403 | MARILENE LUIZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA SALVINA DE PONTES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 30/04/2005 NO GEM EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/05/2005 | 260.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/05/2005 | 1920.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/05/2005 | 400.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE COLUNAS DE CONCRETO E ACABAMENTO EM CHAPISCO E REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/05/2005 | 100.00 | 00056850018434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA, NA LOCALIDADE DE PANORAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/05/2005 | 795.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL,REL. AO MES DE ABRIL/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/05/2005 | 1678.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/05/2005 | 650.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 300M DE GRAMPO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/05/2005 | 2452.80 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A POLICIA CIVIL, MILITAR, BOMBEIROS E DESTACAMENTO QUE TRABALHARAM NO 8º FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/05/2005 | 600.00 | 00004631200430 | HOSPEDARIA SAO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE BANDAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTES AS FESTIVIDADES DO 8º FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/05/2005 | 1100.00 | 00008460370410 | JOSE BARTOLOMEU S. CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE BANDAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTES AS FESTIVIDADES DO 8º FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/05/2005 | 3200.00 | 00064186342415 | ELEONOR CORREIA DA CUNHA RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A DIARIAS P/ HOSPEDAGEM DE BANDAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTES AS FESTIVIDADES DO 8º FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/05/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/05/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/05/2005 | 348.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/05/2005 | 289.60 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/05/2005 | 450.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/05/2005 | 26.33 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/05/2005 | 5790.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/05/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE NO DIA 29/04/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/05/2005 | 1301.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/05/2005 | 100.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/05/2005 | 108.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/05/2005 | 442.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/05/2005 | 80.00 | 00096228920430 | ISRAEL RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/05/2005 | 20.00 | 00002584064456 | JOSE FILHO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/05/2005 | 56.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/05/2005 | 17.00 | 00068656440420 | WILSON MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/05/2005 | 72.00 | 00005211140478 | JOSE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/05/2005 | 5.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/05/2005 | 17.05 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/05/2005 | 120.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/05/2005 | 150.00 | 00015258726487 | IRAPUAN BATISTA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NO ENCERRAMENTO DO CURSO COZINHA BRASIL REALIZADO PELO SESI NOS DIAS 16,1718,19 E 20/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/05/2005 | 17.10 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/05/2005 | 8.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/05/2005 | 847.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/05/2005 | 400.00 | 05402603000133 | VAREJAO DAS PECAS LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A S-10 PERTENCENTE OA GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/05/2005 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/05/2005 | 314.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/05/2005 | 60.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/05/2005 | 7.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 24/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/05/2005 | 649.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/05/2005 | 948.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/05/2005 | 3348.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/05/2005 | 3441.29 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2005 | 225.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/05/2005 | 138.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DO VIII FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/05/2005 | 8034.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/05/2005 | 514.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO COLEGIO WALDECYR E ESCOLA JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/05/2005 | 432.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANAITLA DE CARVALHO RODRIGUES, EM LICENCA GESTACAO NO PERIODO DE 04/05 A 31/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/05/2005 | 290.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COMO PROFESSORA NO GEM DE AURORA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/05/2005 | 600.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS, PL.MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/05/2005 | 856.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/05/2005 | 600.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/05/2005 | 300.00 | 00005238814445 | MIRIAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2005 | 3001.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/05/2005 | 1062.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/05/2005 | 213.00 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/05/2005 | 352.32 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE REF.A 04 PLANTOES DE 24HORAS NO MES DE ABRIL/2005 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/05/2005 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE ABRIL/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/05/2005 | 8800.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, durante os meses de setembro e novembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/05/2005 | 423.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/05/2005 | 80.00 | 00089087127472 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/05/2005 | 9.00 | 00043377602453 | LUCIA HELENA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/05/2005 | 100.00 | 00015261268850 | ANDERSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/05/2005 | 96759.85 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA. | RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECONSTRUCAO DE 77(SETENTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/05/2005 | 80.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/05/2005 | 350.00 | 00003325359400 | DILMA JACINTO MARTNS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAME DE ARTERIOGRAFIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/05/2005 | 200.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2005 | 100.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.referente aos servicos prestados em 50(cinquenta) cortes de cabelos das crianaças da Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/05/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/05/2005 | 90.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/05/2005 | 442.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/05/2005 | 100.00 | 00007140411492 | ROSINETE MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/05/2005 | 200.00 | 00092901611400 | ANTONIO MARCOS JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/05/2005 | 121.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/05/2005 | 314.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SEMENTEIRA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2005 | 1705.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2005 | 300.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/05/2005 | 61.57 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROGRAFISCAS, PLOTAGEM SCANEAMENTO E EMPRESSAO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/05/2005 | 0.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/05/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/05/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/05/2005 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO GOL MNJ-4254 DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/05/2005 | 320.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/05/2005 | 841.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/05/2005 | 2885.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/05/2005 | 6003.96 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/05/2005 | 8.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PITOS DESTINADOS A AMBULANCIA MOQ-2474-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/05/2005 | 720.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA MOQ-2474-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/05/2005 | 124.32 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/05/2005 | 16.60 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/05/2005 | 1238.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LOURDIMAR VICENTE CORREIA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/05/2005 | 79.24 | 00053919076400 | MARINES MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/05/2005 | 30.00 | 00016567366400 | SEVERINO ATANAZIO DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/05/2005 | 20.22 | 00004419551429 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/05/2005 | 20.00 | 00097540498404 | MARIA DA PENHA ALVES MOREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/05/2005 | 50.00 | 00075618567415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/05/2005 | 20.00 | 00054206553491 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/05/2005 | 80.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/05/2005 | 40.00 | 00019538499468 | JOSEFA ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/05/2005 | 50.00 | 00068656327453 | NEUZA FERREIRA GUEDES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARINEIDE GERMINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/05/2005 | 50.00 | 00014801477453 | MANOEL COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/05/2005 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/05/2005 | 85.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/05/2005 | 1125.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2005 | 70.00 | 00034953973453 | MARIA JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2005 | 100.00 | 00001310193410 | CICERA MARIA DA CONCEIÇAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/05/2005 | 20.00 | 00004734349460 | HELENA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/05/2005 | 35.00 | 00004413107454 | HELENA MACHADO DA SILVA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2ºVIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/05/2005 | 87.49 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2005 | 50.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2005 | 27.71 | 00004741964450 | SEVERINA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/05/2005 | 50.00 | 00001889730440 | MARIA SABINO EVANGELISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/05/2005 | 20.00 | 00001842237411 | MARIA DE LOURDES MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/05/2005 | 80.00 | 00082955611468 | MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAEM C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/05/2005 | 100.00 | 00001318328403 | IVAN COSTA LIMA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/05/2005 | 20.00 | 00005872492421 | SILVANA BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/05/2005 | 60.00 | 00006430450406 | SANDRA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/05/2005 | 60.00 | 00099114771853 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/05/2005 | 50.00 | 00005803139483 | ROBERTA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/05/2005 | 100.00 | 00005847308450 | ADRIANA MARIA VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/05/2005 | 39.91 | 00055454585491 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/05/2005 | 50.00 | 00006012346425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/05/2005 | 20.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/05/2005 | 50.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM QUARTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/05/2005 | 2966.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/05/2005 | 4840.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em cirurgias de catarata, durante o mes de dezembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/05/2005 | 115.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | AQUISICAO DE UMA GUILHOTINAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GUILHOTINA DESTINADA A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2005 | 2400.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/05/2005 | 7166.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/05/2005 | 890.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/05/2005 | 100.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGNEIO INDUSTRIAL 10M3 DESTINADO AO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2005 | 894.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/05/2005 | 119.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/05/2005 | 119.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2005 | 60.00 | 00003025467401 | JONAS SOARES DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/05/2005 | 352.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/05/2005 | 1038.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/05/2005 | 3667.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2005 | 42.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/05/2005 | 2836.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 31/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/05/2005 | 5.25 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/05/2005 | 31.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2005 | 1480.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PL.MNJ-4085, MNC-4251, ADX-5897, MNJ-4196, AFK-4087, MNJ-4243 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA LECIR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL QUALIDADE SOCIAL DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03/06/2005 NA CIDADE DE NATAL-RN NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2005 | 50.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A NATAL-RN NOS DIAS 01,02 E 03/06/2005, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/05/2005 | 5000.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2005 | 6450.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2005 | 5700.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, NO PERIODO DE 02 A 31/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2005 | 6150.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 31/05/2005 NO TURNO DA MANHA, E TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 29/04/2005 NO TURNO DA MANHA CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/05/2005 | 5700.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 02 A 31/05/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/05/2005 | 5250.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, RENDECAO E CAMPO ALEGRE P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNCIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE NO PERIODO DE 02 A 31/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/05/2005 | 260.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2005 | 490.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DO RECIFE/PE E TIMBAUBA/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/05/2005 | 1957.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2005 | 347.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2005 | 105.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/05/2005 | 70.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2005 | 72.54 | 00045003220430 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/05/2005 | 1700.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/06/2005 | 75.00 | 00097818704434 | RITA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/06/2005 | 30.00 | 00068666756420 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/06/2005 | 56.08 | 00004018013493 | JOVILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/06/2005 | 41.40 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/06/2005 | 150.00 | 00006086202460 | BENICE MARIA DIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/06/2005 | 240.00 | 00004418368442 | FABIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/06/2005 | 50.00 | 00069867860420 | SEVERINA LUIZA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/06/2005 | 50.00 | 00081675216800 | JOSE EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/06/2005 | 50.00 | 00002780805455 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2005 | 47.83 | 00002023047447 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2005 | 200.00 | 00050394029453 | ARLUZ CLAUDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/06/2005 | 31.64 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2005 | 320.00 | 00024344141415 | JOSE ALMIRO BATISTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2005 | 165.00 | 00005131605407 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2005 | 30.00 | 00007077239497 | JOSEFA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2005 | 50.00 | 00007021696418 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2005 | 64.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | AUGUSTO INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2005 | 321.00 | 00020452373468 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2005 | 150.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2005 | 280.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2005 | 450.00 | 00051105470415 | JOSEFA BERNARDO SA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2005 | 100.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2005 | 495.00 | 00065183517487 | JOANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2005 | 200.00 | 00006963551405 | ANA RODRIGUES DA ROCHA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/06/2005 | 250.00 | 00086925083491 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2005 | 255.00 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2005 | 150.00 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2005 | 100.00 | 00006331973435 | IRACEMA DE ABREU BARROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2005 | 200.00 | 00048260126400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/06/2005 | 100.00 | 00004954174406 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/06/2005 | 40.00 | 00044309414400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/06/2005 | 200.00 | 00086406850459 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETROS DOMESTICOS, GELADEIRA E LIQUIDIFICADOR DO NUCLEO DE JORNADA AMPLIADA PETI ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/06/2005 | 28.60 | 00003105844422 | MARCOS MANOEL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A DIRETORIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/06/2005 | 55.80 | 00000000000000 | LUZINETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/06/2005 | 50.00 | 00024486116453 | ANTONIO GENEROSO PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/06/2005 | 80.00 | 00005362973479 | GERALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/06/2005 | 53.08 | 00003618046448 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/06/2005 | 80.00 | 00006654244427 | LUCIANA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/06/2005 | 50.00 | 00003594737411 | DIOMAR JOANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/06/2005 | 50.00 | 00058047808400 | MANOEL OTAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/06/2005 | 100.00 | 00096229055449 | EVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/06/2005 | 200.00 | 00001973316455 | ALLAN RANIERE PEREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM EM VIAGEM A BELEM-PA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/06/2005 | 150.00 | 00026267489434 | ISRAEL MARCOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/06/2005 | 100.00 | 00006486102411 | ARCILENE DA CONCEICAO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/06/2005 | 250.00 | 00004907334419 | MARCELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/06/2005 | 150.00 | 00005816909401 | FABIO DIAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/06/2005 | 300.00 | 00014187992898 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/06/2005 | 200.00 | 00007291636442 | RENATA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DULCINETE PEREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/06/2005 | 200.00 | 00075618095491 | DORALICE VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ETENILDA BERNARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/06/2005 | 100.00 | 00043443311415 | LUZIA DOS SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTALACAO ELETRICA EM CASA DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/06/2005 | 200.00 | 00061233978420 | JOSE ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/06/2005 | 100.00 | 00004299827473 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/06/2005 | 120.00 | 00007711985746 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/06/2005 | 200.00 | 00038141710478 | MARIA JOSE DE PAULA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/06/2005 | 120.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/06/2005 | 200.00 | 00095362967487 | PEDRO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/06/2005 | 120.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/06/2005 | 250.00 | 00004278510411 | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/06/2005 | 80.00 | 00003062687444 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA P/ CUSTEAR DESPESA C/ ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/06/2005 | 70.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/06/2005 | 57.08 | 00029611539487 | COSMA GOMES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA C/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/06/2005 | 75.00 | 00005720063498 | JOSE CARLOS DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA C/ REGISTRO DE CASAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/06/2005 | 51.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/06/2005 | 50.00 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/06/2005 | 50.00 | 00062536842487 | JOSE ALFREDP DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/06/2005 | 105.39 | 00038129744449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006103458854 | GILVANDRA DA CUNHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM ATADUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/06/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/06/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/06/2005 | 485.83 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/06/2005 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/06/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/06/2005 | 200.00 | 00077980166434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/06/2005 | 250.00 | 00032460869827 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/06/2005 | 150.00 | 00004680410442 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MIRIAN MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/06/2005 | 120.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/06/2005 | 100.00 | 00082975620420 | FRANCISCA ROSA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/06/2005 | 157.57 | 00024721735472 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/06/2005 | 75.76 | 00035316713400 | SEBASTIAO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/06/2005 | 50.00 | 00005203843856 | SEVERINO LOPES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/06/2005 | 100.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/06/2005 | 103.59 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004704492419 | JOSEFA FREIRE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/06/2005 | 33.02 | 00004743125421 | SEVERINA CASSIANO MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/06/2005 | 445.00 | 00026794470420 | ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS CO INTERVENCAO CIRURGICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/06/2005 | 50.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/06/2005 | 50.00 | 00065182766491 | ANA NERY CHAVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/06/2005 | 150.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/06/2005 | 250.00 | 00076587037453 | MARIA DAS DORES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/06/2005 | 35.00 | 00009377610796 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/06/2005 | 35.00 | 00006012346425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/06/2005 | 35.00 | 00004768664482 | JOSICLEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/06/2005 | 45.00 | 00002974462405 | MARINALVA CORDEIRO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO NA CIDADE DE ITAMBE/PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/06/2005 | 35.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/06/2005 | 285.00 | 00002273253460 | MARIA DA PENHA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/06/2005 | 131.32 | 00057474206404 | SEVERINA TRANQUILINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/06/2005 | 60.97 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/06/2005 | 20.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARISA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/06/2005 | 70.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/06/2005 | 100.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/06/2005 | 80.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO DA CRECHE MUNCIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/06/2005 | 40.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESTANTE DE ACO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/06/2005 | 100.36 | 00004736100435 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESOESAS C/ CONTA DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/06/2005 | 132.00 | 00095233342472 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/06/2005 | 100.00 | 00007021693400 | HELENA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/06/2005 | 150.00 | 00005029105425 | LUZINETE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/06/2005 | 1229.51 | 00000000000000 | MARIA DE FATMA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/06/2005 | 165.00 | 00068666217472 | TEREZA MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/06/2005 | 240.00 | 00051599767449 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/06/2005 | 1485.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 320KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/06/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/06/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/06/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/06/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/06/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2005 | 76.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS P/PARTICIPAR DA II OFICINA DE QUALIFICACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO SEREST NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/06/2005 | 340.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 17 (DEZESSETE) ARCONDICIONADOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/06/2005 | 50.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/06/2005 | 80.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/06/2005 | 1300.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. CNQ-1837-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/06/2005 | 1140.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 57 VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA BR-230 P/ A UNIDADE DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O MES DE MAIO/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/06/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/06/2005 | 2200.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/06/2005 | 2650.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/06/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/04/2004 A 22/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/06/2005 | 178.80 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/06/2005 | 1989.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/06/2005 | 14904.30 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/06/2005 | 655.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PLACA MNC-4251 E MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/06/2005 | 1195.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4243, MNJ-4196 E KOMBI MNJ-4045 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/06/2005 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/06/2005 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/06/2005 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/06/2005 | 500.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/06/2005 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/06/2005 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/06/2005 | 80.00 | 00003487425416 | JOSE AILTON MONTEIRO DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA CAMINHO DA ROCA, QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA S. FILHO | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA EXPLOSAO SHOW QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/06/2005 | 80.00 | 00083622675420 | JOSIVALDO JANUARIO DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA RELEMEXO TRADICAO SITIO SHOW, QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2005 | 80.00 | 00037499840778 | JOSE LUCINDO DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA REVELACAO QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/06/2005 | 80.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA EXPLODE CHIQUE QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/06/2005 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/06/2005 | 40.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/06/2005 | 80.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO 8o. FORRO FOGO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/06/2005 | 45.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/06/2005 | 50.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00038115441449 | JOSE NILDO ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AS FESTIVIDADES DA 40a. NOITE MARIANA DOS MOTORISTAS DE ITAMBE E PEDRAS DE FOGO, REALIZADA NO DIA 28/05/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/06/2005 | 74.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TRILHOS E FIXACAO DO PORTAO DO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/06/2005 | 475.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PADRAO DOADO A TIME DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/06/2005 | 650.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4243-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/06/2005 | 50.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A NATAL-RN NO DIA 03/06/2005, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/06/2005 | 5550.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 37(TRINTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 01 A 02/31/2005, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 02 A 31/05/2005, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/06/2005 | 1140.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599-PB, NO PERIODO DE 02 A 31/04/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/06/2005 | 3150.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO/2005 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/06/2005 | 480.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISORES EDUCACIONAIS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NUCLEADAS NAS ESCOLAS DO GUME, CAMPO VERDE, MATA DE VARA E UNA DE SAO JOSE NOS DIAS 18,19,20 E 24/05/2005. NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/06/2005 | 4350.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO/2005 NO ONIBUS PL.KGO-4992, E 10(DEZ) VIAGENS NO PERIODO DE 10 A 23/05/2005 EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL.MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/06/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JUNHO/05 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/06/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/06/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/06/2005 | 420.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 21 (VINTE E UM) ARCONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/06/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/06/2005 | 45.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/06/2005 | 150.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, EM REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/06/2005 | 722.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/06/2005 | 645.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | PAGAMENTO REF.AO 13ºSALARIO DE 2004, NO CARGO DE ASSESOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/06/2005 | 50.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/06/2005 | 455.50 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SANTANA PL MMW-6341-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/06/2005 | 144.50 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO SANTANA PL MMW-6341-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/06/2005 | 158.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A SALA DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/06/2005 | 99.18 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/06/2005 | 22.00 | 00006734242439 | ERICA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PLACA MMT-3918-PB DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/06/2005 | 220.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 11 (ONZE) ARCONDICIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/06/2005 | 315.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DA GARAGEM MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/06/2005 | 120.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS, PRACA DA BIBLIA E PRACA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/06/2005 | 65.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/06/2005 | 70.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/06/2005 | 848.50 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA PRACA DA BIBLIA NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/06/2005 | 140.00 | 00061234133415 | MIRIAN RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS E CAVALETES DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/06/2005 | 111.00 | 00002324003422 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO BANHEIRO DA GARAGEM NUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/06/2005 | 150.60 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/06/2005 | 340.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A DRENAGEM DO LOTEAMENTO PLANALTO E NIVELAMENTO DE BUEIRAS NA ESTRADA DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/06/2005 | 200.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO DA GARAGEM MUNICIPAL E DO CAHFARIZ SANTO ANTONIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/06/2005 | 3582.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/06/2005 | 210.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOSIACOES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO COM MEMBROS DA EMATER-PB E DIRETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/06/2005 | 255.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DA ESTRADA DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/06/2005 | 327.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA MMS-2773-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/06/2005 | 1590.85 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORES 785 E 6610, E RETROESCAVADEIRA, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/06/2005 | 790.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS DE TORNEARIA PRESTADOS NA PATROL E CACAMBA PL. MMS-2692-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/06/2005 | 160.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, CACAMBAS PL. KLN-8424-PB, MMS-2692-PB, MMS-2773-PB, TRATORES FORD 5610 E VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/06/2005 | 120.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA CACAMBA PL. KLN-8424-PB, PATROL 120B E CAMINHAO PL. MNC-4514-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/06/2005 | 20.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMNTO REF.AOS SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO EM UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/06/2005 | 550.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO PRESTADOS NO TRATOR 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/06/2005 | 1046.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/06/2005 | 3722.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSREL. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/06/2005 | 88.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/06/2005 | 750.80 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A GALERIAS DA RUA ALFREDO C. DE ALBQUERQUE, BUEIROS DA ESTRADA DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/06/2005 | 581.95 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VIVEIRO DE MUDAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/06/2005 | 830.20 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/06/2005 | 1635.90 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/06/2005 | 330.00 | 00037336932487 | JOSE CARLOS DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO/2004, COMO CARGO DE CHEFE DE DIV. DE ALMOXARIFADO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/06/2005 | 85.36 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS 1º DE MAIO, ANDREVIDAL DE NEGREIROS E ENTRADA DA SEC. DE ~DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO ASSENTAMENTO DE TUBOS NA ESTRADA DE UNA DE SAO JOSE E BOA VISTA DAS ROSAS, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/06/2005 | 470.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/06/2005 | 249.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/06/2005 | 800.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ POSTES JARDIM DESTINADOS AS CASAS RECONSTRUIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/06/2005 | 316.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/06/2005 | 110.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM UM COMPUTADOR E DUAS IMPRESSORASD A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/06/2005 | 362.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 1100A, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/06/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/06/2005 | 1002.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/06/2005 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM UM MICROCOMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/06/2005 | 95.26 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABEINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/06/2005 | 112.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A S-10 MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/06/2005 | 2100.00 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTES DE VIAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE, DESTINADOS A PREFEITA E A ENGENHEIRA CIVIL, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/06/2005 | 1051.10 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/06/2005 | 90.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/06/2005 | 365.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/06/2005 | 620.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/06/2005 | 150.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO, LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS E SPOTS P/ DIVULAGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/06/2005 | 812.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM REL. AO MES DE MAIO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/06/2005 | 95.69 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA HOSPEDADO O PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/06/2005 | 5071.50 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/06/2005 | 822.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/06/2005 | 994.20 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/06/2005 | 1579.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/06/2005 | 12284.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/06/2005 | 15033.40 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/06/2005 | 2102.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/06/2005 | 4098.47 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/06/2005 | 120.00 | 00001304222403 | EVANDRO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ALTERNADORES DA KOMBI PL. MNJ-4354-PB E TOPICK MNJ-4264-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/06/2005 | 7512.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/06/2005 | 126.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A BESTA PL. MNJ-4087-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/06/2005 | 322.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UM MICROCOMPUTADOR DO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/06/2005 | 2744.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/06/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/06/2005 | 500.00 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA VIRA E MEXE QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/06/2005 | 645.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 43 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, DURANTE 8o FORRO FOGO, E EQUIPE DO SESI QUE MINISTROU O CURSO COZINHA BRASIL NO PERIODO DE 16 A 20/05/2005, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/06/2005 | 916.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA ADX-5897-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/06/2005 | 5353.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/06/2005 | 340.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PLACA MNJ-4394-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/06/2005 | 441.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. AFK-4087-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/06/2005 | 140.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA BESTA MNJ-4087-PB, TOPICK MNJ-4264-PB, ONIBUS MNJ-4343-PB, GOL MMP-5972-PB E MNJ-4394-PB E KOMBI MNJ-4354-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/06/2005 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PL. MNJ-4243-PB, MNJ-4196-PB, ADX-5897-PB, AFK-4087-PB, MNC-4251-PB, BESTA MNJ-4087-PB, TOPICK MNJ-4264-PB E KOMBI MNJ-4254-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/06/2005 | 150.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO ONIBUS MNC-4251-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/06/2005 | 90.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR E SOLDA DAS LATERIAIS DO ONIBUS PL. MNJ-4196-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/06/2005 | 200.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS BRONZES DE BIELA, RETENTORES DE VALVULAS E JUNTA DO MOTOR DO GOL PL.MNJ-4394-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/06/2005 | 150.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM UM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTRO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/06/2005 | 3.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO DE 1o DE GRAU, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/06/2005 | 1778.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MAIO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/06/2005 | 824.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, QUADRA POLIESPORTIVA E ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE MAIO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/06/2005 | 4803.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/06/2005 | 50.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO ONIBUS PL. MNC-4251-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/06/2005 | 150.59 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/06/2005 | 1960.20 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA CESAR, MARIA DA CONCEICAO, EDGAR GUEDES, JOSE DE ANCHIETA, CAMPO VERDE, SAMUEL COSTA DE LIMA, COLEGIO WALDECYR E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/06/2005 | 2402.70 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORMANENTACAO DO VIII FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/06/2005 | 80.00 | 00003626317439 | MANOEL RAMOS RODRIGUES | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA VERDE E BRANCO QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/06/2005 | 290.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/06/2005 | 409.10 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/06/2005 | 200.00 | 00071218785420 | JUVENILDA BRITO DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA CHUVA DE PRATA QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SILVA DE MENDONCA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA DANCA E ARTE QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/06/2005 | 446.20 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE 17 DIAS DO MES DE ABRIL/2005 E DURANTE O MES DE MAIO/2005 NO GEM JOSE AMARO CORDEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/06/2005 | 4463.65 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/06/2005 | 318.50 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E TUBERCULOS DESTINADOSS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/06/2005 | 687.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/06/2005 | 482.40 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/06/2005 | 1518.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/06/2005 | 5666.09 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/06/2005 | 6134.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/06/2005 | 3532.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/06/2005 | 2833.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/06/2005 | 1000.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/06/2005 | 1500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/06/2005 | 847.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS AMBULANCIAS MMO-1571-PB E MOQ-2477-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/06/2005 | 210.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA REVISAO DAS AMBULANCIAS PL.MNJ-4043-PB, MOQ-2474-PB, MMO-1571-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/06/2005 | 80.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS AMBULANCIAS PL. MOQ-2474-PN, MNJ-4364-PB, UNIDADE MOVEL MNJ-8900-PB E KOMBI PL. MNJ-4045-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/06/2005 | 190.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS, PRESTADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTES DO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/06/2005 | 300.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA UNIDADE MOVEL PL.MNJ-8900/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/06/2005 | 619.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DOS BAIRROS CENTRO, CONCORDIA, MANGUEIRA E SANTO ANTONIO, REL. AO MES DE MAIO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/06/2005 | 33.31 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO CASARAO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/06/2005 | 1408.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/06/2005 | 133.01 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL REL. AO MES DE ABRIL/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/06/2005 | 1731.48 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/06/2005 | 508.80 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/06/2005 | 176.75 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/06/2005 | 234.51 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/06/2005 | 38.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA APLICACAO DO PNASS - PROGRAMA NACIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, NO DIA 07/06/05 NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/06/2005 | 13.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA APLICACAO DO PNASS - PROGRAMA NACIONAL DOS SERVICOS DE SAUDE, NO DIA 07/06/05 NO AUDITORIO DO CEFOR EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE CH. DIV.CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/06/2005 | 800.00 | 00016004957453 | MARCILIO MENDES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE COMO MEDICO RADIOLOGISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/06/2005 | 394.88 | 00001220521450 | PATRICIA SANTIAGO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE REF. A 02 PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 24/04/2005 E 01/05/2005 COMO MEDICO CLINICO GERAL DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/06/2005 | 300.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS E CONFECCAO DO TAPETE P/ A AMBULANCIA PL. MNJ-4043-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/06/2005 | 300.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/06/2005 | 522.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, durante o mes de maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/06/2005 | 2358.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/06/2005 | 556.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/06/2005 | 753.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/06/2005 | 219.66 | 00000000000000 | INACIA JOSEFA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/06/2005 | 300.00 | 00002522053400 | SANDRA HELENA DA SILVA MELO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/06/2005 | 300.00 | 00036881732449 | ELTON RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CAREMTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/06/2005 | 150.00 | 00038141256491 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/06/2005 | 713.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/06/2005 | 50.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/06/2005 | 50.00 | 00004342802406 | PAULA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/06/2005 | 50.00 | 00004090307406 | GRACIETE JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/06/2005 | 30.00 | 00098336444491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/06/2005 | 300.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/06/2005 | 200.00 | 00038141248472 | IZABEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/06/2005 | 250.00 | 00077177428453 | MARIA DE FATIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/06/2005 | 250.00 | 00068638949472 | VERONEIDE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A ANJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/06/2005 | 35.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO COMPUTADOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/06/2005 | 732.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, NUPA, CEAV E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIA, REL. AO MES DE MAIO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/06/2005 | 126.96 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/06/2005 | 124.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/06/2005 | 476.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/06/2005 | 205.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/06/2005 | 1167.80 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO PETI, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/06/2005 | 637.80 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, durante o mes de maio/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/06/2005 | 1105.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 2º vias de registros de nascimento e obito, cetificacao de certidao de casamento e reconhecimento de paterinidade, destinadOs a pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/06/2005 | 300.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/06/2005 | 220.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/06/2005 | 300.00 | 00004394552435 | VERA LUCIA MOISES PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/06/2005 | 275.00 | 00059119047487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/06/2005 | 440.00 | 00004056333432 | TEREZA MARCELINA DA CONCEICAO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/06/2005 | 300.00 | 00004725309419 | ROSIMERE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | VILMA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/06/2005 | 90.00 | 00006252256439 | VERONILDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/06/2005 | 340.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/06/2005 | 204.00 | 00000000000000 | ERONICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/06/2005 | 90.00 | 00006124028433 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA C/ EMISSAO DE DOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/06/2005 | 60.00 | 00007099058401 | VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/06/2005 | 50.00 | 00003038441406 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/06/2005 | 80.00 | 00004701867470 | GILCELIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA C/ EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE FACE COM DOPPLER, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/06/2005 | 85.00 | 00057575185453 | MARIA DAS GRACAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO PE ESQUERDO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/06/2005 | 150.00 | 00006321432407 | MARIA DAS DORES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/06/2005 | 35.00 | 00004232574476 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/06/2005 | 35.00 | 00006678603478 | HUGO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/06/2005 | 35.00 | 00025691031449 | JOSE LUIS BISPO IRMAO | IMPORTANCIA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/06/2005 | 45.00 | 00061199168491 | MARIA DE LOURDES AVELINO GOMES | IMPORTANCIA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO NA CIDADE DE ITAMBE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/06/2005 | 45.00 | 00004595854447 | LILIANE OLINDINA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO NA CIDADE DE ITAMBE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/06/2005 | 250.00 | 00029949076404 | SEVERINO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/06/2005 | 50.00 | 00002404701410 | MARIA CELIA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/06/2005 | 300.00 | 00002811054480 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/06/2005 | 75.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 75ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/06/2005 | 1164.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/06/2005 | 300.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO CANTOE TONI SALES, DURANTE A ENTREGA DE DIPLOMAS DO CURSO DE SECRETARIADO, QUE FOI MINISTRADO NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/06/2005 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A S-10 PL. MNJ-4194-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/06/2005 | 200.00 | 05672865000118 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA DA BIBLIA E CENTRO COMUNITARIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/06/2005 | 150.00 | 00071874089434 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/06/2005 | 60.00 | 00005312962880 | MARILENE MARIA CHAVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/06/2005 | 200.00 | 00069735590425 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/06/2005 | 300.00 | 00005598598485 | MARIA CRISTINA EUSTAQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/06/2005 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/06/2005 | 80.00 | 00050874268400 | JOSEFA ROSENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/06/2005 | 2395.13 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/06/2005 | 3450.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMAPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/06/2005 | 1538.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/06/2005 | 2840.54 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/06/2005 | 1110.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AOS MESES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/06/2005 | 50.00 | 00079989799415 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Implantação de Eletrificação Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/06/2005 | 6345.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | EXTENSAO DE REDE ELETRICAPAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/06/2005 | 100.00 | 00002607098408 | FLAVIO SANTANA DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA VIRA E MEXE QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/06/2005 | 100.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/06/2005 | 80.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/06/2005 | 11.47 | 00000000000000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 1483/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/06/2005 | 40.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICAO DE FACE DO CABECOTE DA AMBULANCIA PL. MOQ-2474-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/06/2005 | 739.76 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Ações Estrategicas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/06/2005 | 1330.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICLOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AU AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/06/2005 | 5.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/06/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/06/2005 | 30.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM PNEU DA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/06/2005 | 80.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/06/2005 | 100.00 | 00003094191401 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/06/2005 | 30.00 | 00082272379400 | JEILSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/06/2005 | 100.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/06/2005 | 20.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/06/2005 | 80.00 | 00067521746449 | ERALDO ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/06/2005 | 100.00 | 00088824454453 | FLAVIANO SEVERINO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/06/2005 | 35.00 | 00001304102416 | MAURICIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/06/2005 | 40.00 | 00004903863425 | MARCELO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/06/2005 | 870.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SHORTS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/06/2005 | 6550.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/06/2005 | 1000.00 | 05505629000107 | R.S.E. & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO TRATOR 6610 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/06/2005 | 200.00 | 01765336000108 | PORTAL - METALURGICA E EQUIP. ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO ELETRONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/06/2005 | 172.37 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REF. AO CONVENIO MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/06/2005 | 613.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4251 E ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/06/2005 | 3599.60 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/06/2005 | 1300.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/06/2005 | 253.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MMO-1571-PB DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/06/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/06/2005 | 6.45 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/06/2005 | 43236.30 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA. | RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA 2a. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECONSTRUCAO DE 77(SETENTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/06/2005 | 2300.47 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/06/2005 | 1186.58 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE JUNHO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/06/2005 | 2188.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/06/2005 | 7725.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/06/2005 | 45357.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/06/2005 | 32554.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/06/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/06/2005 | 25.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO QUE SE REALIZARA NO DIA 11/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/06/2005 | 985.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI MNJ-4045-PB DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/06/2005 | 65.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE CAPACITACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELO CEREST EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 16 A 20/05/2005, NA QUALIDADE DE CH. DIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/06/2005 | 80.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADA A SEC. DE SAUDE (CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES N. 1284/03 - PESMS), CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/06/2005 | 550.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TREZE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/06/2005 | 189.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 63 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINA E CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA GRIPE E CONTRA POLIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/06/2005 | 49.80 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS, CONVENIO N. 1284/03 - PESMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/06/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº226 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/06/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº225 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/06/2005 | 134.06 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE II E BELA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/05 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/06/2005 | 2861.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/06/2005 | 598.34 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/06/2005 | 266.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/06/2005 | 450.00 | 00036712140404 | JOSE LINS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A COODENADORA DO PSF/PACS PARA O 12º NUCLEO DE ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO DIA 04/05/2005 E A EQUIPE DE BELA ROSA NO PERIODO DE 11 A 19/05/2005 NO PALIO PL. MNS-8710/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/06/2005 | 80.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG.REF.A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA P/ COLETA DE AGUA NAS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 10 E 18/06/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-3410-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/06/2005 | 799.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/06/2005 | 412.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/06/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/06/2005 | 360.00 | 00082211159400 | VAMBERTO MARQUES DE MATOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRES COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/06/2005 | 101.76 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA HOSPEDADO O PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MAIO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/06/2005 | 2382.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUIS PL. MNJ-4243 E BESTA MNJ-4087-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/06/2005 | 12.90 | 09336371000113 | MERCADINHO CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CUSCUZEIRA DESTINADA A ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/06/2005 | 7681.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/06/2005 | 720.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/06/2005 | 380.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4264-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/06/2005 | 1210.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. ADX-5897-PB, MNJ-4085-PB, AFK-4087-PB, MNJ-4196-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/06/2005 | 360.00 | 00000745717454 | SEVERINO AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM APARELHO DE SOM UTILIZADO NA MANHA MARIANA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/06/2005 | 135.00 | 00082211159400 | VAMBERTO MARQUES DE MATOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOVE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/06/2005 | 650.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/06/2005 | 672.90 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UM PORTAO 4,50 X 2,20 EM RODIZIO DESTINADO AO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/06/2005 | 80.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/06/2005 | 221.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO 8a. FORRO FOGO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/06/2005 | 145.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE (CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES N. 1284/03-PESMS), CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/06/2005 | 94.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/06/2005 | 442.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/06/2005 | 452.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/06/2005 | 100.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/06/2005 | 2860.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/06/2005 | 3094.48 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/06/2005 | 280.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO TRATOR 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/06/2005 | 293.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/06/2005 | 630.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTOS DIVERSOS PRESTADOS NA RETROESVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/06/2005 | 800.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTO E ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DO MERCADO PUBLICO E PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/06/2005 | 54.32 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO MES DEMAIO/2005 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/06/2005 | 3261.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS LOCADOS REL. AOS MESES E ABRIL E MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/06/2005 | 47.00 | 70180369000109 | NIMPLEMAGRO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/06/2005 | 352.50 | 02612049000120 | MARILENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO E RECUPERACAO DE GALERIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/06/2005 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/06/2005 | 80.00 | 00004329547406 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DA FACE, CO. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/06/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/06/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/06/2005 | 7295.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/06/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE junho/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/06/2005 | 204.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, C/ CARGA HORARIA DE 150 H/A, DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/06/2005 | 280.00 | 00004277728421 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUINDO DURANTE 28 DIAS DO MES DE JUNHO/05 A PROFESSORA LUCIENE DE HOLANDA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/06/2005 | 210.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO DURANTE 21 DIAS DO MES DE JUNHO/05 A PROFESSORA MARIA LUCAS DOS SANTOS EM LICENCA GESTACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/06/2005 | 136.25 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/06/2005 | 173.64 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/06/2005 | 45.00 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA A PROFESSORA EVERIDIANA ROSSI DE FARIAS L. ALBUQUERQUE NO G.E.M. DULCINETE N.DE MEDEIROS DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/06/2005 | 40.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO G.E.M. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/06/2005 | 150.00 | 00004018676417 | NAARA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDENIZA F. DE ARAUJO, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 20/05 A 03/06/05, NO G.E.M. ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/06/2005 | 150.00 | 00005530191479 | NIVIA FERREIRA BARROS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA SOLANGE DA SILVA BARROS LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 18/05/08, NO G.E.M. SERGIO MONTEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/06/2005 | 300.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NO G.E.M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/06/2005 | 560.00 | 00002870426429 | IVANICE DA CONCEICAO VICTOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA KARINE DE S. MARTINS LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/05 A 30/06/2005 NO G.E.M. SEVERINO DA SILVA MADRUGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/06/2005 | 150.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA NETANIA A. MARINHO, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 16 A 30/05/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/06/2005 | 44.90 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE COM CARGA HORARIA DE 33HORAS/AULA, NO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/06/2005 | 480.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANAITLA DE CARVALHO RODRIGUES, EM LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/06/2005 | 300.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COMO PROFESSORA NO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/06/2005 | 300.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/06/2005 | 200.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/06/2005 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES JUNHO/05 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/06/2005 | 538.80 | 00004382636426 | VALDIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LIMA, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 22/04 A 21/06/2005, NO G.E.M. DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/06/2005 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/06/2005 | 370.00 | 00007071902402 | EDJANE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA MARIA MOTA DA SILVA, DE LINCENCA GESTACAO, REL.AO PERIODO DE 23/05 A 30/06/05, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/06/2005 | 164.54 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, SENDO 4:OO HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/06/2005 | 188.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE 14 DIAS A PROFESSOA LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA E 18 DIAS DO MES DE JUNHO/05, A PROF. VANIA CRISTINA V. PEREIRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/06/2005 | 428.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/06/2005 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/06/2005 | 300.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/06/2005 | 510.00 | 00066804000404 | MARLUCE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SUZANA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE LINCENCA-PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 30/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/06/2005 | 161.52 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE REF.A 06 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE JUNHO/2005 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/06/2005 | 354.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/06/2005 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES DA SILVA MENEZES DURANTE O MES DE JUHNO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/06/2005 | 325.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO O AUXILIAR ADMINISTRATIVO JOSE MARIA DE OLIVEIRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/06/2005 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/06/2005 | 300.00 | 00004802651430 | MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/06/2005 | 300.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/06/2005 | 607.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/06/2005 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/06/2005 | 400.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2005, COMO ENFERMEIRA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/06/2005 | 34.50 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - PAB, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/06/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/06/2005 | 60.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - PAB, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/06/2005 | 30.00 | 00020348100400 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE MAIO/2005,NA QUALIDADE DE MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/06/2005 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE MAIO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/06/2005 | 765.00 | 00004628011443 | JACINTA DE FATIMA SANTOS DE MEDEIROS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF DE ITABATINGA, EM SUBSTITUICAO A JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO GOZO DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 16 A 15/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/06/2005 | 285.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM IRONEIDE NUNES DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS,NO PSF DA MANGUEIRA DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/06/2005 | 300.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE JANGADA E CORVOADA DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/06/2005 | 280.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 01(UMA) BICICLETASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AQUISICAO DE UMA BICICLETA, DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/06/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/06/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/06/2005 | 27480.50 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/06/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/06/2005 | 5811.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/06/2005 | 19520.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/06/2005 | 66938.85 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/06/2005 | 880.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/06/2005 | 23918.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/06/2005 | 124708.41 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/06/2005 | 897.79 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/06/2005 | 227.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/06/2005 | 30.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/06/2005 | 30.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/06/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/06/2005 | 320.00 | 00007205800480 | AURICEIA MOREIRA RUFINO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AGENTE COMUNITARIA DO PSF DE JANGADA AMONICA M. RUFINO DA SILVA EM LICENCA GESTACAO, DURENTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/06/2005 | 860.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS EUDA MARIA DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/06/2005 | 300.00 | 08361610000122 | SOCIEDADE ODONTOLOGICA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM STANDE PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO APRESENTAR TRABALHOS DURANTE O XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA, QUE TERA INICIO NO DIA 30/06/05, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/06/2005 | 2200.00 | 00067586104468 | JEFFERSON SALES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA (SIG), RELATIVA AO PERIODO DE 15/07 A 15/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/06/2005 | 1930.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO/OUTROS | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 21/05 A 20/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/06/2005 | 3083.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/06/2005 | 540.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2004, NO CARGO CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE E AVALIACAO,LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/06/2005 | 40.00 | 00056972008468 | MARIA ANICITA CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/06/2005 | 40.00 | 00066544963453 | ROSILENE LETICIA RAMALHO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/06/2005 | 40.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/06/2005 | 40.00 | 00031279961449 | HERIBERTO PAIVA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/06/2005 | 40.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/06/2005 | 50.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 09,10 E 11/06/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/06/2005 | 36283.14 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/06/2005 | 217.56 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/06/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/06/2005 | 565.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/06/2005 | 1162.50 | 00002451158468 | GILVAN JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2004 NA QUALIDADE DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/06/2005 | 260.00 | 00002068788420 | GENIVAN PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2004 NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/06/2005 | 14512.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/06/2005 | 44.97 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/06/2005 | 600.00 | 00004144131483 | JOSE MAVIAEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, SUBSTITUINDO O ASSESSOR TECNICO CREVIO ADELINO DA ROCHA, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/06/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/06/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/06/2005 | 186.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/06/2005 | 60.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/06/2005 | 14365.31 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/06/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/06/2005 | 183458.56 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/06/2005 | 1200.43 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/06/2005 | 85.68 | 00086923587468 | MANOEL ANGELO BARBOSA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR ALYSSON COSTA FEIJO, NO COLEGIO M. WALDECYR, NO PERIODO DE 18 A 31/05/2005, NUM TOTAL DE 63 H/A, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/06/2005 | 300.00 | 00006692113466 | CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS, LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 27/05 A 25/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/06/2005 | 150.00 | 00004423764482 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VANIA CRISTINA P. DE ARAUJO, LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 A 21/06/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/06/2005 | 300.00 | 00004732033407 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 12/05 A 10/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/06/2005 | 190.00 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR SINVAL CORREA DE ARAUJO, LICENCIADO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/05 A 23/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/06/2005 | 2329.13 | 03916026000172 | CI ELETRONICA COM. VAREJISTA E ATAC. LTDA. | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 MESA,3 MICROFONES, 1 PEDESTAL, 1 SUPOTE P/ MICROFONE, 1 AMPLIFICADOR, 1 DVD E 1 RACK DESTINADOS AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/06/2005 | 1369.60 | 03916026000172 | CI ELETRONICA COM. VAREJISTA E ATAC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE SOM DO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/06/2005 | 600.00 | 00004334561403 | MARILENE LUIZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA SALVINA DE PONTES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/05, NO G.E.M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/06/2005 | 300.56 | 00082945233487 | MARIA MARTA RAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, NO PERIODO DE 05/05 A 18/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/06/2005 | 650.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS(PEJA) DURANTE 15 DIAS O MES DE MARCO E OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/06/2005 | 87932.62 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/06/2005 | 1693.90 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/06/2005 | 600.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO ESTADIO RONALDAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/06/2005 | 1920.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/06/2005 | 8310.37 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/06/2005 | 100.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/06/2005 | 150.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/06/2005 | 200.00 | 00096030640410 | MARIA ELISANGELA GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/06/2005 | 45.76 | 00053919076400 | MARINES MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/06/2005 | 48.29 | 00089041771468 | MARIA JOSE GOMES MAXIMIANO | Pag.ref.a ajuda financeira p/pagamento de contas de energia eletrica, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/06/2005 | 70.00 | 00002262853401 | MARIA JOSE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/06/2005 | 50.00 | 00004093013454 | IVANE DE LIMA FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/06/2005 | 100.00 | 00032536070468 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/06/2005 | 100.00 | 00000790662400 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/06/2005 | 100.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ELISABETE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/06/2005 | 100.00 | 00002520619422 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA DP/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/06/2005 | 65.10 | 00097558656400 | MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/06/2005 | 100.00 | 00004423225425 | ADRIANA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de um colchao de casal, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/06/2005 | 1600.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2004, NO CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/06/2005 | 60.00 | 00006654248414 | FABIANA DE PONTES MACIEL | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de tres sacos de cimento, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/06/2005 | 50.00 | 00075617790463 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/06/2005 | 60.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/06/2005 | 100.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/06/2005 | 100.00 | 00006990906448 | MARLENE VICENCIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/06/2005 | 100.00 | 00003773548486 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ DESEPESAS COM EXMAES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/06/2005 | 100.00 | 00006632069444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/06/2005 | 100.00 | 00006632070450 | EDVALDO SEBASTIAO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/06/2005 | 100.00 | 00006632072402 | JANIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/06/2005 | 100.00 | 00005677860484 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/06/2005 | 100.00 | 00006632071422 | FLAVIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/06/2005 | 20.00 | 00034158650453 | JOSE SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/06/2005 | 100.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GEILSON FERNANDO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/06/2005 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/06/2005 | 86717.82 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/06/2005 | 1546.21 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/06/2005 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL COM TROCA DE PECAS DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/06/2005 | 2769.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/06/2005 | 1602.00 | 00098149318453 | CARLOS EDUARDO FALCAO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2004 NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA, LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/06/2005 | 315.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2004 NA QUALIDADE CHEFE DIVISAO MANUTENCAO, LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/06/2005 | 3984.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/06/2005 | 632.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA DESTINADA AS BARRACAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO/05 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/06/2005 | 510.50 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO/05 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/06/2005 | 7.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/06/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/06/2005 | 33.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/06/2005 | 257.50 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/06/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/06/2005 | 4.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 22/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/06/2005 | 2122.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/06/2005 | 7492.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/06/2005 | 3445.48 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/06/2005 | 100.00 | 00004477920407 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIAN QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM AO RECIFE-PE NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-2260, A SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/06/2005 | 572.89 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/06/2005 | 60.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO VEICULO PARTICULAR PL. KFL-3710, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/06/2005 | 77.55 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/06/2005 | 1047.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/06/2005 | 75.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/06/2005 | 96.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/06/2005 | 224.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/06/2005 | 880.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNC-4251 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/06/2005 | 1553.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ADX-5897 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/06/2005 | 38.40 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE/PE A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/06/2005 | 200.00 | 00006407543410 | ELISEU MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/06/2005 | 250.00 | 00060101172400 | CLEONICE PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AO 1/3 DE FERIAS, NA QUALIDADDE DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/06/2005 | 150.00 | 00005926091462 | ADRIANO CAVALCANTE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PREESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DO 8º FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO/2005, NA KOMBI PL.KGX-3736, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/06/2005 | 95.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDEECYR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/06/2005 | 28230.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/06/2005 | 600.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS(PEJA) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/06/2005 | 720.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/06/2005 | 331.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.MNJ-4085, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/06/2005 | 3840.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS PL. MNJ-4243 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/06/2005 | 7450.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/06/2005 | 757.00 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/06/2005 | 1800.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DOTRIO ESTRELA DO NORDESTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, RIACHO DO SALTO E AURORA NOS DIAS 18/06, 25/06 E 02/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE E ENGENHO NOVO NOS DIAS 23/06 E 25/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/06/2005 | 1100.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO CANTOR TONI SALES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL NAS LOCALIDADES DE AURORA E RIACHO DO SALTO NOS DIAS 18/06 E 02/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/06/2005 | 2200.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO , DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/06/2005 | 3185.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DOS JOVENS ADULTOS(PEJA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/06/2005 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/06/2005 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/06/2005 | 500.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA AMBULANCIA MNJ-4043 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/06/2005 | 140.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/06/2005 | 1733.35 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/06/2005 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE CABANA P/ PEDRAS DE FOGO, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/06/2005 | 311.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4364-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/06/2005 | 2521.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/06/2005 | 3180.56 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO MANOEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/06/2005 | 50.00 | 00038843510444 | SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/06/2005 | 50.00 | 00042022215400 | JOSE CONRADO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/06/2005 | 20.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 07//, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/06/2005 | 80.00 | 00004743104424 | CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/06/2005 | 50.00 | 00002475530421 | EVERALDO VIEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/06/2005 | 80.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM CARTEIRA DE HABILITACAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/06/2005 | 100.00 | 00004954175488 | MARCIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/06/2005 | 150.00 | 00004928745493 | MARIA ALAIDE DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/06/2005 | 150.00 | 00036881732449 | ELTON RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/06/2005 | 35.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/06/2005 | 150.00 | 00048857670406 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/06/2005 | 630.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/06/2005 | 48.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/06/2005 | 166.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/06/2005 | 2807.07 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/06/2005 | 3837.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/06/2005 | 4689.98 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/06/2005 | 26.25 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEAV, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/06/2005 | 250.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/06/2005 | 200.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/06/2005 | 250.00 | 00076602117491 | SEVERINO BERNARDO DE SOUZA NETO | Pagamento referente a uma ajuda financeira p/custear despesas com passagem para Sao Paulo, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/06/2005 | 200.00 | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/06/2005 | 200.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA NO I ARRAIAL DO PETI, REALIZADO NO DIA 17/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/06/2005 | 50.00 | 00079000690463 | IRIS IRENE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/06/2005 | 148.00 | 00086923676487 | JOAO MANOEL ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO CARRO DE MAO E CARRINHOS DE LIXO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/06/2005 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/06/2005 | 90.00 | 00059131241468 | LINDOMAR PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/06/2005 | 1604.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/06/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/06/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/06/2005 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SALVINO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/06/2005 | 20.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/06/2005 | 265.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CLOVIS LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/06/2005 | 34.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/06/2005 | 90.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/06/2005 | 5200.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/06/2005 | 23.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MAQUINA DE COSTURA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/06/2005 | 581.40 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/06/2005 | 1983.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/06/2005 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/06/2005 | 4950.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/06/2005 | 5250.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/06/2005 | 5850.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. DE (TRINTA E NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, E ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NOS ONIBUS PARTICULARES PL. KIF-3870-PE E KID-9012-PE, NO PERIODO DE 01 A 28/06/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/06/2005 | 2310.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PL.MNJ-4196, MNJ-4085, ADX-5897, AFK-4087, MNC-4251, BESTA MNJ-4264-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/06/2005 | 160.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA SOLDA DO ESCAPAMENTO, ASSOALHO E PARALAMA DO GOL PL. MNJ-4394-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/06/2005 | 260.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PL. MNJ-4243-PB, MNJ-4196-PB, ADX-5897-PB, AFK-4087-PB, MNC-4251-PB, BESTA MNJ-4087-PB E KOMBI MNJ-4254-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/06/2005 | 300.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESAMASSO NO PARACHOQUE TRASEIRO, SOLDA COM REFORCO NO CHASSI E CANTORNEIRA INFERIOR DA CARROCERIA DO ONIBUS PL. AFK-4087-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/06/2005 | 190.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA BESTA MNJ-4087-PB, TOPICK MNJ-4264-PB, ONIBUS MNJ-4196-PB E ADX-5897-PB, GOL MMP-5972-PB E MNJ-4394-PB E KOMBI MNJ-4354-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/06/2005 | 3300.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2005, E 06(SEIS) VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. AFK-4087-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/06/2005 | 1080.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599-PB, NO PERIODO DE 01 A 28/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/06/2005 | 4800.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 32(TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/05, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/06/2005 | 2700.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 27/05/2005, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/06/2005 | 2400.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2005 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, NO PERIODO DE 07 A 29/06/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/06/2005 | 4650.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/06/2005 | 4800.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 28/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/06/2005 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/06/2005 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/06/2005 | 5259.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/06/2005 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/06/2005 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/06/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/06/2005 | 140.00 | 00016869680515 | GILENO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 QUADROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/06/2005 | 5.25 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/06/2005 | 5.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/06/2005 | 50.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 14 E 15/06/2005, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/06/2005 | 0.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 22/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/06/2005 | 703.44 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/06/2005 | 100.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/06/2005 | 43.98 | 00025689827487 | JOSE ANTONIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/06/2005 | 70.00 | 00004317466481 | JOSEFA MARLENE F. DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA JUAZEIRO/CE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/06/2005 | 33.11 | 00071218440449 | DELMIRA PEREIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/06/2005 | 40.00 | 00043978363453 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/06/2005 | 50.00 | 00011022329472 | JOSENILDO CARLOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/06/2005 | 34.36 | 00000000000000 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/06/2005 | 35.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/06/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/06/2005 | 9.90 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/06/2005 | 648.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/06/2005 | 145.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL. MNJ-4194-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/06/2005 | 15.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TIMBAUBA, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/06/2005 | 25.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA S-10 PL. MNJ-4194-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/06/2005 | 855.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/06/2005 | 282.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE DOS PSF DE CORVOADA, BAIRROS SANTO ANTONIO, CENTRO, MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/06/2005 | 40.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 29, 30/06/2005 E 01 E 02/07/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/06/2005 | 196.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ-4043-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/06/2005 | 423.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE junho/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/06/2005 | 100.00 | 00003605345468 | JOAO PESSOA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM P/ O RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTE P/ O HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, TENDO EM VISTA O COMPROVADO ESTADO DE EMERGENCIA, NO AUTO PARTICULAR PL. MMU-3045-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/06/2005 | 600.00 | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO & MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS C/ IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/06/2005 | 35.00 | 00003647210498 | MARIA DA PENHA BENTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/06/2005 | 42.00 | 00002141738440 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/06/2005 | 50.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/06/2005 | 30.00 | 00052666786404 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/06/2005 | 100.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/06/2005 | 994.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/06/2005 | 446.88 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E 72 HORAS EXTRAS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/06/2005 | 350.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/06/2005 | 200.00 | 00048259349434 | ANGELITA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/06/2005 | 442.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/06/2005 | 80.00 | 00002144723451 | SANDRA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/06/2005 | 132.60 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/06/2005 | 900.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/06/2005 | 100.00 | 00085477508787 | GENARO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/06/2005 | 35.00 | 00082956723472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/06/2005 | 80.00 | 00003525938497 | JOSE SEVERINO JACINTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/06/2005 | 30.00 | 00016567366400 | SEVERINO ATANAZIO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/06/2005 | 50.00 | 00040805212434 | JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/06/2005 | 35.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/06/2005 | 100.00 | 00059118962491 | CLAUDIO ROBERTO BORGES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/06/2005 | 300.00 | 00044309228453 | LIZETE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/06/2005 | 2186.65 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/06/2005 | 3960.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, REL. AO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/06/2005 | 170.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS VEICULOS GOL PL. MMP-5972-PB E MNJ-4394-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/06/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/06/2005 | 100.00 | 00004477920407 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIAN QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM AO RECIFE-PE NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-2260, A SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/06/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 30/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/06/2005 | 36.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/06/2005 | 3.45 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis ,Veiculos e equipamentos do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/06/2005 | 799.00 | 01027098000133 | CULTURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LIVROS | AQUISICAO DE 01 BIBLIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BIBLIA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/06/2005 | 520.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Ampliação e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/06/2005 | 13260.91 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTAS NA AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE JANGADA E CORVOADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00562005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/06/2005 | 4577.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/06/2005 | 1215.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/06/2005 | 50.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/06/2005 | 80.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2005 | 12.00 | 00000000000000 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ 2a. VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2005 | 30.00 | 00004158104424 | WALDIR DE SOUZA CHAVES | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/05/2004 A 22/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2005 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 20, 21 E 27/06/2005, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2005 | 731.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2005 | 2582.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2005 | 14.30 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/07/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JULHO/05 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/07/2005 | 1036.98 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE JULHO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/07/2005 | 4493.30 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/07/2005 | 700.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/07/2005 | 45.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO CPD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/07/2005 | 137.37 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA HOSPEDADO O PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/07/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/07/2005 | 763.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/07/2005 | 225.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/07/2005 | 250.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/07/2005 | 87.66 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/07/2005 | 25.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DA LICITACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/07/2005 | 339.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/07/2005 | 300.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO - OGU E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/07/2005 | 200.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA. | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA S-10 PL.MNJ-4194-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/07/2005 | 100.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/07/2005 | 98.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG MELO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS N CONFECCAO DE UMA MOLDURA P/ QUADRO COM VIDRO DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/07/2005 | 280.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A S-10 PL.MNJ-4194-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/07/2005 | 1950.00 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 13(TREZE) DIARIAS COM DESTINO AO RIO GRANDE DO SUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, NO PERIODO DE 06 A 18/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/07/2005 | 67.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABEINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE junho/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/07/2005 | 463.94 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/07/2005 | 31.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/07/2005 | 642.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. AFK-4087-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/07/2005 | 520.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS AOS COLEGIOS MUNICIPAIS WALDECYR CAVALCANTI E EDGAR GUEDES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00035003111487 | JOSE EDUARDO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO PARA DIVULGACAO DO FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/07/2005 | 314.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PADRAO DE FUTEBOL DOADO AO TIME DA COMUNIDADE DE CORVOADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/07/2005 | 45.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PORTAS E TROCA DE 03 FECHADURAS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR C. DE ARAUJO PEREIRA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/07/2005 | 95.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 BARRACA, DESTINADA AO FORRO RURAL/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/07/2005 | 5177.61 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/07/2005 | 460.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACIRA E SOUZA , CONF. DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/07/2005 | 1115.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/07/2005 | 260.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A BESTA PL. MNJ-4264 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/07/2005 | 692.10 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/07/2005 | 373.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/07/2005 | 5222.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/07/2005 | 1380.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/07/2005 | 329.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTOU DURANTE A NOITE MARIANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/07/2005 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/07/2005 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE MAIO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/07/2005 | 1395.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 310KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/07/2005 | 442.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A UNIDADE MOVEL PL.MNJ-8900, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/07/2005 | 140.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA MANGUEIRA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/07/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/07/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/07/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/07/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/07/2005 | 1535.91 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/07/2005 | 3488.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/07/2005 | 40.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINADORES DO PSF DA CONCORDIA P/A LOCALIDADE DE AURORA E SANTA EMILIA NO DIA 03/06/2005 NO GOL PL. KLY-5309/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/07/2005 | 75.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/07/2005 | 115.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MATUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/07/2005 | 63.65 | 00073931098400 | MARIA LUCINDA PIRES MARTINS | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE CH.DIV.ADM FINANCEIRA DO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/07/2005 | 50.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/07/2005 | 70.00 | 00069759812487 | SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/07/2005 | 724.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA MNJ-4364-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/07/2005 | 356.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MMO-1571, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/07/2005 | 135.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MMZ-6941, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/07/2005 | 169.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/07/2005 | 26.91 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/07/2005 | 54.39 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA E AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E CASARAO REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/07/2005 | 2349.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/07/2005 | 2832.13 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/07/2005 | 1516.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/07/2005 | 469.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 15 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/07/2005 | 1425.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/07/2005 | 506.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/07/2005 | 2330.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento rel.aos servicos prestados no conserto de equipamentos das unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/07/2005 | 160.00 | 00001282558463 | CLENILDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/07/2005 | 300.00 | 00021839298472 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/07/2005 | 50.00 | 00001331791413 | MARIA JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/07/2005 | 350.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM INTERVENCAO CIRURGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/07/2005 | 69.62 | 00004733262485 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/07/2005 | 80.00 | 00006252256439 | VERONILDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/07/2005 | 100.00 | 00076602699415 | IVONETE DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/07/2005 | 200.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/07/2005 | 50.00 | 00007099058401 | VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/07/2005 | 50.00 | 00058048090406 | CARMELITA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ZINEIDE SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/07/2005 | 200.00 | 00030195497449 | LAURINETE DO NASCIMENTO SILVA[ | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/07/2005 | 300.00 | 00004599301418 | MARIA DA CONCEICAO FLORENCIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/07/2005 | 75.00 | 00045003009453 | JOSE MANOEL DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/07/2005 | 100.00 | 00004242072490 | MARIA DAS GRACAS PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/07/2005 | 240.00 | 00026747855434 | SANDOVAL JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/07/2005 | 200.00 | 00044947429453 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/07/2005 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/07/2005 | 100.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SERGIANA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/07/2005 | 50.00 | 00061233498487 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/07/2005 | 98.00 | 00002070621456 | ANA LUCIA SANTOS TOMAZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/07/2005 | 130.00 | 00024342688468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/07/2005 | 50.00 | 00004347176490 | OZIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/07/2005 | 80.00 | 00004856529439 | SEVERINA IVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/07/2005 | 45.00 | 00043187889468 | JOSE BENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/07/2005 | 90.00 | 00072779918420 | NAIDE PRESCILA FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/07/2005 | 100.00 | 00073746193753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/07/2005 | 60.00 | 00004221651407 | JOAO MANUEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/07/2005 | 100.00 | 00030195721420 | ROSIMERE CELESTINO DE PONTES | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/07/2005 | 200.00 | 00032135025453 | JOÃO PAULINO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/07/2005 | 40.00 | 00082413738487 | MARIA OSITA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/07/2005 | 50.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/07/2005 | 100.00 | 00004322676464 | LUCILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/07/2005 | 80.00 | 00017427738420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/07/2005 | 60.00 | 00053919076400 | MARINES MARIA DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONATS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/07/2005 | 62.33 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/07/2005 | 118.84 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | DANIELA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/07/2005 | 150.00 | 00082272506453 | EDILSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/07/2005 | 150.00 | 00051884747434 | MARIA DA PENHA MENEZES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/07/2005 | 135.72 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/07/2005 | 60.05 | 00025689827487 | JOSE ANTONIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/07/2005 | 350.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E OBITO, CERTIFICACAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E RECONHECIMENTO DE PATERINIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/07/2005 | 200.00 | 00003038441406 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/07/2005 | 200.00 | 00097760463472 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/07/2005 | 25.00 | 00005772999486 | LINDALVA ROSENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/07/2005 | 80.00 | 00023655941404 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/07/2005 | 155.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/07/2005 | 30.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/07/2005 | 100.00 | 00007184365470 | CINARA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/07/2005 | 200.00 | 00004893735268 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/07/2005 | 360.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 2 1/2(DUAS E MEIA) CARRADAS DE AREIA E 1 1/2 (UMA E MEIA) DE BARRO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/07/2005 | 750.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/07/2005 | 80.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/07/2005 | 134.01 | 00002808792450 | MARIA DO CARMO DA S. VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/07/2005 | 50.00 | 00083156720453 | LENILDO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM P/ SAO LUIZ/MA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Extensão e Cooperativismo Rural | Prosseguimento a Constr. Centro Int.de Apoio a Agric. familiar c vivei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/07/2005 | 2824.47 | 04324512000164 | CONSTRUCAO SOLLO LTDA. | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 157161-54/03. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Extensão e Cooperativismo Rural | Prosseguimento a Constr. Centro Int.de Apoio a Agric. familiar c vivei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/07/2005 | 12025.50 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO NDE UM VIVEIRO DE MUDAS NO P.A. DE NOVA AURORA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No. 157161-54/03. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Extensão e Cooperativismo Rural | Prosseguimento a Constr. Centro Int.de Apoio a Agric. familiar c vivei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/07/2005 | 3000.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | CONSTR.DE CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIARIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DO PRONAF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/07/2005 | 145.20 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/07/2005 | 76.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05/07/2005, P/ PARTICIPAR DO CURSO PARA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS AO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/07/2005 | 92.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL. MMS-2373-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/07/2005 | 800.00 | 00002324003422 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AMPREITADO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NARECUPERACAO DAS PRACAS DA CONCEICAO, RONALDO RIBEIRO DA COSTA E DOM VITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/07/2005 | 845.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 13(TREZE) DIARIAS COM DESTINO AO RIO GRANDE DO SUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE ENGENHEIRA CIVIL, NO PERIODO DE 06 A 18/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/07/2005 | 210.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, CACAMBAS PL. KLN-8424-PB, MMS-2692-PB E MMS-2773-PB, TRATORES FORD 5610 E VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/07/2005 | 110.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA MMS-2773-PB E MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/07/2005 | 90.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA MMS-2773, E TRATOR ford 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/07/2005 | 20.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE DESONVOLVIMANTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/07/2005 | 1037.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61m DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/07/2005 | 1020.00 | 00007099201484 | GENILSON ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60m DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/07/2005 | 280.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS, DESTINADOA A PONTE DE cABANA BR-101, NO CAMINHAO PARTICULAR PL. KGG-3139-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/07/2005 | 55.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E DIVISORIAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/07/2005 | 262.50 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 70M DE CALCAMENTO DA BR-101, NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/07/2005 | 420.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO AA PRACAS RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRACA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/07/2005 | 140.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A DRENAGEM DO LOT. PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/07/2005 | 1805.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/07/2005 | 1800.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/07/2005 | 293.50 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS 1º DE MAIO, AV. SEVERINO BORGES E ALFREDO C. ALBUQUERQUE, ESCAVACAO DE VALA MANUAL E CONSERTO DO CALCAMENTO DA PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/07/2005 | 2240.00 | 04439442000190 | SUZINETE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/07/2005 | 258.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOSIACOES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO COM MEMBROS DA EMATER-PB E DIRETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/07/2005 | 2250.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | AQUIS.DE CARROCAS P/ COLETA DE LIXOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 CARROCAS P/ COLETA DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/07/2005 | 44.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/07/2005 | 150.00 | 00085467120425 | JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM P/ O RIO GRANDE DO NORTE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/07/2005 | 163.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/07/2005 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/07/2005 | 209.70 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | Pagamento ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | IRENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/07/2005 | 457.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/07/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/07/2005 | 300.00 | 00005117379470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/07/2005 | 120.00 | 00030840830106 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/07/2005 | 68.46 | 00073353523472 | RIZONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/07/2005 | 80.00 | 00087267683487 | SEVERINA GOMES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/07/2005 | 458.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/07/2005 | 273.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DOS MOVEIS DAS UNIDADES DO PSF DOS BAIRROS PLANALTO, MANGUEIRA, SANTO ANTONIO, CONCORDIA E CENTRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/07/2005 | 1115.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DOS MOVEIS DAS UNIDADES DO PSF DOS BAIRROS PLANALTO, MANGUEIRA, SANTO ANTONIO, CONCORDIA E CENTRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/07/2005 | 90.00 | 01194799000167 | PREVINCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/07/2005 | 476.50 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/07/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/07/2005 | 8169.98 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/07/2005 | 6692.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/07/2005 | 4120.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/07/2005 | 1550.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/07/2005 | 1760.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/07/2005 | 800.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ACAO EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/07/2005 | 2118.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/07/2005 | 2568.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/07/2005 | 8005.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/07/2005 | 6691.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/07/2005 | 1408.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/07/2005 | 5794.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/07/2005 | 764.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL. MMP-5962-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/07/2005 | 778.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNC-4251-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/07/2005 | 15458.90 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/07/2005 | 11857.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/07/2005 | 227.55 | 00000000000000 | INSS- INSTIT. NACIONAL SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REL. A RECLAMACAO TRABALHISTA PROC. 05.0020/92, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/07/2005 | 5.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/07/2005 | 13.00 | 00070945918453 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESE DA SEC. DE SAUDE, NO DIA 05/07/05, NA QUALIDADE DE CHEFE DIV.PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/07/2005 | 2692.66 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/07/2005 | 40.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/07/2005 | 100.00 | 00019326025420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/07/2005 | 75.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DE SOUZA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/07/2005 | 30.00 | 00001069475408 | JULIENE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/07/2005 | 40.00 | 00004267654433 | IRANETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/07/2005 | 80.00 | 00005121953402 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/07/2005 | 50.00 | 00004682261410 | JULIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/07/2005 | 30.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/07/2005 | 33.00 | 00033365164472 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/07/2005 | 40.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/07/2005 | 29.00 | 00007227658430 | SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMETO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/07/2005 | 255.20 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA DA BIBLIA NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/07/2005 | 594.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCMENTO DAS RUAS 1o DE MAIO, JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, SANTO ANTONIO, SAO PAULO, JOSE JOAQUIM, ENTRADA DO MUNICIPIO (TREVO DA BR 101) E RUA DA AREIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/07/2005 | 3975.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/07/2005 | 830.80 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/07/2005 | 3138.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/07/2005 | 405.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/07/2005 | 330.00 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/07/2005 | 23.76 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/07/2005 | 400.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/07/2005 | 5.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/07/2005 | 193.30 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/07/2005 | 391.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/07/2005 | 862.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/07/2005 | 1450.75 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS M. JACIRA CESAR, EPITACIO PESSOA, MARIA DA CONCEICAO, ESCOLA DE ITABATINGA, ESCOLA DE CAMPO VERDE E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/07/2005 | 6242.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/07/2005 | 1007.50 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/07/2005 | 200.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | AQUIS.DE 01(UMA) BOMBA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER 800 DESTINADA ESCOLA M. SEVERINO DA SILVA MADRUGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/07/2005 | 41.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/07/2005 | 1231.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00592005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/07/2005 | 150.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/07/2005 | 550.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/07/2005 | 70.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DOS VASOS E PIAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/07/2005 | 700.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM RAQUE, QUATRO CAIXAS DE SOM E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/07/2005 | 2500.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FERIAS REMUNERADAS REF.AO PERIODO DE 02/01/03 A 02/01/04, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/07/2005 | 630.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/07/2005 | 21.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AMOLANDO 21(VINTE E UMA) TESOURAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/07/2005 | 690.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DA CACAMBA PL. MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/07/2005 | 490.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE SEIS CARRADAS DE DETRITOS DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/07/2005 | 105.00 | 00021838739491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMETO DE QUATRO VIAGENS DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, NO AUTO PARTICULAR PL. MNI-1270-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/07/2005 | 100.00 | 01704017000192 | IBAPE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA INSCRICAO DO ENGENHEIRO CIVIL DESTA MUNICIPALIDADE, NO CURSO DE AVALIACAO DE IMOVEIS URBANOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/07/2005 | 1700.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/07/2005 | 560.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE OITO FOSSAS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/07/2005 | 200.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DUAS FOSSAS E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTO DO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 07/07/2005 | 100.00 | 00006364776493 | JOSE ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM P/ SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 07/07/2005 | 100.00 | 00006650761427 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/07/2005 | 100.00 | 00006818656447 | HELIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/07/2005 | 100.00 | 00006650771490 | JOSELIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/07/2005 | 50.00 | 00066794048434 | CLAUDETE SILVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CERTIDAO DE DIVORCIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/07/2005 | 70.00 | 00000012639435 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/07/2005 | 15.00 | 00005834438423 | SEVERINA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 07/07/2005 | 50.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 07/07/2005 | 35.00 | 00061198820497 | DOMICIODE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/07/2005 | 50.00 | 00071128034468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/07/2005 | 35.00 | 00004965505433 | JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/07/2005 | 30.00 | 00001355508401 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/07/2005 | 100.00 | 00029994900463 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/07/2005 | 80.00 | 00002245690400 | ELIANE MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/07/2005 | 50.00 | 00074509543468 | SEVERINO DUARTE DA SILVA FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/07/2005 | 15.00 | 00004734349460 | HELENA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/07/2005 | 75.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/07/2005 | 35.00 | 00058048090406 | CARMELITA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2a. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/07/2005 | 60.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/07/2005 | 159.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/07/2005 | 200.00 | 00019599374487 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/07/2005 | 905.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/07/2005 | 1175.24 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Veículos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/07/2005 | 73980.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REP. LTDA. | AQUIS..DE VEICULOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO TIPO VAN/FURGAO, O KM, MARCA PEUGEOT,DENOMINADO UNIDADE MOVEL DE SAUDE, ADAPTADO P/ ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisição de Veículos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/07/2005 | 42980.00 | 05791214000147 | UNISAU COM. E IND. LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONOLOGICOS DESTINADOS A 01(UM) VEICULO TIPO VAN/FURGAO, OKM, MARCA PEUGEOT, ADAPTADO P/ ATENDIMENTO COMO UNIDADE MOVEL ODONOLOGICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/07/2005 | 174.00 | 00028871022491 | ISABEL GUEDES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/07/2005 | 168.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/07/2005 | 100.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSOS CONTRA INFLUENZA EM JUNHO/2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/07/2005 | 100.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSOS CONTRA INFLUENZA EM JUNHO/2005, NA QUALIDADE DE VACINADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/07/2005 | 100.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSOS CONTRA INFLUENZA EM JUNHO/2005, NA QUALIDADE DE VACINADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/07/2005 | 100.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSOS CONTRA INFLUENZA EM JUNHO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/07/2005 | 228.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/07/2005 | 36744.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/07/2005 | 49495.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/07/2005 | 2462.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/07/2005 | 8691.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/07/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/07/2005 | 15.60 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/07/2005 | 9.70 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/07/2005 | 151.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA PARTE DO CIDE, NO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/07/2005 | 96.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A BESTA PL. MNJ-4087-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/07/2005 | 1070.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNJ-4196-PB E MITSUBISH L300 PL.MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/07/2005 | 2253.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS PL.MNC-4251, MNJ-4243 E MNJ-4085, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/07/2005 | 452.50 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DE TABATINGA E ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/07/2005 | 110.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO COLEGIO WALDECIR C.DE ARAUJO PEREIRA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/07/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/07/2005 | 671.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS AMBULANCIAS PL.MMO-1571 E MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/07/2005 | 994.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR FORD 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/07/2005 | 190.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/07/2005 | 367.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PL. MMS-2773, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE DOCUMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/07/2005 | 50.00 | 00085492639404 | CARLOS ANTONIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/07/2005 | 50.00 | 00002340147417 | SEBASTIAO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/07/2005 | 40.00 | 00007231786405 | JOSE ADNOA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/07/2005 | 100.00 | 00004732031463 | NATALICIA MARIA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/07/2005 | 100.00 | 00089087127472 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/07/2005 | 60.00 | 00001889730440 | MARIA SABINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/07/2005 | 12.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DA BICICLETA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CAMA E UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/07/2005 | 100.00 | 00004965513452 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/07/2005 | 70.00 | 00006678605411 | REGINA CREUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/07/2005 | 80.00 | 00004365012444 | JAILSON DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/07/2005 | 399.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/07/2005 | 50.00 | 00059281804700 | AMAURI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/07/2005 | 40.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/07/2005 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/07/2005 | 60.00 | 00060177438487 | VALDETE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/07/2005 | 100.00 | 00002068583453 | HEROTILDES BELARMINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/07/2005 | 110.00 | 00002808792450 | MARIA DO CARMO DA S. VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/07/2005 | 90.00 | 00006852855457 | JOSELIA CASSIMIRO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/07/2005 | 100.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/07/2005 | 20.00 | 00003545542475 | MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/07/2005 | 3520.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, REL. AO MES DE MAIO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/07/2005 | 1870.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPIADORA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/07/2005 | 1166.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/07/2005 | 4602.38 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/07/2005 | 1029.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/07/2005 | 5145.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PLACA MNJ-4354-PB E AOS ONIBUS AFK4087-PB E ADX-5897-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/07/2005 | 6150.36 | 00000000000000 | RUTHE DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 0102/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/07/2005 | 138.09 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE JULHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/07/2005 | 207.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/07/2005 | 250.00 | 00054950244434 | ANANIA LUCENA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO PROCESSO No 057.2004.000076-2, CONF. DECISAO JUDICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/07/2005 | 350.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PLACA MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/07/2005 | 520.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/07/2005 | 760.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM REL. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/07/2005 | 1270.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/07/2005 | 116.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/07/2005 | 388.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/07/2005 | 43.10 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA E JACISA CESAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/07/2005 | 632.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL,REL. AO MES DE JUNHO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/07/2005 | 1899.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/07/2005 | 88.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO ONIBUS PL. AFK-4087-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/07/2005 | 190542.48 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/07/2005 | 1170.45 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/07/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/07/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/07/2005 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES JULHO/05 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/07/2005 | 200.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/07/2005 | 140.00 | 00004277728421 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/05 A PROFESSORA LUCIENE DE HOLANDA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/07/2005 | 140.00 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DULCINETE GUEDES DOS ANJOS, NA GEM JOSE DE ANCHIETA, EM LICENCA PREMIO DRANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/07/2005 | 440.00 | 00002870426429 | IVANICE DA CONCEICAO VICTOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARLENE ANTONIA MOTA DE AQUINO EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO PERIODO DE 17/06 A 31/07/2005 NO G.E.M. SEVERINO DA SILVA MADRUGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/07/2005 | 140.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SANDRIANE MONTEIRO DA SILVA DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/05 EM GOZO LICENCA PREMIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/07/2005 | 140.00 | 00006022527414 | POLIANA BARBOZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JAILDES DOMINGOS PAIVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/07/2005 | 70.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE 07 DIAS DO MES DE JULHO/2005 A PROFESSOA LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/07/2005 | 140.00 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2005 O PROFESSOR JOSE MIGUEL DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/07/2005 | 140.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2005 A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/07/2005 | 140.00 | 00006665407489 | FRANCINEIDE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2005 A PROFESSORA JANAYNA FRANCISCO DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/07/2005 | 140.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MORCILENE ALVES DE LIMA NO G.E.M. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/07/2005 | 182.63 | 00004045541489 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO JUNIOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2005 O PROFESSOR MARCELO HARDMAN DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/07/2005 | 140.00 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR ADMINISTRATIVA MARCIA PESSOA DE LIRA MENDONCA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 18 A 31/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/07/2005 | 480.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANAITLA DE CARVALHO RODRIGUES, EM LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/07/2005 | 204.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, C/ CARGA HORARIA DE 150 H/A, DURANTE O MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/07/2005 | 173.64 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/07/2005 | 150.00 | 00004018676417 | NAARA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDENIZA F. DE ARAUJO, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 06/06 A 20/06/05, NO G.E.M. ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/07/2005 | 45.00 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA A PROFESSORA EVERIDIANA ROSSI DE FARIAS L. ALBUQUERQUE NO G.E.M. DULCINETE N.DE MEDEIROS DURANTE O MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/07/2005 | 300.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/07/2005 | 40.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA NO G.E.M. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/07/2005 | 300.00 | 00007071902402 | EDJANE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA MARIA MOTA DA SILVA, DE LINCENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/07/2005 | 136.25 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/07/2005 | 600.00 | 00007237556479 | DENISE RAIMUNDO DOS ANJOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DANIELE RAIMUNDO DOS ANJOS GONCALVES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/07/2005 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/07/2005 | 300.00 | 00004334561403 | MARILENE LUIZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA SALVINA DE PONTES, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO/05, NO G.E.M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/07/2005 | 164.54 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2005, SENDO 4:OO HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/07/2005 | 7200.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/07/2005 | 1405.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS AFK-4087-PB E MNC-4251-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/07/2005 | 3730.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/07/2005 | 1164.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/07/2005 | 334.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DA MANGUEIRA, PLANALTO E SANTO ANTONIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/07/2005 | 68.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/07/2005 | 4598.00 | 00000000000000 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 13o. SALARIO/2004, DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/07/2005 | 505.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/07/2005 | 200.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA AMBULANCIA MOQ-2474, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/07/2005 | 440.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULANCIA PL.MNJ-4364, MMO-1571, MOQ-2474 E KOMBI PL. MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/07/2005 | 800.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA AMBULANCIA PL.MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/07/2005 | 724.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA MNJ-4043-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/07/2005 | 162.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E CASARAO REL.AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/07/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/07/2005 | 60.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - PAB, REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/07/2005 | 40.00 | 00066804000404 | MARLUCE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - PAB, REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/07/2005 | 300.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE JANGADA E CORVOADA DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/07/2005 | 300.00 | 00007157189402 | MARIA APARECIDA TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA MARIA DA CONCEICAO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/07/2005 | 80.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/07/2005 | 15.50 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AOP MES DE JUNHO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/07/2005 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/07/2005 | 199.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/07/2005 | 30.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/07/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/07/2005 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE JUNHO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/07/2005 | 26439.88 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/07/2005 | 7369.80 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/07/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/07/2005 | 830.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/07/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/07/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/07/2005 | 75183.49 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/07/2005 | 23918.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/07/2005 | 20120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/07/2005 | 250.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL REFERENTE A 12 HORAS NOS DOMINGOS A NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/07/2005 | 207.63 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/07/2005 | 300.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/07/2005 | 300.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO SEVERINA DO MONTE DA SILVA EM GOZO DE FERIAS DURATE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/07/2005 | 394.87 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 PLANTOES DE 12 HORAS NA QUALIDADE DE MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL NOS DIAS 29 DE MAIO E 12 DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/07/2005 | 300.00 | 00003715819405 | MARCELO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO O AGENTE COMUNITARIO ANTONIO MARCOS BRITO DE LIMA EM GOZO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/07/2005 | 325.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO O AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA DO CARMO S.DES. COSTA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/07/2005 | 300.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/07/2005 | 230.70 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE REF.A 06 PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/07/2005 | 300.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA CELINA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/07/2005 | 300.00 | 00066804000404 | MARLUCE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SUZANA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE LINCENCA-PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/07/2005 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/07/2005 | 607.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/07/2005 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES DA SILVA MENEZES DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/07/2005 | 300.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/07/2005 | 300.00 | 00004802651430 | MARIZETE RODRIGUES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/07/2005 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/07/2005 | 2888.83 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/07/2005 | 248.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/07/2005 | 1087.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS LOCADOS REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/07/2005 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL COM TROCA DE PACS DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/07/2005 | 4757.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/07/2005 | 100.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/07/2005 | 35.00 | 00004409873423 | LEDA MARIA SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM 2a. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/07/2005 | 20.00 | 00003618046448 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM RADIOGRAFIA PANORAMICA DOS MAXILARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/07/2005 | 5.56 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/07/2005 | 44.00 | 00024439444415 | CELY MARIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/07/2005 | 26.12 | 00082975523491 | MARIA IMACULADA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/07/2005 | 42.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI REL.AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/07/2005 | 612.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, NUPA, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/07/2005 | 50.00 | 00003887733401 | JANILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MESA DO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/07/2005 | 70.00 | 00004418368442 | FABIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/07/2005 | 76.40 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/07/2005 | 35.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM 2ºVIA DE REGISTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/07/2005 | 35.00 | 00003952047473 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM 2ºVIA DE REGISTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/07/2005 | 90.00 | 00001304132404 | GERCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/07/2005 | 35.00 | 00004018356420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM 2ºVIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/07/2005 | 35.00 | 00004900053490 | MARIA HELENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM 2ºVIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/07/2005 | 109.00 | 00006305647445 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/07/2005 | 33.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/07/2005 | 100.00 | 00092287719415 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/07/2005 | 200.00 | 00003414494400 | ANTONIO MARCOS BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/07/2005 | 50.00 | 00082413703420 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/07/2005 | 200.00 | 00039606570487 | JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/07/2005 | 200.00 | 00082975981449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/07/2005 | 162.00 | 00004469346403 | VERONICA DA SILVA F. ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/07/2005 | 300.00 | 00038141361449 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/07/2005 | 200.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/07/2005 | 45.00 | 00005872492421 | SILVANA BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/07/2005 | 80.00 | 00002023047447 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/07/2005 | 7279.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/07/2005 | 250.00 | 00036880990444 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/07/2005 | 50.00 | 00006678607465 | MARIA DAYSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/07/2005 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/07/2005 | 7295.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/07/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE JULHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/07/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/07/2005 | 100.00 | 00004419550457 | SELMA DA SILVA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/07/2005 | 598.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/07/2005 | 2307.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/07/2005 | 630.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/07/2005 | 3150.02 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/07/2005 | 4575.05 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/07/2005 | 529.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/07/2005 | 150.00 | 00006929297461 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO CURSO DE RECICLAGEM DE PAPEL, MINISTRADO AOS MONITORES DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/07/2005 | 70.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/07/2005 | 150.00 | 00002586273443 | MARIA ANGELA PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM P/A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/07/2005 | 6500.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/07/2005 | 112.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CEAV E DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/07/2005 | 279.20 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/07/2005 | 85211.41 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/07/2005 | 1473.69 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JULHO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/07/2005 | 42.32 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO MES DE JUNHO/2005 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/07/2005 | 150.00 | 00006166513410 | PEDRO EMIDIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE IMVEL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/07/2005 | 513.90 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS 1º DE MAIO E SANTO ANTONIO, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/07/2005 | 350.00 | 00045443297449 | ANTONIO VENTURA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/07/2005 | 100.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM CABO DE ACIONAMENTO DA CACAMBA PL. MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/07/2005 | 56.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS DA MOTO HONDA PL. MNJ-4284-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/07/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/07/2005 | 598.26 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/07/2005 | 1590.00 | 06008005000147 | KIVIA - UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | AQUIS. DE VENTILADORES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 10(DEZ) VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/07/2005 | 1262.00 | 00005097076451 | ISAIAS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOVEIS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/07/2005 | 630.00 | 00036712140404 | JOSE LINS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO/2005 NO PALIO MNS-8710, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/07/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/07/2005 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE JUNHO/2005 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/07/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 21 A 20/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/07/2005 | 165.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SALA DE VACINA REALIZANO DO 12ºNRS EM ITABAIANA NO PERIODO DE 11 A 15/07/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFEMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/07/2005 | 165.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SALA DE VACINA REALIZANO DO 12ºNRS EM ITABAIANA NO PERIODO DE 11 A 15/07/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFEMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/07/2005 | 165.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SALA DE VACINA REALIZANO DO 12ºNRS EM ITABAIANA NO PERIODO DE 11 A 15/07/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFEMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/07/2005 | 430.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG.REF.A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES E EQUIPE MEDICA COM DESTINO A LOCALIDADE DE CABANA, CORVOADA, AURORA E BELA ROSA NOS DIAS 28,29 E 30/06/2005 E EQUIPE DA VIG.SANITARIA PARA COLETA DE AGUA NOS DIAS 15,16 E 17/06/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-3410-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/07/2005 | 900.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 65 VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA BR-230 P/ A UNIDADE DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/07/2005 | 2523.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE REL.AO MES DE ABRIL E DA POLICLINICA REL.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/07/2005 | 133.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL REL. AO MES DE JUNHO/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/07/2005 | 150.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PSF DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/07/2005 | 100.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO , DURANTE O ENCONTRO DE EDUCACAO PERMANENTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 21/06/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/07/2005 | 48.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 07 A 10/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/07/2005 | 5004.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/07/2005 | 355.00 | 00006734242439 | ERICA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PL.MOA-6150, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/07/2005 | 120757.16 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/07/2005 | 916.03 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/07/2005 | 40.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE PARTICIPACAO NO XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2005, EM CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/07/2005 | 40.00 | 00069002681453 | ISABEL CRISTINA GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE PARTICIPACAO NO XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2005, EM CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/07/2005 | 40.00 | 00098989054680 | ITAMI DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE PARTICIPACAO NO XVI ENCONTRO CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2005, EM CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/07/2005 | 38.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE PARTICIPACAO NO PLENARIO ESTADUAL DE CONSELHO DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/07/2005, EM JOAO PESSPA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/07/2005 | 38.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE HIGIENE DENTAL, NO DIA 20/07/05, EM JOAO PESSPA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/07/2005 | 13.00 | 00066544963453 | ROSILENE LETICIA RAMALHO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE HIGIENE DENTAL, NO DIA 20/07/05, EM JOAO PESSPA/PB, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/07/2005 | 540.50 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E TUBERCULOS DESTINADOSS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/07/2005 | 4351.83 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE EMPREITADA, PARA REFORMA DOS SANITARIOS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00582005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/07/2005 | 4250.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE EMPREITADA, PARA AMPLIACAO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA, SALA DE PROFESSORES E DEPOSITO DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00592005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/07/2005 | 86995.69 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40 % FUNDEF, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/07/2005 | 1693.90 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40 % FUNDEF, REL. AO MES DE JULHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/07/2005 | 2744.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/07/2005 | 659.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 87 CARTEIRAS ESCOLARES E 05(CINCO) BIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/07/2005 | 5006.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/07/2005 | 150.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DA PENHA DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 01/08/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/07/2005 | 65.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/07/2005 | 65.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/07/2005 | 65.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/07/2005 | 65.00 | 00007509060494 | JOSIEL SANTOS DE PAIVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/07/2005 | 65.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/07/2005 | 65.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/07/2005 | 65.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/07/2005 | 91.12 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/07/2005 | 14365.31 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/07/2005 | 36283.14 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/07/2005 | 196.29 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/07/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/07/2005 | 14607.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/07/2005 | 44.97 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/07/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TEC. MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CALCULAR, PERTENCENTES A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/07/2005 | 165.20 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM AUTENTICACOES DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/07/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 15/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/07/2005 | 12.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/07/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/07/2005 | 1208.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/07/2005 | 60.00 | 00001889730440 | MARIA SABINO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/07/2005 | 100.00 | 00003792967480 | MARIA EMILIA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/07/2005 | 100.00 | 00016566009434 | MARIA DALVA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/07/2005 | 30.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/07/2005 | 100.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/07/2005 | 75.38 | 00048260118491 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/07/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | PEDRO ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/07/2005 | 4020.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/07/2005 | 73.00 | 00003525938497 | JOSE SEVERINO JACINTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5989-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/07/2005 | 75.00 | 00004501560444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ HOSPITAL, NO AUTO PARTCICULAR PL.MNI-2923-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/07/2005 | 170.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDETE FLORENTINO DA SILVA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 15/07 A 31/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/07/2005 | 8.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/07/2005 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 1a. PARCELA PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE EM PAGINA DUPLA NO JORNAL DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/07/2005 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/07/2005 | 609.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/07/2005 | 5.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/07/2005 | 5.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, REL. AO MES DE OUT/04, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/07/2005 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELELATIVA AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/07/2005 | 30.00 | 00059101164449 | ALDENI NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/07/2005 | 30.00 | 00068656440420 | WILSON MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/07/2005 | 100.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/07/2005 | 80.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DA SILAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/07/2005 | 100.00 | 00021838739491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/07/2005 | 40.00 | 00032749384400 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/07/2005 | 118.60 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/07/2005 | 399.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/07/2005 | 40.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/07/2005 | 60.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/07/2005 | 50.00 | 00061209139472 | RISALVA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/07/2005 | 67.00 | 00050441027415 | JOAO MANOEL DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/07/2005 | 67.00 | 00004732021409 | MARIA JOSE DE SANTANA COMISSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/07/2005 | 50.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/07/2005 | 7820.60 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/07/2005 | 200.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/07/2005 | 93.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA KLN-8424-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/07/2005 | 3052.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/07/2005 | 224.43 | 12029427000282 | MOVESA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/07/2005 | 184.00 | 00049259814472 | EMANUEL OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SELOS DE FREIO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/07/2005 | 26.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO E INSTALACAO DA NOVA VERSAO DO CNES E SIHS, NO DATASUS REGIONAL, NOS DIAS 25 E 26/07/2005, NA QUALIDADE DE CH. DIV. CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/07/2005 | 2886.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/07/2005 | 97.32 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/07/2005 | 329.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS AFK-4087-PB DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/07/2005 | 108.83 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/07/2005 | 65.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/07/2005 | 65.00 | 00005582103414 | JOSE TIAGO ALMEIDA SENA DE ABREU | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/07/2005 | 5546.94 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/07/2005 | 7460.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/07/2005 | 686.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL. MMP-5972-PB E ONIBUS AFK-4087-PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/07/2005 | 456.97 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/07/2005 | 3153.30 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00592005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/07/2005 | 3234.90 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DOS SANITARIOS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00582005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/07/2005 | 645.80 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA, MARIA DA CONCEICAO, DO GUME, SANTA EMILIA, CAMPO VERDE, ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/07/2005 | 1000.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DAS FOSSAS E DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BEZERRA DE MENEZES, JACIRA CESAR, EPITACIO PESSOA E COLEGIO WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/07/2005 | 270.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA SECRETARIA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/07/2005 | 756.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/07/2005 | 691.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/07/2005 | 2438.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/07/2005 | 3453.39 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/07/2005 | 296.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/07/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 29/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/07/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/07/2005 | 7.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/07/2005 | 118.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/07/2005 | 7.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/07/2005 | 0.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 21/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/07/2005 | 40.00 | 00021492964468 | LUIZ JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDEO CASSETE DA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/07/2005 | 75.00 | 00004501560444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ HOSPITAL, NO AUTO PARTCICULAR PL.MNI-2923-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/07/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A MAMANGUAPE/PB NO DIA 22/07/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/07/2005 | 39.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/07/2005 | 50.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/07/2005 | 50.00 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/07/2005 | 80.00 | 00003828914497 | SEVERINO RAMOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/07/2005 | 100.00 | 00006692112494 | LEONALDO LADISLAU DOS SANTOS | PAGAMENTO.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/07/2005 | 23.99 | 00000000000000 | MARIA HELENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/07/2005 | 70.00 | 00010656652888 | JOAO EVANGELISTA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/07/2005 | 40.00 | 00002118389426 | VALMIR DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/07/2005 | 30.00 | 00082211159400 | VAMBERTO MARQUES DE MATOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/07/2005 | 32.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/07/2005 | 304.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/07/2005 | 343.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/07/2005 | 399.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/07/2005 | 104.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/07/2005 | 100.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/07/2005 | 15.00 | 00047524650434 | JOSE ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS TACHOS PERTENCENTES AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/07/2005 | 200.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAPETE P/ A AMBULANCIA PL. KAA-8824-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/07/2005 | 350.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS E TAPETE PARA O SANTANA PL. MNW-6341-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/07/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/07/2005 | 3.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/07/2005 | 212.25 | 24454886000101 | RECICABOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REDE INTERNA DO CPD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/07/2005 | 65.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/07/2005 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE DUAS IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/07/2005 | 1060.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PL.MNJ-4243, MNJ-4285, MNC-4251, AFK-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/07/2005 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/07/2005 | 550.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE OE-3044 E AMBULANCIA MMZ-6941, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/07/2005 | 30.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/07/2005 | 305.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA CACAMBA KLN-8424, TRATOR FORD 6610, PATROL E RETRESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/07/2005 | 307.05 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESENHO DESTINADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/07/2005 | 28.97 | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/07/2005 | 1125.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/07/2005 | 88.40 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/07/2005 | 423.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REL. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/07/2005 | 850.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/07/2005 | 1350.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 18 A 29/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/07/2005 | 3000.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 18 A 29/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/07/2005 | 2850.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 19 A 29/07/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/07/2005 | 2550.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, NO PERIODO DE 19 A 29/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/07/2005 | 3000.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 18 A 29/07/2005 NO TURNO DA MANHA, E TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/07/2005 | 988.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/07/2005 | 3487.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 29/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/07/2005 | 648.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/07/2005 | 60.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/07/2005, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/07/2005 | 360.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/08/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/08/2005 | 6783.61 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/08/2005 | 50.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 20/07/2005, A SERVICO DA JUNTO DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/08/2005 | 18.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/08/2005 | 150.38 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA HOSPEDADO O PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/08/2005 | 40.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE VIDROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/08/2005 | 217.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/08/2005 | 527.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/08/2005 | 255.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/08/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE AGOSTO/05 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/08/2005 | 240.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO VEICULO PARTICULAR PL. KFL-3710, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/08/2005 | 304.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/08/2005 | 199.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/08/2005 | 87.56 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/08/2005 | 40.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02/08/2005, P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO TCE/PB P/ TRATAR DA ELABORACAO DO PPA PARA 2006,2007,2008 E 2009 E A LOA PARA 2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/08/2005 | 71.72 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABEINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/08/2005 | 90.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA CAMINHONETA S-10 PL. MNJ-4194 E SANTANA MMW-6341, PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/08/2005 | 920.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/08/2005 | 229.51 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/08/2005 | 300.00 | 12611448000120 | CORDULA FOTO VIDEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA FOTOGRAFICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/08/2005 | 1950.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/05, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/08/2005 | 540.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599-PB, NO PERIODO DE 18 A 29/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 19 A 29/07/2005, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO/2005 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/08/2005 | 600.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, MATA DE VARA, ITABATINGA, MAMOABA, JATIUCA, CAMPO VERDE E CORVOADA, NO PERIODO DE 21 A 29/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/08/2005 | 900.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 06(SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 18 A 29/07/2005, E 01(UMA) VIAGEM EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. MNJ-4196-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/08/2005 | 100.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA TROCA DO ESCAPAMENTO, FECHADURA DA TAMPA DA MALA E REGULAGEM DAS PORTAS DA TOPICK PL. MNJ-4264-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/08/2005 | 300.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PL.MNJ-4394, GOL MMP-5972 E KOMBI MNJ-4354-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/08/2005 | 90.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SOLDA DAS CANTONEIRAS E REAPERTOS DOS CALCOS DA PARTE INFERIOR DA CARROCERIA DO ONIBUS PL. MNJ+4243-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/08/2005 | 210.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS DOS ONIBUS PL. AFK-4087-PB E MNJ-4243-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/08/2005 | 200.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 TRAVES DA QUADRA DA ESCOLA JACIRA CESAR E CONSERTO E PINTURA DE 02 SUPORTE DE BASQUETE DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO ESCAPAMENTO E ASSOALHO DA KOMBI PL. MNJ-4254-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNC-4251-PB E GOL MMP-5972-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/08/2005 | 125.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA BESTA MNJ-4087-PB, TOPICK MNJ-4264-PB, ONIBUS MNJ-4196-PB, GOL MMP-5972-PB E MNJ-4394-PB , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/08/2005 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/08/2005 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/08/2005 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/08/2005 | 100.00 | 00003848218470 | SAVIO BARBALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICO NO ONIBUS PL.MNJ-4343-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/08/2005 | 700.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNJ-4085-PB E ADX-5857, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/08/2005 | 703.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/08/2005 | 200.00 | 00002221566432 | PLINIO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO, DURANTE PARTICIPACAO NA 58a REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA, REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 22/07/05, EM FORTALEZA-CE, NA QUALIDADE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/08/2005 | 530.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE FAIXAS DESTINADAS AO FORRO RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/08/2005 | 250.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DESTINADA AO DEPOISITO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/08/2005 | 1637.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/08/2005 | 15539.35 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/08/2005 | 11777.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/08/2005 | 10425.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/08/2005 | 300.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO ESTADIO RONALDAO, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/08/2005 | 480.00 | 00005070189409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 13/06 A 31/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/08/2005 | 156.68 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/07 A 01/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/08/2005 | 150.00 | 00004018676417 | NAARA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDENIZA F. DE ARAUJO, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/07 A 01/08/2005, NO G.E.M. ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/08/2005 | 140.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA LAUDECI FERREIRA DA CUNHA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 18/07 A 31/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/08/2005 | 150.00 | 00034432698420 | SANZIA REGIA RODRIGUES ROMAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA MADALENA DE LIMA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 19/07 A 02/08/2005 NO GEM EPITACIO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/08/2005 | 140.00 | 00004382636426 | VALDIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 18 A 31/07/2005 NO G.E.M. DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/08/2005 | 234.54 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE MENEZES DA SILVA, EM LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2005, E O PROFESSOR SINVAL CORREA DE ARAUJO LICENCIADO P/TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 20 31/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/08/2005 | 150.00 | 00006004629430 | SILVANIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILUCE ORNILO DA SILVA, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 19/07 A 02/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/08/2005 | 201.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/08/2005 | 50.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE VIDROS, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/08/2005 | 200.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO E NA ESCOLA DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/08/2005 | 440.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/08/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/08/2005 | 70.00 | 00095362959468 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES NA LOCALIDADE DE FAZENDINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/08/2005 | 0.10 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 004567 DE 28/07/2005 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PL.MNJ-4243, MNJ-4285, MNC-4251, AFK-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/08/2005 | 630.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/08/2005 | 1400.00 | 00002954931434 | JOSELIO FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/08/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/06/2004 A 21/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/08/2005 | 3073.11 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/08/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUlHO/2005, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/08/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE JUlHO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/08/2005 | 4105.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REF. AO MES DE MAIO/2005 E POLICLINOCA REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/08/2005 | 183.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 63 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINA DURANTE OS MESE DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/08/2005 | 83.34 | 33484825000188 | CONASEMS | Pag.ref.a inscriçao da sec. e diretora de saude no XXI Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude e II Congresso Brasileiro de Saude, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/08/2005 | 123.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO REL AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E JUNHO/2005 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/08/2005 | 57.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO REL AO MES DE NOVEMBRO/2004 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/08/2005 | 37.97 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO REL.AOS MESES DE JANEIRO, MAIO DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/08/2005 | 200.00 | 00009541551491 | SEBASTIAO BRAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/08/2005 | 66.06 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARAO REL.AOS MESES DE MARCO E JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/08/2005 | 340.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULANCIA PL.MNJ-4364, MMO-1571 E MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/08/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/08/2005 | 800.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/08/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/08/2005 | 433.90 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/08/2005 | 287.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL.MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/08/2005 | 230.00 | 00005095354454 | GILMAR LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) BOMBAS D`AGUA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/08/2005 | 34.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE DO PLANALTO, REL. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/08/2005 | 1569.63 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/08/2005 | 3273.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/08/2005 | 1380.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/08/2005 | 1688.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/08/2005 | 1853.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF CENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/08/2005 | 1853.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/08/2005 | 4194.04 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBISTITUINDO MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO/2005 NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADE SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/08/2005 | 1485.15 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A UNIDADE MOVEL PL.OE-3044, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/08/2005 | 441.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/08/2005 | 224.84 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL PL.OE-3044, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/08/2005 | 410.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/08/2005 | 10000.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/08/2005 | 5016.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/08/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/08/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/08/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/08/2005 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEAV, CORRESP. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/08/2005 | 184.52 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/08/2005 | 179.61 | 00004739799421 | OSCAR RODRIGUES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/08/2005 | 200.00 | 00047485329472 | JONAS GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/08/2005 | 60.00 | 00047524570406 | EDIELSON HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/08/2005 | 80.00 | 00007176927448 | INES MARIA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/08/2005 | 22.18 | 00059111577487 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/08/2005 | 40.23 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/08/2005 | 18.05 | 00000000000000 | JOSITANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/08/2005 | 50.00 | 00079574530400 | JAIR REZENDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/08/2005 | 66.27 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/08/2005 | 63.73 | 00038848988768 | IVANILDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/08/2005 | 80.00 | 00065184645420 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/08/2005 | 200.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/08/2005 | 250.00 | 00003529250430 | LUIZ ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/08/2005 | 47.84 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/08/2005 | 60.00 | 00044305427400 | ZACARIAS MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/08/2005 | 35.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/08/2005 | 25.92 | 00032749740487 | VALNETE DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/08/2005 | 200.00 | 00002546497421 | LINDOMAR RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/08/2005 | 79.12 | 00000000000000 | FABIANO JULIO DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/08/2005 | 51.21 | 00045957215449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/08/2005 | 70.00 | 00003889140416 | MARIA LUCIA DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/08/2005 | 250.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/08/2005 | 70.00 | 00051106841468 | CARMELIA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/08/2005 | 47.30 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/08/2005 | 100.00 | 00001145157432 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/08/2005 | 32.69 | 00006818661440 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/08/2005 | 150.00 | 00006252259454 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/08/2005 | 42.99 | 00057575649468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/08/2005 | 150.00 | 00006994742482 | MAURICIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/08/2005 | 52.87 | 00002808792450 | MARIA DO CARMO DA S. VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/08/2005 | 35.00 | 00005051041485 | EDILENE MENDES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM 2ºVIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/08/2005 | 69.08 | 00005775818482 | CLAUDIANE PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/08/2005 | 49.80 | 00048259241404 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/08/2005 | 33.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/08/2005 | 70.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/08/2005 | 100.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/08/2005 | 200.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/08/2005 | 300.00 | 00087882825468 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIORA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/08/2005 | 80.00 | 00018141617400 | JOSE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/08/2005 | 150.00 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/08/2005 | 100.00 | 00002673952489 | LUCIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/08/2005 | 290.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003646567430 | JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/08/2005 | 35.00 | 00005714466470 | ALEXSANDRO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/08/2005 | 150.00 | 00003613153416 | LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/08/2005 | 250.00 | 00023263660420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/08/2005 | 100.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/08/2005 | 60.00 | 00078979439415 | JOSE AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/08/2005 | 72.00 | 00004734800421 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIALD E CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/08/2005 | 150.00 | 00082413576487 | SEVERINADA CONCEICAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/08/2005 | 70.00 | 00030315286890 | JAILSON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/08/2005 | 150.00 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESTINO A SAO PAULO-SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/08/2005 | 240.00 | 00046400400400 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/08/2005 | 70.00 | 00004419548479 | MARIA COSME DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/08/2005 | 100.00 | 00004461208478 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/08/2005 | 150.00 | 00007184365470 | CINARA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/08/2005 | 60.00 | 00003801335470 | PAULO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/08/2005 | 300.00 | 00019326513491 | IVANICE SOUZA DE ALBQUERQUE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/08/2005 | 134.00 | 00026794667487 | NILDO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/08/2005 | 88.50 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/08/2005 | 10.00 | 00004822039439 | EDIVAN VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/08/2005 | 585.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS, REGISTRO DE ADULTO E CERTIDAO DE DIVORCIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/08/2005 | 399.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/08/2005 | 102.40 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/08/2005 | 80.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/08/2005 | 30.00 | 00007567206480 | IVANILDA VICENTE DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/08/2005 | 100.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/08/2005 | 60.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 CAIXAS DE ESGOTO NO FOSSAO DO CONJUNTO GASPARINO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/08/2005 | 250.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/08/2005 | 500.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/08/2005 | 266.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, CACAMBAS PL. KLN-8424-PB, MMS-2692-PB, E MMS-2773-PB, MMS-2773-PB, TRATORES FORD 5610, 6610 E VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/08/2005 | 160.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA MMS-2773-PB E MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/08/2005 | 180.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA CACAMBA PL. MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/08/2005 | 100.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TIJOLOS E TELHAS PARA A LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO A SERVICOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/08/2005 | 160.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A PRACA DA BIBLIA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/08/2005 | 81.60 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS-EXTRAS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/08/2005 | 540.00 | 00019162081420 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/08/2005 | 3406.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/08/2005 | 480.00 | 00038155133400 | ERONILDES MARIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 31/07/2005, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/08/2005 | 131.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DA SEMENTEIRA, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/08/2005 | 900.00 | 00003367993492 | FLAVIO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA MOTO PL.MMT-3918 E KIE-5542, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/08/2005 | 390.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A PRACA DA BIBLIA E ELETRIFICACAO DE UNA DE SAAO JOSE E PINTURA DE LOGOMARCA EM CAPAS DE CHUVA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/08/2005 | 242.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SAELPA E OPERADORES DE MAQUINAS EM SERVICO DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/08/2005 | 349.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOSIACOES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO COM MEMBROS DA EMATER-PB E DIRETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/08/2005 | 758.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/08/2005 | 320.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS 1o DE MAIO, JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, SANTO ANTONIO, SAO PAULO, JOSE JOAQUIM E RUA DA AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/08/2005 | 147.60 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/08/2005 | 38.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/08/2005 | 39.50 | 00048259071487 | SEVERINA ESTELA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/08/2005 | 163.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/08/2005 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/08/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A MAMANGUAPE/PB NO DIA 23/07/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/08/2005 | 425.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/08/2005 | 1800.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 400KG GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/08/2005 | 1900.00 | 00002954931434 | JOSELIO FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/08/2005 | 7100.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/08/2005 | 1408.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/08/2005 | 500.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO ONIBUS PL. MNJ-4243-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/08/2005 | 46.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE MASSANGANA, REL. AO MES DE ABRIL/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/08/2005 | 7714.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/08/2005 | 2450.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085, MNJ-4243, MNJ-4085, AFK-4087, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/08/2005 | 50.00 | 00002728620458 | ESTELITA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO CULTURAL DESTINADA 1o. ENCONTRO DE VIOLEIROS E EMBOLADORES QUE SE REALIZARA NO DIA 12 DE AGOSTO/2005 NA CIDADE DE JURIPIRANGA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/08/2005 | 2000.00 | 00003684799432 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10(DEZ) PADROES DOADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/08/2005 | 2.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, REL. AO MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/08/2005 | 800.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/08/2005 | 2316.00 | 10798379000180 | M SIMIS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/08/2005 | 63.50 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE CAPOEIRA ANGOLA REGIONAL ARTE E DANCA DA CULTURA NEGRA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/08/2005 | 25.65 | 00000000000000 | ALBA MARIA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE COORDENADORA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/08/2005 | 110.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL REAL CLUBE DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/08/2005 | 200.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBM.ANAUGER 800 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/08/2005 | 139.40 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/08/2005 | 700.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/08/2005 | 614.94 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/08/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/08/2005 | 220.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/08/2005 | 129.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DAIMPRESSORA HP 1100A, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/08/2005 | 8.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/08/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/08/2005 | 9.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL. AO MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/08/2005 | 38.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/08/2005 | 174.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/08/2005 | 333.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/08/2005 | 1.30 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM AUTENTICACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/08/2005 | 3100.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/08/2005 | 1000.00 | 05993751000170 | MERCIA HENRIQUE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/08/2005 | 3351.50 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/08/2005 | 503.80 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E TUBERCULOS DESTINADOSS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/08/2005 | 263.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO IMOVEL ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/08/2005 | 2474.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/08/2005 | 610.00 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/08/2005 | 2600.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/08/2005 | 2350.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/08/2005 | 500.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/08/2005 | 2460.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 410 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/08/2005 | 4193.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/08/2005 | 7628.02 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/08/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/08/2005 | 4144.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/08/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/08/2005 | 25.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE DO PLANALTO, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/08/2005 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/08/2005 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE CABANA P/ PEDRAS DE FOGO, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/08/2005 | 147.60 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/08/2005 | 348.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/08/2005 | 72.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/08/2005 | 433.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CEAV, O PETI E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/08/2005 | 40.38 | 00000000000000 | MARIA LUIZA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/08/2005 | 70.00 | 00038154730472 | ROSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/08/2005 | 100.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/08/2005 | 50.00 | 00005211085434 | ANTONIO HONORATO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/08/2005 | 350.00 | 00002759048497 | JOAO BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/08/2005 | 60.00 | 00026267489434 | ISRAEL MARCOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/08/2005 | 100.00 | 00004179014459 | MARIA DE LOURDES VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/08/2005 | 18.00 | 00004879662445 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/08/2005 | 100.00 | 00059118636420 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/08/2005 | 35.00 | 00002459519460 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/08/2005 | 200.00 | 00003339527407 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/08/2005 | 71.86 | 00073353523472 | RIZONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/08/2005 | 70.00 | 00005014289410 | NADIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/08/2005 | 35.00 | 00004889018476 | MARIA EDILENE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/08/2005 | 150.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/08/2005 | 100.00 | 00004469346403 | VERONICA DA SILVA F. ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/08/2005 | 60.00 | 00020461810425 | SEVERINO GOMES DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/08/2005 | 150.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/08/2005 | 80.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/08/2005 | 62.56 | 00004590978490 | JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/08/2005 | 80.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/08/2005 | 130.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/08/2005 | 100.00 | 00003527408410 | EDIVAN SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/08/2005 | 106.43 | 00004600446488 | JOAQUIM TRAJANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/08/2005 | 172.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/08/2005 | 360.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A CACAMBA PL. MMS-2773-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/08/2005 | 106.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/08/2005 | 3017.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/08/2005 | 900.00 | 69920775000181 | M.S PNEUS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEU DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/08/2005 | 96.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/08/2005 | 180.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA AREIA, SEVERINO BORGES E JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/08/2005 | 633.30 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/08/2005 | 2405.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/08/2005 | 30.00 | 00068666217472 | TEREZA MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/08/2005 | 50.00 | 00040783103468 | NEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/08/2005 | 100.00 | 00066794358468 | RONALDO BORGES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/08/2005 | 100.00 | 00005443859420 | PAULO SERGIO SILVA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/08/2005 | 60.00 | 00005154321480 | JOSE ARMANDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/08/2005 | 1845.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE E PITNURA DO MEIO-FIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/08/2005 | 3043.09 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/08/2005 | 95.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 95ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/08/2005 | 195.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/08/2005 | 1036.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/08/2005 | 3585.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/08/2005 | 200.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO DIARIO DA JUSTICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/08/2005 | 480.82 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO - OGU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/08/2005 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 2a. PARCELA PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE EM PAGINA DUPLA NO JORNAL DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/08/2005 | 262.70 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA, DULCINETE N. RIBEIRO, ERNANI BEZERRA DE MENEZES, ESCOLA DE MATA DE VARA, DE MAMOABA E SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARCILENO AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E LIMPEZA DE UM POCO AMAZONAS NA ESCOLA M. DE NOVA TATIANE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/08/2005 | 1053.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/08/2005 | 28.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA D'AGUA DO ESTADIO RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/08/2005 | 58.00 | 40885329000100 | MILA CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DOADO A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/08/2005 | 5150.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. ADX-5847, MNJ-4243, AFK-4087 DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/08/2005 | 9.05 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/08/2005 | 60.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS VONSUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/08/2005 | 429.47 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/08/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/08/2005 | 1089.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/08/2005 | 3390.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/08/2005 | 683.91 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/08/2005 | 66.00 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESENHO DESTINADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUZINEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/08/2005 | 100.00 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/08/2005 | 50.00 | 00081739672453 | JOSENILDO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/08/2005 | 399.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/08/2005 | 109.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/08/2005 | 16.00 | 00000000000000 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/08/2005 | 30.00 | 00006631554446 | SANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/08/2005 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTACIA REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/08/2005 | 13.16 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/08/2005 | 148.00 | 00001511775467 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO LOTEAMENTO PLANALTO E RUAS DESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/08/2005 | 120.00 | 08649451000166 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRERSTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA PIPA DÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/08/2005 | 92.48 | 08649451000166 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA DA PIPA DÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/08/2005 | 3439.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/08/2005 | 84.00 | 08649451000166 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/08/2005 | 916.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364 E MMO-1571, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/08/2005 | 1910.00 | 00000000000000 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 21 A 20/07/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/08/2005 | 172.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/08/2005 | 598.46 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/08/2005 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE JULHO/2005 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/08/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/08/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/08/2005 | 350.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | PAG.REF.A 06(SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF E VIGILANCIA SANITARIA P/ COLETA DE AGUA NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/05, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-3410-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/08/2005 | 340.00 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/08/2005 | 150.00 | 00005212014468 | ELOI NUNES RIBEIRO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) GELADEIRAS PERTENCENTE A SALA DE IMUNIZACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/08/2005 | 2635.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/08/2005 | 432.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/08/2005 | 7977.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/08/2005 | 15251.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/08/2005 | 70.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/08/2005 | 891.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO SERVICO DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/08/2005 | 607.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/08/2005 | 1036.98 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE AGOSTO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/08/2005 | 1133.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/08/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/08/2005 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/08/2005 | 2428.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/08/2005 | 8571.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/08/2005 | 46314.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/08/2005 | 35599.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/08/2005 | 27.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/08/2005 | 1320.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/08/2005 | 898.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 ARCONDICIONADOS SPLITS DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/08/2005 | 426.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO EM DUAS SALAS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR E DUAS DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/08/2005 | 160.00 | 00002495787436 | JOSE HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REESCAVACAO DE UM POCO AMAZONAS NA ESCOLA ERNANI B. DE MENEZES EM FAZENDINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/08/2005 | 210.00 | 00001282558463 | CLENILDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CALCADAS E TROCA DE PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/08/2005 | 300.00 | 00098335529434 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS APRIGIO JOSE, JOSE DE ANCHIETA, SAMUEL COSTA DE LIMA, MARIA DA CONCEICAO, SEVERINO TELECIO, DE TAPERINHA, RIACHO DO SALTO, JANGADA, GUME E FAZENDINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/08/2005 | 240.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA NA ESCOLA DE CAMPO VERDE E ESCAVACAO DE UMA FOSSA NA ESCOLA DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/08/2005 | 480.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA EMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/08/2005 | 9043.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/08/2005 | 297.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE VIDROS EM JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/08/2005 | 200.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/08/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/08/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/08/2005 | 340.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MORCILENE ALVES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO NO G.E.M. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/08/2005 | 300.00 | 00006665407489 | FRANCINEIDE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO NO MES DE AGOSTO/2005 A PROFESSORA JANAYNA FRANCISCO DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/08/2005 | 300.00 | 00004277728421 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO NO MES DE AGOSTO/05 A PROFESSORA LUCIENE DE HOLANDA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/08/2005 | 300.00 | 00002870426429 | IVANICE DA CONCEICAO VICTOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARLENE ANTONIA MOTA DE AQUINO EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTO DO MES DE AGOSTO/2005 NO G.E.M. SEVERINO DA SILVA MADRUGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/08/2005 | 300.00 | 00034432698420 | SANZIA REGIA RODRIGUES ROMAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA MADALENA DE LIMA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2005 NO GEM EPITACIO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/08/2005 | 300.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 A PROFESSOA LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/08/2005 | 300.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SANDRIANE MONTEIRO DA SILVA DURANTE O MES DE AGOSTO/05 EM GOZO LICENCA PREMIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/08/2005 | 173.64 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/08/2005 | 391.37 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR SINVAL CORREA DE ARAUJO, EM LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/08/2005 | 736.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/08/2005 | 440.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA MARIA DE ARAUJO NO G.E.M. DE AURORA, NO PERIODO DE 18/07 A 31/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/08/2005 | 440.00 | 00004423764482 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VANIA CRISTINA P. DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO PERIODO DE 18/07 A 31/08/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/08/2005 | 300.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/08/2005 | 410.00 | 00036872890444 | EDJANE MARIA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A PROFESSOIRA LINDIVANIA RODRIGUES DE PONTES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 21/07 A 31/08/2005, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/08/2005 | 704.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE O 18/07 A 31/08/2005, NO G.E.M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/08/2005 | 300.00 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE MIGUEL DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/08/2005 | 313.37 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/08/2005 | 391.37 | 00082945233487 | MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JOSINEI ARAUJO DA COSTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/08/2005 | 300.00 | 00003259746404 | TATIANA CAROLINA PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE MAURICIO EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/08/2005 | 391.37 | 00004045541489 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO JUNIOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 O PROFESSOR MARCELO HARDMAN DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/08/2005 | 45.00 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA A PROFESSORA EVERIDIANA ROSSI DE FARIAS L. ALBUQUERQUE NO G.E.M. DULCINETE N.DE MEDEIROS DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/08/2005 | 204.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, C/ CARGA HORARIA DE 150 H/A, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/08/2005 | 136.25 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/08/2005 | 480.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANAITLA DE CARVALHO RODRIGUES, EM LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/08/2005 | 300.00 | 00007071902402 | EDJANE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA MARIA MOTA DA SILVA, DE LINCENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/08/2005 | 300.00 | 00006022527414 | POLLIANA BARBOZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JAILDES DOMINGOS PAIVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/08/2005 | 300.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/08/2005 | 312.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 COMO PROFESSORA NO G.E.M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/08/2005 | 1269.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/08/2005 | 2413.19 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/08/2005 | 1200.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO ONIBUS PL. MNJ-4196 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/08/2005 | 160.00 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR ADMINISTRATIVA MARCIA PESSOA DE LIRA MENDONCA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01 A 16/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/08/2005 | 300.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS NEVES GUEDES GOMES,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/08/2005 | 300.00 | 00004732033407 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/08/2005 | 300.00 | 00004382636426 | VALDIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05 NO G.E.M. DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/08/2005 | 300.00 | 00005070189409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/08/2005 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/08/2005 | 130.00 | 00004334561403 | MARILENE LUIZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA SALVINA DE PONTES, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, NO G.E.M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/08/2005 | 300.00 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DULCINETE GUEDES DOS ANJOS, NO G.E.M. JOSE DE ANCHIETA, EM LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/08/2005 | 164.54 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, SENDO 4:OO HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/08/2005 | 845.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL,REL. AO MES DE JULHO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/08/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/08/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/08/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/08/2005 | 60.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - PAB, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/08/2005 | 300.00 | 00066804000404 | MARLUCE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SUZANA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE LINCENCA-PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/08/2005 | 300.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE JANGADA E CORVOADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/08/2005 | 140.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/08/2005 | 23.00 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AOP MES DE JULHO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/08/2005 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE JULHO/2005, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIO-X E GESSO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCU8MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/08/2005 | 115.35 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.A 03 PLANTOES DE 12:00hs, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/08/2005 | 198.33 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 15 A 30/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/08/2005 | 394.87 | 00051857960491 | PAULO DE TARSO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS, COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 02/07/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/08/2005 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES DA SILVA MENEZES DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/08/2005 | 300.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/08/2005 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/08/2005 | 300.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/08/2005 | 300.00 | 00003715819405 | MARCELO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO O AGENTE COMUNITARIO ANTONIO MARCOS BRITO DE LIMA EM GOZO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/08/2005 | 300.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/08/2005 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/08/2005 | 127.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL REL. AO MES DE JULHO/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/08/2005 | 594.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, MANGUEIRA, CONCORDIA E CENTRO, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/08/2005 | 44.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE UNA DE SAO JOSE E ABASTECIMENTO D' AGUA DE ENGENHO NOVO I, REL. AO MES DE JULHO/2005 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/08/2005 | 3042.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REL. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/08/2005 | 854.00 | 00073822272434 | SEVERINA RAMOS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA RENAL BILATERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/08/2005 | 100.00 | 00036881732449 | ELTON RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CAREMTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARCILENO AMARO DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REESCAVACAO DE UM POCO NO SITIO DO SR. JOSE HERMINIO DOS SANTOS NA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/08/2005 | 140.00 | 10638534000100 | RELOJOARIA E OTICA ORIENT | Pagamento ref.ao fornecimento de uma bicicleta doada a comunidade de Campo Verde para realizacao de um bingo em beneficio da construcao de uma Igreja, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/08/2005 | 300.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AGENTE SOCIAL RISONEIDE DE SOUZA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/08/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE AGOSTO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/08/2005 | 7295.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/08/2005 | 120.00 | 00001168132452 | ROSA CASSIMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/08/2005 | 200.00 | 00038115980404 | RITA MARTINS GONCALVES | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/08/2005 | 38.78 | 00006579007451 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/08/2005 | 515.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13o. SALARIO/2004, NO CARGO DE CHEFE DE DIV. COMERCIO E INDUSTRIA, LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/08/2005 | 1400.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIARIAS DO CAMINHAO PARTICULAR PL. KGG-3139-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/08/2005 | 328.45 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS 1º DE JANEIRO, GETULIO VARGAS, JOSE JOAQUIM FERREIRA, FREI SERAFIM E RUA DA AREIA, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/08/2005 | 86577.26 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/08/2005 | 1539.93 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/08/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/08/2005 | 250.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL REFERENTE A 12 HORAS NOS DOMINGOS A NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/08/2005 | 607.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/08/2005 | 191.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, REL.AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/08/2005 | 30.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/08/2005 | 20.00 | 00066804000404 | MARLUCE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - PAB, REL.AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/08/2005 | 30.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE JULHO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/08/2005 | 83.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REL.AOS MESES DE MAIO E JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/08/2005 | 394.87 | 00003269580452 | THALES PAULO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL, EM SUBSTITUICAO A GEAMBERG EISNTEIN C.MACEDO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/08/2005 | 50.00 | 00003269580452 | THALES PAULO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMETO DE UMA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIH'S, REL. AO MES DE JULHO/05, NA QUALIDADEDE DE MEDICO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/08/2005 | 300.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SALETE FERREIRA DA SILVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/08/2005 | 26769.20 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/08/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/08/2005 | 5314.75 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/08/2005 | 19520.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/08/2005 | 75064.85 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/08/2005 | 980.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/08/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/08/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/08/2005 | 22812.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/08/2005 | 122597.73 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/08/2005 | 914.20 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/08/2005 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JULHO/2005 NO PALIO MMS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/08/2005 | 31.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/08/2005 | 496.80 | 03674042000104 | LAYOANE ALUMINIOS | PAGAMENTO REF. AO FORNCEIMENTO DE PANELAS DE ALUMINIO DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/08/2005 | 1760.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, REL. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/08/2005 | 1229.84 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATETIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/08/2005 | 1225.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/08/2005 | 148.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/08/2005 | 556.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/08/2005 | 836.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/08/2005 | 5753.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/08/2005 | 38273.14 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/08/2005 | 196.29 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/08/2005 | 75.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/08/2005 | 14607.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/08/2005 | 44.97 | 00000000000000 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | ABIPEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MARIA DA PAZ FIGUEROA SANTOS, NO 39o. CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 11 A 13/03/2005, NA CIDADE DO RECIFE/PE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/08/2005 | 14365.31 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/08/2005 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/08/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/08/2005 | 4.05 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/08/2005 | 35.03 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 18/08/2005, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/08/2005 | 156.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. A LIGACAO PROVISORIA PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS LOCALIDADES DE PANORAMA, ENGENHO NOVO, NOVA TATIANE, UNA DE SAO JOSE II E RIACHO DO SALTO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/08/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/08/2005 | 66.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. SAMUEL COSTA DE LIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/08/2005 | 300.00 | 00053018583434 | EDIVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/08/2005 | 150.00 | 00006004629430 | SILVANIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILUCE ORNILO DA SILVA, LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 04 A 18/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/08/2005 | 300.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA LAUDECI FERREIRA DA CUNHA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/08/2005 | 300.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO AUX. DE SERVICOS MANOEL JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LINCENA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/08/2005 | 300.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA ROBERTO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/08/2005 | 371720.76 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE AGOSTO E 13o. SALARIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/08/2005 | 1230.41 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/08/2005 | 164303.58 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE AGOSTO E 13o SALARIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/08/2005 | 1681.34 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/08/2005 | 90.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/08/2005 | 90.00 | 00007509060494 | JOSIEL SANTOS DE PAIVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/08/2005 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/08/2005 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/08/2005 | 90.00 | 00006955611461 | WALDIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/08/2005 | 90.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/08/2005 | 90.00 | 00005582103414 | JOSE TIAGO ALMEIDA SENA DE ABREU | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/08/2005 | 90.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/08/2005 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES AGOSTO/05 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/08/2005 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/08/2005 | 270.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 50%, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO EM DUAS SALAS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/08/2005 | 968.70 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DE 100M2 DE PISO EM GRANILITE E CONSTRUCAO DE 78M2 DE RODAPE NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/08/2005 | 255.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE SE REALIZARA NODIA 21/08/05 NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/08/2005 | 184.00 | 10798379000180 | M SIMIS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/08/2005 | 300.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FILMAGEM PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/08/2005 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/08/2005 | 1695.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS, PORTAR, JANELAS, CAIBROS E RIPAS NAS ESCOLAS M. ERNANI B. DE MENEZES, SEVERINO TELECIO, EPITACIO PESSOA, BEZERRA DE MENEZES, RIACHI DO SALTO, JANGADA E CABANA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/08/2005 | 160.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA E MEIA DESTINADA AO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/08/2005 | 250.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DE TRES SALAS DO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/08/2005 | 110.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA INJETORA DA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/08/2005 | 80.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA M. ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/08/2005 | 20.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/08/2005 | 1103.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB E MMC-4251 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/08/2005 | 105.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADOS A BESTA PL. MNJ-40873-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/08/2005 | 600.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA CX 3500 EPSOM MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO COLEGIO M. WALDECYR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/08/2005 | 7831.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/08/2005 | 29.50 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CORTINAS DO FORUM DESTA COMARCA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/08/2005 | 40.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUETNCAO E LIMPEZA DO COMPUTADOR DO DRH, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/08/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/08/2005 | 4.70 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/08/2005 | 39.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/08/2005 | 60.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO VEICULO PARTICULAR PL. KFL-3710, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/08/2005 | 96.08 | 00000000000000 | INSS- INSTIT. NACIONAL SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REL. A RECLAMACAO TRABALHISTA PROC. 102/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/08/2005 | 50.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL. KHF-8469-PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/08/2005 | 1149.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/08/2005 | 373.00 | 10779833000156 | MEDICAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) BALANCAS PORTATEIS DESTINADAS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/08/2005 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/08/2005 | 5538.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/08/2005 | 26.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA APRESENTACAO E INSTALACAO DA NOVA VERSAO 2.0 DO CNES E DO SIHD NO DATASUS REGIONAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/08/2005, NA QUALIDADE DE CH. DIV.CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/08/2005 | 216.00 | 00006734242439 | ERICA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PLACA MOA-6150-PB DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/08/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº226 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/08/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº225 firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/08/2005 | 1270.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/08/2005 | 160.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS, FORMATACAO. REISNTALACAO E VERIFICACAO DO ANTIVIRUS EM COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/08/2005 | 230.00 | 00003208856407 | JOAO SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/08/2005 | 3140.56 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/08/2005 | 432.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/08/2005 | 137.04 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/08/2005 | 390.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO CAPIM NO MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/08/2005 | 72.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, P/FAZER FACE A DESPESAS C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28/07 E 10/08/2005, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/08/2005 | 2947.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/08/2005 | 300.00 | 00009117929709 | SUELI DA CONCEICAO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/08/2005 | 50.00 | 00082959536487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/08/2005 | 35.00 | 00048259888491 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/08/2005 | 35.00 | 00098335413487 | MARIA INES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/08/2005 | 35.00 | 00004943824498 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/08/2005 | 50.00 | 00005739621461 | VERONICA BRAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/08/2005 | 75.00 | 00004830994495 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UMA CARROCINHA DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/08/2005 | 47.90 | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/08/2005 | 180.00 | 00075617790463 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/08/2005 | 172.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.referente aos servicos prestados em 86(oitenta e seis) cortes de cabelos das crianaças da Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/08/2005 | 150.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/08/2005 | 150.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/08/2005 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, INSTALACAO E ATUALIZACAO DO ANTIVIRUS E CONFIGURARAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/08/2005 | 250.00 | 00005647866409 | ELANE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/08/2005 | 250.00 | 00003943484432 | FABIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/08/2005 | 109.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/08/2005 | 399.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/08/2005 | 50.00 | 00005324185493 | SEBASTIAO OLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/08/2005 | 70.00 | 00005551225496 | MARINALVA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/08/2005 | 46.00 | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 16/08/2005 | 41.64 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 16/08/2005 | 21.94 | 00005834692486 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/08/2005 | 50.93 | 00003945818494 | WELLINGTON VITOR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/08/2005 | 80.27 | 00083017909468 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 16/08/2005 | 78.74 | 00000000000000 | FRANCISCA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/08/2005 | 96.94 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/08/2005 | 26.98 | 00002255045451 | SEBASTIANA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 16/08/2005 | 37.99 | 00002410359450 | VERONICA KARLA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/08/2005 | 35.00 | 00009377610796 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/08/2005 | 45.76 | 00017653061400 | ALUIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/08/2005 | 64.64 | 00004419556498 | MARIA JOSE DA CONCEICAO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/08/2005 | 50.00 | 00002401299467 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/08/2005 | 100.00 | 00054206065420 | EUNICE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/08/2005 | 150.00 | 00004944594410 | CLAUDIA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/08/2005 | 80.00 | 00005072202429 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/08/2005 | 50.00 | 00057763526491 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/08/2005 | 80.00 | 00053712196504 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/08/2005 | 59.00 | 00016567366400 | SEVERINO ATANAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/08/2005 | 120.00 | 00071218785420 | JUVENILDA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CELMA HELENA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/08/2005 | 100.00 | 00005633275454 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/08/2005 | 50.00 | 00006719822497 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 16/08/2005 | 49.27 | 00005768635483 | EDJANE EMILIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 16/08/2005 | 250.00 | 00071874305404 | NEUSA CORDEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/08/2005 | 80.00 | 00080639470459 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/08/2005 | 25.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/08/2005 | 50.00 | 00005740001439 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/08/2005 | 200.00 | 00002130962424 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/08/2005 | 66.04 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 16/08/2005 | 30.40 | 00000000000000 | PEDRO NOVAIS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/08/2005 | 100.00 | 00007183724417 | JANIELE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM INTERVENCAO CIRURGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/08/2005 | 60.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/08/2005 | 100.00 | 00004476349412 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/08/2005 | 100.00 | 00030195721420 | ROSIMERE CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 16/08/2005 | 50.00 | 00082413266453 | ZULEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/08/2005 | 26.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO DO PROFORMAR-PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO EM ITABAIANA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2005, NA QUALIDADE DE CH.DIV.EDUCACAO EM SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/08/2005 | 20.00 | 00002141738440 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO DO PROFORMAR-PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO EM ITABAIANA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2005, NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/08/2005 | 20.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO DO PROFORMAR-PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO EM ITABAIANA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2005, NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/08/2005 | 20.00 | 00002475346418 | EDVANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO DO PROFORMAR-PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO EM ITABAIANA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2005, NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/08/2005 | 20.00 | 00001233376403 | GILSON FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO DO PROFORMAR-PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO EM ITABAIANA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2005, NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/08/2005 | 20.00 | 00004863790430 | RAFAEL BRUNO QUIRINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO DO PROFORMAR-PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO EM ITABAIANA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2005, NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/08/2005 | 20.00 | 00003957327431 | RANIERE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO DO PROFORMAR-PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO EM ITABAIANA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2005, NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/08/2005 | 20.00 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APRESENTACAO DO PROFORMAR-PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO EM ITABAIANA-PB NOS DIAS 24 E 25/05/2005, NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/08/2005 | 70.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA PARTICIPACAO DE UMA CAPACITACAO REALIZADA PELO PROFOMAR, NO CENTRO DE ENSINO DE ITABAINA/PB, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/08/2005 | 4.70 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/08/2005 | 5510.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FABIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A EQUIPE DO CENTRO ESPORTIVO PEDRAFOGUENSE PARA INSCRICAO NA SEGUNDA FASE DA COPA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/08/2005 | 144.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/08/2005 | 18.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/08/2005 | 319.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO SANTANA PL. MMW-6341-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/08/2005 | 521.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SANTANA PL. MMW-6341-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/08/2005 | 14.11 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEAV, REF. AO MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/08/2005 | 94.00 | 00010261488716 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/08/2005 | 83.00 | 00001168441404 | VANIA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/08/2005 | 3120.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINAOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/08/2005 | 708.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NA ESCOLA JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/08/2005 | 10080.00 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/08/2005 | 931.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/08/2005 | 3286.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/08/2005 | 3464.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19/08/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/08/2005 | 17.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/08/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE NO DIA 17/08/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/08/2005 | 582.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/08/2005 | 35.00 | 00005541232406 | MARIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/08/2005 | 58.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA D'AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/08/2005 | 399.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/08/2005 | 112.90 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/08/2005 | 1.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 23/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/08/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/08/2005 | 137.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/08/2005 | 90.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KGH-9841-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/08/2005 | 50.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/08/2005 | 66.00 | 24406175000161 | CASA RODRIGUES | IMPORTABCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES P/ GAS DE 13KG VAZIOS, DESTINADOS A ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/08/2005 | 952.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087, MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/08/2005 | 1295.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBIS PL. ADX-5897, MNJ-4196 E GOL MMP-5972-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/08/2005 | 990.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NOVE CARRADAS DE DETRITOS BDE FOSSAS, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE DOZE CAIXAS DE GORDIARA DOS HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/08/2005 | 264.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. KAA-8824-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/08/2005 | 1389.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/08/2005 | 3660.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/08/2005 | 40.00 | 00082953783415 | GERALDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/08/2005 | 100.00 | 00071862510482 | EDNA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/08/2005 | 50.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/08/2005 | 70.00 | 00010656652888 | JOAO EVANGELISTA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/08/2005 | 300.00 | 00017427738420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE FOSSAS E DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA SRA. HELENA MARIA SOARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DULCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/08/2005 | 100.00 | 00004816036466 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/08/2005 | 50.00 | 00057276870472 | SEVERINA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/08/2005 | 69.30 | 00076587207472 | ANADETE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/08/2005 | 350.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DA PATROL 120B, COM TROCA DE OLEO LUBRIFICANTES, LUBRUFICACAO DOS GRAXEIROS, REGULAGEM DOS FREIOS E ENGRENAGENS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/08/2005 | 157.50 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/08/2005 | 35.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/08/2005 | 240.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/08/2005 | 9227.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/08/2005 | 600.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE LIVROS DESTINADOS AO PROFA - PROGRAMA PEDAGOGICO DA TV ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/08/2005 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 26/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/08/2005 | 60.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO VEICULO PARTICULAR PL. KFL-3710, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/08/2005 | 87.00 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/08/2005 | 80.00 | 00006911877466 | IRIS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/08/2005 | 70.00 | 00055274404472 | TEREZINHA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/08/2005 | 19.87 | 00092930107472 | JANEIDE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/08/2005 | 50.19 | 00061199168491 | MARIA DE LOURDES AVELINO GOMES | PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/08/2005 | 48.13 | 00004830988410 | JOSEFA ANA BARBOSA DE LIMA | PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/08/2005 | 3816.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/08/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/08/2005 | 90.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KGH-9841-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização Fiscal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos (SF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/08/2005 | 1100.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX-300 DESTINADA A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/08/2005 | 1036.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/08/2005 | 360.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS JOGOS DO 28/08 E 04/09/2005 NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/08/2005 | 300.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREPARADOR TECNICO DA SELECAO DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/08/2005 | 3039.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO E UMA CPU(CENTRAL UNICA DE PROCESSAMENTOS) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/08/2005 | 2088.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE DESTINADOS A BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/08/2005 | 2056.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/08/2005 | 200.00 | 01194799000167 | PREVINCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/08/2005 | 3328.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/08/2005 | 4018.80 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/08/2005 | 190.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS RAMAIS DA SEC. DE SAUDE E POLICLINICA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/08/2005 | 495.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/08/2005 | 1030.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/08/2005 | 901.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/08/2005 | 15.75 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/08/2005 | 3.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/08/2005 | 399.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/08/2005 | 112.90 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/08/2005 | 80.00 | 00086248529434 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COBF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/08/2005 | 900.00 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/08/2005 | 234.60 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/08/2005 | 100.01 | 00050253131472 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/08/2005 | 649.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/08/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/08/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 31/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/08/2005 | 6750.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/08/2005 | 8100.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/08/2005 | 6900.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/08/2005 | 7350.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/08/2005 | 7050.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. DE 47(QUARENTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, E ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NOS ONIBUS PARTICULARES PL. KIF-3870-PE E KID-9012-PE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/08/2005 | 855.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/08/2005 | 141.39 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS CIRURGIAS DE CATARATAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/08/2005 | 116.82 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/08/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/07/2004 A 21/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/08/2005 | 2580.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/08/2005 | 423.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/08/2005 | 5013.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/09/2005 | 970.80 | 65817900000171 | AGLON | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS CIRURGIA DE CATARATAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/09/2005 | 230.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS PRENSADOS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA, NO LOTEAMENTO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/09/2005 | 1600.98 | 00000000000000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 456/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/09/2005 | 80.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM PORTAO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/09/2005 | 501.82 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E TUBERCULOS DESTINADOSS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/09/2005 | 450.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TETO COM TROCA DE FORRO, FIXACAO DO ASSOALHO, DESAMASSO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO ONIBUS PL. AFK-4087-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/09/2005 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PL. MNJ-4085, MNC-4251, MNJ-4243, ADX-5897, AFK-4087, BESTAS MNJ-4087 E MNJ-4264-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/09/2005 | 5350.00 | 16355380000389 | BREMEN VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PARTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO GOL CITY 1.0 8V, O Km, COM QUATRO PORTAS LATERIAIS E 01 TRASEIRA, ANO/MODELO 2005/2005, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/09/2005 | 19150.00 | 16355380000389 | BREMEN VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO GOL CITY 1.0 8V, O Km, COM QUATRO PORTAS LATERIAIS E 01 TRASEIRA, ANO/MODELO 2005/2005, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/09/2005 | 165.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO ONIBUS PL. MNJ-4085, GOL MNJ-4394 E MMP-5972, BESTA MNJ-4087 E TOPICK MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/09/2005 | 650.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4196-PB, MNC-4251-PB, MNJ-4085-PB, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/09/2005 | 600.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS ONIBUS PL. ADX-5897, AFK-4087-PB, MNJ-4243-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/09/2005 | 5301.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/09/2005 | 5850.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/09/2005 | 4200.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/09/2005 | 6900.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 46(QUARENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/09/2005 | 1380.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/09/2005 | 3750.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 06(SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/09/2005 | 2300.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, MATA DE VARA, ITABATINGA, MAMOABA, JATIUCA, CAMPO VERDE E CORVOADA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/09/2005 | 1310.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CARPINTEIRO, NA TROCA DE FECHADURAS, PORTAS, JANELAS E TELHADOS DAS ESCOLAS M. JACIRA CESAR, SAMUEL COSTA, RIACHO DO SALTO, GUME E MUMBABA DOS AMERICOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/09/2005 | 160.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES MEDINDO 80 X 1,00, DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/09/2005 | 100.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTOES DO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/09/2005 | 340.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 38m2 DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/09/2005 | 11830.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/09/2005 | 15486.35 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/09/2005 | 60.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KGH-9841-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/09/2005 | 120.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA PARTICIPAREM DE UMA MARCHA REIVINDICANDO A VOTACAO DA EMENDA CONSTITUCIONAL PEC007, QUE SE REALIZARA NO DIA 12/09/2005 EM BRASILIA/DF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/09/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE SETEMBRO/05 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/09/2005 | 207.75 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/09/2005 | 100.00 | 00052734358468 | GENIVETE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/09/2005 | 1059.60 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/09/2005 | 50.00 | 00005235865405 | VICENTE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/09/2005 | 100.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/09/2005 | 100.00 | 00003525938497 | JOSE SEVERINO JACINTO FILHO | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/09/2005 | 100.00 | 00020601271491 | SEVERINO AMBROSIO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/09/2005 | 469.20 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/09/2005 | 480.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/09/2005 | 50.00 | 00078133173434 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO AUTO PARTICULAR PL. KIP-7223, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/09/2005 | 198.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SAELPA, DURANTE LEVANTAMENTO DE REDE ELETRICA REALIZADO NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/09/2005 | 240.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SUPORTE DO BRETE DO MATADOURO PUBLICO, CONFECCAO DE ARCO DE FERRO PARA A PRACA DA BIBLIA E CONSERTO DE 05 CAVALETES DE USO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/09/2005 | 146.88 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA FUNCAO DE GARI DURANTE O MES DE AGOSTO/05, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/09/2005 | 40.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/09/2005 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE DESONVOLVIMANTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/09/2005 | 260.00 | 00082953783415 | GERALDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 05 A 31/08/2005, NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/09/2005 | 6112.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/09/2005 | 182.10 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/09/2005 | 410.00 | 00006779681407 | IZAIAS JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE GARI, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 31/08/05, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/09/2005 | 45.00 | 00030195772415 | SEVERINA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/09/2005 | 100.00 | 00007531911485 | JOAQUINA JARDILINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA ASSUNCAO L. DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 02/09/2005 | 26.44 | 00000000000000 | SEVERINA JOSEFA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/09/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 02/09/2005 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEAV, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/09/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/09/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/09/2005 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/09/2005 | 180.00 | 00003518705474 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/09/2005 | 720.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SILVINA MARIA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/09/2005 | 50.00 | 00003575202460 | JULIO TRAJANO RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/09/2005 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/09/2005 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/09/2005 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO CPD E SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/09/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/09/2005 | 916.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/09/2005 | 1128.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 02/09/2005 | 1200.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 19/08 A 03/09/2005, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/09/2005 | 98.91 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/09/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CELIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/09/2005 | 160.00 | 00000745717454 | SEVERINO AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/09/2005 | 380.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DOS PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/09/2005 | 761.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNC-4251 E ADX-5797, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/09/2005 | 551.80 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNJ-4085 E GOL MMP-5972, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/09/2005 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/09/2005 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/09/2005 | 1000.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/09/2005 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/09/2005 | 1400.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/09/2005 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/09/2005 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/09/2005 | 2849.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/09/2005 | 200.00 | 00006407543410 | ELISEU MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/09/2005 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/09/2005 | 300.00 | 00053018583434 | EDIVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/09/2005 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/09/2005 | 1000.00 | 00039951499449 | MARCILIO JOAO DA COSTA SALES | PAGAMENTO DESTINADO AO CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE DO RECIFE JUNIORES PELA PARTICIPACAO NO JOGO QUE SE REALIZARA NO DIA 7 DE SETEMBRO/2005 NO ESTADIO RONALDAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARCELINO AMARO DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO PARA RESERVATORIO DE LIXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/09/2005 | 3643.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/09/2005 | 1440.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAGAMENRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 320KG GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/09/2005 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/09/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/09/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/09/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/09/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/09/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/09/2005 | 2561.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/09/2005 | 864.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 144 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/09/2005 | 4242.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/09/2005 | 3071.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/09/2005 | 90.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/09/2005 | 340.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF DE JANGADA E CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/09/2005 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/09/2005 | 722.40 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/09/2005 | 850.20 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PISO DO COLEGIO M. WALDECYR, SENDO POLIMENTO EM GRANILITE DE 65m2, POLIMENTO DE RODAPE DE 95m2, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE 35m2 E PISO CIMENTADO DE 7m2, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/09/2005 | 720.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4243 E MNJ-4196 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/09/2005 | 50.00 | 00006835573430 | ROBERTO FEITOZA DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PITIMBU/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/09/2005 | 40.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/09/2005 | 20.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/09/2005 | 75.44 | 00006464109464 | GLAUCILEIDE NUNES DE MELO | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELKETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/09/2005 | 50.00 | 00004531758480 | JOSIANE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/09/2005 | 6655.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/09/2005 | 320.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO POSTES DE JARDIM DESTINADOS AS CASAS RECONSTRUIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/09/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 06/09/2005 | 125.00 | 00004743118484 | MARIA GORETE DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE CINCO DVD SOBRE O MEIO AMBIENTE, DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/09/2005 | 324.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOSIACOES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO COM MEMBROS DA EMATER-PB E DIRETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/09/2005 | 280.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO EM IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA CULTURA E CHUMBAMENTO DE FERRO NA PRACA DA BIBLIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/09/2005 | 384.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/09/2005 | 150.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA PRESTADOS EM MAQUINAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/09/2005 | 280.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA BASE DA CANINE E BICOS DE ESCRIFICADOR E EXTRACAO DE PARAFUSOS DA CAIXA HIDAULICA DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 06/09/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/09/2005 | 69.90 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/09/2005 | 369.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/09/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/09/2005 | 300.00 | 00038141361449 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/09/2005 | 2862.65 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/09/2005 | 168.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/09/2005 | 80.00 | 00002052898433 | JOSELI AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/09/2005 | 80.00 | 00007259221410 | EVERTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/09/2005 | 80.00 | 00068639945420 | JOSELIA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/09/2005 | 68156.29 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA 3a. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECONSTRUCAO DE 77(SETENTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA CARDOSO | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/09/2005 | 94.33 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/09/2005 | 79.29 | 00073839523400 | RENA MENDES DE LIMA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/09/2005 | 50.00 | 00082413703420 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/09/2005 | 150.00 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/09/2005 | 50.00 | 00006808618402 | MARIA HOSANA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/09/2005 | 50.00 | 00006333872407 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/09/2005 | 30.00 | 00007077250466 | FABIANA LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/09/2005 | 60.00 | 00007654585438 | MISSELENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/09/2005 | 35.00 | 00007465983436 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/09/2005 | 40.00 | 00007077251438 | LUCICLEIDE CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/09/2005 | 80.00 | 00025417959472 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 06/09/2005 | 250.00 | 00065182677472 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/09/2005 | 200.00 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 06/09/2005 | 100.00 | 00082211450415 | MARCOS BENVINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/09/2005 | 200.00 | 00001310057400 | GILVAN TRAJANO DE PONTES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 06/09/2005 | 82.04 | 00097558702453 | MARIA JOSE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/09/2005 | 300.00 | 00044947089415 | REGINA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/09/2005 | 150.00 | 00040170551415 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/09/2005 | 50.00 | 00032322041807 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/09/2005 | 50.00 | 00071861815468 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/09/2005 | 50.00 | 00002061536433 | MARIA BERNADETE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/09/2005 | 35.00 | 00007419799423 | ROSINETE FELISMINO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/09/2005 | 35.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 06/09/2005 | 35.00 | 00048259071487 | SEVERINA ESTELA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/09/2005 | 35.00 | 00071862242453 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/09/2005 | 35.00 | 00006654248414 | FABIANA DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/09/2005 | 97.97 | 00065049691400 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/09/2005 | 56.36 | 00038141302434 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/09/2005 | 80.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/09/2005 | 40.00 | 00002125906422 | SEVERINO IZIDIO MACIEL | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/09/2005 | 30.00 | 00004734349460 | HELENA MARIA SOARES | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 06/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/09/2005 | 35.00 | 00001501049445 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/09/2005 | 100.00 | 00003245646437 | ANTONIO VALENTIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/09/2005 | 50.00 | 00007497744445 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/09/2005 | 29.65 | 00097512133472 | MAURICEIA DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/09/2005 | 50.00 | 00007077493440 | JOSELIA TAVARES DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/09/2005 | 200.00 | 00001991490461 | EDIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/09/2005 | 70.00 | 00089523865404 | MARINA SALVINA DE PONTES | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/09/2005 | 100.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA PENHA DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/09/2005 | 70.00 | 00004402555469 | SEVERINA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/09/2005 | 35.00 | 00003952047473 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DENIZE MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/09/2005 | 60.00 | 00004419551429 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/09/2005 | 150.00 | 00030091842808 | MARTA TETRIN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 06/09/2005 | 43.27 | 00002673952489 | LUCIENE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/09/2005 | 60.00 | 00006430450406 | SANDRA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 06/09/2005 | 150.63 | 00000000000000 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADEILDE MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/09/2005 | 300.00 | 00071116591472 | ELESON QUIRINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 06/09/2005 | 104.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CEAV, E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/09/2005 | 235.74 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/09/2005 | 100.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.referente aos servicos prestados em 50(cinquenta) cortes de cabelos dos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/09/2005 | 150.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DOS ESTUDANTES COM OS ALUNOS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 06/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAFITAGEM EM CAMISETAS E NO NUCLEO URBANO DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/09/2005 | 88.17 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/09/2005 | 160.61 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/09/2005 | 2000.00 | 00007204570413 | JANAINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10(DEZ) PADROES DOADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/09/2005 | 5134.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/09/2005 | 320.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/09/2005 | 681.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS AFK-4087 E MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/09/2005 | 100.00 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DA FACULDADE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/09/2005 | 150.00 | 00025693654400 | SOLEDADE DE LOURDES A. DA R. SOUZA | PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ITAMBE, NOSSA SENHORA DO DESTERRO, REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 11 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 06/09/2005 | 90.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 05(CINCO) PORTAS COM ALISARES NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 06/09/2005 | 120.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O JOGO DO DIA 10/09/2005 NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/09/2005 | 150.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA TRIO MUSICAL DURANTE O MOVIMENTO CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELECIO,REALIZADO NO DIA 18/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 06/09/2005 | 45.40 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINA ADELINO BARBOSA EM RIACHO DO SALTO, REF. AO MES DE JULHO/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/09/2005 | 600.00 | 00060256613400 | MARINANDO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A UMA DUPLA DE ARTISTAS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO P/ GRAVACAO DE UM DVD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 06/09/2005 | 6818.52 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/09/2005 | 2530.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/09/2005 | 5200.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E MNC-4251, E GOL MMO-5972, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/09/2005 | 68.00 | 00071351906453 | FAUSTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/09/2005 | 0.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/09/2005 | 353.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/09/2005 | 155.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A S-10 MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/09/2005 | 72.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/09/2005 | 210.00 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/09/2005 | 210.00 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/09/2005 | 2838.49 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 13/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/09/2005 | 2544.00 | 41255464000126 | A PROVINCIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS OFICIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA EDICAO DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/09/2005 | 16.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/09/2005 | 1066.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/09/2005 | 193.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/09/2005 | 51.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO E IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE AGOSTO E JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/09/2005 | 5040.95 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/09/2005 | 842.34 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/09/2005 | 128.19 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/09/2005 | 60.30 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 24/08/2005, A SERVICO DA JUNTO DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/09/2005 | 693.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/09/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DO II MAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/09/2005 | 482.90 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/09/2005 | 5786.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/09/2005 | 3579.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/09/2005 | 341.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de ginecologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 06/09/2005 | 6313.14 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/09/2005 | 200.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASINHAS DE COMPRESSORES NA UNIDADES PSF DA MANGUEIRA E CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/09/2005 | 2980.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/09/2005 | 3634.45 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/09/2005 | 1869.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/09/2005 | 90.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/09/2005 | 2904.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/09/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE NO DIA 06/09/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/09/2005 | 360.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/09/2005 | 70.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES PSF DA CONCORDIA E SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/09/2005 | 940.00 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DRENAGEM COM ASSENTAMENTO DE TUBOS E CAIXAS DE ESGOTOS NA RUA ANTONIA LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/09/2005 | 2632.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/09/2005 | 2325.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/09/2005 | 1189.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNC-4251 MNP-5972, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/09/2005 | 9405.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/09/2005 | 294.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/09/2005 | 1179.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/09/2005 | 3648.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/09/2005 | 1005.40 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, PRACA DA BIBLIA E SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/09/2005 | 252.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS FREI SERAFIM E EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/09/2005 | 120.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/09/2005 | 100.00 | 00007184365470 | CINARA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/09/2005 | 222.00 | 00004699045421 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/09/2005 | 67.30 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAV, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/09/2005 | 3996.00 | 05993751000170 | MERCIA HENRIQUE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/09/2005 | 164.00 | 09827064000135 | SEMAQ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM DUAS MAQUINA OLIVETTI DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/09/2005 | 429.60 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/09/2005 | 350.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIA 30/06/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/09/2005 | 655.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4243, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/09/2005 | 360.00 | 00007301235453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADA NO CHASSI, CANTONEIRAS, ESCAPAMENTO E SUPORTE DA CABINA DO ONIBUS MNJ-4243-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/09/2005 | 260.35 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/09/2005 | 200.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBM. ANAUGER 800 DESTINADA A ESCOLA M. SANTA EMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/09/2005 | 836.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS M. SEVERINO TELECIO, EPITACIO PESSOA, JACIRA DE SOUZA CESAR E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/09/2005 | 772.90 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00592005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/09/2005 | 1159.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DOS SANITARIOS DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00582005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/09/2005 | 82.00 | 09827064000135 | SEMAQ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM UMA MAQUINA OLIVETTI DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/09/2005 | 1036.98 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/09/2005 | 40.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/09/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/09/2005 | 2495.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/09/2005 | 45539.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 09/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/09/2005 | 29233.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 09/09/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/09/2005 | 822.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 137 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CASARAO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA AREA QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/09/2005 | 1451.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/09/2005 | 5000.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/09/2005 | 3500.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/09/2005 | 3241.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/09/2005 | 3000.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/09/2005 | 1864.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/09/2005 | 642.77 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Ações Estrategicas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/09/2005 | 251.70 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIOS DAS UNIDADES PSF DE UNA DE SAO JOSE, JANGADA, ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/09/2005 | 116.50 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/09/2005 | 766.10 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/09/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/09/2005 | 216.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINA E CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/09/2005 | 2620.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/09/2005 | 1085.25 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PREDIO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/09/2005 | 664.80 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/09/2005 | 70.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERiO DE ALEXANDRIA LEITE | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO NA JORNADA PARAIBANA DE PSIQUIATRIA, REALIZADA NOS DIAS 11, 12 A 13/08/2005, EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/09/2005 | 70.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO NA JORNADA PARAIBANA DE PSIQUIATRIA, REALIZADA NOS DIAS 11, 12 A 13/08/2005, EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA FARMACEUTICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFANTIL DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/09/2005 | 192.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INAFANTIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/09/2005 | 240.00 | 00028871022491 | ISABEL GUEDES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFANTIL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/09/2005 | 45.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 15 BARRAS DE GELO DESTINADAS A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/09/2005 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/09/2005 | 1980.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 65 VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA BR-230 P/ A UNIDADE DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/09/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 12/09/2005 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JULHO/2005 NO PALIO MMS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 12/09/2005 | 598.25 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 12/09/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 12/09/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/09/2005 | 30.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 12/09/2005 | 66.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE 03 FECHADURAS DE ALUMINIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/09/2005 | 360.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA P/ COLETA DE AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/09/2005 | 200.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO DESTINADO A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/09/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO/OUTROS | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 21/08/2005 A 20/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/09/2005 | 120.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RAMAIS DESTA PREFEITURA DA REDE TELEFONICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/09/2005 | 211.90 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM 163(CENTO E SESSENTA E TRES) AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/09/2005 | 365.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO ONIBUS PL. AFK-4087-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/09/2005 | 150.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/09/2005 | 70.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 15 E 16/09/2005, NA UEPB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/09/2005 | 196.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/09/2005 | 65.00 | 00000000000000 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/09/2005 | 450.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A 1º PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/09/2005 | 450.00 | 00005675579443 | THAYSE CARLA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A 1º PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/09/2005 | 250.00 | 00000970470401 | JANILSON SALVINO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAI DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/09/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 29, 30 E 31/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/09/2005 | 50.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO DESTINADO A F-4000, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/09/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 19, 20 E 21/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/09/2005 | 720.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/09/2005 | 1480.00 | 00059131012434 | ROBERTO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS P/ 60M DE MEIO FIO E 5.0000M DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00602005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/09/2005 | 127.00 | 00059131241468 | LINDOMAR PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, QUALIDADE DE DIRETOR DE TRANSPORTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/09/2005 | 4441.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARCELINO AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO AMAZONAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/09/2005 | 750.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO E PARALELO NA TRAVESSA SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/09/2005 | 154498.74 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO E 13o SALARIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/09/2005 | 1550.06 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/09/2005 | 442.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/09/2005 | 2042.40 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/09/2005 | 1260.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/09/2005 | 1912.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/09/2005 | 1087.50 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/09/2005 | 5008.98 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/09/2005 | 3560.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/09/2005 | 7295.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/09/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/09/2005 | 555.00 | 00003208856407 | JOAO SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/09/2005 | 1828.19 | 04950637000108 | J.N. COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/09/2005 | 171.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/09/2005 | 220.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANAITLA DE CARVALHO RODRIGUES, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 30/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/09/2005 | 600.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 E A PROFESSORA ROBERTA KELLY TAVARES DE PONTES EM GOZO DE LICENCA GESTACAO DURANTE O MES DE SEMTEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/09/2005 | 45.00 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA A PROFESSORA EVERIDIANA ROSSI DE FARIAS L. ALBUQUERQUE NO G.E.M. DULCINETE N.DE MEDEIROS DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/09/2005 | 204.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, C/ CARGA HORARIA DE 150 H/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/09/2005 | 173.64 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/09/2005 | 136.25 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/09/2005 | 300.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/09/2005 | 44.90 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE COM CARGA HORARIA DE 33HORAS/AULA, NO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/09/2005 | 190.00 | 00007071902402 | EDJANE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA MARIA MOTA DA SILVA, DE LINCENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/09/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/09/2005 | 300.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SANDRIANE MONTEIRO DA SILVA DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 EM GOZO LICENCA PREMIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/09/2005 | 300.00 | 00006022527414 | POLLIANA BARBOZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JAILDES DOMINGOS PAIVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 NO G.E.M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/09/2005 | 300.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 A PROFESSOA LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO NO COL.MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/09/2005 | 480.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 AS PROFESSORAS SILVERA MARIA MENDES BATISTA E RITA DOS SANTOS SANTANA AMBAS EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/09/2005 | 177.57 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR SINVAL CORREA DE ARAUJO, EM LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 17/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/09/2005 | 300.00 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE MIGUEL DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, NO G.E.M. SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/09/2005 | 520.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MORCILENE ALVES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO E SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA NO G.E.M. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/09/2005 | 300.00 | 00002870426429 | IVANICE DA CONCEICAO VICTOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARLENE ANTONIA MOTA DE AQUINO EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTO DO MES DE SETEMBRO/2005 NO G.E.M. SEVERINO DA SILVA MADRUGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/09/2005 | 300.00 | 00004277728421 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO NO MES DE SETEMBRO/05 A PROFESSORA LUCIENE DE HOLANDA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/09/2005 | 391.37 | 00004045541489 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO JUNIOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 O PROFESSOR MARCELO HARDMAN DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/09/2005 | 300.00 | 00003259746404 | TATIANA CAROLINA PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE MAURICIO EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/09/2005 | 391.37 | 00082945233487 | MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JOSINEI ARAUJO DA COSTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/09/2005 | 300.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA ROBERTO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/09/2005 | 156.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2005 COMO PROFESSORA NO G.E.M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/09/2005 | 300.00 | 00004423764482 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VANIA CRISTINA P. DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/09/2005 | 300.00 | 00036872890444 | EDJANE MARIA XAVIER SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVICOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A PROFESSOIRA LINDIVANIA RODRIGUES DE PONTES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 13/09/2005 | 480.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE MES DE SETEMBRO/2005, NO G.E.M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA LAUDECI FERREIRA DA CUNHA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/09/2005 | 300.00 | 00006004629430 | SILVANIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILUCE ORNILO DA SILVA, LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 19/08 A 17/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/09/2005 | 90.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/09/2005 | 90.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/09/2005 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/09/2005 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/09/2005 | 90.00 | 00007509060494 | JOSIEL SANTOS DE PAIVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/09/2005 | 90.00 | 00006955611461 | WALDIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/09/2005 | 90.00 | 00005582103414 | JOSE TIAGO ALMEIDA SENA DE ABREU | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/09/2005 | 90.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/09/2005 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES SETEMBRO/05 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/09/2005 | 300.00 | 00004382636426 | VALDIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 NO G.E.M. DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/09/2005 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/09/2005 | 200.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/09/2005 | 300.00 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DULCINETE GUEDES DOS ANJOS, NO G.E.M. JOSE DE ANCHIETA, EM LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 13/09/2005 | 100.00 | 00005070189409 | GEANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 01 A 10/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO AUX. DE SERVICOS MANOEL JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LINCENA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/09/2005 | 300.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS NEVES GUEDES GOMES,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/09/2005 | 300.00 | 00004732033407 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/09/2005 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/09/2005 | 232.00 | 00001013624475 | CARLOS EDUARDO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/09/2005 | 164.54 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, SENDO 4:OO HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/09/2005 | 300.00 | 00007256039417 | MIRIA REGINA CANDIDO BEZERRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GEM APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/09/2005 | 260.00 | 00003018388445 | MARIA JENIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA AZENEIDE DA SILVA OLIVEIRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO NO PERIODO DE 05 A 30/09/205 NO COL. MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/09/2005 | 370.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARCIA PEREIRA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTANTACAO NA CRECHE JULIETA PEDROZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 20/08 A 18/09/2005 NO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/09/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 13/09/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 13/09/2005 | 300.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA MARIA DE ARAUJO NO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 13/09/2005 | 300.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE ARTES DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 13/09/2005 | 300.00 | 00006665407489 | FRANCINEIDE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO NO MES DE SETEMBRO/2005 A PROFESSORA JANAYNA FRANCISCO DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/09/2005 | 313.37 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/09/2005 | 11086.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 13/09/2005 | 440.00 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA NILDECIRE RODRIGUES DA SILVA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 30/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 13/09/2005 | 300.00 | 00034432698420 | SANZIA REGIA RODRIGUES ROMAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA IVANETE MARQUES DE OLIVEIRA , NO MES DE ASETEMBRO/2005 NO GEM AURORA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/09/2005 | 189015.73 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/09/2005 | 1230.41 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/09/2005 | 762.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4085 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/09/2005 | 1441.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/09/2005 | 268.77 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/09/2005 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/09/2005 | 70.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTA DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/09/2005 | 15083.33 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/09/2005 | 44.97 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/09/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/09/2005 | 112.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/09/2005 | 890.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/09/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/09/2005 | 1432.80 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, DESTINADOS A PREFEITA CONSTITUCIONAL, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/09/2005 | 450.00 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, NO PERIODO DE 20 A 22/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/09/2005 | 1164.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/09/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/09/2005 | 5691.80 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/09/2005 | 30.00 | 00002137589460 | CRISTIANE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISAGUA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2005 NO 12ºNRS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 13/09/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 13/09/2005 | 300.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/09/2005 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 13/09/2005 | 315.00 | 00080507751434 | ROMERO CALMON LOPES MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 13/09/2005 | 325.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, COMO DIGITADOR NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 13/09/2005 | 250.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL REFERENTE A 12 HORAS NOS DOMINGOS A NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 13/09/2005 | 607.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 13/09/2005 | 120.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL SUBSTITUINDO JOSSANIA BATISTA DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,NO PERIODO DE 19 A 30/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/09/2005 | 151.67 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 01 A 13/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 13/09/2005 | 90.00 | 00066804000404 | MARLUCE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SUZANA CABRAL DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS,NO PERIODO DE 01 A 09/09/2005 NA USF DE SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 13/09/2005 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES DA SILVA MENEZES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 13/09/2005 | 300.00 | 00003715819405 | MARCELO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO O AGENTE COMUNITARIO ANTONIO MARCOS BRITO DE LIMA EM GOZO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 13/09/2005 | 68.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 13/09/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/09/2005 | 30.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 13/09/2005 | 300.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 13/09/2005 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE AGOSTO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 13/09/2005 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIO-X E GESSO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCU8MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/09/2005 | 60.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - PAB, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 13/09/2005 | 115.40 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.A 04 PLANTOES , COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE JANGADA E CORVOADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/09/2005 | 19.30 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AOP MES DE AGOSTO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/09/2005 | 300.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO O VIGIA MARCELO MENDONCA DE SOUZA NO HOSPITAL DISTRITAL EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 13/09/2005 | 300.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVCISO PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA ELIZA DA LUZ LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 22/08 A 20/09/205, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/09/2005 | 127.50 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/09/2005 | 150.00 | 00003817043430 | JOSIRLANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO JOSILANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26/09/2005, NA RECEPCAO DA USF DO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/09/2005 | 300.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/09/2005 | 2621.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/09/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/09/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 13/09/2005 | 19520.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 13/09/2005 | 79537.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 13/09/2005 | 22642.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/09/2005 | 121747.09 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/09/2005 | 842.69 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 13/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/09/2005 | 27340.05 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/09/2005 | 980.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/09/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 14/09/2005 | 324.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 14/09/2005 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTACIA REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 14/09/2005 | 100.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 15/09/2005 | 62.06 | 00011030267472 | SEVERINO JOAQUIM DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 15/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | FLAVIANA OLIVEIRA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/09/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE NO DIA 12/09/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 15/09/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE NO DIA 22/09/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 16/09/2005 | 63.00 | 08842429000138 | COPICENTRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA JARRA DESTINADA A CAFETEIRA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 16/09/2005 | 432.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 16/09/2005 | 10.00 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CARTAO SUS, NO DIA 16/09/2005, NO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 16/09/2005 | 5.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 16/09/2005 | 100.00 | 00068666683449 | MARIA DAS NEVES MARINHO FRANCO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 16/09/2005 | 50.00 | 00069193010400 | EMANUEL CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Construção e Equipagem do Centro de Geraçao e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/09/2005 | 2854.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 16/09/2005 | 560.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AOS TRATORES FORD 5610 E VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/09/2005 | 209.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS A F-4000 MNC-4514, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/09/2005 | 537.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/09/2005 | 1044.10 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/09/2005 | 7500.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/09/2005 | 20.00 | 00003221517408 | JAIR DE PONTES SOARES | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REALIZADA PELO PROFORMAR, NO CENTRO DE ENSINO DE ITABAIANA/PB NOS DIAS 24 E 25/08/2005, NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/09/2005 | 260.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/09/2005 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/09/2005 | 1300.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/09/2005 | 3171.50 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/09/2005 | 100.60 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/09/2005 | 4645.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES PSF DE JANGADA E CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/09/2005 | 1208.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERAIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/09/2005 | 360.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/09/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/09/2005 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/09/2005 | 177.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/09/2005 | 3470.56 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/09/2005 | 1103.60 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/09/2005 | 41.90 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS, ENCADERNACOES, IMPRESSOES DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/09/2005 | 47.70 | 00000000000000 | SEVERINO VIEIRA DA CRUZ | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/09/2005 | 20.00 | 00055621201434 | DIVANI DOMINGOS GOMES | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/09/2005 | 369.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/09/2005 | 65.60 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/09/2005 | 100.00 | 00006650761427 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/09/2005 | 100.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/09/2005 | 240.87 | 00030850860482 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/09/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/09/2005 | 6700.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/09/2005 | 4738.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/09/2005 | 42.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/09/2005 | 1141.00 | 00000000000000 | ROGER TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE JOAO PESSOA A FLORIANOPOLIS TRANSPORTANDO O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/09/2005 | 36373.14 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/09/2005 | 196.29 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/09/2005 | 1055.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/09/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/09/2005 | 14405.31 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/09/2005 | 1500.00 | 00002811054480 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A FORMATURA DA 3a. TURMA CONLUINTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU QUE FUNCIONA NO COLEGIO M. WALDECYR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/09/2005 | 2569.34 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO E MAIO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/09/2005 | 2186.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/09/2005 | 88147.31 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40 % FUNDEF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/09/2005 | 1708.89 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40 % FUNDEF, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/09/2005 | 10385.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/09/2005 | 553.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/09/2005 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A BESTA MNJ-4264-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/09/2005 | 1279.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4264-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/09/2005 | 320.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O JOGO NOS DIAS 28/08, 04/09, NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/09/2005 | 4927.81 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4264-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/09/2005 | 472.19 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA MNJ-4264-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/09/2005 | 280.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/09/2005 | 3519.60 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/09/2005 | 3221.10 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/09/2005 | 3080.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, REL. AO MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/09/2005 | 100.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 95ptc. COM 100g DE MULTI- MISTURA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/09/2005 | 389.71 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/09/2005 | 2397.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/09/2005 | 195.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PARA-BRISAS NA AMBULANCIA MOQ-2474-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/09/2005 | 432.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/09/2005 | 78.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PROJETO FAMILIAS E MUNICIPIOS FORTALECIDOS PARA GARANTIR ATENCAO INTEGRAL E INTEGRADA AS CRIANCAS MENORES DE 06 ANOS DE IDADE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2005 NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/09/2005 | 1807.97 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/09/2005 | 280.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/09/2005 | 198.30 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE PSF DO CENTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/09/2005 | 7955.18 | 04712644000163 | GUTEMBERG AGOSTINHO SILVA BARBOSA-ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES PSF DE JANGADA E CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/09/2005 | 155.52 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/09/2005 | 2.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 22/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE SERGIO FIGUEIREDO SORAES E CREVIO ADELINO DA ROCHA PARA O II CURTSO DE FORMACAO DE PREFGOEIROS, REALIZADO NOS DIAS 22 A 23/09/2005 EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/09/2005 | 11.50 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/09/2005 | 352.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA MOQ-2474-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 23/09/2005 | 70.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/09/2005 | 1400.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/09/2005 | 1400.00 | 00017449316404 | ANTONIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/09/2005 | 1400.00 | 00073903990400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/09/2005 | 1400.00 | 00001318328403 | IVAN COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/09/2005 | 3000.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA, INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA, ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS EM QUATRO CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/09/2005 | 800.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADO NA PERFURACAO DE FOSSAS SEPTICAS EM QUATRO CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/09/2005 | 1800.00 | 00003530516406 | SERGIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DA F-4000 PLACA KIE-4379-PE P/ 30 DIAS, UTILIZADA DURANTE A CONSTRUCAO DE QUATRO CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/09/2005 | 19044.52 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATETIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUATRO CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/09/2005 | 200.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONFECCAO DE PORTOES EM FERRO PARA QUATRO CASAS DE DEFICIENTES OU IDOSOS RECONSTRUIDAS COM RECURSO DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/09/2005 | 281.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE QUATRO CARRADAS DE ATERRO PARA AS QUATRO CASAS, RECONSTRUIDA COM RECURSOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/09/2005 | 400.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 1 MES NA QUALIDADE DE VIGIA DAS QUATRO CASAS CONSTRUIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/09/2005 | 627.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00602005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/09/2005 | 519.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 130m2 DE CALCAMENTO E 32m DE MEIO-FIO DAS RUAS EPITACIO PESSOA, 1o. DE MAIO, JOSE JOAQUIM FERREIRA, NILTON CESAR FALCAO, DR. MANOEL ALVES, PROF. GETULIO GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/09/2005 | 518.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PREDEIRO, A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/09/2005 | 250.00 | 00004635409481 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ADMINISTRACAO DE BCG NO PERIODO DE 12 A 21/09/2005, NO 12º NRS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/09/2005 | 250.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ADMINISTRACAO DE BCG NO PERIODO DE 12 A 21/09/2005, NO 12º NRS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/09/2005 | 2007.10 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/09/2005 | 211.28 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/09/2005 | 5031.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/09/2005 | 228.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2005 NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO G.E.M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/09/2005 | 300.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MAMOABA, MASSANGANA, BELA ROSA, ESCOLA SEVERINO DA SILVA MADRUGA E GENETON NETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 26/09/2005 | 1092.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/09/2005 | 60.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KGH-9841-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/09/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/09/2005 | 35.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/09/2005 | 65.60 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/09/2005 | 369.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/09/2005 | 395.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEARIA PRESTADOS NOS TRATORES FORD 6610 E 5610, E PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/09/2005 | 32.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/09/2005 | 460.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEARIA PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4243, MNC-4251, MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/09/2005 | 4638.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/09/2005 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/09/2005 | 120.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/09/2005 | 115.60 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/09/2005 | 900.00 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/09/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 20, 21 E 22/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/09/2005 | 764.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/09/2005 | 423.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/09/2005 | 7950.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 42 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, E 11 VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS MNC-4251-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/09/2005 | 6300.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/09/2005 | 6225.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/09/2005 | 6300.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. DE 47(QUARENTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, E ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NOS ONIBUS PARTICULARES PL. KIF-3870-PE E KID-9012-PE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/09/2005 | 6150.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/09/2005 | 855.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/09/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON, NO DIA 30/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/09/2005 | 654.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/09/2005 | 886.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/09/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 30/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/10/2005 | 60.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KGH-9841-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/10/2005 | 1198.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/10/2005 | 1288.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/10/2005 | 785.91 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/10/2005 | 627.60 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/10/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/10/2005 | 645.00 | 00002580424431 | EDILEUZA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 43 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/10/2005 | 105.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/10/2005 | 9900.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE OFICINA DE TRABALHO, COM DURACAO DE 20 HORAS, PARA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO, COMPREENDENDO ESTATUTO DA CIDADE E PLANO DIRETOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 03/10/2005 | 150.00 | 00082945217449 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVERNIZAMENTO DOS MOVEIS DO FORUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/10/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE OUTUBRO/05 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/10/2005 | 447.20 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/10/2005 | 3600.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, E 03 VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. MNJ-4196-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/10/2005 | 3450.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/10/2005 | 1140.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599-PB, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/10/2005 | 3750.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 25(VINTE E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/10/2005 | 6150.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 41(QUARENTA E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/10/2005 | 2200.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, MATA DE VARA, ITABATINGA, MAMOABA, JATIUCA, CAMPO VERDE E CORVOADA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 13(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2005, EM SUBSTITUICAO A TOPICK PL. MNJ-4264-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/10/2005 | 8166.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/10/2005 | 140.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO ONIBUS PL. MNC-4251, GOL MNJ-MOL-8699 E MMP-5972, BESTA MNJ-4087 E TOPICK MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/10/2005 | 680.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS ONIBUS PL. AFK-4087-PB, MNJ-4243-PB E MNJ-4085 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/10/2005 | 750.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4196-PB, MNC-4251-PB, ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/10/2005 | 210.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS VEICULOS GOL PL. MMP-5972-PB, ONIBUS ADX-5897-PE E TOPICK MNJ-4264 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/10/2005 | 120.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E ESTOFAMENTO DE DOIS BANCOS DO ONIBUS PL. ADX-5897-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/10/2005 | 651.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ADX-5897 E MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/10/2005 | 2994.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNC-4251 E GOL MMP-5972 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/10/2005 | 100.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO GOL PL. MMP-5972-PB CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/10/2005 | 114.60 | 00000000000000 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12(DOZE) CAMISAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/10/2005 | 450.00 | 00944924000146 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REL. AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/10/2005 | 300.00 | 00053018583434 | EDIVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/10/2005 | 80.00 | 00000745717454 | SEVERINO AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/10/2005 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/10/2005 | 200.00 | 00006407543410 | ELISEU MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/10/2005 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/10/2005 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/10/2005 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/10/2005 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/10/2005 | 700.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/10/2005 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/10/2005 | 288.70 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/10/2005 | 1042.00 | 00019692749487 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 43 FARDAMENTOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/10/2005 | 30.00 | 00003765161438 | GILSON PEDRO SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 BAQUETAS DESTINADAS AO PROJETO TALBATENDO DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/10/2005 | 200.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SHOW MUSICAL REALIZADI DURANTE O EVENTO DE POSSE DO GREMIO ESTUDANTIL DO COLEGIO M. WALDERCY, REALIZADO NO DIA 09/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/10/2005 | 1768.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/10/2005 | 320.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS JOGOS NOS DIAS 02 E 09/10/2005, NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/10/2005 | 280.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE AREIA LAVADA E 02 DE AREIA FINA, DESTINADAS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/10/2005 | 432.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/10/2005 | 749.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/10/2005 | 2453.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/10/2005 | 250.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS, CONSERTO DOS ARMARIOS, CARRETILHAS E PUXADOES DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/10/2005 | 370.00 | 00003208856407 | JOAO SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA RECUPERACAO DOS BANHEIROS E ENFERMARIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/10/2005 | 30.00 | 00002141738440 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS P/ FAZER FACE A DESPESAS P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO S/SAGUA, REALIZADAO NOS DIAS 14,15 E 16/09/2005 NO 12o NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 03/10/2005 | 120.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS MNJ-4364, MNJ-4043, MMO-1571, MOQ-2474, KAA-8824 E UNIDADE MOVEL MNJ-8900 SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/10/2005 | 327.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/10/2005 | 65.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/10/2005 | 1462.50 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAGAMENRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 325KG GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/10/2005 | 320.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRAMSPORTE DE 04 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00602005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/10/2005 | 160.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA FINA, DESTINADAS REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/10/2005 | 4174.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/10/2005 | 100.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PRESTADOS NO BUDOSE DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/10/2005 | 180.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/10/2005 | 1600.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/10/2005 | 1122.00 | 00023264730430 | JOAQUIM NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66m DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/10/2005 | 2025.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 28/08/2005, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/10/2005 | 100.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATORES FORD 5610 E 6610, E VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/10/2005 | 80.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,NA QUALIDADE DE SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/10/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ELIANE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/10/2005 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERO DE UM MICROCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/10/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/10/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/10/2005 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEAV, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 03/10/2005 | 200.00 | 00096030640410 | MARIA ELISANGELA GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/10/2005 | 290.00 | 00001903678498 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/10/2005 | 125.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 60 CORTES DE CABELOS REALIZADAS EM PESSOAS DA ZONA RURAL, ATENDIDAS PELO PROJETO CIDADANIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 24/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/10/2005 | 313.00 | 00051106957415 | MARIA DAS GRACAS ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 75 CORTES DE CABELOS REALIZADOS EM PESSOAS DA ZONA RURAL, ATENDIDAS PELO PROJETO CIDADANIA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 24/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/10/2005 | 345.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, CERTIDAO DE OBITO E CERTIDAO DE CASAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/10/2005 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS C. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/10/2005 | 225.00 | 00057156549472 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/10/2005 | 200.00 | 00069735590425 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/10/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/10/2005 | 120.00 | 00007178993499 | DENISE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/10/2005 | 1179.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 03/10/2005 | 196.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 03/10/2005 | 20.00 | 00004724990414 | ROSILDA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/10/2005 | 369.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 03/10/2005 | 23.90 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/10/2005 | 126.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CAMINHAO F-4000 PL. MNC-4514-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/10/2005 | 4955.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/10/2005 | 728.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A BESTA MNJ-4087-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 05/10/2005 | 100.00 | 00003123166406 | WAGNER CESAR DE MENDONCA | PAGAMENTO REF. A INSTALACAO DE UM PONTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 05/10/2005 | 260.00 | 00003123166406 | WAGNER CESAR DE MENDONCA | PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 05/10/2005 | 240.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE O JOGO AMISTOSO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/05, ENTRE O TIME DO NAUTICO JUNIORES E A SELECAO DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 05/10/2005 | 300.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE ARTES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 05/10/2005 | 300.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PREPARADOR TECNICO DA SELECAO DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/10/2005 | 200.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NA SUSPENSAO E FREIOS COM TROCA DA CORREIA SINCRONIZADORA, VELA DE IGNICAO, ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, LIMOEZA DO CORPO DA BORBOLETA DO GOL DE PL. MMP-5972-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 05/10/2005 | 400.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO NO PROJETO CAVALO MARINHO NO EVENTO REALIZADO NO DIA 12/08/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/10/2005 | 1407.06 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 05/10/2005 | 360.00 | 00044293836420 | MAURICELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DA COMISSAO DE FRENTE DA BANDA FANFARRA SIMPLES RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 05/10/2005 | 9026.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/10/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 05/10/2005 | 30.08 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLAR NA LOCALIDADE DE MASSANGANA I, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 05/10/2005 | 1045.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4085, AFK-4087, MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 05/10/2005 | 29.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 05/10/2005 | 26.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UM ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, REL. AO MES DE SET/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/10/2005 | 5510.17 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/10/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/10/2005 | 2500.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13o SALARIO/2005, COM O CARGO COMISSIONADO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/10/2005 | 591.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 05/10/2005 | 870.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 05/10/2005 | 121.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 05/10/2005 | 5703.95 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 05/10/2005 | 899.33 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 05/10/2005 | 150.00 | 00043443877400 | MIRETA PEREIRA PIMENTEL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA OFICINA REALIZADA PARA ELABORACAO DO PLANTO DIRETOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 05/10/2005 | 4963.83 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 05/10/2005 | 165.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 05/10/2005 | 205.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/10/2005 | 312.50 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/10/2005 | 2573.00 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 05/10/2005 | 814.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 05/10/2005 | 312.61 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 05/10/2005 | 340.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 13o SALARIO/2005, COMO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 05/10/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE SERGIO FIGUEIREDO SORAES E ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA PUBLICA MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05 E 06/10/2005 NO AUDITORIO DA ASPLAN EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/10/2005 | 84.24 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/10/2005 | 240.00 | 00004060721409 | ROBSON DE SOUZA RODRIGUES | PAG.REF.A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIG.SANITARIA PARA COLETA DE AGUA NA ZONA RURAL NOS DIAS 19, 21 E 22/09/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. KJJ-2537-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/10/2005 | 140.00 | 00044947151404 | MARIA DA CONCEICAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILACIA SANITARIA PARA INSPECAO NAS ZONAS RURAL E URBANA, NO AUTO PARTICULAR KFG-9329-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/10/2005 | 1331.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/10/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/10/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/10/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/10/2005 | 150.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E ENCANACAO DE TUBOS NA RUA SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO. | 00622005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/10/2005 | 150.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DA PINTURA E PARTE INFERIOR TRASEIRA , ASSOALHO INTERNO E PARACHOQUE DA AMBULANCIA DE PL. KAA-8824, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/10/2005 | 210.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PL. MOQ-2474, MMO-1571, MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/10/2005 | 150.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO DESAMASSAMENTO E SOLDA NAS AMBULANCIAS PL. KAA-8824 E MNJ-4043, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/10/2005 | 3290.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/10/2005 | 628.95 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/10/2005 | 3278.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 05/10/2005 | 1345.07 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 05/10/2005 | 127.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO PSF DO PLANALTO, CASARAO E CLINICA DE FISIOTERAPIA REL. AOS MESES DE SETEMBRO, AGOSTO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/10/2005 | 450.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA KOMBI PL. MNJ-4085, AMBULANCIAS MOQ-2474 E MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 05/10/2005 | 20.00 | 00015462048572 | ANTONIO DAVID SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 26 E 27/09/05, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 05/10/2005 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 05/10/2005 | 300.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS, PORTAS E DIVISORIAS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 05/10/2005 | 3033.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 05/10/2005 | 462.40 | 00004926243482 | LIDIANE BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 05/10/2005 | 1380.00 | 00037171224449 | ERIBERTO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 05/10/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/08/2004 A 21/09/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 05/10/2005 | 1120.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 05/10/2005 | 32.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PSF DO PLANALTO, REL. AO MES DE SET/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 05/10/2005 | 112.63 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL REL. AO MES DE AFOSTO/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 05/10/2005 | 629.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA MANGUEIRA, SANTO ANTONIO, CENTRO, E CONCORDIA, REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 05/10/2005 | 748.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CASARAO E POLICLINICA REL. AO MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 05/10/2005 | 834.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 139 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 05/10/2005 | 2607.53 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA REL.AO MES DE SETEMBRO/2005 E HOSPITAL DISTRITAL REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 05/10/2005 | 26.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A SOUZA/PB, P/ VISITAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, NOS DIAS 26 E 27/09/2005, NA QUALIDADE DE CH.DIV. CONTROLE E AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/10/2005 | 76.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A SOUZA/PB, P/ VISITAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, NOS DIAS 26 E 27/09/2005, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/10/2005 | 1750.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ASSENTAMENTO DE 175M DE MEIO-FIO NO CANTEIRO DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Construção, Restauração e Reforma de Praças e logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/10/2005 | 1210.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER E ASSENTAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) BANCOS, EM LOGRADOURO PUBLICO, SITUADO POR TRAS DA RUA 1o DE MAIO, CONF. DOCUMENTO. | 00612005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/10/2005 | 1150.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PL. KLN-8424-PB E PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/10/2005 | 180.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATORES FORD 5610 E 6610, E VALMET 785, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/10/2005 | 1150.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA CABINA, CHASSIS E BASCULANTE DO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2692-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA SOLDA DA CABINA E PARA-LAMA DO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/10/2005 | 450.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA NO BASCULANTE E CONFECCAO DO PARA-LAMA DO CAMINHAO PL. MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/10/2005 | 147.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 05/10/2005 | 120.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA MOTO PL. MNJ-4284-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 05/10/2005 | 160.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2692-PB, KLN-8424-PB, RETROESCAVADEIRA, MOTOS KIE-5542 E MNJ-4294, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 05/10/2005 | 321.07 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROGRAFISCAS, PLOTAGEM E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 05/10/2005 | 4037.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/10/2005 | 1116.00 | 00035135042415 | OZAEL PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 13o. SALARIO/2004, COMO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DE OBRAS, ESTRADA E RODAGEM, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 05/10/2005 | 400.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA BRANCA E 03 DE BARRO, DESTINADAS AO VIVEIRO DE MUDAS DO CENTRO INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 05/10/2005 | 66.84 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 05/10/2005 | 219.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO ESPACO AMBIENTAL, REL. AO MES DE SET/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 05/10/2005 | 1600.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 05/10/2005 | 70.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A SOUZA/PB, P/ VISITAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, NOS DIAS 26 E 27/09/2005, NA QUALIDADE DE ENGENHEIRA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/10/2005 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/10/2005 | 70.00 | 00007415556461 | JOSEFA BERNARDO SA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/10/2005 | 100.00 | 00005588903420 | EDINALDO DE PAIVA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/10/2005 | 100.00 | 00030399416404 | LUCIANO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | CAULINE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/10/2005 | 100.00 | 00023355131415 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/10/2005 | 140.00 | 00007209551492 | CREUZA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/10/2005 | 85.79 | 00083017909468 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/10/2005 | 250.00 | 00002139140427 | GRACIETE JUSTINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTAER DESPESAS COM EXAME DE LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/10/2005 | 45.00 | 00082449678468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESA COM EMISSAO DE 2a VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARINEZ MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/10/2005 | 70.00 | 00002707285463 | SEVERINO CANDIDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/10/2005 | 35.00 | 00000000000000 | ALDECI MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 05/10/2005 | 300.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 05/10/2005 | 80.00 | 00007099062425 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUUSICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 05/10/2005 | 100.00 | 00024721735472 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 05/10/2005 | 50.00 | 00007515473444 | INACIA JOSEFA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/10/2005 | 240.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS E 04 BANNERS DESTINADOS AO PROJETO CIDADANIA REALIZAIDO NESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 05/10/2005 | 200.00 | 00004721945426 | IVONETE NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IRACEMA MARIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/10/2005 | 200.00 | 00098335170487 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA ATAUDE ADULTA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/10/2005 | 90.00 | 00005198527459 | JARDIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/10/2005 | 45.00 | 00002386548422 | LUIS AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2ºVIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/10/2005 | 80.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTIUNO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/10/2005 | 80.00 | 00089042166487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | INAGI DO CARMO SOARES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE REDIOGRAFIA OCLUSAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/10/2005 | 45.00 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA EMISSAO DE 2ºVIA DE REGISTRO CIVIL NA CIDADE DE ITAMBE/PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 05/10/2005 | 8.33 | 00038154471434 | ANTONIO PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/10/2005 | 250.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/10/2005 | 10.50 | 00084109084415 | ODILIA PEDRO DA SILVA | PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/10/2005 | 80.00 | 00049614819472 | JOSEFA TRAJANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGENS P/ SAO VICENTE FERREO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/10/2005 | 80.00 | 00004290427448 | MARIA DA LUZ PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/10/2005 | 60.00 | 00043296297472 | RISONETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM P/ SIRINHEEM, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 05/10/2005 | 40.00 | 00006808618402 | MARIA HOSANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 05/10/2005 | 250.00 | 00005237119484 | BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 05/10/2005 | 210.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 05/10/2005 | 210.00 | 00051105470415 | JOSEFA BERNARDO SA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 05/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZA JOSEFA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 05/10/2005 | 100.00 | 00047485701487 | SEVERINO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/10/2005 | 40.00 | 00023426020491 | JOANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/10/2005 | 80.00 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 05/10/2005 | 80.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 05/10/2005 | 140.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 05/10/2005 | 200.00 | 00065183223491 | HENRIQUE VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/10/2005 | 100.00 | 00001304102416 | MAURICIO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 05/10/2005 | 200.00 | 00063141787468 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE CAIBROS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 05/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SIRLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/10/2005 | 80.00 | 00004383746497 | LUCINETE PAULINA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/10/2005 | 50.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 05/10/2005 | 150.00 | 00010970355491 | MANOEL BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 05/10/2005 | 63.00 | 00005211140478 | JOSE MARIA BARBOSA | PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 05/10/2005 | 100.00 | 00051026392420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE TIJOLOS E CIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 05/10/2005 | 60.00 | 00073905534487 | MOISES HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | HELENA MARINHO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 05/10/2005 | 200.00 | 00004531756436 | JOSENILDO JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/10/2005 | 200.00 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 05/10/2005 | 50.00 | 00002023047447 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 05/10/2005 | 300.00 | 00023355131415 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PV, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 05/10/2005 | 405.25 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 05/10/2005 | 100.00 | 00004383747469 | SILVONETE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 05/10/2005 | 150.00 | 00003840378443 | ANA GLORIA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DA TIREOIDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 05/10/2005 | 115.00 | 00006348662497 | SEVERINA MAIA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 05/10/2005 | 80.00 | 00004365012444 | JAILSON DA SILVA SOARES | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 05/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM P/ O RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 05/10/2005 | 19.51 | 00000000000000 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 05/10/2005 | 80.00 | 00040902668404 | JULIO DE PAIVA LIMA FLHO | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/10/2005 | 100.00 | 00004743135494 | ROZIKEL FERREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 05/10/2005 | 100.00 | 00069867860420 | SEVERINA LUIZA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 05/10/2005 | 150.00 | 00002777265496 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 05/10/2005 | 100.00 | 00045003130449 | MARIA DAS NEVES AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 05/10/2005 | 202.07 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE, REL. AO MES DE SET/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 05/10/2005 | 135.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CEAV, E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 05/10/2005 | 416.54 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/10/2005 | 40.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI, REL. AO MES DE SET/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 05/10/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/10/2005 | 79.39 | 00020473990415 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 05/10/2005 | 60.35 | 00004060430439 | MARCELO JOSE DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/10/2005 | 103.00 | 00038141574434 | SEVERINO BASILIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 05/10/2005 | 149.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 05/10/2005 | 26.98 | 00006748084440 | EVERANDIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/10/2005 | 30.56 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 05/10/2005 | 45.66 | 00049614355468 | DOMICIA BERNARDINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 05/10/2005 | 14.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEAV, REF. AO MES DE SET/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 05/10/2005 | 44.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 06/10/2005 | 119.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 06/10/2005 | 771.50 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 06/10/2005 | 280.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA KLN-8424-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/10/2005 | 450.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BICOS INJETORES E TROCA DO REPARO DE ALIMENTACAO DA BOMBA DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 06/10/2005 | 435.00 | 00000867685492 | CLOVIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO AVANCO DE ROTACAO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/10/2005 | 190.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DOIS BICOS INJETORES DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/10/2005 | 3930.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PEREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 06/10/2005 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 06/10/2005 | 3200.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 06/10/2005 | 682.30 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E TUBERCULOS DESTINADOSS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 06/10/2005 | 437.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 06/10/2005 | 1010.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE PARA REALIZAREM TRABALHOS NA ZONA RURAL DE, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/10/2005 | 1340.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 65 VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA BR-230 P/ A UNIDADE DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 06/10/2005 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/10/2005 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 06/10/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 06/10/2005 | 598.22 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/10/2005 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 06/10/2005 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 06/10/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 06/10/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 06/10/2005 | 308.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MMO-1571-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 06/10/2005 | 57.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/10/2005 | 889.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 06/10/2005 | 25.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 06/10/2005 | 75.00 | 00040804526400 | EDINALDO INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NOS CURSOS DE ARTESAO NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 06/10/2005 | 420.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 06/10/2005 | 858.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL,REL. AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 06/10/2005 | 320.00 | 00070336865872 | PAULO FERREIRA RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PL. MNJ-4085-PB E MNC-4251-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 06/10/2005 | 882.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/10/2005 | 160.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O JOGO QUE SE REALIZARA NO DIA 16/10/2005, NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/10/2005 | 30.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/10/2005 | 15.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 07/10/2005 | 25.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/10/2005 | 3276.40 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 07/10/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/10/2005 | 1208.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERAIAL DESTINADO AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/10/2005 | 3926.50 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/10/2005 | 4103.60 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/10/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/10/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/10/2005 | 350.00 | 07151552000140 | ULTRASUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE FLUORETO DE SODIO, DESTINADO A APLICACAO DE FLUOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/10/2005 | 2791.20 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/10/2005 | 1507.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/10/2005 | 6575.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/10/2005 | 679.92 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/10/2005 | 3646.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/10/2005 | 6901.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/10/2005 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/10/2005 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/10/2005 | 300.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES DA SILVA MENEZES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/10/2005 | 325.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, COMO DIGITADOR NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/10/2005 | 300.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL SUBSTITUINDO JOSSANIA BATISTA DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/10/2005 | 300.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS EDILSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/10/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/10/2005 | 7.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/10/2005 | 1036.98 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/10/2005 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/10/2005 | 900.00 | 00041943449449 | MARIA DA PAZ FIGUEIROA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE 9/12 DO 13º SALARIO DE 2005 NO CARGODE DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/10/2005 | 150.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA PARTE DO CIDE, NO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/10/2005 | 2586.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/10/2005 | 47732.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/10/2005 | 30076.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/10/2005 | 68.97 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/10/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/10/2005 | 937.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS JOGADORES QUE PARTICIPAM DO 1º CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/10/2005 | 980.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE MATRICULA E REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICACAO, EXTRAIDO DA ACAO DE DESAPROPRIACAO, COM RELACAO AO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,923 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/10/2005 | 881.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/10/2005 | 8219.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS-PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/10/2005 | 5010.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA LAUDECI FERREIRA DA CUNHA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/10/2005 | 330.00 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA RISONEIDE ALVES BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 27/09 A 31/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/10/2005 | 270.00 | 00003688945417 | MARIA DAMIANA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIOSO DE 03 31/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/10/2005 | 270.00 | 00075946289420 | KATYUSKA ARAUJO CHAVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA FLORITA DE LOURDES DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIOSO DE 03 31/10/2005, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/10/2005 | 150.00 | 00007566350471 | PATRICIA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA SANTANA DA SILVA MARCOLINO, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/10/2005 | 220.00 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA LINDIVANIA RODRIGUES DE PONTES, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 17/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/10/2005 | 312.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA MARIA BORGES, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/10/2005 | 195.68 | 00004045541489 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO JUNIOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR MARCELO HARDMAN DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/10/2005 | 150.00 | 00006022527414 | POLLIANA BARBOZA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JAILDES DOMINGOS PAIVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2005 NO G.E.M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/10/2005 | 156.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO G.E.M. JACIRA CESAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/10/2005 | 290.00 | 00058048537400 | IZABEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA ROBERTO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/10/2005 | 300.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA MARIA DE ARAUJO NO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/10/2005 | 150.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2005 A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/10/2005 | 150.00 | 00006479775406 | NUBIA KELLY LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE MIGUEL DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2005, NO G.E.M. SEVERINO TELECIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/10/2005 | 290.00 | 00003259746404 | TATIANA CAROLINA PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE MAURICIO EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/10/2005 | 220.00 | 00002198484404 | CLAUDIA CRISTINA BARBOSA MENDES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 A PROFESSOA LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO NO COL.MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/10/2005 | 150.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SANDRIANE MONTEIRO DA SILVA, EM GOZO LICENCA PREMIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/10/2005 | 300.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/10/2005 | 136.25 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/10/2005 | 173.64 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/10/2005 | 150.00 | 00004277728421 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUCIENE DE HOLANDA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/10/2005 | 140.00 | 00002870426429 | IVANICE DA CONCEICAO VICTOR | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARLENE ANTONIA MOTA DE AQUINO EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 14/10/2005. NO G.E.M. SEVERINO DA SILVA MADRUGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/10/2005 | 150.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MORCILENE ALVES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO no G.E.M. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE O PERIODO DE 01 15/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/10/2005 | 260.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANAITLA DE CARVALHO RODRIGUES, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 08/10/2005 E MAIS UMA JORNADA AMPLIADA REF.AO PERIODO DE 09/09 A 08/10/2005 NO G.E.M. JATIUCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/10/2005 | 432.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, C/ CARGA HORARIA DE 150 H/A, DURANTE O MES DE outubro/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/10/2005 | 480.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE MES DE outubro/2005, NO G.E.M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/10/2005 | 40.00 | 00004423764482 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VANIA CRISTINA P. DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROBERTA KELLY TAVARES DE PONTES EM GOZO DE LICENCA GESTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA NILDECIRE RODRIGUES DA SILVA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/10/2005 | 300.00 | 00034432698420 | SANZIA REGIA RODRIGUES ROMAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA IVANETE MARQUES DE OLIVEIRA , NO MES DE OUTUBRO/2005 NO GEM AURORA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/10/2005 | 380.57 | 00082945233487 | MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA JOSINEI ARAUJO DA COSTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/10/2005 | 300.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE ARTES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/10/2005 | 200.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/10/2005 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/10/2005 | 90.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE outubro/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/10/2005 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/10/2005 | 90.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/10/2005 | 90.00 | 00007509060494 | JOSIEL SANTOS DE PAIVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/10/2005 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/10/2005 | 90.00 | 00006955611461 | WALDIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE outubro/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/10/2005 | 90.00 | 00005582103414 | JOSE TIAGO ALMEIDA SENA DE ABREU | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/10/2005 | 90.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/10/2005 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES OUTUBRO/05 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/10/2005 | 300.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PREPARADOR TECNICO DA SELECAO DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARCIA PEREIRA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/10/2005 | 150.00 | 00080643396420 | JANEIDE SOARES SILVA | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DULCINETE GUEDES DOS ANJOS, NO G.E.M. JOSE DE ANCHIETA, EM LICENCA PREMIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/10/2005 | 150.00 | 00004382636426 | VALDIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2005, NO G.E.M. DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/10/2005 | 164.54 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, SENDO 4:OO HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/10/2005 | 290.00 | 00004732033407 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/10/2005 | 280.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS NEVES GUEDES GOMES,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/10/2005 | 290.00 | 00005210304477 | ENILDA MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO AUX. DE SERVICOS MANOEL JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LINCENA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003018388445 | MARIA JENIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA AZENEIDE DA SILVA OLIVEIRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO NO PERIODO DE 05 A 30/09/205 NO COL. MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/10/2005 | 330.00 | 00057277273400 | GILVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LENIRA SOARES DA SILVA SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 31/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/10/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/10/2005 | 65.60 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/10/2005 | 298.10 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/10/2005 | 60.00 | 00042188946472 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/10/2005 | 910.25 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/10/2005 | 679.20 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/10/2005 | 5212.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/10/2005 | 7427.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/10/2005 | 2269.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/10/2005 | 20.00 | 00050145509400 | NADJANE MARIA DA SILVA SENA | PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARILENE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/10/2005 | 52.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRO E HIDRO-SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 11/10/2005 | 160.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES MEDINDO 80 X 1,00, DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/10/2005 | 6.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/10/2005 | 3.35 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/10/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/10/2005 | 16910.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/10/2005 | 95.00 | 00003639791401 | ANDREA FELIX B. DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/10/2005 | 100.00 | 00003828914497 | SEVERINO RAMOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/10/2005 | 35.00 | 00082268088472 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/10/2005 | 100.00 | 00018142079453 | JOSE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/10/2005 | 277.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/10/2005 | 22.24 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA VCARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 14/10/2005 | 7295.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/10/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 14/10/2005 | 200.00 | 00066684390472 | GERALDO LEENDERS FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/10/2005 | 1033.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 14/10/2005 | 4734.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 14/10/2005 | 1561.21 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 14/10/2005 | 87579.42 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/10/2005 | 560.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/10/2005 | 8195.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 14/10/2005 | 224650.21 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE OUTUBRO E 1/3 DE FERIAS DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 14/10/2005 | 1202.86 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/10/2005 | 1715.17 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 14/10/2005 | 88113.58 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 14/10/2005 | 498.55 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O PROFESSOR MARCILON GONCALVES DE OLIVEIRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, NA G.E.M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 14/10/2005 | 400.00 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR SINVAL CORREA DE ARAUJO, EM LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 20/09 A 31/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 14/10/2005 | 340.00 | 00007071902402 | EDJANE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA, DE LINCENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 31/10/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 14/10/2005 | 300.00 | 00004491341486 | MARIA CRISTIENE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDO EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 14/10/2005 | 470.00 | 00003972431465 | ISABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA DAYSE FERREIRA BARROS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 31/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/10/2005 | 270.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 14/10/2005 | 200.00 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS MARIA DO CARMO M. FREIRE, LICENCIADA P/TRATAMENTO DE SAUDE E MAXGEAN SOUZA L.BRITO,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/10/2005 | 300.00 | 00006124211475 | LEIZ MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO G.E.M. JOSE AMARO CORDEIRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/10/2005 | 125.00 | 00006124211475 | LEIZ MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO 5/12 DO 13º SALARI DO ANO DE 2005 NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO G.E.M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 14/10/2005 | 120.00 | 00006004629430 | SILVANIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILUCE ORNILO DA SILVA, LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 17 A 31/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/10/2005 | 88.00 | 00007821719404 | MARIA LECIR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DUARENTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERTESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/10/2005 | 590.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 14/10/2005 | 23553.79 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO/2005 E O 13º SALARIO DO ANO DE 2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/10/2005 | 856.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO SANTANA PL. MMW-5391-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/10/2005 | 946.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/10/2005 | 49481.28 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 13º SALARIO DE 2005 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/10/2005 | 196.29 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 14/10/2005 | 29165.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE OUTUBRO/2005 E 13º SALARIO DO ANO DE 2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 14/10/2005 | 44.97 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE outubro/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/10/2005 | 100.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4043-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 14/10/2005 | 3080.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 14/10/2005 | 837.00 | 00003208856407 | JOAO SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 119 DIAS, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/10/2005 | 282.60 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO DE 62,80M2 DE PISO EM GRANILITE DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/10/2005 | 315.00 | 00000073831425 | MAILTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 70M2 DE PISO EM GRANILITE DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/10/2005 | 79537.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/10/2005 | 980.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/10/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/10/2005 | 23618.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/10/2005 | 27060.54 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/10/2005 | 19520.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/10/2005 | 5859.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/10/2005 | 120729.57 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 14/10/2005 | 770.17 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 14/10/2005 | 4684.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PL. MNJ-4043, MNJ-4045, MOQ-2474 E UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 14/10/2005 | 952.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 14/10/2005 | 100.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAPE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/10/2005 | 30.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/10/2005 | 130.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/10/2005 | 23.10 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/10/2005 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIO-X E GESSO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCU8MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/10/2005 | 50.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/10/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/10/2005 | 30.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/10/2005 | 19.30 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AOP MES DE SETEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/10/2005 | 180.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA, DURANTE AS SEGUNDAS, TERCAS E QUINTAS A NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/10/2005 | 300.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS ADRIANO MARINHO DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/10/2005 | 276.92 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTOS REL.A 06(SEIS)PLANTOES, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/10/2005 | 300.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/10/2005 | 250.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO SUBSTITUINDO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA DO CARMO S.DES.COSTA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 19/09 A 14/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/10/2005 | 303.75 | 00020348100400 | ANA EMILIA PESSOA GARCIA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTO COMO MEDICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.A 02(DOIS)PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/10/2005 | 115.40 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AOS PLANTOES , COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/10/2005 | 490.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 31/10/2005 NA USF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/10/2005 | 375.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS, SUBSTITUINDO A PSICOLOGA SUELENE P.DE FRANCA SOUZA, EM PLANTOES NOS DIAS 21 E 28/09/2005 E NOS DIAS 05,19 E 26/10/2005 , NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/10/2005 | 250.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL REFERENTE A 12 HORAS NOS DOMINGOS A NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 14/10/2005 | 600.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO SUBSTITUINDO ANA VANESSA FALCAO S.LUNA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, NA USF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/10/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/10/2005 | 432.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 17/10/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/10/2005 | 500.00 | 41254962000154 | A FERREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 10 PARES DE BOTINAS DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/10/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/10/2005 | 100.00 | 06006343000140 | VALL MOTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MNJ-4274, DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 17/10/2005 | 0.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 17/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/10/2005 | 1157.45 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/10/2005 | 100.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/10/2005 | 300.00 | 00042127084420 | ELIAS FERREIRA PONTES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A PAVIMENTACAO EM PARALELO NA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/10/2005 | 100.00 | 00086427393472 | MARIA JOSE CEZARIO | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/10/2005 | 100.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/10/2005 | 40.00 | 00003654506429 | GLICIO MAURO FREIRE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/10/2005 | 100.00 | 00006990906448 | MARLENE VICENCIA COSTA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ISABELINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/10/2005 | 10.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/10/2005 | 100.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 17/10/2005 | 100.00 | 00065185200430 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/10/2005 | 60.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTACIA REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 17/10/2005 | 90.00 | 00098335499420 | SEVERINO BELARMINO FAUSTINO | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTAER DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 17/10/2005 | 369.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/10/2005 | 80066.86 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA 4a. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECONSTRUCAO DE 77(SETENTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS, COMO PEDREIRO, PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR. JOSE EDILSON DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/10/2005 | 100.00 | 00018589421449 | LUIZ FRANCISCO DE EUSTAQUIO | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/10/2005 | 100.00 | 00040450279472 | SEVERINO ANTONIO COSTA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/10/2005 | 60.00 | 00007435611476 | LENILDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/10/2005 | 200.00 | 00044309449468 | MERY LUCY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEAV, REF. AO MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 18/10/2005 | 290.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE AGUA DO PARQUE DA SEMENTEIRA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/10/2005 | 60.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/10/2005 | 123.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PEREDIOS PUBLICOS E SEC. DE OBRAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/10/2005 | 4540.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/10/2005 | 2474.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PL. MMS-2692-PB DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/10/2005 | 1104.20 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/10/2005 | 93.50 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONS DESTINADOSS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/10/2005 | 30.00 | 00098335529434 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, JOAO ALEXANDRE DA SILVA E JOSE THOMAS DE AQUINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/10/2005 | 266.00 | 00002422316409 | PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE JANELOES DE FORRAS NO COLEGIO EDGAR GUEDES, PISO EM CIMENTO, ASSENTAMENTO DE CAIXA DE AGUA E ENCANACAO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/10/2005 | 1600.00 | 00005744126465 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00632005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/10/2005 | 3056.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/10/2005 | 2311.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/10/2005 | 173.15 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/10/2005 | 68.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES,REL. AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 18/10/2005 | 3.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/10/2005 | 90.00 | 10151835000104 | A CHARMOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TROFEU E QUATORZE MEDALHAS DESTINADAS AO CAMPEONATO RURAL DE AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/10/2005 | 8643.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/10/2005 | 1320.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DO CADASTRO INDIVIDUAL DOS ALUNOS E NA CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/10/2005 | 7339.20 | 08961997000158 | FUNDACAO APOLONIO SALLES DE DES. EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS, COMPREENDENDO A EXECUCAO DE CAPACITACOES PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA ADULTOS-EJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis ,Veiculos e equipamentos do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/10/2005 | 84.00 | 08067514000176 | MOVELARIA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/10/2005 | 834.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/10/2005 | 1153.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL. MNJ-4194-PB DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/10/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 18/10/2005 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/10/2005 | 117.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/10/2005 | 18.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/10/2005 | 142.06 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA HOSPEDADO O PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/10/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/10/2005 | 33.65 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/10/2005 | 22.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FORUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/10/2005 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2005, NA QUALIDADE DE FOTOGRAFO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/10/2005 | 210.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES)VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULO PARTICULAR PL. KFL-3710, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/10/2005 | 50.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/10/2005 | 73.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DO CASARAO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/10/2005 | 64.20 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARAO REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/10/2005 | 2090.00 | 00000000000000 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO/OUTROS | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 21/09/2005 A 20/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/10/2005 | 3055.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/10/2005 | 432.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/10/2005 | 1164.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/10/2005 | 1077.50 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/10/2005 | 943.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/10/2005 | 2663.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Tecnologia da Informatização | Administração Geral | Implantação de sistemas informatizados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 19/10/2005 | 1071.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/10/2005 | 70.00 | 00004501560444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL.MNI-2923-PB, A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 19/10/2005 | 94.00 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONS DESTINADOSS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/10/2005 | 520.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA ESCOLA M. JOSE DE ANCHIETA, ESCOLA M. SAMUEL E COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 19/10/2005 | 150.00 | 00004623186482 | EDIVANIA SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA SUNSTITUICAO DA PROFESSORA ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDO, QUE ESTAVA A DISPOSICAO DA JUSTICA DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 19/10/2005 | 940.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DO FOSSAO, PRACA RONALDO R. DA COSTA, MERCADO PUBLICO E DESENTUPIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/10/2005 | 6287.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL. KLN-8424-PB DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 19/10/2005 | 340.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DUAS FOSSAS E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTO DO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 19/10/2005 | 560.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE OITO FOSSAS EM CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/10/2005 | 370.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/10/2005 | 50.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/10/2005 | 408.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/10/2005 | 3480.27 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/10/2005 | 46.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/10/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/10/2005 | 940.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/10/2005 | 150.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/10/2005 | 126.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS A AMBULANCIA PL. KAA-8814-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/10/2005 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 21/10/2005 | 654.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 21/10/2005 | 931.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/10/2005 | 60.65 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/10/2005 | 188.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 21/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/10/2005 | 150.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DUAS VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E UMA ITABAIANA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KGH-9841-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 21/10/2005 | 1104.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PLACA AFK-4087 E ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 21/10/2005 | 2502.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS MNJ-4196-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/10/2005 | 302.59 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 21/10/2005 | 2750.00 | 00042188750497 | VENICIOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS EM FITA VHS NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 21/10/2005 | 7260.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 132 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 21/10/2005 | 150.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A BESTA PLACA MNJ-4087, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 21/10/2005 | 2029.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PLACA MNJ-4196 E MNJ-4243, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/10/2005 | 5490.65 | 00787965000176 | PANDAS AUTO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS ONIBUS PLACA MNJ-4243, ADX-5897, AFK-4087 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 21/10/2005 | 100.00 | 00059118890482 | JOAO PAULO DE LIMA | PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GIVANEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO SDE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/10/2005 | 60.00 | 00007435874485 | ALDECI SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TESTE ERGOMETRICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 21/10/2005 | 930.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 21/10/2005 | 112.96 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 21/10/2005 | 21.00 | 00058949402491 | JONAS C. DA CUNHA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO DO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 21/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VEDMOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 21/10/2005 | 400.00 | 00059131012434 | ROBERTO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00602005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Expressas | Pavimentação de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/10/2005 | 1180.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 220M2 DE PARALELO E 40M2 DE MEIO-FIO NA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00602005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 21/10/2005 | 950.00 | 69920775000181 | M.S PNEUS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEU DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/10/2005 | 100.00 | 00002467062449 | EVILASIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMETOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/10/2005 | 100.00 | 00005316147430 | MIRADALVA DA SILVA SERAFIM MERENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/10/2005 | 100.00 | 00007112223474 | JOSE MANOEL SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/10/2005 | 100.00 | 00004572678448 | AILTON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/10/2005 | 470.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/10/2005 | 72.27 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 24/10/2005 | 70.00 | 00004501560444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PL.MNI-2923/PB, A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/10/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/10/2005 | 6.05 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/10/2005 | 500.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 25/10/2005 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/10/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/10/2005 | 2630.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS MNC-4251-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 25/10/2005 | 200.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO GOL DE PL. MMP-5972-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 25/10/2005 | 120.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. MNJ-4296 E MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 25/10/2005 | 100.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. ADX-5897 E MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/10/2005 | 1900.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, MATA DE VARA, ITABATINGA, MAMOABA, JATIUCA, CAMPO VERDE E CORVOADA, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/10/2005 | 1140.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599-PB, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/10/2005 | 380.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS PL. ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4085, MNJ-4196, MNC-4251 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 25/10/2005 | 700.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07(SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, NO PERIODO DE 17 A 31/10/2005, EM SUBSTITUICAO A TOPICK PL. MNJ-4264-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/10/2005 | 870.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS ONIBUS PL. AFK-4087-PB, MNC-4251-PB E MNJ-4085 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/10/2005 | 700.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PL. MNJ-4196-PB E TOPICK MNJ-4264-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 25/10/2005 | 2240.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 25/10/2005 | 650.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.ADX-5897-PB E MNJ-4243-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 25/10/2005 | 4480.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 28(VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 25/10/2005 | 250.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PL. MNJ-4085, MNJ-4196, MNJ-4243, ADX-5897, AFK-4087, BESTAS MNJ-4087 E MNJ-4264-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 25/10/2005 | 4480.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 25/10/2005 | 4320.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 25/10/2005 | 4480.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 25/10/2005 | 5440.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 25/10/2005 | 6240.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. DE 39(TRINTA E NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, E ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NOS ONIBUS PARTICULARES PL. KIF-3870-PE E KID-9012-PE, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 25/10/2005 | 2880.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2005, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, E 04 VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 25/10/2005 | 2880.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 18(DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/10/2005 | 7260.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 132 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 25/10/2005 | 320.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS JOGOS QUE SE REALIZADO NOS DIAS 23 E 30/10/2005, NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 25/10/2005 | 760.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 85(OITENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES E 01(UM) BIRO E 01(UM) ARMARIO DE ACO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/10/2005 | 31.29 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DE MASSANGANA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/10/2005 | 750.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/10/2005 | 650.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 25/10/2005 | 600.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 25/10/2005 | 75.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICACAO PRESTADOS DA AMBULANCIA PL. MOQ-2474-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/10/2005 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/10/2005 | 369.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 25/10/2005 | 77.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/10/2005 | 40.00 | 00026794349434 | TEREZINHA SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/10/2005 | 100.00 | 00004768768423 | SEVERINO VITOR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/10/2005 | 100.00 | 00003369377411 | RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/10/2005 | 30.00 | 00005492131478 | MARINALVA INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/10/2005 | 100.00 | 00033364532400 | SEVERINO ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/10/2005 | 50.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 25/10/2005 | 100.00 | 00031792863420 | MARIA BERNADETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/10/2005 | 19.55 | 00065182502400 | OTAVIO GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/10/2005 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/10/2005 | 189.07 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 25/10/2005 | 1620.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADAS RUAS DESTA CIDADE, COND. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 25/10/2005 | 200.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO CEMITERIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 25/10/2005 | 800.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICPAL NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 25/10/2005 | 20.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 25/10/2005 | 210.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRª GRACILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 25/10/2005 | 100.00 | 00002324003422 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AMPREITADO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO CEMITERIO DE UNA DE SAO JOSE NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/10/2005 | 3699.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/10/2005 | 3185.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, CERTIDAO DE OBITO E CERTIDAO DE CASAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/10/2005 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE CABANA P/ PEDRAS DE FOGO, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/10/2005 | 139.94 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/10/2005 | 455.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA MANGUEIRA, SANTO ANTONIO,CONCORDIA E POSTO MEDICO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/10/2005 | 2878.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/10/2005 | 8675.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/10/2005 | 300.00 | 00006665407489 | FRANCINEIDE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO NO MES DE OUTUBRO/2005 A PROFESSORA JANAYNA FRANCISCO DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/10/2005 | 1650.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2005, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/10/2005 | 1078.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/10/2005 | 60.00 | 01765336000108 | PORTAL - METALURGICA E EQUIP. ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PORTAO ELETRONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/10/2005 | 11.05 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/10/2005 | 436.00 | 09827064000135 | SEMAQ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO CONSERO EM 04(QUATRO) MIMEOGRAFOA E 01(UMA) MAQUINA OLIVETTI DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/10/2005 | 3404.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/10/2005 | 429.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/10/2005 | 850.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/10/2005 | 654.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/10/2005 | 1127.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/10/2005 | 100.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE/PE NOS DIAS 25 E 26/10/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/10/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON, NO DIA 31/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/10/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 31/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/10/2005 | 10.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/10/2005 | 100.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS AO RECIFE/PE NOS DIAS 18 E 19/10/2005, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/10/2005 | 4.10 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/10/2005 | 420.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA KAA-8824, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/10/2005 | 1114.86 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/10/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/09/2004 A 21/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/10/2005 | 100.00 | 00071862510482 | EDNA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ENILSON DE PINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/10/2005 | 100.00 | 00004019033463 | TACIANA FRANCISCA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/10/2005 | 100.00 | 00068666772468 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/10/2005 | 40.00 | 00005233610418 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/10/2005 | 45.00 | 00068639511420 | MARIA APARECIDA MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/10/2005 | 100.00 | 00083018328434 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 01/11/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/11/2005 | 180.00 | 00006073067429 | VILMA MARIA DE SOUZA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 01/11/2005 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEAV, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/11/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 01/11/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/11/2005 | 162.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASS. SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAT REL. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/11/2005 | 140.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDAO DE OBITO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/11/2005 | 80.00 | 00005439510494 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DOS LIQUIDIFICADORES DA CRECHE MUNICIPAL E DO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/11/2005 | 413.07 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI REL.AO MES DE JULHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/11/2005 | 40.00 | 00002224253850 | JOSE MANOEL CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PICOLES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CREIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/11/2005 | 54.00 | 00059134534415 | JOSE FELIX DE ATAIDE FILHO | PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/11/2005 | 63.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/11/2005 | 316.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/11/2005 | 3026.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/11/2005 | 7570.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/11/2005 | 3231.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/11/2005 | 489.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DE DO NUPA REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/11/2005 | 195.10 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/11/2005 | 168.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/11/2005 | 200.00 | 00062600907734 | IVANI JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/11/2005 | 180.00 | 00016758730468 | JOSE ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/11/2005 | 289.04 | 07421549000107 | ASSOC. DOS CATADORES DE LIXO DE P.DE FOGO E ITAMBE | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ADUBO ORGANICO DESTINADO AS HORTAS DAS 21 CASAS DOPROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 158.182-22/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/11/2005 | 23.28 | 00000000000000 | HELENO HERMINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/11/2005 | 28.95 | 00004830988410 | JOSEFA ANA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/11/2005 | 200.00 | 00002130962424 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/11/2005 | 100.00 | 00066803977404 | LUIZ VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/11/2005 | 82.47 | 00082272603491 | JOSEFA CAVALCANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/11/2005 | 26.83 | 00082975523491 | MARIA IMACULADA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/11/2005 | 48.87 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/11/2005 | 80.00 | 00068639945420 | JOSELIA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/11/2005 | 100.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/11/2005 | 70.00 | 00049614282487 | MARIA DA CONCEICAO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DOS PASSOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM VENTILADOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/11/2005 | 51.00 | 00004350285458 | SEVERINA MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/11/2005 | 150.00 | 00098333747434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/11/2005 | 100.00 | 00004350296492 | KLEBER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SILVINA MARIA DE ANDRADE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/11/2005 | 80.00 | 00005768635483 | EDJANE EMILIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/11/2005 | 100.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/11/2005 | 100.00 | 00009377610796 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/11/2005 | 87.50 | 00002974462405 | MARINALVA CORDEIRO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVANILDO JOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/11/2005 | 100.00 | 00003550662467 | EDIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/11/2005 | 35.00 | 00002386548422 | LUIS AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2ºVIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/11/2005 | 45.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE 2º VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/11/2005 | 35.00 | 00002546560484 | MANUEL CESAR DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE 2º VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/11/2005 | 50.00 | 00006650762407 | JOSETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/11/2005 | 70.00 | 00083157883453 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE 02(DUAS)2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/11/2005 | 50.00 | 00071862056404 | ISABEL CRISTINA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/11/2005 | 80.00 | 00038116669400 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/11/2005 | 120.00 | 00002026972400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARINEZ MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/11/2005 | 70.00 | 00004242072490 | MARIA DAS GRACAS PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/11/2005 | 50.00 | 00006678605411 | REGINA CREUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/11/2005 | 80.00 | 00001473180414 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/11/2005 | 25.00 | 00048259675404 | MARIA EMILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 01/11/2005 | 50.00 | 00007717264498 | EMANUELLE VASCONCELOS HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/11/2005 | 50.00 | 00007184365470 | CINARA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/11/2005 | 40.36 | 00003626217485 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/11/2005 | 30.00 | 00088824420478 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/11/2005 | 100.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 01/11/2005 | 100.00 | 00004310013406 | JULIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA MAWUINA DE COSTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/11/2005 | 52.98 | 00000000000000 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 01/11/2005 | 75.35 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/11/2005 | 100.00 | 00098958011491 | IVANICE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/11/2005 | 90.73 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/11/2005 | 71.52 | 00048260304449 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/11/2005 | 120.00 | 00002673952489 | LUCIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SINELANIA BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/11/2005 | 80.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/11/2005 | 50.00 | 00006689265463 | DANIELA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/11/2005 | 100.00 | 00007411656437 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/11/2005 | 80.00 | 00004889018476 | MARIA EDILENE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/11/2005 | 90.00 | 00062536320430 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 01/11/2005 | 50.00 | 00007099131419 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/11/2005 | 70.00 | 00005140780496 | JOEDNA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ENXOVAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/11/2005 | 50.00 | 00077980360400 | ADVANIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/11/2005 | 35.89 | 00069745625434 | KATIA CRISTINA DE PAIVA PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/11/2005 | 240.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 01/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO3, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/11/2005 | 50.00 | 00004900289426 | MARIA GORETTE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/11/2005 | 50.00 | 00001193649480 | MARIA DA LUZ CORREIA DEBRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/11/2005 | 100.00 | 00019018460400 | MARIA DAS DORES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/11/2005 | 72.00 | 00001960214489 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 01/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 01/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALVA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 01/11/2005 | 100.00 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 01/11/2005 | 300.00 | 00001310102473 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/11/2005 | 200.00 | 00005218882470 | GILSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 01/11/2005 | 200.00 | 00025416650400 | LUIZ INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 01/11/2005 | 200.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 01/11/2005 | 300.00 | 00095232923404 | MARCOS ANTONIO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 01/11/2005 | 400.00 | 00000675689805 | MANOEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 01/11/2005 | 100.00 | 00071862510482 | EDNA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 01/11/2005 | 620.20 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/11/2005 | 1202.00 | 00006734242439 | ERICA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURA E TROCA DE PECAS DA MOTO PL.MNJ-4284, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/11/2005 | 150.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/11/2005 | 595.00 | 00023264730430 | JOAQUIM NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35m DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/11/2005 | 110.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO CAMINHOES PL. MMS-2773, MNC-4514, E MOTOS KIE-5542, MMT-3918, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/11/2005 | 2175.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 31/09/2005, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/11/2005 | 176.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/11/2005 | 2565.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PEREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/11/2005 | 35.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/11/2005 | 102.73 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/11/2005 | 93.84 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/11/2005 | 1440.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAGAMENRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 320KG GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/11/2005 | 432.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/11/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/11/2005 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/11/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 01/11/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/11/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/11/2005 | 607.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/11/2005 | 87.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DO CASARAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/11/2005 | 50.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEARIA PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/11/2005 | 100.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA MMO-1571 E MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/11/2005 | 120.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS MNJ-4364, MNJ-4043, MMO-1571, MOQ-2474, KAA-8824, MNJ-4045 E UNIDADE MOVEL MNJ-8900 SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/11/2005 | 76.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA E PLANO DIRETOR DE REGIONALIZACAO-PPI/PDR QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22/10/2005, QUE SERA REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NA QUALIDADE SE SEC. DE SAUDE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/11/2005 | 26.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA E PLANO DIRETOR DE REGIONALIZACAO-PPI/PDR QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 E 22/10/2005, QUE SERA REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NA QUALIDADE SE CH.DIV.CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/11/2005 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DACLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE OUT/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/11/2005 | 26.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS AMBIENTAL-PROFORMAR, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 13 E 14/10/2005 NA QUALIDADE DE CH. DIV. EDUCACAO EM SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/11/2005 | 20.00 | 00003957327431 | RANIERE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS AMBIENTAL-PROFORMAR, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 13 E 14/10/2005 NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/11/2005 | 20.00 | 00004863790430 | RAFAEL BRUNO QUIRINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS AMBIENTAL-PROFORMAR, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 13 E 14/10/2005 NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/11/2005 | 20.00 | 00002475346418 | EDVANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS AMBIENTAL-PROFORMAR, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 13 E 14/10/2005 NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/11/2005 | 20.00 | 00001233376403 | GILSON FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS AMBIENTAL-PROFORMAR, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 13 E 14/10/2005 NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/11/2005 | 20.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS AMBIENTAL-PROFORMAR, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 13 E 14/10/2005 NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/11/2005 | 20.00 | 00002141738440 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS AMBIENTAL-PROFORMAR, REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA, NOS DIAS 13 E 14/10/2005 NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/11/2005 | 480.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA KOMBI PL. MNJ-4085, AMBULANCIAS MNJ-4043, MMO-1571, MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/11/2005 | 138.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 46 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINACAO DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/11/2005 | 98.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/11/2005 | 8102.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/11/2005 | 119.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/11/2005 | 830.00 | 00005212014468 | ELOI NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO FRIZEER VERTICAL E HORIZONTAL E DO FRIGOBAR DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/11/2005 | 1537.97 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MESE DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/11/2005 | 1337.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/11/2005 | 3503.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REF. AO MES DE AGOSOTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/11/2005 | 1669.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/11/2005 | 525.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/11/2005 | 355.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 01/11/2005 | 663.72 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/11/2005 | 6754.60 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 01/11/2005 | 210.00 | 12677951000189 | EDMAG COM. SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE PSF DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/11/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/11/2005 | 121.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/11/2005 | 5659.20 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/11/2005 | 820.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/11/2005 | 5703.60 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 01/11/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/05 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/11/2005 | 105.57 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/11/2005 | 600.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, DURANTE A 1º OFICINA PARA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR NOS DIAS 06,06 E 07/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/11/2005 | 613.94 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/11/2005 | 750.00 | 24120610000197 | WILSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL CHUTEIRAS DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/11/2005 | 80.00 | 00000745717454 | SEVERINO AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/11/2005 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/11/2005 | 200.00 | 00006407543410 | ELISEU MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/11/2005 | 300.00 | 00053018583434 | EDIVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/11/2005 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/11/2005 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/11/2005 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/11/2005 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/11/2005 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/11/2005 | 6400.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO 13o SALARIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/11/2005 | 5548.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/11/2005 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/11/2005 | 3902.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/11/2005 | 7834.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/11/2005 | 2505.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/11/2005 | 607.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESPORTIVA ,REL. AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/11/2005 | 390.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 20/09 A 31/10/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/11/2005 | 100.00 | 00007407235457 | LIDIA MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO 2o. GRAU - ANO DE 2005, DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 01/11/2005 | 50.00 | 00029924873840 | WANDEIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO 1º FESTIVAL DE MUSICA ALTERNATIVA DE ITAMBE/PE E PEDRAS DE FOGO/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 03/11/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/11/2005 | 1801.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 03/11/2005 | 752.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 03/11/2005 | 7711.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 03/11/2005 | 10419.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 03/11/2005 | 340.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/11/2005 | 48.12 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 03/11/2005 | 200.00 | 00042471150497 | JOTA PINTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 03/11/2005 | 809.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 03/11/2005 | 75.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 03/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 03/11/2005 | 75.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 03/11/2005 | 32.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 03/11/2005 | 2000.00 | 00082941050400 | ANTONIA CRISTINA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PRESEPIO DE NATAL, DESTINADO A PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 03/11/2005 | 117.07 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA HOSPEDADO O PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 03/11/2005 | 10.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL. AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 03/11/2005 | 79.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 03/11/2005 | 393.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 03/11/2005 | 2514.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 03/11/2005 | 188.00 | 00028871022491 | ISABEL GUEDES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 03/11/2005 | 762.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VAINACAO ANTI-RABICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 03/11/2005 | 550.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO INQUERITO SANITARIO DA LOCALIDADE DE FAZENDINHA E ENGENHO NOVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 03/11/2005 | 582.28 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SANTO ANTONIO 93,6M2, PEDO AMERICO 6,25M2, AREIA 9,75M2, JOSE LINS DO REGO 4M2, SEVERINO BORGES 13,24M2, GETULIO GUEDES 4,79M2, MANOEL FERREIRA BARROS 1,95M2, LUIZ JOSE DE FRANCA 21M2; E MEIO-FIO NAS RUAS FELIPE CAMARAO 13M E CORIOLANDO DE MEDEIROS 10M, NESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 03/11/2005 | 150.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 03/11/2005 | 40.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A CORUPIRE-AL, NO DIA 08/11/2005, PARA VISITAR A COLONIA PINDORAMA NA QUAL SE REALIZARA UMA EXPERIENCIA DE INCUBACAO DE EMPRESA, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 03/11/2005 | 40.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A CORUPIRE-AL, NO DIA 08/11/2005, PARA VISITAR A COLONIA PINDORAMA NA QUAL SE REALIZARA UMA EXPERIENCIA DE INCUBACAO DE EMPRESA, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 03/11/2005 | 30.00 | 00002165424488 | LUIZ ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A CORUPIRE-AL, NO DIA 08/11/2005, PARA VISITAR A COLONIA PINDORAMA NA QUAL SE REALIZARA UMA EXPERIENCIA DE INCUBACAO DE EMPRESA, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 03/11/2005 | 22.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/11/2005 | 4031.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 03/11/2005 | 85.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 03/11/2005 | 85.00 | 00002586273443 | MARIA ANGELA PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 03/11/2005 | 50.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 03/11/2005 | 72.50 | 00073353523472 | RIZONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 03/11/2005 | 20.00 | 00062073982468 | SEVERINA COSMO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE RAIO X DA FACE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/11/2005 | 67.51 | 00002808792450 | MARIA DO CARMO DA S. VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 03/11/2005 | 28.29 | 00026794489449 | VITORIA BARBARA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA CONTA CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 03/11/2005 | 100.00 | 00002556644435 | JOSE ANGELO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 03/11/2005 | 100.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 03/11/2005 | 50.00 | 00097556335453 | MARIA JOSE DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 03/11/2005 | 20.00 | 00033365164472 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 03/11/2005 | 40.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A CORUPIRE-AL, NO DIA 08/11/2005, PARA VISITAR A COLONIA PINDORAMA NA QUAL SE REALIZARA UMA EXPERIENCIA DE INCUBACAO DE EMPRESA, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 03/11/2005 | 180.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 03/11/2005 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 03/11/2005 | 131.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 03/11/2005 | 230.00 | 00043443265472 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 03/11/2005 | 65.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 03/11/2005 | 50.00 | 00004659417450 | RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/11/2005 | 75.00 | 00052679810449 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAODE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/11/2005 | 75.00 | 00004308334403 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAODE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 04/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/11/2005 | 75.00 | 00001497102405 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 04/11/2005 | 720.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 04/11/2005 | 401.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 04/11/2005 | 12.60 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/11/2005 | 18.05 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 04/11/2005 | 300.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 07/11/2005 | 629.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PLACA MNC-4251 e MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 07/11/2005 | 964.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PLACA MNJ-4085, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 07/11/2005 | 137.50 | 00036881244487 | JOSE DE JESUS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 07/11/2005 | 266.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/11/2005 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 07/11/2005 | 611.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 07/11/2005 | 35.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 07/11/2005 | 474.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PL. MNJ-4043 E MMNO-1571 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 07/11/2005 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 07/11/2005 | 220.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS PRENSADOS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIA LINS BORBA, NO LOTEAMENTO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 07/11/2005 | 450.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO DESTINADO AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/11/2005 | 1637.00 | 00076958310420 | CLAUDIO MENDONCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA,EMTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AUTO UNO PLACA KJM-7650 A DISPOSICAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 07/11/2005 | 4000.00 | 02644113000155 | VIA MAR - LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-4, DURANTE 50 HORAS DE MAQUINA TRABALHADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 07/11/2005 | 50.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/11/2005 | 100.00 | 00018589421449 | LUIZ FRANCISCO DE EUSTAQUIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/11/2005 | 50.00 | 00002145436413 | VANDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UM ELETROCEFALOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/11/2005 | 30.00 | 00016244940482 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 07/11/2005 | 100.00 | 00088527832453 | MARIA CRISTINA FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 07/11/2005 | 70.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 07/11/2005 | 100.00 | 00003845870460 | MARCULINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 07/11/2005 | 100.00 | 00004965512480 | ADRIANO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 07/11/2005 | 369.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 07/11/2005 | 65.60 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 07/11/2005 | 200.00 | 00002467062449 | EVILASIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/11/2005 | 50.00 | 00002467062449 | EVILASIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/11/2005 | 37.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/11/2005 | 85.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 07/11/2005 | 50.00 | 00014793539491 | JANDUY BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 08/11/2005 | 118.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/11/2005 | 100.00 | 00021320977472 | GLORIA DE LOURDES DE SA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 08/11/2005 | 120.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/11/2005 | 50.00 | 00092983359468 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/11/2005 | 30.00 | 00017262798472 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) COLHERES DE PAU, DESTINADOS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/11/2005 | 72.16 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/11/2005 | 120.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/11/2005 | 32.00 | 00016567366400 | SEVERINO ATANAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 08/11/2005 | 450.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/11/2005 | 200.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS], DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/11/2005 | 350.00 | 00048260177404 | LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 08/11/2005 | 85.00 | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA FORTALEZA-CE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 08/11/2005 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 08/11/2005 | 85.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO MODEM, PLACA DE SOM E TROCA DE PECAS DA DIRETORIA DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/11/2005 | 70.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/11/2005 | 300.00 | 00066759277449 | MARIA DE LOURDES SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/11/2005 | 178.00 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/11/2005 | 110.00 | 00048260177404 | LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/11/2005 | 1540.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE AASISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 08/11/2005 | 1007.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 08/11/2005 | 250.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZACAO REF.AO CONSERTO DA MOTO PARTICULAR YBR PLACA MNC-9702 QUE SE ENVOLVEU NUMA COLISAO COM UMA MOTO DESTA PREFEITURA DE PLACA MNJ-4284, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 08/11/2005 | 40.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 08/11/2005 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO WINDOWS, OFFICE E ANTI-VIRUS NO COMPUTADOR DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 08/11/2005 | 350.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOSIACOES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO COM MEMBROS DA EMATER-PB E DIRETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 08/11/2005 | 7400.00 | 10691186000126 | M. DORES SILVA - CONFECCAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS GARIS GUARDA MUNCIPAL E MACHANTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/11/2005 | 210.00 | 00045443297449 | ANTONIO VENTURA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 08/11/2005 | 200.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSCRICAO NO VII CONGRESSO SMS-NORDESTE, QUE SERA REALIZADO EM ARACAJU-SE NOS PERIODO DE 30/11/2005 A 02/12/2005, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 08/11/2005 | 150.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO SMS-NORDESTE, QUE SERA REALIZADO EM ARACAJU-SE NOS PERIODO DE 30/11/2005 A 02/12/2005, NA QUALIDADE DE CH.DIV.CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/11/2005 | 300.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 08/11/2005 | 300.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE JANGADA E CORVOADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/11/2005 | 60.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - PAB, REL.AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/11/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 08/11/2005 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 08/11/2005 | 85.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E REINSTALACAO DO COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE E TROCA DE PECAS NO COMPUTADOR DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 08/11/2005 | 597.40 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 08/11/2005 | 700.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 65 VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA BR-230 P/ A UNIDADE DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 08/11/2005 | 26938.10 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 08/11/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 08/11/2005 | 317.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DETINADAS AO SANTANA PL. MMW-6341-PB, DO GABNETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/11/2005 | 160.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SANTANA PL. MMW-6341-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/11/2005 | 216.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA EMISSAO DA DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA DESTA PREFEITURA, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 08/11/2005 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA PLACA DE SOM, DE VIDE E FORMATACAO E REINSTALACAO EM COMPUTADORES DA CONTABILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 08/11/2005 | 1150.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/11/2005 | 420.00 | 00002580424431 | EDILEUZA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 28(VNTE E OITO) DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 E POLICIAIS CIVIS QUE ESTIVERAM A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23/10/05 DIA EM OI REALIZADA A ELEICAO SOBRE O REFERENDO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 08/11/2005 | 80.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/11/2005 | 300.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 08/11/2005 | 300.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS QUE TRABALHARAM DURANTE O REFERENDO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/11/2005 | 650.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/11/2005 | 350.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DULCINETE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/11/2005 | 320.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS JOGOS NOS DIAS 06/11 E 13/11/2005, NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/11/2005 | 354.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DE MATA DE VARA, CORVOADA E WALDECYR CAVALCAMTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/11/2005 | 1269.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DAS ESCOLAS DE CORVOADA, GUME E MATA DE VARA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/11/2005 | 276.00 | 00006567125462 | JANDUIR VASCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO GRUPO DE PERCUSAO "GALANTES E TAMBORES" QUE SE APRESEMTARAM NA ABERTURA DO FENART-FESTIVAL DE ARTE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/11/2005 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 08/11/2005 | 133.64 | 70115472000175 | SPORT CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A 1º COPA AACCA(ASSOCIACAO ATLETICA E CULTURAL DAS CIDADES AMIGAS) DE VOLEIBOL QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 12/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.de generos alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/11/2005 | 27316.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 09/11/2005 | 1203.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS MNC-4251-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 09/11/2005 | 105.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADOS A BESTA PL. MNJ-4087-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 09/11/2005 | 500.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE FESTIVIDADES NAS COMUNIDADES DE NOVA TATIANE E SANTA TEREZINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/11/2005 | 440.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO AO BAQUE VIRADO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/11/2005 | 1883.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/11/2005 | 22.42 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO SANTA TEREZINHA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/11/2005 | 100.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/11/2005 | 5002.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/11/2005 | 600.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/11/2005 | 3500.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFO-PB NA MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS-EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/11/2005 | 1048.00 | 00000000000000 | INSINUANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01(UM)GELAGUA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/11/2005 | 879.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA DESTINADA AO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/11/2005 | 10928.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/11/2005 | 1534.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/11/2005 | 14992.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/11/2005 | 3050.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/11/2005 | 280.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL DESEJOS EM EVENTO REALIZADO NA PRACA RONALDO R. DA COSTA, NO DIA 12/11/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/11/2005 | 50.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 09/11/2005 | 41.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 09/11/2005 | 296.00 | 00002580424431 | EDILEUZA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/11/2005 | 1018.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/11/2005 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 09/11/2005 | 1397.71 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADAS A S-10 PL.MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 09/11/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/11/2005 | 225.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/11/2005 | 2840.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/11/2005 | 1200.00 | 00037171224449 | ERIBERTO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/11/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO/OUTROS | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 21/10/2005 A 20/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/11/2005 | 3110.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/11/2005 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/11/2005 | 3100.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/11/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/11/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 09/11/2005 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 09/11/2005 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/11/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 09/11/2005 | 811.00 | 00003208856407 | JOAO SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DOS BANHEIROS E ENFERMARIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 09/11/2005 | 144.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 09/11/2005 | 20.00 | 00002141738440 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17 E 18/11/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 09/11/2005 | 20.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17 E 18/11/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 09/11/2005 | 20.00 | 00002475346418 | EDVANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17 E 18/11/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 09/11/2005 | 20.00 | 00001233376403 | GILSON FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17 E 18/11/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/11/2005 | 20.00 | 00004863790430 | RAFAEL BRUNO QUIRINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17 E 18/11/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 09/11/2005 | 20.00 | 00003957327431 | RANIERE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17 E 18/11/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/11/2005 | 40.00 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO II E III MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR, NOS DIAS 06, 07, 17 E 18/11/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/11/2005 | 8998.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/11/2005 | 40.00 | 00003221517408 | JAIR DE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO II E III MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR, NOS DIAS 06, 07, 17 E 18/11/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/11/2005 | 159.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL REL. AO MES DE OUT/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/11/2005 | 6003.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 09/11/2005 | 1500.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA DRENAGEM DA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/11/2005 | 1600.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/11/2005 | 1800.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/11/2005 | 516.00 | 04327818000174 | MATHEUS ELETRIFICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO POCO DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/11/2005 | 5766.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 09/11/2005 | 157.00 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 09/11/2005 | 885.00 | 00000000000000 | JEAN E JUN COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 09/11/2005 | 56.00 | 00000000000000 | ARMAZEM CORAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 09/11/2005 | 51.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO E CAPELA DE UNA DE SAO JOSE, ABASTECIMENTO D'AGUA DE JOAO FELIX E ENGENHO NOVO II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 09/11/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/11/2005 | 833.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/11/2005 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/11/2005 | 100.00 | 00006239971421 | ZIRLANIO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/11/2005 | 250.00 | 00092896731415 | MARIA JOSE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/11/2005 | 50.00 | 00007328679409 | ELIZANGELA MARTINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/11/2005 | 51.93 | 00045957215449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 09/11/2005 | 82.50 | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA | PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/11/2005 | 100.00 | 00011610679814 | JOSINALDO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 09/11/2005 | 100.00 | 00004748907401 | SEVERINA DE VASCONCELOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 09/11/2005 | 35.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 17/11/2005, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 09/11/2005 | 150.00 | 00006240180408 | GILVANETE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/11/2005 | 200.00 | 00023655941404 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/11/2005 | 100.00 | 00006103458854 | GILVANDRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/11/2005 | 100.00 | 00059102551420 | LUCINEIDE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/11/2005 | 276.40 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/11/2005 | 506.80 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 10/11/2005 | 49092.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 10/11/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 10/11/2005 | 3009.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 10/11/2005 | 25123.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/11/2005 | 260.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/11/2005 | 234.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)PATROES DESTINADO AOS JOGADORES DA 1º COPA AACCA(ASSOCIACAO ATLETICA E CULTURAL DAS CIDADES AMIGAS) DE VOLEIBOL QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 12/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 10/11/2005 | 1036.96 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 11/11/2005 | 33.50 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 11/11/2005 | 1148.00 | 35349752000147 | ALUTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MARTELO DEMOLIDOR E UMA EXTENSAO DE CABO ELETRICO DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 10/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 16/11/2005 | 170.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 CHAPAS DESTINADAS A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/11/2005 | 100.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZACAO REF.AO CONSERTO DA MOTO PARTICULAR YBR PLACA MNC-9702 QUE SE ENVOLVEU NUMA COLISAO COM UMA MOTO DESTA PREFEITURA DE PLACA MNJ-4284, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 16/11/2005 | 100.00 | 00059102551420 | LUCINEIDE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 16/11/2005 | 50.00 | 00051059320487 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 16/11/2005 | 5467.35 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 16/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 16/11/2005 | 34.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 16/11/2005 | 124.70 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 17/11/2005 | 13260.31 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 17/11/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 17/11/2005 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 17/11/2005 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 17/11/2005 | 14797.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 17/11/2005 | 44.97 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 17/11/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 17/11/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 17/11/2005 | 3333.33 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2001 A 02/01/2002, MAIS 1/3 (UM TERCO) DAS RESPECTIVAS FERIAS, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 17/11/2005 | 8.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 17/11/2005 | 350.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DA S-10 PLACA MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 17/11/2005 | 36313.14 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 17/11/2005 | 196.29 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 17/11/2005 | 676.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 17/11/2005 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 17/11/2005 | 812.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PLACA MNJ-4196, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 17/11/2005 | 204640.20 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 17/11/2005 | 1149.18 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 17/11/2005 | 89080.17 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 17/11/2005 | 1672.63 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 17/11/2005 | 5930.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 17/11/2005 | 7943.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROBERTA KELLY TAVARES DE PONTES EM GOZO DE LICENCA GESTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 17/11/2005 | 312.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO G.E.M. JACIRA CESAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 17/11/2005 | 180.00 | 00006004629430 | SILVANIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILUCE ORNILO DA SILVA, LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 18/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 17/11/2005 | 300.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ENILDA MARIA DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO NO G.E.M. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 02/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/11/2005 | 140.00 | 00006665407489 | FRANCINEIDE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO NO PERIODO DE 01 A 14/11/2005 A PROFESSORA JANAYNA FRANCISCO DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 17/11/2005 | 180.00 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR SINVAL CORREA DE ARAUJO, EM LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 18/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 17/11/2005 | 280.00 | 00004018676417 | NAARA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDETE F. DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NO G.E.M. ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 17/11/2005 | 300.00 | 00007071902402 | EDJANE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA, DE LINCENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/11/2005 | 480.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE MES DE NOVEMBRO/2005, NO G.E.M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 17/11/2005 | 300.00 | 00034432698420 | SANZIA REGIA RODRIGUES ROMAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA IVANETE MARQUES DE OLIVEIRA , NO MES DE NOVEMBRO/2005 NO GEM AURORA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/11/2005 | 300.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO G.E.M. DE AURORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 17/11/2005 | 173.64 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/11/2005 | 101.40 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM 83HORAS/AULA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MAXGEAN SOUZA L.BRITO,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/11/2005 | 150.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA NETANIA MARINHO, EM GOZO LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 09/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 17/11/2005 | 204.00 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORA DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, C/ CARGA HORARIA DE 150 H/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 17/11/2005 | 136.25 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA RISONEIDE ALVES BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA LAUDECI FERREIRA DA CUNHA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 17/11/2005 | 679.64 | 00084682264400 | ADRIANO DA SILVA CAVALCANTI | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO OS PROFESSORES RISORLANDY ORNILO NO PERIOSO DE 17 A 31/10/2005 EM GOZO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OTACILIO CAVALCANTE DE O. JUNIOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 17/11/2005 | 300.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003972431465 | ISABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA DAYSE FERREIRA BARROS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 17/11/2005 | 300.00 | 00004491341486 | MARIA CRISTIENE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDO EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/11/2005 | 498.55 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O PROFESSOR MARCILON GONCALVES DE OLIVEIRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, NA G.E.M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 17/11/2005 | 300.00 | 00075946289420 | KATYUSKA ARAUJO CHAVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA FLORITA DE LOURDES DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003688945417 | MARIA DAMIANA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 17/11/2005 | 312.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA MARIA BORGES, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 17/11/2005 | 140.00 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA NILDECIRE RODRIGUES DA SILVA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 17/11/2005 | 300.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE ARTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 17/11/2005 | 430.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MAURICEIA DAS CHAGAS SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 30/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 17/11/2005 | 390.00 | 00004423764482 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VANIA CRISTINA P. DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 30/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/11/2005 | 430.00 | 00082945233487 | MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA ALBAMERCIA G. MOURA RODRIGUES, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 30/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 17/11/2005 | 300.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA MARILUCE ORNILO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 17/11/2005 | 50.00 | 00004191037404 | WILMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DP PROGRAMA DE JOVENS ADULTOS-PEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 17/11/2005 | 180.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 18/11/2005 NO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 17/11/2005 | 300.00 | 00003018388445 | MARIA JENIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA AZENEIDE DA SILVA OLIVEIRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO NO MES DE NOVEMBRO/2005, NO COL. MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 17/11/2005 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 17/11/2005 | 164.54 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, SENDO 04 HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 17/11/2005 | 300.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PREPARADOR TECNICO DA SELECAO DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 17/11/2005 | 300.00 | 00007256039417 | MIRIA REGINA CANDIDO BEZERRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GEM APRIGIO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/11/2005 | 190.00 | 00057277273400 | GILVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LENIRA SOARES DA SILVA SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 17/11/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 17/11/2005 | 300.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARCIA PEREIRA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO NA CRECHE JULIETA PEDROZA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/11/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 17/11/2005 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES NOVEMBRO/05 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 17/11/2005 | 116.00 | 00001013624475 | CARLOS EDUARDO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 17/11/2005 | 1265.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 17/11/2005 | 260.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 17/11/2005 | 676.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE E POSTO MEDICO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 17/11/2005 | 440.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/11/2005 | 5916.50 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 17/11/2005 | 19520.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 17/11/2005 | 79537.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 17/11/2005 | 980.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 17/11/2005 | 23918.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 17/11/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 17/11/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 17/11/2005 | 179103.06 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE NOV/05 E 13o. SALARIO/05 DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS E CONCURSADOS, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 17/11/2005 | 855.25 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 17/11/2005 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 17/11/2005 | 20.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 17/11/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 17/11/2005 | 300.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO SUBSTITUINDO ANA VANESSA FALCAO S.LUNA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, NA USF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 17/11/2005 | 300.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL SUBSTITUINDO JOSSANIA BATISTA DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 17/11/2005 | 19.30 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AOP MES DE OUTUBRO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 17/11/2005 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIO-X E GESSO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCU8MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 17/11/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 17/11/2005 | 23.10 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 17/11/2005 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 17/11/2005 | 152.50 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 17/11/2005 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 17/11/2005 | 115.40 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AOS PLANTOES , COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 NA USF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 17/11/2005 | 300.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA, DURANTE AS SEGUNDAS, TERCAS E QUARTAS A NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 17/11/2005 | 325.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, COMO DIGITADOR NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 17/11/2005 | 280.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDETE FLORIANO DA SILVA NA USF CONCORDIA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 17/11/2005 | 450.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO SUBSTITUINDO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIA DO CARMO S.DES.COSTA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 17/10 A 30/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 17/11/2005 | 300.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS, SUBSTITUINDO A PSICOLOGA SUELENE P.DE FRANCA SOUZA, EM PLANTOES NOS DIAS 09,16,23 E 30/11/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 17/11/2005 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 17/11/2005 | 138.46 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM 04(QUATRO)PLANTOES TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 17/11/2005 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 17/11/2005 | 375.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL EM PLANTOES EXTRAS NOS DIAS 11 E 25/10/2005 E 12 HORAS TRABALHADAS NAS TERCAS A NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 17/11/2005 | 607.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 17/11/2005 | 300.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 17/11/2005 | 2893.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 17/11/2005 | 19.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO PSF PLANALTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 17/11/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 17/11/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 17/11/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 17/11/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 17/11/2005 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 17/11/2005 | 150.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/11/2005 | 80.00 | 00061692239449 | SUZANA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 17/11/2005 | 150.00 | 00092896731415 | MARIA JOSE DO CARMO | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 17/11/2005 | 8270.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/05 E 13º SALARIO DOS CONCURSADOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 17/11/2005 | 13650.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 17/11/2005 | 500.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 17/11/2005 | 500.00 | 00005675579443 | THAYSE CARLA GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 17/11/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTURBO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 17/11/2005 | 563.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E NUPA REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 17/11/2005 | 270.44 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 17/11/2005 | 45.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 17/11/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 16, 18 E 18/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 17/11/2005 | 130.00 | 10633188000169 | GIL MAQ. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PIPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 17/11/2005 | 490.00 | 00001282558463 | CLENILDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 17/11/2005 | 2966.67 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM CARTOGRAFIA COM ELABORACAO DO MAPA URBANO BASICO DIGITAL E FORNECIMENTO DE ORTOFOTOCARTAS PLANIMETRICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 17/11/2005 | 91148.08 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/11/2005 | 1558.77 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 17/11/2005 | 82.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,NA QUALIDADE DE SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 17/11/2005 | 253.00 | 08649451000166 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 17/11/2005 | 5865.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 18/11/2005 | 100.00 | 00032134924420 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 18/11/2005 | 60.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 18/11/2005 | 65.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 18/11/2005 | 16.00 | 00006748085411 | MARILENE MARIA MINERGILDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/11/2005 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/11/2005 | 36.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/11/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 18/11/2005 | 20.00 | 09336371000113 | MERCADINHO CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 18/11/2005 | 400.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/11/2005 | 13.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 18/11/2005 | 975.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 18/11/2005 | 3481.78 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/11/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/11/2005 | 54.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/11/2005 | 84.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA INJETORA DO PSF CENTRO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/11/2005 | 105.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 2CV DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/11/2005 | 65.00 | 00068638850425 | CREUZA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/11/2005 | 70.00 | 00002023047447 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/11/2005 | 80.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/11/2005 | 100.00 | 00006667004438 | ILZA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/11/2005 | 30.00 | 00007696106414 | ELIDIANE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/11/2005 | 10.00 | 00043443605400 | MARIA LUCIA ALEIXO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/11/2005 | 175.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DOS ESTUDANTES COM OS ALUNOS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/11/2005 | 200.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/11/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CLEIDE ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/11/2005 | 20447.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 21/11/2005 | 5600.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 21/11/2005 | 7497.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/11/2005 | 4534.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/11/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/11/2005 | 253.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA INJETORA DA LOCALIDADE DE AURORA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/11/2005 | 120.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO PEDREIRO NO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/11/2005 | 2610.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOUTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/11/2005 | 350.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/11/2005 | 543.15 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TAXA DA SUDEMA PARA A CONCLUSAO DE UMA PRACA PUBLICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/11/2005 | 100.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/11/2005 | 90.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/11/2005 | 50.00 | 00029994519468 | IDETE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/11/2005 | 20.00 | 00003582439470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/11/2005 | 100.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/11/2005 | 667.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/11/2005 | 108.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/11/2005 | 145.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/11/2005 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE CABANA P/ PEDRAS DE FOGO, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/11/2005 | 344.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO SMS-NORDESTE, QUE SERA REALIZADO EM ARACAJU-SE NOS PERIODO DE 30/11/2005 A 02/12/2005, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/11/2005 | 344.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAER FACE DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DURANTE O VII CONGRESSO SMS-NORDESTE, QUE SERA REALIZADO EM ARACAJU-SE NOS PERIODO DE 30/11/2005 A 02/12/2005, NA QUALIDADE DE CH.DIV.CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/11/2005 | 78.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO SMS-NORDESTE, QUE SERA REALIZADO EM ARACAJU-SE NOS PERIODO DE 30/11/2005 A 02/12/2005, NA QUALIDADE DE CH.DIV.CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/11/2005 | 210.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO SMS-NORDESTE, QUE SERA REALIZADO EM ARACAJU-SE NOS PERIODO DE 30/11/2005 A 02/12/2005, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/11/2005 | 3520.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, REL. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/11/2005 | 162.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de dermatologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/11/2005 | 451.41 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Ações Estrategicas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/11/2005 | 4724.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/11/2005 | 5.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 22/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/11/2005 | 490.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA LASER DA CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/11/2005 | 34.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/11/2005 | 320.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS JOGOS NOS DIAS 20/11 E 27/11/2005, NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/11/2005 | 455.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/11/2005 | 222.30 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TONER DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/11/2005 | 90.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 23/11/2005 | 1275.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/11/2005 | 40.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO AO 1º ENCONTRO DE SENSIBILIZACAO SOBRE A SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/11/2005 | 967.50 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E TONNER DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/11/2005 | 1245.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADAS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 23/11/2005 | 360.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)JAQUETAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 24/11/2005 | 5312.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 24/11/2005 | 148.62 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 24/11/2005 | 100.00 | 00002118389426 | VALMIR DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SRRVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 24/11/2005 | 48.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE CORDA, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 24/11/2005 | 90.00 | 00046193332472 | LAU BERNARDINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EM 06 DIARIAS, NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE CABANA NA BR 101, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 24/11/2005 | 96.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 24/11/2005 | 464.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMOCOS C/ 11 REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS MAQUINAS E CACAMBAS DURANTE A RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA MATA DE VARA A NOVA TATIANE NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/11/2005 | 240.00 | 00005461330452 | MARCIA MARIA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E REPRESENTANTES DO SENAR QUANDO PARTICIPAVAM DE REUNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 24/11/2005 | 1100.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 24/11/2005 | 103.81 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE ENGENHEIRA CIVIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/11/2005 | 50000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 24/11/2005 | 70.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB E SOUZA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO COGEMAS, REALIZADOAS NOS DIAS 22 E 23/11/2005, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 24/11/2005 | 223.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCAVACAO DE UMA FOSSA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 24/11/2005 | 3801.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 24/11/2005 | 110.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DOS BALCOES DO LABORATORIO E RECPCAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 24/11/2005 | 78.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, SENDO 02 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO CEFOR EM JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 16 E 17/12/05, E 02 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM BRASILIA/DF NOS DIAS 01 E 02/12/2005, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 24/11/2005 | 10410.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 24/11/2005 | 7260.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 132 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 24/11/2005 | 150.00 | 00002226306471 | CLAUDIANE DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 24/11/2005 | 563.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO ASSENTAMENTO DE ALISAIS, PORTAS E JANELAS NOS COLEGIOS MUNICIPAIS WALDECYR E EDGAR GUEDES, ESCOLAS DO GUME E EPITACIO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 24/11/2005 | 995.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 24/11/2005 | 1650.15 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 23/10 A 22/11/2005, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 25/11/2005 | 166.77 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COBRANCA DE TAXA DE PERMANENCIA PROGRAMA PNAFM PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/11/2005 | 3200.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/11/2005 | 1140.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/11/2005 | 5600.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 25/11/2005 | 5760.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 28(VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 25/11/2005 | 5920.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/11/2005 | 3520.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, E 04 VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 25/11/2005 | 3520.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 25/11/2005 | 70.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO ONIBUS MNJ-4243-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/11/2005 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PL. ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4085, MNJ-4243, BESTA MNJ-4087, MNJ-4264, GOL MMP-5972 E MOL-8699 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/11/2005 | 6400.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 25/11/2005 | 680.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS ONIBUS PL. ADX-5897, MNC-4251-PB E MNJ-4196 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 25/11/2005 | 6560.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 25/11/2005 | 6560.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. DE 39(TRINTA E NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, E ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NOS ONIBUS PARTICULARES PL. KIF-3870-PE E KID-9012-PE, NO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 25/11/2005 | 380.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE JANELAS DE VIDRO NOS ONIBUS AFK-4087 E ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 25/11/2005 | 750.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PL. MNJ-4243, AFK-4087 E MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 25/11/2005 | 2000.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, MATA DE VARA, ITABATINGA, MAMOABA, JATIUCA, CAMPO VERDE E CORVOADA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 25/11/2005 | 280.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA MNJ-4196-PB E ADX-5897-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/11/2005 | 400.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, NO PERIODO DE 16 A 21/10/2005, EM SUBSTITUICAO A TOPICK PL. MNJ-4264-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 25/11/2005 | 1800.00 | 00006641352420 | FLAVIANA MARIA RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRAS DE FOFO-PB NA MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS-EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/11/2005 | 120.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DO TIMBAUBA/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 25/11/2005 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/11/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE NO DIA 17/11/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 25/11/2005 | 200.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 25/11/2005 | 200.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 25/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 25/11/2005 | 369.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/11/2005 | 70.20 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 25/11/2005 | 100.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Extensão e Cooperativismo Rural | Aquisicao de Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 25/11/2005 | 20901.50 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONVENIO N. 0157161-54/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 25/11/2005 | 10.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/11/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 22,23 E 24/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/11/2005 | 21.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/11/2005 | 35.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/11/2005 | 310.25 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO, SENDO 30,5M2 NA RUA GETULIO GUEDES, 27M2 NA RUA SAO PAULO E 14M2 NO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/11/2005 | 380.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEARIA PRESTADOS NA PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/11/2005 | 60.00 | 00006287918446 | ELICIANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/11/2005 | 50.00 | 00007419799423 | ROSINETE FELISMINO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAG. REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/11/2005 | 21.50 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DEOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/11/2005 | 73.00 | 00007276222420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/11/2005 | 50.00 | 00003646567430 | JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/11/2005 | 25.00 | 00006631773407 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/11/2005 | 35.00 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO TECIDO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estrategicas (Tuberculose, Controel de Cancer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/11/2005 | 3080.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, REL. AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/11/2005 | 50.00 | 00007450488469 | GILIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TEATRO AMANTES DA ARTE DA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/11/2005 | 990.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE FOSSAS DAS ESCOLAS EPITACIO PESSOA, JACIRA CESAR E MARIA DA CONCEICAO, E COLEGIOS M. WALDECYR E EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/11/2005 | 500.00 | 00073353540482 | JOSE MARTO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTINADA AOS ALUNOS DAS TURMAS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, QUE REALIZARAO VIAGEM TURISTICA E PEDAGOGICA P/ PAULO AFONSO/BA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/11/2005 | 85.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/11/2005 | 155.48 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/11/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/11/2005 | 200.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E DESENTUPIMENTO DA FOSSA E DO SUMIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/11/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/11/2005 | 754.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA KAA-8824, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/11/2005 | 429.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/11/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON, NO DIA 30/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/11/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 30/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/11/2005 | 654.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/11/2005 | 997.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/11/2005 | 171.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA COTA DO FPM DE 30/11/2005, REL. AO FIN-SAN/HAB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/11/2005 | 855.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/11/2005 | 5004.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/11/2005 | 100.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/11/2005 | 900.00 | 05049295000104 | VAREJINHO ECONOMICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/11/2005 | 35.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/11/2005 | 35.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,NA QUALIDADE DE SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/12/2005 | 138.43 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO DE FORMENTA A INDUSTRIA E COMERCIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/12/2005 | 2634.92 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PL. MMS-2773-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/12/2005 | 587.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA PL. MMS-2773-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/12/2005 | 20.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/12/2005 | 60.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE DESONVOLVIMANTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/12/2005 | 4380.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PEREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/12/2005 | 500.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE AGUA DO PARQUE DA SEMENTEIRA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 01/12/2005 | 950.00 | 00023264730430 | JOAQUIM NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35m DE LENHA E 20 ESTACAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/12/2005 | 5120.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 01/12/2005 | 72.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/12/2005 | 100.00 | 00002118389426 | VALMIR DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/12/2005 | 330.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/12/2005 | 200.00 | 00006124028433 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/12/2005 | 40.00 | 00005113409405 | LOURDIMAR VICENTE CORREIA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/12/2005 | 120.00 | 00069722005472 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/12/2005 | 40.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLIDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JANAINA SUPRIANO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/12/2005 | 150.00 | 00004469346403 | VERONICA DA SILVA F. ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/12/2005 | 100.00 | 00004473585450 | MARIA IVONETE PAULINO DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/12/2005 | 100.00 | 00006283646441 | JOSE EDSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/12/2005 | 54.00 | 00005136778440 | MARIA DO CARMO MELO | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/12/2005 | 150.00 | 00007225230417 | GENI BALBINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/12/2005 | 100.00 | 00005293992457 | ANGELA FLORENCIO TOMAS | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/12/2005 | 150.00 | 00005051039405 | JAILTON JOAQUIM DE SANTANA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE 2000 TIJOLOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/12/2005 | 200.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/12/2005 | 250.00 | 00002404701410 | MARIA CELIA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/12/2005 | 100.00 | 00004210046493 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/12/2005 | 200.00 | 00016514831400 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/12/2005 | 200.00 | 00082954925434 | LINDALVA FRANCISCA DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 01/12/2005 | 200.00 | 00003628031451 | SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/12/2005 | 300.00 | 00042127408420 | JOSE JOAQUIM GOMES FILHO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/12/2005 | 200.00 | 00002843127467 | PEDRO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/12/2005 | 300.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/12/2005 | 200.00 | 00004701872474 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/12/2005 | 200.00 | 00001448895448 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/12/2005 | 200.00 | 00088528294404 | GILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/12/2005 | 70.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/12/2005 | 200.00 | 00004855866490 | CECILIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/12/2005 | 100.00 | 00057474206404 | SEVERINA TRANQUILINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/12/2005 | 80.00 | 00048858277449 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/12/2005 | 100.00 | 00032129815472 | SILVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSEFA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/12/2005 | 24.86 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 01/12/2005 | 70.00 | 00069721220400 | ANA MARTA R. GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/12/2005 | 50.00 | 00004195948410 | GRACIETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/12/2005 | 200.00 | 00048857670406 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/12/2005 | 140.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.referente aos servicos prestados em 70(setenta) cortes de cabelos das crianaças da Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/12/2005 | 303.75 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/12/2005 | 20.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/12/2005 | 68.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEAV, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/12/2005 | 100.00 | 00079775756472 | EDNALVA DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/12/2005 | 80.00 | 00007099101420 | OZITA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/12/2005 | 30.00 | 00006333870455 | SILVANEIDE TRAJANO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/12/2005 | 200.00 | 00044294085487 | IVETE OLIMPIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/12/2005 | 40.00 | 00005072202429 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/12/2005 | 70.00 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM CARRO-DE-MAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/12/2005 | 50.00 | 00005530527485 | ERONICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/12/2005 | 80.00 | 00003184407411 | LUCIENE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/12/2005 | 80.00 | 00002175647471 | CARMEM IZABEL COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LENTES P/ OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/12/2005 | 101.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASS. SOCIAL E O PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/12/2005 | 90.00 | 00003717104489 | WILSON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 02 PORTAS E 03 JANELAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/12/2005 | 150.00 | 00069721424404 | SEVERINO DOS RAMOS BORGES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/12/2005 | 150.00 | 00002144375402 | RISELDA LIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/12/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEAV, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/12/2005 | 14.20 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/12/2005 | 150.00 | 00096206683400 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/12/2005 | 50.00 | 00006578986430 | IVONETE BASILIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/12/2005 | 120.00 | 00096030224468 | ALZIRA FIRMINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/12/2005 | 35.38 | 00000790661438 | MARIA DO NASCIMENTO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/12/2005 | 40.48 | 00048260118491 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/12/2005 | 89.10 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/12/2005 | 139.20 | 00000000000000 | LENILDA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/12/2005 | 109.63 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/12/2005 | 100.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.referente aos servicos prestados em 50(cinquenta) cortes de cabelos dos alunos do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/12/2005 | 772.80 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 01/12/2005 | 171.72 | 00002537326466 | SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 01/12/2005 | 100.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 01/12/2005 | 150.00 | 00061200000463 | PAULO FERREIRA DA SLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 01/12/2005 | 80.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 01/12/2005 | 113.55 | 00002537326466 | SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/12/2005 | 69.12 | 00006239964484 | LUIZA CARLA BASILIO DE P. ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 01/12/2005 | 60.00 | 00005977329490 | LUCILENE OLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 01/12/2005 | 40.00 | 00061209333449 | JOSE FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 01/12/2005 | 50.00 | 00032430639491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/12/2005 | 180.00 | 00006252367427 | JARBAS COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/12/2005 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/12/2005 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEAV, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/12/2005 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/12/2005 | 70.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO COGEMAS, REALIZADOAS NOS DIA 01/12/2005, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/12/2005 | 100.00 | 00005768635483 | EDJANE EMILIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/12/2005 | 200.00 | 00001275707483 | REJANE NELCINA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/12/2005 | 70.00 | 00004423226405 | EDINALVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/12/2005 | 75.00 | 00096043300478 | ANTONITA CORREA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/12/2005 | 70.00 | 00005080971428 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/12/2005 | 200.00 | 00007724687455 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SANTANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/12/2005 | 200.00 | 00086924982468 | SELMA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLETE PARA POSTURA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/12/2005 | 70.00 | 00004090307406 | GRACIETE JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/12/2005 | 130.00 | 00075618397404 | MARIA JOSE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/12/2005 | 200.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/12/2005 | 150.00 | 00068666705434 | LUCIA DE FATIMA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/12/2005 | 40.00 | 00006364776493 | JOSE ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/12/2005 | 510.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/12/2005 | 200.00 | 00059101431404 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/12/2005 | 150.00 | 00025200860415 | MARCILIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/12/2005 | 150.00 | 00005111851461 | SIRLENE PONTES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/12/2005 | 200.00 | 00001294197452 | MARIA DALVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/12/2005 | 200.00 | 00001513289438 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/12/2005 | 150.00 | 00002026817421 | MARIA ALTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/12/2005 | 150.00 | 00004465427417 | SEVERINO JOSE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/12/2005 | 140.00 | 00003463339463 | SEVERINA RAMOS VIEIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/12/2005 | 150.00 | 00092983359468 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/12/2005 | 150.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 01/12/2005 | 931.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | DESPESA REF. EMPENHO N. 006597 DATADO EM 21/10/2005, ORA CORRIGIDO PARA UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REL. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 01/12/2005 | 2663.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | DESPESA REF. EMPENHO N. 006562 DATADO EM 21/10/2005, ORA CORRIGIDO PARA UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REL. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/12/2005 | 1697.60 | 00173199000150 | MADEIRAS E ESQUADRIAS DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENCIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADO AS ESCOLAS DE BELA ROSA E JATIUCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/12/2005 | 14993.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/12/2005 | 2383.70 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES E CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERAIL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/12/2005 | 542.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/12/2005 | 459.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL. MMP-5972, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/12/2005 | 482.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/12/2005 | 190.00 | 00075470306453 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/12/2005 | 400.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA BESTA PL. MNJ-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/12/2005 | 60.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/12/2005 | 150.00 | 00007823539403 | EVALDA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUNDINEIA MARIA VALOIS DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 09 A 23/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/12/2005 | 82.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DE MASSANGANA E UNA DE SAO JOSE II, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/12/2005 | 1455.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESPORTIVA ,REL. AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/12/2005 | 3284.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/12/2005 | 157.84 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/12/2005 | 850.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 01/12/2005 | 10872.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 01/12/2005 | 5458.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/12/2005 | 7260.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 132 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/12/2005 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 01/12/2005 | 300.00 | 00053018583434 | EDIVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 01/12/2005 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/12/2005 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 01/12/2005 | 80.00 | 00000745717454 | SEVERINO AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/12/2005 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/12/2005 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/12/2005 | 200.00 | 00069193010400 | EMANUEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GLAUCILIANA LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/12/2005 | 504.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4196 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/12/2005 | 685.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/12/2005 | 2121.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 01/12/2005 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/05 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/12/2005 | 165.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 01/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/12/2005 | 60.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/12/2005 | 470.12 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 01/12/2005 | 260.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AO PROJETO PLANO DIRETOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 01/12/2005 | 1051.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/12/2005 | 80.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/12/2005 | 80.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/12/2005 | 4259.59 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/12/2005 | 404.92 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 01/12/2005 | 1036.96 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 01/12/2005 | 280.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 01/12/2005 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/12/2005 | 60.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/12/2005 | 5985.54 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/12/2005 | 95.38 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA HOSPEDADO O PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/12/2005 | 330.00 | 00002580424431 | EDILEUZA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 22(VNTE E DUAS) DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/12/2005 | 1530.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 340KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/12/2005 | 1102.50 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 01/12/2005 | 3284.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 01/12/2005 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/10/2004 A 21/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/12/2005 | 120.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/12/2005 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 02/12/2005 | 2216.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 02/12/2005 | 458.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 02/12/2005 | 6280.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 02/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NUNES MELO | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO 13º SALARIO DE 2005 NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 02/12/2005 | 100.00 | 05935491000186 | SONGH COMERCIO IMPORTANCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 02/12/2005 | 97.59 | 04154994000151 | CBH BIRU OCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCAS E ENENFEITES DE NATAL, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 02/12/2005 | 1614.04 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PREFEITA CONSTITUCIONAL, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 02/12/2005 | 375.00 | 00001145958443 | AILTON NUNES MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2005 NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 02/12/2005 | 332.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 02/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 02/12/2005 | 2484.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/12/2005 | 4613.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 02/12/2005 | 3960.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 72 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 02/12/2005 | 229.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/12/2005 | 1179.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 02/12/2005 | 100.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 02/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | OZIEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 02/12/2005 | 200.00 | 00004007601429 | WAGNER PEREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 02/12/2005 | 200.00 | 00054824125715 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 02/12/2005 | 50.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/12/2005 | 40.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 02/12/2005 | 878.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 02/12/2005 | 900.00 | 12029427000282 | MOVESA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 02/12/2005 | 1176.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA CONCORDIA, GETULIO VARGAS, 24 DE OUTUBRO, SEVERINO BORGES, E RUA DA AREIA, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 05/12/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 28,29 E 30/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 05/12/2005 | 57.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 05/12/2005 | 295.20 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/12/2005 | 105.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 05/12/2005 | 172.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 05/12/2005 | 318.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 05/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 05/12/2005 | 423.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SANTANA PL. MMW-6341-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 05/12/2005 | 567.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DETINADAS AO SANTANA PL. MMW-6341-PB, DO GABNETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 05/12/2005 | 360.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 05/12/2005 | 34.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 05/12/2005 | 286.32 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 05/12/2005 | 513.40 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 06/12/2005 | 603.45 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 06/12/2005 | 931.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 06/12/2005 | 3376.57 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 06/12/2005 | 373.50 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADAS AO DELEGADO,POLICIAIS CIVIS E MILITAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 06/12/2005 | 359.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 06/12/2005 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 06/12/2005 | 1050.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SELOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 06/12/2005 | 6.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 06/12/2005 | 210.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 13 A 15/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 06/12/2005 | 858.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 06/12/2005 | 1240.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 06/12/2005 | 450.00 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, NO PERIODO DE 13 A 15/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 06/12/2005 | 747.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 06/12/2005 | 240.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE 02(DUAS) CARRADAS DE AREIA LAVADA DESTINADA AO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 06/12/2005 | 320.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS JOGOS NOS DIAS 04/12 E 11/12/2005, NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/12/2005 | 500.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A PRODUCAO EM ESTUDIO DE UM CD DO ARTISTA RELIGIOSO WAGNER PEREIRA CABRAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE O LANCAMENTO DO CD RELIGIOSO WAGNER PEREIRA CABRAL NO DIA 03/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 06/12/2005 | 1190.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 06/12/2005 | 200.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUSAO DE UM CURSO DE TAEKONDOO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 06/12/2005 | 370.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 06/12/2005 | 150.00 | 00001055648429 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS CONCLUINTES DA ESCOLA DE MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 06/12/2005 | 100.00 | 00043187668453 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL DA ASSOCIACAO CULTURAL ART TALENTOS, NO DIA 19/11/2005 DURANTE O DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 06/12/2005 | 380.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv. das Ativ. Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 06/12/2005 | 200.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO MUSICAL DO PROJETO MOVIMENTO CAVALO MARINHO MINISTRANDO AULAS DE RABECA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 06/12/2005 | 780.30 | 00002144777462 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 06/12/2005 | 1018.98 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE BELA ROSA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 06/12/2005 | 921.84 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 06/12/2005 | 600.00 | 00004455801430 | MILENE LOPES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA OS CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 06/12/2005 | 10872.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 06/12/2005 | 277.40 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 06/12/2005 | 150.00 | 00005839996467 | DULCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 06/12/2005 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 06/12/2005 | 23.28 | 00004741964450 | SEVERINA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 06/12/2005 | 50.00 | 00004902509474 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/12/2005 | 55.00 | 00006290591444 | JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/12/2005 | 90.00 | 00007097413409 | NADJA VELOSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/12/2005 | 50.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE UMA TORTA, DESTINADO A DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 06/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 06/12/2005 | 100.00 | 00010656652888 | JOAO EVANGELISTA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AXULIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 06/12/2005 | 10.00 | 00000000000000 | DENIZE MARIA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/12/2005 | 890.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO MATADOURO E A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 06/12/2005 | 1600.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 06/12/2005 | 1950.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 06/12/2005 | 140.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO CAMINHOES PL. MMS-2692, KLN-8424 E PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 06/12/2005 | 110.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO TRATOR FORD 6610 E CAMINHAO CACAMBA PLACA MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 06/12/2005 | 190.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATORES FORD 5610 E 6610, E VALMET 785, DURANTE O MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 06/12/2005 | 200.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA MMS-MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/12/2005 | 447.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 06/12/2005 | 460.50 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOSIACOES RURAIS QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO COM MEMBROS DA EMATER-PB E DIRETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 06/12/2005 | 350.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AGRALE PLACA MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/12/2005 | 889.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL. MMS-2692-PB DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 06/12/2005 | 691.70 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 785, E RETROESCAVADEIRA, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 06/12/2005 | 800.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PARQUE PARA AS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO DA CIDADE DE SAPE/PB, PARA ESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 06/12/2005 | 80.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NOS CORREIOS DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 06/12/2005 | 370.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO, NA AMPLIACAO DO MURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 06/12/2005 | 2335.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 07/12/2005 | 511.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 07/12/2005 | 1471.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 07/12/2005 | 4332.53 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/12/2005 | 294.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/12/2005 | 41.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PSF DO BAIRRO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 09/12/2005 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REF.A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 09/12/2005 | 41.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 09/12/2005 | 1308.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 09/12/2005 | 3255.93 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 09/12/2005 | 2780.00 | 00037171224449 | ERIBERTO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 09/12/2005 | 4083.83 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 09/12/2005 | 13.01 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/12/2005 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 09/12/2005 | 1888.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 09/12/2005 | 8309.09 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES E SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 09/12/2005 | 2488.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO DO MES DE NOV/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 09/12/2005 | 1377.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESPORTIVA ,REL. AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 09/12/2005 | 1590.80 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO GUME,CAMPO VERDE, JOSE FRANCISCO E COLEGIOS M. WALDERCY E EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/12/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 09/12/2005 | 2344.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 09/12/2005 | 45744.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 09/12/2005 | 29092.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 09/12/2005 | 23.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 09/12/2005 | 131.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/05 E CARTORIO DE IMOVEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 09/12/2005 | 25.00 | 08043374000104 | COMERCIAL FESTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 09/12/2005 | 7400.00 | 10691186000126 | M. DORES SILVA - CONFECCAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO EMP. Nº 7018, ANULADO E REEMPENHADO PARA UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REL.AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS GARIS, GUARDA MUNICIPAL E MACHANTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 09/12/2005 | 6274.98 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 09/12/2005 | 4687.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 09/12/2005 | 2160.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS-----------------, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 09/12/2005 | 100.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 09/12/2005 | 494.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 09/12/2005 | 350.00 | 00082980764434 | LUCIANA MARIA ALVES P. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 09/12/2005 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 09/12/2005 | 6930.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 09/12/2005 | 105.00 | 03674042000104 | LAYOANE ALUMINIOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TALHERES DESTINADOS A UNIDADE DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 09/12/2005 | 511.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA E CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/12/2005 | 496.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 12/12/2005 | 93.60 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 12/12/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 12/12/2005 | 320.50 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DOS ESTUDANTES COM OS ALUNOS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 12/12/2005 | 300.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 12/12/2005 | 300.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 12/12/2005 | 300.00 | 00004613029422 | MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 12/12/2005 | 83.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO E CAPELA DE UNA DE SAO JOSE, ABASTECIMENTO D'AGUA DE JOAO FELIX E ENGENHO NOVO II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 12/12/2005 | 250.00 | 00002538954487 | JOSE AQUINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA DA ART-RESPONSABILIDADE TECNICA EXECUCAO DO GALPAO DE POLPA DE FRUTAS DE AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 12/12/2005 | 172.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE AGUA DO PARQUE DA SEMENTEIRA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/12/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 01,02 E 05/11/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 12/12/2005 | 193.05 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 12/12/2005 | 65.00 | 09827064000135 | SEMAQ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM MAQUINA OLIVETTI DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 12/12/2005 | 63.00 | 09827064000135 | SEMAQ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM MAQUINA TCE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 12/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 12/12/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/12/2005 | 1018.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 12/12/2005 | 510.57 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, REL. AO MES DE NOV/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 12/12/2005 | 993.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE AMARO CORDEIRO, REL. AO MES DE NOV/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 12/12/2005 | 1844.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 12/12/2005 | 75.00 | 00007652901464 | EVANDRO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/12/2005 | 1368.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 12/12/2005 | 4020.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS PL. AFK-4087, GOL MMP-5972 E BESTA MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 12/12/2005 | 30.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 12/12/2005 | 2782.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4085 E MNC-4251 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 12/12/2005 | 700.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEARIA PRESTADOS NOS ONIBUS ADX-5897, MNC-4251, AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 12/12/2005 | 1400.00 | 00086683128472 | EDVALDO MARANHAO DO EGITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4243 E MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 12/12/2005 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 12/12/2005 | 2000.00 | 00002954931434 | JOSELIO FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/12/2005 | 99.27 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AOS MESES DE SETEMNRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 12/12/2005 | 8723.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/12/2005 | 6292.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 12/12/2005 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/12/2005 | 234.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 78 BARRAS DE GELO DESTINADAS A SALA DE VACINACAO DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 12/12/2005 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE PL. KGE-2131-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 12/12/2005 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL PL.KIV-3478-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 12/12/2005 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 12/12/2005 | 83.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 12/12/2005 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 12/12/2005 | 1224.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 170 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 13/12/2005 | 597.80 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE VIDROS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 13/12/2005 | 123.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS A AMBULANCIA PL. KAA-8824, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 13/12/2005 | 2620.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 64 CADEIRAS, 14 MESAS E 07 BIROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 13/12/2005 | 827825.93 | 00000000000000 | ADELMO PEREIRA DE MEDEIROS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE DEZEMBRO E RATEIO DO FUNDEF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 13/12/2005 | 230.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA A ESCOLA M. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 13/12/2005 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 13/12/2005 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 13/12/2005 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANISE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 13/12/2005 | 1965.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 13/12/2005 | 89782.21 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 13/12/2005 | 1651.36 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/12/2005 | 258.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADO A BESTA MNJ-4087, ONIBUS MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 13/12/2005 | 543.70 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 13/12/2005 | 350.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB , A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KGH-9841-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 13/12/2005 | 2200.00 | 00002199759490 | ELISANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LISTAGEM, DIGITACAO, ORGANIZACAO E ENCADERNACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA E PLANO PLURIANUAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 13/12/2005 | 105.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO COGEMAS, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 13,14 E 15/12/2005 , NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 13/12/2005 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 13/12/2005 | 387.00 | 00000000000000 | ALBERTO SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/12/2005 | 200.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 13/12/2005 | 300.00 | 00057156549472 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 13/12/2005 | 5242.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 13/12/2005 | 5502.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 13/12/2005 | 14558.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 14/12/2005 | 80.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 14/12/2005 | 39.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 14/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA EUGENIA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/12/2005 | 13315.00 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/05 E 13º SALARIO DO COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/12/2005 | 300.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 14/12/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 14/12/2005 | 91232.59 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 14/12/2005 | 1481.69 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 14/12/2005 | 7850.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 14/12/2005 | 14797.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 14/12/2005 | 44.97 | 00000000000000 | TANIA MARIA GONDIM COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/12/2005 | 36563.14 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 14/12/2005 | 181.30 | 00000000000000 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 14/12/2005 | 13220.31 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO GOMES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/12/2005 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 14/12/2005 | 36.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 14/12/2005 | 18.41 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 14/12/2005 | 112.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 14/12/2005 | 90.00 | 00007823539403 | EVALDA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUNDINEIA MARIA VALOIS DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 14/12/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 14/12/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | ADRIANA MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO,/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003688945417 | MARIA DAMIANA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 14/12/2005 | 430.37 | 00084682264400 | ADRIANO DA SILVA CAVALCANTI | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO O PROFESSOR OTACILIO CAVALCANTE DE O. JUNIOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004018676417 | NAARA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALDETE F. DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, NO G.E.M. ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 14/12/2005 | 200.00 | 00007071902402 | EDJANE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA, DE LINCENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 14/12/2005 | 480.00 | 00004857907429 | ALINE GOMES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSIMERE SILVA DE MENDONÇA, EM LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 14/12/2005 | 300.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA LAUDECI FERREIRA DA CUNHA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 14/12/2005 | 130.00 | 00004595249411 | ALBERTINA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MAURICEIA DAS CHAGAS SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 14/12/2005 | 300.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE ARTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 14/12/2005 | 101.40 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM 83HORAS/AULA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MAXGEAN SOUZA L.BRITO,EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 14/12/2005 | 498.55 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O PROFESSOR MARCILON GONCALVES DE OLIVEIRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, NA G.E.M. EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 14/12/2005 | 420.00 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR SINVAL CORREA DE ARAUJO, EM LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 19/11 A 31/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 14/12/2005 | 598.50 | 00004491341486 | MARIA CRISTIENE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDO EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003972431465 | ISABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA DAYSE FERREIRA BARROS,EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 14/12/2005 | 300.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/12/2005 | 290.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ROBERTA KELLY TAVARES DE PONTES EM GOZO DE LICENCA GESTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 14/12/2005 | 300.00 | 00034432698420 | SANZIA REGIA RODRIGUES ROMAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA IVANETE MARQUES DE OLIVEIRA , NO MES DE DEZEMBRO/2005 NO GEM AURORA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 14/12/2005 | 250.00 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA RISONEIDE ALVES BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 14/12/2005 | 312.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA MARIA BORGES, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 14/12/2005 | 300.00 | 00075946289420 | KATYUSKA ARAUJO CHAVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA FLORITA DE LOURDES DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004423764482 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VANIA CRISTINA P. DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 14/12/2005 | 300.00 | 00082945233487 | MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA ALBAMERCIA G. MOURA RODRIGUES, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 14/12/2005 | 150.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11/2005 A PROFESSORA SILVERA MARIA MENDES BATISTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/12/2005 | 300.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA MARILUCE ORNILO DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/12/2005 | 164.54 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, SENDO 04 HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 14/12/2005 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/12/2005 | 30.00 | 00003018388445 | MARIA JENIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA AZENEIDE DA SILVA OLIVEIRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO NO MES DE DEZEMBRO/2005, NO COL. MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 14/12/2005 | 350.00 | 00057277273400 | GILVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LENIRA SOARES DA SILVA SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 27/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 14/12/2005 | 210.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARCIA PEREIRA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO NA CRECHE JULIETA PEDROZA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 14/12/2005 | 420.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA, EM GOZO DE LECENCA PREMIO, NO PERIODO DE 19/11 A 30/12/2005 NO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/12/2005 | 220.00 | 00007537294402 | GILSELIA MAGNA DO N. RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA FERREIRA DA SILVA,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/11 A 02/12/2005 NO G.E.M. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/12/2005 | 200.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DARCY MENDES SOUZA DE ASSIS,EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 31/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 14/12/2005 | 250.00 | 00004437673433 | JESSE JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 14/12/2005 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE NO DIA 28/11/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 14/12/2005 | 470.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 14/12/2005 | 5817.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA C. MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saúde PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 14/12/2005 | 39040.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO E 13o. SALARIO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 14/12/2005 | 78858.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 14/12/2005 | 830.00 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 14/12/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/12/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 14/12/2005 | 170944.66 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE DEZMENRO/05 E 13o. SALARIO/05 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E CARGOS COMISSIONADOS, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 14/12/2005 | 861.53 | 00000000000000 | ALDAMIRA BATISTA LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 14/12/2005 | 23918.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS/OUTROS | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 14/12/2005 | 5700.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 14/12/2005 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 14/12/2005 | 300.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL SUBSTITUINDO JOSSANIA BATISTA DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 14/12/2005 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 14/12/2005 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DISA DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 14/12/2005 | 300.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 14/12/2005 | 115.35 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AOS PLANTOES , COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 14/12/2005 | 300.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS, SUBSTITUINDO A PSICOLOGA SUELENE P.DE FRANCA SOUZA, EM PLANTOES NOS DIAS 07,14,21 E 28/12/2005,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 14/12/2005 | 220.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM TEREZINHA SERGIO DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 11/11/2005 E 23/11 A 09/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 14/12/2005 | 300.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO SUBSTITUINDO ANA VANESSA FALCAO S.LUNA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, NA USF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 14/12/2005 | 325.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/12/2005 | 607.50 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 14/12/2005 | 300.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDETE FLORIANO DA SILVA NA USF CONCORDIA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 14/12/2005 | 138.45 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM 03(TRES)PLANTOES TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 14/12/2005 | 300.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 NA USF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 14/12/2005 | 150.00 | 00005920941464 | EDVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 6/12 DO 13º SALARIO DE 2005, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 14/12/2005 | 125.00 | 00059106832415 | EDIELSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A 5/12 DO 13º SALARIO DE 2005, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/12/2005 | 300.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO MARIA ROQUE DE O. SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 NA UNIDADE DE SAUDE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003077437481 | ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 14/12/2005 | 20.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 14/12/2005 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/12/2005 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 14/12/2005 | 23.00 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 14/12/2005 | 100.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 14/12/2005 | 19.20 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO. PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, RELATIVA AOP MES DE NOVEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 14/12/2005 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIO-X E GESSO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCU8MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 14/12/2005 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE/AIH'S, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 14/12/2005 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 14/12/2005 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 14/12/2005 | 27634.80 | 00000000000000 | AGALENE ALVES MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/12/2005 | 300.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PREPARADOR TECNICO DA SELECAO DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 15/12/2005 | 5.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 16/12/2005 | 5760.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 16/12/2005 | 6400.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 16/12/2005 | 6240.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. DE 39(TRINTA E NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, E ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NOS ONIBUS PARTICULARES PL. KIF-3870-PE E KID-9012-PE, NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 16/12/2005 | 5760.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 16/12/2005 | 5760.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 16/12/2005 | 3200.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 20(VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 16/12/2005 | 3840.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE, E 06 VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PL. MNJ-4196-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 16/12/2005 | 5760.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 28(VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/12/2005 | 3040.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 16/12/2005 | 400.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, NO PERIODO DE 19 A 22/12/2005, EM SUBSTITUICAO A TOPICK PL. MNJ-4264-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 16/12/2005 | 1080.00 | 00065580389434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DO ENGENHO SAO PAULO P/ A ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO EM CABANA NA BR-101, NA KOMBI PL.MUB-6599-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 16/12/2005 | 1700.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE BELA ROSA, MATA DE VARA, ITABATINGA, MAMOABA, JATIUCA, CAMPO VERDE E CORVOADA, NO PERIODO DE 01 A 27/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 16/12/2005 | 100.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO GOL PL.MNJ-MOL-8699-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 16/12/2005 | 800.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS ONIBUS PL. ADX-5897, MNJ-4243, MNJ-4085 W AFK-4087 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 16/12/2005 | 680.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. MNC-4251, MNJ-4196 E BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 16/12/2005 | 140.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO ONIBUS PL. ADX-5897, BESTA MNJ-4087, TOPICK MNJ-4264, GOL MMP-5972 E MOL-8699, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 16/12/2005 | 11918.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 16/12/2005 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 16/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 16/12/2005 | 922.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 16/12/2005 | 1407.12 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E RATEIO DO FUNDEF DE 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO G.E.M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 16/12/2005 | 920.04 | 00006463692450 | ANAYDE PAULA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E RATEIO DO FUNDEF DE 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 16/12/2005 | 783.11 | 00075618648415 | ROSEMARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E RATEIO DO FUNDEF DE 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSORA NO G.E.M. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 16/12/2005 | 614.48 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO E RATEIO DO FUNDEF/2005, REFERENTE A 100 HORAS/AULAS, NO GRUPO ESCOLAR M.JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 16/12/2005 | 1535.34 | 00062465309404 | DEMOSTENES CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RATEIO DO FUNDEF DE 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 16/12/2005 | 1902.42 | 00061199630497 | VANDERLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RATEIO DO FUNDEF DE 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/12/2005 | 1353.00 | 00006511038432 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO E RATEIO DO FUNDEF DE 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 16/12/2005 | 2164.80 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE MES DE DEZEMBRO E RATEIO DO FUNDEF/2005, NO G.E.M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 16/12/2005 | 200.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 16/12/2005 | 20.00 | 00002141738440 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR, NOS DIAS 15 E 16/12/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 16/12/2005 | 20.00 | 00001233376403 | GILSON FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR, NOS DIAS 15 E 16/12/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 16/12/2005 | 20.00 | 00004863790430 | RAFAEL BRUNO QUIRINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR, NOS DIAS 15 E 16/12/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 16/12/2005 | 20.00 | 00003957327431 | RANIERE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR, NOS DIAS 15 E 16/12/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 16/12/2005 | 20.00 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR, NOS DIAS 15 E 16/12/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 16/12/2005 | 20.00 | 00003221517408 | JAIR DE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV MOMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PROFORMAR, NOS DIAS 15 E 16/12/2005 EM ITABAIANA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 16/12/2005 | 3516.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 16/12/2005 | 130.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATORES FORD 5610 E 6610, E VALMET 785, DURANTE O MES DE DEZEMBR/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 16/12/2005 | 220.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA MMS-MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 16/12/2005 | 33.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/12/2005 | 5726.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 16/12/2005 | 6827.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 16/12/2005 | 300.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS A UNIDADE DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 16/12/2005 | 300.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2005, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS A UNIDADE DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 16/12/2005 | 20.00 | 00005834438423 | SEVERINA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LEILA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 16/12/2005 | 20.00 | 00054206553491 | JOSE PAULINO DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 16/12/2005 | 30.00 | 00005211140478 | JOSE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 16/12/2005 | 100.00 | 00007728437402 | ANA VIRGINIA MAURUCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 19/12/2005 | 150.00 | 00079770487449 | EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 19/12/2005 | 500.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 19/12/2005 | 500.00 | 00005675579443 | THAYSE CARLA GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/12/2005 | 70.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/12/2005 | 80.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/12/2005 | 68.20 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/12/2005 | 496.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/12/2005 | 64.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 19/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/12/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 06,07 E 08/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/12/2005 | 518.40 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 19/12/2005 | 360.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/12/2005 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 19/12/2005 | 290.00 | 00000000000000 | AMARELINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 20/12/2005 | 2719.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 20/12/2005 | 150.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 20/12/2005 | 7945.07 | 07151008000106 | LOJAO DA CONSTRUCAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A AMPLIACAO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL PEREIRA DE PONTES EM VILA DE BELA ROSA E JOSE TOMAZ DE AQUINO EM JATIUCA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00652005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/12/2005 | 180.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO, LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS E SPOTS P/ DIVULAGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005240404437 | EDINALDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUMBABA DOS AMERICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 20/12/2005 | 866.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 20/12/2005 | 432.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 20/12/2005 | 1656.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E MNJ-4243, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 20/12/2005 | 104.97 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DE RACHO DO SALTO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 20/12/2005 | 250.00 | 00003487615460 | JOSE PAULO DE FREITAS SILVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO COMO MUSICO DURANTE AS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 20/12/2005 | 60.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 20/12/2005 | 75.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 13º SALARIO DE 2005 NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 20/12/2005 | 2032.60 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS DE JATIUCA E BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 20/12/2005 | 1315.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS PL. MNJ-4085 E MMP-5972, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 20/12/2005 | 525.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 75 CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/12/2005 | 67420.66 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CESAR, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, E CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALAGADICO, NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00662004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/12/2005 | 1546.20 | 00000000000000 | INSINUANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) TELEVISAO E 01(UM)DVD, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/12/2005 | 902.70 | 00002144777462 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MADEIRAMENTO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO EM JATIUCA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00652005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/12/2005 | 1178.82 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTA EM TELHA DE CERAMICA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO EM JATIUCA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00652005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/12/2005 | 234.00 | 00005600578490 | JOSE PAULO ALEXANDRE PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00652005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/12/2005 | 1284.50 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE JATIUCA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00652005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 20/12/2005 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 20/12/2005 | 60.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CPD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 20/12/2005 | 85.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 20/12/2005 | 7.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 22/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/12/2005 | 250.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MONITORES, GABINETES E IMPRESSORAS DA CONTABILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 20/12/2005 | 3487.76 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/12/2005 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 20/12/2005 | 400.00 | 00000995349401 | JOSE CARLOS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Açoes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 20/12/2005 | 80.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PARA ZONA RURAL NO DIA 05/10/2005 EM ATIVIDADE DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 20/12/2005 | 350.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BASCULHANTES, PORTOES E ARMARIOS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/12/2005 | 370.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE JUNHO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 20/12/2005 | 410.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AOS MES DE DEZEMBRO E DIFERENCA DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 20/12/2005 | 250.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MMO-1571, MNJ-4043 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 20/12/2005 | 90.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS AMBULANCIAS PLACA KAA-8824, MMO-1571 E MNJ-404 E KOMBI MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 20/12/2005 | 650.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900 E AMBULANCIA PLACA KAA-8824, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 20/12/2005 | 440.00 | 00004616466416 | RIVANIA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRASPORTANDO EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 20/12/2005 | 598.38 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 20/12/2005 | 800.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/12/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO/OUTROS | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 21/11/2005 A 20/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 20/12/2005 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 20/12/2005 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 NA KOMBI PL.CNQ-1837-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 20/12/2005 | 350.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 20/12/2005 | 1583.70 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 20/12/2005 | 600.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA BR-230 P/ A UNIDADE DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 20/12/2005 | 620.50 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 20/12/2005 | 5631.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA REF.AOS MESES DE OUT. E NOV/2005 E HOSPITAL DISTRITAL REF.AO MES DE OUT/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 20/12/2005 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A CONTAS PELO CONSUMO DE AGUA DO PSF PLANALTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/12/2005 | 555.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARAO E CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 20/12/2005 | 140.21 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, UNIDADE DE SAUDE DE BELA ROSA E UNA DE SAO JOSE REL. AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/12/2005 | 704.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E UNIDADE DE SAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 20/12/2005 | 3381.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE COM DESTINO AO HOSPITAL DISTRITAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 20/12/2005 | 1006.80 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 5610, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 20/12/2005 | 1338.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL. MMS-2692-PB DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005539511492 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNCIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 20/12/2005 | 752.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/12/2005 | 52.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,NA QUALIDADE DE SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 20/12/2005 | 30.00 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 20/12/2005 | 1048.00 | 00006364356443 | EDMILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GESSO NO TETO DO PREDIO DO CEO-CENTRO ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 20/12/2005 | 868.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GESSO PARA DIVISORIA NO CEO-CENTRO ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 20/12/2005 | 69.08 | 00059101318420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 20/12/2005 | 50.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 20/12/2005 | 3454.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMAPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002871490481 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 20/12/2005 | 80.00 | 00007567206480 | IVANILDA VICENTE DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/12/2005 | 150.00 | 00031279473487 | JOSE SEVERINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/12/2005 | 50.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA CPU DA DIRETORIA DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/12/2005 | 150.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA INTERNET VIA CABO NA DIRETORIA DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/12/2005 | 215.00 | 05881667000164 | BAZAR DA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, MONITORES E GABINETES DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 21/12/2005 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 22/12/2005 | 3083.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/12/2005 | 283.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 22/12/2005 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 22/12/2005 | 30.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE NOS DIAS 12,14 E 16/12/2005, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 22/12/2005 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 22/12/2005 | 700.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 22/12/2005 | 100.00 | 00003538739420 | JOSELIO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Construção e Equipagem do Centro de Geraçao e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 22/12/2005 | 2559.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 22/12/2005 | 200.00 | 00048857670406 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 22/12/2005 | 28.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONS DESTINADAS AO EVENTO DO ALTO DE NALTAL REALIZADO PELOS ALUNOS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 22/12/2005 | 200.00 | 00044309449468 | MERY LUCY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 22/12/2005 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 22/12/2005 | 230.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 22/12/2005 | 320.00 | 00017404096472 | JOAO FERNADES GOMES TREVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DO MURO E CHUBAMENTO DE ESTACAS NO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/12/2005 | 428.00 | 00006734242439 | ERICA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DAS MOTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 22/12/2005 | 148.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZACAO REF.AO CONSERTO DA MOTO MNJ-4294-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 22/12/2005 | 3000.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE CAVALETES E SINALIZADORES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 22/12/2005 | 754.97 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO, SENDO 24,35M2 NA RUA SEVERINO BORGES, 39,20M2 NA RUA MANOEL FERREIRA, 26M2 NA RUA JOLINS DO REGO, 28,30M2 NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO E 69M2 NA RUA GETULIO GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Extensão e Cooperativismo Rural | Manutenção das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/12/2005 | 35.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 22/12/2005 | 863.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/12/2005 | 50.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 22/12/2005 | 283.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 22/12/2005 | 7.35 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 22/12/2005 | 10714.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 22/12/2005 | 300.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS, DESTINADAS AO CAMAROTE DO 8º FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 22/12/2005 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DEZEMBRO/05 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 22/12/2005 | 450.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DOADAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 22/12/2005 | 283.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 22/12/2005 | 15800.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 10(DEZ) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS DESTINADO AO LABORATORIO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 22/12/2005 | 1743.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO LABORATORIO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos,Moveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 22/12/2005 | 3669.00 | 04621669000151 | TUPAN MICRO INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO LABORATORIO DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/12/2005 | 225.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO MEDINDO 1,00 X 2,20M DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES E CONSERTO EM OUTRO JA EXISTENTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 22/12/2005 | 210.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CHAMADA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 22/12/2005 | 140.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TELHA E CONSERTO DO PORTAO DO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 23/12/2005 | 20.00 | 00077177703420 | SEVERINA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 23/12/2005 | 100.00 | 00077177703420 | SEVERINA ANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 26/12/2005 | 50.00 | 00074508873472 | CLEIDE ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 26/12/2005 | 60.00 | 00003388129460 | EDJANE RODRIGUES DA S. PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 26/12/2005 | 100.00 | 00079574530400 | JAIR REZENDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 26/12/2005 | 500.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pagamento ref.aos servicos prestados em cortes de cabelos nas crianaças do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 26/12/2005 | 45.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 26/12/2005 | 90.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 26/12/2005 | 100.00 | 00068798466887 | SEVERINO FRANCISCO DELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 26/12/2005 | 100.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 26/12/2005 | 100.00 | 00006654259459 | RITA CELINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 26/12/2005 | 100.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 26/12/2005 | 1750.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA LINHA DE AGUA DA RUA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 26/12/2005 | 345.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE DESENOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 26/12/2005 | 70.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 26/12/2005 | 200.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PICARETAS, CABOS DE ACO E ALAVANCA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 26/12/2005 | 1050.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BRETE DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 26/12/2005 | 1867.50 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 26/12/2005 | 110.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. AOS SEVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 26/12/2005 | 429.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 26/12/2005 | 1000.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO 100M DE TUBOS DE CONCRETO E DUAS CAIXAS DE INSPECAO NA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 26/12/2005 | 200.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. AOS SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PONTO DE INTERNET A CABO NA SEC. DE SAUDE E 50(CINQUENTA) DIAS DE ACESSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 26/12/2005 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 26/12/2005 | 315.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, NA CONVOCACAO DOS PROFESSORES POLIVALENTES DO CONCURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 26/12/2005 | 651.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 26/12/2005 | 300.00 | 00003928210440 | MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO AO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 22 E 23/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 26/12/2005 | 1170.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 26/12/2005 | 16020.00 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 26/12/2005 | 1430.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 26/12/2005 | 1697.85 | 00003096864403 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO GEM SAMUEL COSTA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 26/12/2005 | 1157.71 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA EM CAL DO MURO DO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 26/12/2005 | 1150.11 | 00000000000000 | HEWILSON NEUREBERG DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA ADMINISTRATIVA DO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/12/2005 | 855.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 26/12/2005 | 15043.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 26/12/2005 | 1646.40 | 00003014718432 | ANDREIA CARLA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO GEM MARIA DA CONCEIÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/12/2005 | 300.00 | 00082945233487 | MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ.do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/12/2005 | 498.55 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEF 2005, NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/12/2005 | 200.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA, DURANTE A FINAL DO 1º CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 18/12/2005 E DURANTE O JOGO BENEFICENTE DO DIA 24/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/12/2005 | 50.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO DIA 23/12/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/12/2005 | 50.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO DIA 23/12/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/12/2005 | 62.00 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/12/2005 | 780.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/12/2005 | 300.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/12/2005 | 172.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuição de Sopa para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/12/2005 | 496.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/12/2005 | 100.00 | 00002468263472 | JOSE FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/12/2005 | 100.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/12/2005 | 464.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E UTILIZACAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DA PRIMEIRA REUNIAO DA EQUIPE TECNICA E DOS REPRESENTANTES POPULARES LOCAIS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/12/2005 | 1440.00 | 00001604082453 | CICERO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DIVULGACAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/12/2005 | 750.00 | 00079746888404 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO GRAFICO DE REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, COORDENADO PELA SECRETARIA NAC. DE PROGRAMAS URBANOS DO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ANDAMENTO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 28/12/2005 | 2500.00 | 00079844855420 | JECONIAS R. DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA QUE TEM COMO OBJETIVO A DEFINICAO DO PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 28/12/2005 | 1440.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DIVULGACAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/12/2005 | 73.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CEX NO DIA 28/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/12/2005 | 16.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DESON, NO DIA 29/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/12/2005 | 25.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CEX NO DIA 29/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/12/2005 | 1095.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administraçao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/12/2005 | 37.60 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/12/2005 | 12359.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/12/2005 | 1889.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/12/2005 | 454.55 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/12/2005 | 100.00 | 00095362959468 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/12/2005 | 80.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/12/2005 | 90.00 | 00017266041449 | JOSE FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/12/2005 | 90.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos beneficios eventuais da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/12/2005 | 50.00 | 00004732029485 | SEVERINA CANDIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024